| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2007 | 12000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2007 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2007 | 38000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2007 | 80000.00 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FGTS DEBITADO NA CC FPM PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 01/01/2007 | 200000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITU RA E A SAELPA DEBITADO NA CC FPM PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 01/01/2007 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 103 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 01/01/2007 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/01/2007 | 1000.00 | 06117869000105 | EJSCONSULTE ASSESSORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSEORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 99 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/01/2007 | 178.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0678 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 01/01/2007 | 107.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0676 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 01/01/2007 | 56.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0677 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 01/01/2007 | 109.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0683 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/01/2007 | 350.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SERRA BANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/01/2007 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NO TICIAS DE INTERRESE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2007 | 100.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC FUN DEF PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 01/01/2007 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC MDE PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/01/2007 | 1410.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 634 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/01/2007 | 850.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNI DADES RURAIS DO PICOITO VELOS E BALANÇO P ASSIS TIREM AULAS NO GRUPO CONEGO JOÃO MARQUES PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 9710 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 01/01/2007 | 109.71 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0683 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 01/01/2007 | 120.47 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0680 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 01/01/2007 | 66.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0679 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/01/2007 | 163.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0673 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/01/2007 | 298.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0671 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/01/2007 | 566.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0666 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 01/01/2007 | 322.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2388 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/01/2007 | 455.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2388 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/01/2007 | 119.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0663 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 01/01/2007 | 310.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0662 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 01/01/2007 | 414.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0661 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/01/2007 | 828.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0660 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/01/2007 | 182.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10057 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2007 | 12000.00 | 08122186000163 | CONSAUDECONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PRESTADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 01/01/2007 | 200.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CC FUS PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/01/2007 | 537.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 76367 EM ANE XO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 01/01/2007 | 670.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 76817 EM ANE XO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 01/01/2007 | 103.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0682 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 01/01/2007 | 1939.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0370 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 01/01/2007 | 271.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0657 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/01/2007 | 709.24 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0658 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/01/2007 | 208.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0672 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/01/2007 | 119.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0675 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 01/01/2007 | 713.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0659 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 01/01/2007 | 1707.55 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0371 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 01/01/2007 | 2422.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0372 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/01/2007 | 1549.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0373 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/01/2007 | 620.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 225 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/01/2007 | 300.00 | 00005632190412 | EDGLEY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/01/2007 | 627.42 | 13296616000101 | GUARACY MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENNA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALAIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0022 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/01/2007 | 3250.00 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ANESTEZISTA JUN TO AO HOSPITAL GERAL DO CARIRI CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 9987 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2007 | 4200.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2007 | 3600.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 01/01/2007 | 653.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVÉIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0668 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 37333.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO BASICA PSF ESTATUTARI OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 15973.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIV ATENÇÃO BASICA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EN GENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VARIAOS BAIRROS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO ZONA RURAL ONDE FUNCIONA 02 SALAS DE AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO ZONA RURAL ONDE FUNCIONA 02 SALAS DE AULA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 100.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 7916.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 405.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE MANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETA RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 380.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2007 | 30.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2007 | 30.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2007 | 900.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE ME DICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E IN FORMES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2007 | 32.00 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2007 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADAS A VEICU LO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2007 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2007 | 150.00 | 00008642532491 | LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MAQUINA DE ESCRE VER NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2007 | 48.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2007 | 200.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2007 | 125.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2007 | 158.20 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2007 | 1039.38 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2007 | 3098.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2007 | 448.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICU LO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTES E OBRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2007 | 403.80 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 950.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 7500.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS E MATERIAL DESTINA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 4800.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 530.00 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE INFORMA TICA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2007 | 500.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPTº DE A ÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 422.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A E VENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2007 | 945.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DEPTº RECURSOS HUMANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2007 | 4400.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITU LO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONFORME PROCESSO DE Nº 09120030002082 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2007 | 2486.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2007 | 414.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2007 | 11230.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2007 | 1534.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PROPRIOS MUNICÍPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2007 | 1600.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO EIXO DA MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10084 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2007 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº23062 EM ANEXO DESTINADO SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2007 | 30.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2007 | 600.00 | 00045602577793 | CLAUDIO CLAUDINO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I LOCALI ZADO NA RUA MANOEL DUARTE DA SILVA NESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2007 | 22.50 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE CGRANDEPB TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2007 | 1409.40 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7889 EM ANEXODESTI NADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2007 | 1014.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE Nº 2026 EM AENXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2007 | 1000.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTENBERG DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MÉ DICO OFTALMOLOGISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2007 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 1080 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2007 | 263.54 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 23947 EM AENXO DESTINADO AO HOSPÍTAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2007 | 3328.78 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2007 | 482.80 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE PREDIO DA SEC DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2007 | 280.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISIÇÃO DE MERCA DORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0046 EM ANEXO DES TINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de ruas em todo o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2007 | 4485.00 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2007 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2007 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DEPTº RECURSOS HUMANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2007 | 446.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DEPTº RECURSOS HUMANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2007 | 480.00 | 63025530000104 | ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEN SALIDADES (BOLSAS) DE ALUNOS INSCRITOS NO CURSO DE EMFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2007 | 150.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2007 | 2700.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOSA NA COORDENAÇÃO DE CURSOS PEDAGÓGICOS NESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2007 | 23612.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2007 | 22597.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2007 | 1160.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITA RIADESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS Nº 10096 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2007 | 611.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINI CAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2007 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2007 | 403.37 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2007 | 830.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2007 | 1299.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2007 | 193.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4472 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2007 | 126.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº728 EM ANEXO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2007 | 116.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC DE ASSI STENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA AGENTE JOVEM) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2007 | 1250.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSSORIOS DESTINADAS A MANU TENÇÃO E VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2007 | 89.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DO FOURUM MICRORREGIONAL DE MONITORAMENTO & A VALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2007 | 450.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO COURIER PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2007 | 1497.40 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA E TELHAS DESTINADAS A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2007 | 258.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E IN FORMES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2007 | 70.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE DOIS QUADROS EM MOLDURA DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2007 | 2386.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2007 | 40.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2007 | 30.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2007 | 427.50 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ALICE PEREI RA DE SOUSA QUANDO NA REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2007 | 955.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2007 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2007 | 3273.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2007 | 11075.82 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2007 | 37350.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO BASICA PSF ESTATUTARI OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2007 | 15973.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2007 | 7532.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2007 | 936.50 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2007 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA DE CUSTO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2007 | 200.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE COLONIA DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2007 | 221.50 | 00054253250700 | JOSE MOACIR TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JANELAS DE FER RO DESTINADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2007 | 112.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2007 | 320.00 | 00007174319408 | JOSE AUGUSTO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2007 | 320.00 | 00007814019419 | WILLIAM FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2007 | 320.00 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2007 | 320.00 | 00006653470490 | JULIANY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2007 | 272.00 | 00005760209400 | MARIA ANDREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2007 | 320.00 | 00008264063438 | ACACIO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2007 | 304.00 | 00076049035415 | HENRIQUE CESAR MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2007 | 288.00 | 00006974641486 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2007 | 280.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2007 | 680.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGP DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2007 | 50.00 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LO IPANEMA PERTENCENTE AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2007 | 419.93 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2007 | 7.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2007 | 2256.87 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303 2006 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2007 | 85.50 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRNASPORTE DE MERCADORIAS DA SEC DE FINANÇAS VINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRAN DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2007 | 594.00 | 02317124000120 | JOSE GEOVANI ALBINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DA SEC DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2007 | 800.00 | 00070824460472 | ELENICE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO EXECUÇÃO DAS A TIVIDADES E AVALIAÇÃO GERAL NA REALIZAÇÃO DA III COLONIA DE FERIAS ORGANIZADA PELA SEC DE AÇÃO SO CIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2007 | 280.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2007 | 7783.50 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2007 | 4942.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2007 | 44.00 | 00007389960841 | CELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2007 | 33.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A AGENTE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE REUNIAO DE ESTABILIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2007 | 400.00 | 00070826358420 | JOAO LUCIANO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIA NOS E CATAVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2007 | 25.20 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE EMOLUMENTOS DE INTERESSE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2007 | 1170.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEMD ESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DEPTº TESOUR E CONTABI LIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2007 | 66.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EN CONTRO SOBRE O DIA INTERNACIONAL DA CORRUPÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2007 | 50.00 | 00904333000145 | TAMARA CASSIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2007 | 176.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (IGD) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2007 | 270.00 | 00016060911404 | GILSON GOIANA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SETOR DE CAS TRO UNICO NA PULVERIZAÇÃO DA MADEIRA DO PREDIO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2007 | 557.50 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR DURAN TE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2007 | 100.00 | 00005062394465 | KARLA AMANDA GONÇALVES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTA ZES DURANTE APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PROGRAMA A GENTE JOVEM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2007 | 120.00 | 00059172266449 | EDINALDO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO CEDIDO PELO DNIT SITUADO A AV DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO UR BANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2007 | 60.00 | 00006962281498 | KLEBER PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO CEDIDO PELO DNIT SITUADO A AV DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO UR BANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2007 | 490.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2007 | 507.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2007 | 1080.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2007 | 185.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETA RIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2007 | 1230.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITA RIADESTE MUNICÍPIOLOCALIZADO A RUA MANOEL GAUDEN CIO NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 60.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PER TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 110.00 | 00033836485400 | ORISTACIO DE SOUZA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 1547.15 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 468.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 530.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2007 | 2462.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE FEIRA ABATEDOURO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 120.00 | 00059172266449 | EDINALDO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO CEDIDO PELO DNIT SITUADO A AV DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO UR BANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 50.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEÇAS DESTINA DAS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 60.00 | 00006962281498 | KLEBER PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO CEDIDO PELO DNIT SITUADO A AV DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO UR BANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 510.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2007 | 5887.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 9253.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 15365.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2007 | 884.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 116.65 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRE TARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 140.94 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 684.21 | 00001285772407 | KARLOS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO DA SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CADASTRO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 231.58 | 00003217100450 | JOSE GILDOMARK SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO DA SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CADASTRO UNICO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2007 | 44017.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 1ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2007 | 460.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES E BLOCOS TIMBRADOS A SER UTILIZADOS NA SEC DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2007 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IMPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2007 | 3919.71 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO DE FOPAG S DO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2007 | 69.44 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JU ROS SOBRE PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2007 | 30423.00 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO (INSS EMPRESA) FIRMADO ENTRE ESTA EDI LIDADE E O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2007 | 954.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2007 | 59.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 712 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2007 | 357.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0709 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2007 | 119.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 712 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2007 | 238.05 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0707 EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2007 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2007 | 55.88 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2007 | 7500.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS E MATERIAL DESTINA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2007 | 3051.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0394 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2007 | 828.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0702 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2007 | 420.21 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0703 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2007 | 227.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0704 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2007 | 208.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0705 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2007 | 236.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0706 EM ANE XO DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2007 | 448.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A0 QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2007 | 11200.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) BAÚ DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2007 | 2061.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVÉIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0395 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2007 | 545.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVÉIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0710 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2007 | 447.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA XAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SA NITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2007 | 1075.78 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0390 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2007 | 1341.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0391 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2007 | 2351.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0392 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2007 | 1227.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0393 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2007 | 1957.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0390 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2007 | 655.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 065575 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2007 | 572.46 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0700 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2007 | 596.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0708 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2007 | 987.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2007 | 0.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EM PENHO Nº 31 EMPENHADO A MENOR NO DIA 130107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2007 | 0.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EM PENHO Nº 32 EMPENHADO A MENOR NO DIA 120107 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2007 | 5300.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2007 | 789.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 7797 EM ANEXODESTI NADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2007 | 320.35 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE TI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2007 | 450.00 | 00005845797489 | RAONE RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR E ARTICULADORES DA OFICINA DE CA POEIRA DESTE MUNICÍPIOCONFORME FOLHA DE PAGAMEN TO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2007 | 350.00 | 00079777058420 | MAGNÓLIA MARIA DE SOUZA TORREÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LO CAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA "PASSOS CIDADÃOS" DESTE MUNICÍ PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2007 | 320.00 | 00007814019419 | WILLIAM FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PRESTAR CONTAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2007 | 126.00 | 05853964000104 | JOSE ALMIR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0010 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI AL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2007 | 252.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 23379 EM ANE XO DESTINADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO MICA SUSTENTAEL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2007 | 151.00 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 22403 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2007 | 140.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/02/2007 | 7950.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2007 | 40.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2007 | 1331.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS A SECRETARIA DE SAÚDECONFORME FATURAS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2007 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NO TA FISCAL DE Nº 799142 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2007 | 342.86 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 23087 E 23088 EM ANEXO DESTINASO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2007 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000022 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2007 | 1050.00 | 00005927110487 | ZACARIAS SOARES ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS EM ODONTOLOGIA QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA UNIDADEM ÓVEL ODONTOSESC INSTALADA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2007 | 350.00 | 00065136748400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPASCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 10127 EM ANEXODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2007 | 950.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2007 | 1275.00 | 00039584569449 | JOSELEY ALMEIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO PROJETO ESTRUTUTAL DE TRÊS CAIXAS D"GUAS PA RA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES MARIAS PRETAS SUCURU E BOA VISTA II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DA ORNAMEN TAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2007 | 150.00 | 00059172266449 | EDINALDO RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO CEDIDO PELO DNIT SITUADO A AV DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO UR BANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EN GENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VARIOS BAIRROS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Construção e Ampliação de Praças na sede e distrit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2007 | 7040.50 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRA ÇA JOAQUIM GAUDENCIOLOCALIZADA NO CENTRO DESTE MU NICIPIO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2007 | 75.00 | 00006962281498 | KLEBER PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO CEDIDO PELO DNIT SITUADO A AV DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO UR BANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2007 | 160.00 | 00007253428463 | EDMILSON RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10129 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2007 | 160.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO DURANTE O PE RIODO DE DEZEMBRO06 Á JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2007 | 172.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 272 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E IN FORMES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/02/2007 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/02/2007 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/02/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2007 | 26950.80 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2007 | 514.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2007 | 2188.57 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2007 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNI COS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTA DOS A ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2007 | 2000.00 | 09260316000197 | IDEME INST DE DESEN MUN E ESTADUAL DA PARAIBA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE PRIMEIRA LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 0107COM O OBJETIVO DE COOPERAÇAO TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DO CADATRATO IMOBILIÁRIO DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO CARIRI E SUCURU DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2007 | 949.75 | 00075557424890 | JURANDIR GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM ESTADIA PARA OS TÉCNICOS DO IDEME QUANDO NA ELABAORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTARIO E CADASTRAMEN TO DOS IMÓVEISDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10131 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2007 | 1000.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2007 | 1800.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MONTEIROPBCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10128 EM EANEOX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2007 | 210.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 72799 EM ANE XODESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2007 | 345.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2388 EM ANE XODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2007 | 1972.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE Nº 2056 E 2057 EM ANEXODESTINADO A SECRETA RIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2007 | 2275.00 | 00029855772920 | LUIZ JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDI MENTO MÉDICO HOSPILAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIOCON FORME NOTA FISCAL DE Nº 8466 EM EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/02/2007 | 45.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA DENIT CEDIDO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10134 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/02/2007 | 270.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA DENIT CEDIDO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICI PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10135 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/02/2007 | 850.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MINISTRANTE DO CURSOS DE CULINARIO FAÇA E VENDADESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FA MILIACONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 10136 EM ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/02/2007 | 410.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0638 EM ANE XO DESTINADO AO CURSO DE CULINARIA PROMOVIDO ATRA VES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/02/2007 | 205.00 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO DESTINADO A SE CRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/02/2007 | 453.42 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/02/2007 | 476.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2007 | 160.00 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0464 EM ANE XODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇASDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/02/2007 | 1520.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0027 EM ENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/02/2007 | 2270.22 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 LIDADE E O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/02/2007 | 6614.90 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/02/2007 | 75.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DO PREDIO DA DENIT CEDIDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | ReformaManutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/02/2007 | 75.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADIOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO CEDID O PELO DENIT A PREFEITURA SITUADO A AV DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/02/2007 | 45.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA DENIT CEDI DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10142 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/02/2007 | 297.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2007 | 195.00 | 00007270904456 | WLISSES GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2007 | 150.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA DENIT CEDI DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA INSTALÇAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA CONF NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10162 EM ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | ReformaManutenção de Prédios Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2007 | 150.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADIOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO CEDID O PELO DENIT A PREFEITURA SITUADO A AV DEPUTADO ALVARO GAUDENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2007 | 153.00 | 00003217658426 | MARCELO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA JUNTOA O PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2007 | 624.73 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTA NA NOTA FISCAL DE NºS 0083 E 0085 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO CIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2007 | 600.00 | 00003647895490 | SUELEN MARIA MONTENEGRO P B RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNICÍPIO CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10161 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2007 | 60.00 | 00068991819400 | SEBASTIÃO SUPRINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10166 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2007 | 635.00 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE INFORMA TICA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/02/2007 | 350.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10165 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/02/2007 | 990.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERALFUNASA E DI VERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2007 | 350.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SERRA BANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2007 | 161.50 | 09258815000140 | ELETRONICA ECHNISON LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTADO EM UM APARELHO DE FAX DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 6998 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/02/2007 | 350.00 | 00003228777847 | ANNE CAROLINE P COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURA IS DESTINADAS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/02/2007 | 800.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO OFICIAL DAS FESTAS DOS PADROEIROS DAS COMUNIDADES DO FARIAS E DO BAIRRO DO PILÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10149 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/02/2007 | 500.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 6989 EM ANEXO DESTINADOS AOS CAMPEONATOS ES PORTIVOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2007 | 290.00 | 00005453009403 | EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANQUETAS PARA COMPUTADORES INSTALADOS EM SALA NO DISRITO DE SUCU RU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA GENTE BOA DU RANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO "SÃO SE BASTIÃO " NA COMUNIDADES RURAL DE LIGEIRO CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10183 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/02/2007 | 43.00 | 00096099712372 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDA DE PORTÕ ES E JANELAS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/02/2007 | 53.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFEPE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRA TAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/02/2007 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO Nº 10148 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2007 | 105.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOÃO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTE PA RA TRATAMENTO DE SAUDE E TRANSPORTANDO FUNCIONARI OS PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2007 | 471.78 | 40773103000109 | FEPAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDECONFOR ME COMPROVANTES E BOLETO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2007 | 130.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚ DE (PSF V) DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10137 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2007 | 400.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0460 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO MARIAS PRETAS PARA ELABOAÇÃO DE LAUDO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO Nº 10160 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2007 | 220.00 | 00002957100479 | JOSE MARINALDO PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10167 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2007 | 198.30 | 09258815000140 | ELETRONICA ECHNISON LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM UM APARELHO DE FAX DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6999 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2007 | 100.00 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 7433 EM ANEXO DESTINADO AO VEÍCULO GOL DA SECRE TRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/02/2007 | 1200.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2007 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 1090 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2007 | 1350.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE MONTEIROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO Nº 10139 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2007 | 7940.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NO TA FISCAL DE Nº 1382 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2007 | 350.00 | 00002833566425 | MARIA DE FÁTIMA ANTONINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS UNIDADES ESCOLARES DA SE DE E BAIRROSDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10140 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2007 | 600.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DA SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0210 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2007 | 250.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2007 | 4270.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JORNAIS BOLETINS INFOR MATIVOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1375 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2007 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO E A UNIDADE MÓVEL DO SENAC DURANTE O MES DE JANEIRO 07 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 101139 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2007 | 800.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0340 EM ANEXO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2007 | 350.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFOR MATICA DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10185 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2007 | 350.00 | 00026252120472 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLI COS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10184 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2007 | 210.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA DENIT CEDI DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA INSTALÇAÇÃO DA REFERIDA SECRETARIA CONF NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10141 EM ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2007 | 728.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 799190 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2007 | 112.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NO TA FISCAL DE Nº 799172 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2007 | 510.35 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 799174 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2007 | 529.70 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 799175 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2007 | 540.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA DA AMBULANCIA IPANEMA QUE PRESTA SERVIÇOS NA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA DO CARIRI DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10169 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/02/2007 | 160.00 | 00013153587434 | OSVALDO GOUVEIA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE CAMPINA GRANDEPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10143 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2007 | 801.80 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0303 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2007 | 638.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0031 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO URBANODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2007 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL LAUREANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2007 | 285.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E A SECRE TARIA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 10146 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2007 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA DE SERRA BRANCADURANTE O MÊS DE JUNHO2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2007 | 445.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE MANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETA RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3288 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2007 | 84.55 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO SALDO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SERRA BANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2007 | 350.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SITEMA DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SERRA BANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/02/2007 | 520.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4811 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2007 | 153.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2007 | 913.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMEN TO RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2007 | 847.60 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2007 | 356.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2007 | 7980.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMEN TO RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2007 | 7534.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMEN TO RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2007 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2007 | 450.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A CASA DE CULTURA CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2007 | 731.50 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE DA JUREMINHA PARA ASSISTIREM AU LAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOSNº 10147 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS ZO NA RURAL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2007 | 830.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2007 | 7916.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2007 | 17174.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2007 | 7416.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2007 | 32579.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Capacitação de ProfessoresServidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2007 | 7500.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2007 | 4000.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EDITAIS DESTINA DOS A SELEÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2007 | 750.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA SE LEÇÃO PUBLICA DOS CANDIDATOS A VAGAS DOS CURSOS DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2007 | 750.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA SE LEÇÃO PUBLICA DOS CANDIDATOS A VAGAS DOS CURSOS DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2007 | 6408.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2007 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREI RO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2007 | 700.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DES TE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREI RO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2007 | 120.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2007 | 356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2007 | 18990.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de ruas em todo o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2007 | 56019.74 | 09369661000163 | MOTTA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA DAS VI AS LOCAIS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2007 | 24422.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2007 | 7673.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2007 | 5300.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2007 | 1093.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 0409 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2007 | 11075.82 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2007 | 4085.63 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ANESTEZISTA JUN TO AO HOSPITAL GERAL DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2007 | 780.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 45633.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 8502.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 7618.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2007 | 56904.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO BASICA PSF ESTATUTARI OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2007 | 7994.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE FEIRA ABATEDOURO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE FEIRA ABATEDOURO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2007 | 3162.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2007 | 3397.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVÉIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº403731 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2007 | 131.04 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17441 EM ANEXO EM PACIENTES INTER NADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2007 | 131.04 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 17461 EM ANEXO EM PACIENTES INTER NADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2007 | 224.00 | 00043432263449 | VALERIA ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO FARMACÊUTICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10271 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES RESI DENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2007 | 1052.71 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 460461 462 E 463 DESTINADAS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2007 | 543.06 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2007 | 534.06 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2007 | 3351.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S 400401725 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2007 | 1168.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S 399719404 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2007 | 4377.62 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S 715716717398 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2007 | 59.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2007 | 173.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2007 | 215.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2007 | 67.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2007 | 280.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 295 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2007 | 1609.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2007 | 1607.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2007 | 631.94 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2007 | 1379.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2007 | 951.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2007 | 528.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2007 | 1452.80 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2007 | 4279.97 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE DESENVOLVI MENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S 718720724723721722402 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Capacitação de ProfessoresServidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2007 | 588.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 726730732 ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2007 | 1160.00 | 05693109000175 | INDUSTRIA E COMDE MAT ESPORTIVOS TOKKER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1893 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZA ÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2007 | 3130.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS E CONVITE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2007 | 90.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2007 | 321.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCIAS EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO NF S 734735 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2007 | 1120.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES E BLOCOS TIMBRADOS A SER UTILIZADOS NA SEC DE ADMINISTRA ÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2007 | 2750.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOL DERS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITU LO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONFORME PROCESSO DE Nº 09120030002082 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/03/2007 | 897.31 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU NICÍPIO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 00255 256260261263 EM ANEXO PARA DISTRIBUIÇÃO AS PES SOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/03/2007 | 623.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/03/2007 | 260.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2007 | 500.00 | 08528757000164 | RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINIS TRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 23345 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/03/2007 | 320.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0819 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2007 | 66.00 | 00065253332375 | ELAINE RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE ASSUN TO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFOR ME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2007 | 178.00 | 00079025358420 | MARAI HOSANA SARAIVA DE BRITO | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A SECRETARIA CONF REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/03/2007 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXA MES ESPECIALIZADOS NO PACIENTE VALDEMIR JOSINO CONFORNE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 33933 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/03/2007 | 140.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4563 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/03/2007 | 25.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4176 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/03/2007 | 3047.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO NF S 305530563057 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2007 | 334.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2007 | 1865.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0827 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2007 | 44.00 | 00037743931331 | VANDA RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA ÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/03/2007 | 1475.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2007 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/03/2007 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/03/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PRESTAR CONTAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/03/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 09/03/2007 | 27869.70 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 09/03/2007 | 311.00 | 00010875883753 | IVO DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO COORDENADOR DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM VIAGENS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/03/2007 | 80.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO DURANTE O PE RIODO DE DEZEMBRO06 Á JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JANEIRO07 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2007 | 122.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTQA FISCAL DE Nº 0305 EM ANE XO DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2007 | 602.50 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0304 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00064162630925 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRE DIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIDFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/03/2007 | 35.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2007 | 507.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04206 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2007 | 175.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2007 | 60.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOÃO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTE PA RA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/03/2007 | 1397.04 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUR SO DE FORMAÇÃO TÉCINDA DOS AGENTES ETAPA FORMATIVA I CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/03/2007 | 950.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2007 | 100.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES RESI DENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10168 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2007 | 569.10 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 453 E 455 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2007 | 1043.66 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 458 E 459 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2007 | 180.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04224 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2007 | 415.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04225 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 4504 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/03/2007 | 390.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHNA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTA DOS NO ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 532 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/03/2007 | 1400.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2411 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2007 | 50.00 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUR SO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS D E SAÚDE ETAPA FORMATIVA CONFORME FOLHA DE PAGA MENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2007 | 423.77 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº23433 EM ANEXO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2007 | 273.22 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 23436 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2007 | 37.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 656 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2007 | 264.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 799212 EM ANE XODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/03/2007 | 1181.50 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0411 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2007 | 1065.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2007 | 220.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1886 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/03/2007 | 50.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES ANE XOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/03/2007 | 746.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 799249 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/03/2007 | 250.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2430 EM ANE XODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/03/2007 | 758.98 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/03/2007 | 137.31 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVAN TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/03/2007 | 90.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME REALIZADO EM PAULO GEOVANE FLOR SOARESPESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ3 PIO CONFORME REQUISIÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/03/2007 | 280.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0531 EM ANEXO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO URBANODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/03/2007 | 5030.70 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EN GENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VARIOS BAIRROS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/03/2007 | 39.60 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 479 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/03/2007 | 160.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF S 30983105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/03/2007 | 30.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/03/2007 | 1233.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/03/2007 | 728.90 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0639 EM ANEXO DESTTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/03/2007 | 635.50 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 643 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/03/2007 | 820.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº23589 EM ANEXO DESTINADO SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2007 | 1610.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2419 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/03/2007 | 2650.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2007 | 634.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2007 | 1357.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/03/2007 | 2155.14 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/03/2007 | 168.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/03/2007 | 5833.70 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0160 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2007 | 32.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº1278 EM ANEXO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/03/2007 | 2500.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL (IGD) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2007 | 272.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/03/2007 | 42.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/03/2007 | 136.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 0743 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/03/2007 | 2283.48 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 LIDADE E O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/03/2007 | 183.50 | 00063175606415 | EDITE ANTONINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NºS 11912 E 11845 EM ANEXODESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/03/2007 | 132.00 | 00040577066153 | MARIA CLAUDINEIDE COSME QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO FUNCIONRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/03/2007 | 89.00 | 00079025358420 | MARAI HOSANA SARAIVA DE BRITO | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A SECRETARIA CONF REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/03/2007 | 132.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDI DAS AO PROFESSOR QUANDO TRATAR DE ASSUNTO DE INTE RESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME DECLARA ÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/03/2007 | 600.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO B DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NAS FILMAGENS EM DVD DURANTE FORMATURAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICÍPAISCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10188 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/03/2007 | 105.83 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVAN TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/03/2007 | 30.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/03/2007 | 20.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/03/2007 | 600.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2414 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/03/2007 | 1277.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/03/2007 | 600.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/03/2007 | 206.78 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU NICÍPIO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 262 E 00265 EM ANEXO PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CAREN TESDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/03/2007 | 57.42 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO AÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMEN TO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2007 | 350.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10189 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/03/2007 | 140.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS COMU NIDADES RURAIS DO CANTINHO E SALÃO PARA A ESCOLA MANOEL ROMÃO DE JESUSNESTE MUNICÍPIOCONFORME NO= TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Capacitação de ProfessoresServidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/03/2007 | 4500.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/03/2007 | 449.40 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0415 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/03/2007 | 318.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0831 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2007 | 84.80 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2007 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO E A UNIDADE MÓVEL DO SENAC DURANTE O MES DE FEVEREIRO07 DA SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIALDESTEMUNICÍPIO VIÇOS Nº 101139 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/03/2007 | 31.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 7655 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2007 | 55.00 | 00006408765440 | ADAILTON RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10191 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2007 | 722.68 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU NICÍPIO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 232 239243 E 240 EM ANEXO PARA DISTRIBUIÇÃO AS PES SOAS CARENTESDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2007 | 805.97 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00093 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2007 | 122.70 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2007 | 305.02 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00094 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/03/2007 | 88.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNI CÍPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE RECIFEPE E JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2007 | 33.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO O CHEFE DO PO DER EXECUTIVO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/03/2007 | 580.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES RESI DENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10168 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2007 | 170.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO VEÍCULO CAMINHÃO F 1200 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2007 | 7040.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0166 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/03/2007 | 615.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 8321 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/03/2007 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/03/2007 | 50.00 | 00025134493472 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDA DE DE JOÃO PESSOAPB QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DO SEU FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOS PITAL LAUREANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2007 | 1050.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO DE CON TRIBUIÇÃO MENSAL A CODECAP REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO2007 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2007 | 192.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/03/2007 | 2000.00 | 09260316000197 | IDEME INST DE DESEN MUN E ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS ESPECI ALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO CADASTRO IMÓBILIARIO MU NICIPAL DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SUCURU RE FERENTE A 2ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 012007 CON= FORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/03/2007 | 700.00 | 00079777058420 | MAGNÓLIA MARIA DE SOUZA TORREÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LO CAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA "PASSOS CIDADÃOS" DESTE MUNICÍ PIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/03/2007 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/03/2007 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/03/2007 | 146.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/03/2007 | 181.30 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/03/2007 | 271.60 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CRE= CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/03/2007 | 91.20 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CRE= CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/03/2007 | 55.00 | 00015767706808 | LINDOMAR N DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEUS) DOS VEICU LOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2007 | 3216.50 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 009000091E 0092 EM ANEXO DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2007 | 64.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES EM FERRO DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2007 | 475.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2007 | 55.03 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSIS TENCIA SOCIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº1279 EM ANEXO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2007 | 350.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DES TE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE MARÇO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2007 | 340.65 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0642 EM ANEXO DESTTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2007 | 350.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFOR MATICA DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2007 | 246.78 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE GISTRO DE ATAS E REFORMA ESTATURARIA CONFORME RE CIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2007 | 44.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE COOR DENADORES MUNICIPAIS PROGRAMA CHEQUE MORADIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2007 | 676.73 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 4507 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2007 | 45.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOÃO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTE PA RA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2007 | 3362.50 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ANESTEZISTA JUN TO AO HOSPITAL GERAL DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2007 | 22.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CENTRIFUGA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2007 | 200.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES RESI DENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2007 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO Nº 10273 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2007 | 310.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 309 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2007 | 1180.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1193 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2007 | 730.00 | 00075384892404 | JOSE BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA ODONTOLOGOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIDADE MO VEL DO SESC INSTALADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2007 | 100.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MA QUINA DE LAVAR PERTENCENTE A LAVANDERIA DO HOSPI TAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2007 | 60.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0463 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2007 | 260.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SÍTIO MARIAS PRETAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2007 | 260.00 | 00085524450425 | ERALDO DA COSTA LEAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CAREN TE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDA DE DE RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2007 | 700.00 | 00016876462870 | EDIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2007 | 1020.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2007 | 115.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTE BOL PARA PARTICIPAR DE VENTO ESPORTIVO NA COMUNIDA DE RURAL SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2007 | 843.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00004144368491 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2007 | 3300.00 | 00010433902604 | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLCIMENTO ECONOMICO NO TRANSPORTE DE AGUA POR MEIO DA CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2007 | 290.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E A SECRE TARIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2007 | 120.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BANCADA DE VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2007 | 1350.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2007 | 283.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2007 | 1220.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERALFUNASA E DI VERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2007 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICI TATORIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2007 | 1016.00 | 00043675867404 | JURANDI GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO IDEMEM QUE SE ENCONTRAVA NESSE MUNICIPIO PARA ELABORAÇÃO DO CODI GO TRIBUTARIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2007 | 260.00 | 00020171980808 | SANDRA ELOY GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA RELATIVO A ACORDO DE CONCILIAÇÃO PROCES SO Nº09120050000172 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI TURA E A PROMOVENTE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2007 | 1890.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2007 | 731.50 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE DA JUREMINHA PARA ASSISTIREM AU LAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2007 | 1200.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOSA NA COORDENAÇÃO DE CURSOS PEDAGÓGICOS NESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2007 | 503.50 | 00002816481409 | JOSE HILTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2007 | 1125.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0832 EM ANEXO DESTINADO AO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2007 | 690.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0833 EM ANEXO DESTINADO AO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2007 | 352.00 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO SISTEMATICA DO ARQUIVO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA RA MINISTRAREM AULAS NA ZONA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2007 | 160.00 | 00005946582410 | JACIRA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURAN TE FORMATURA DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00050133578453 | GLAUCIA KARINA RIBEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2007 | 152.00 | 00006882002495 | ALTAIR DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JOGOS E RECREA ÇÃO JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2007 | 375.80 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0645 EM ANEXO DESTTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2007 | 360.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2007 | 256.83 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE OFICINA DE LEITURA JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2007 | 240.00 | 00070821410415 | REGINALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA DENIT CEDIDO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2007 | 200.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARROÇÃO DE TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2007 | 360.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA DENIT CEDI DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2007 | 140.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE DESENVOLVI MENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S 758760 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2007 | 1513.17 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC DE DESENVOLVI MENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2007 | 24849.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2007 | 5810.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de ruas em todo o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2007 | 107895.54 | 09369661000163 | MOTTA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRES TADOS NA PAVIMENTAÇÃO E URBANA DAS VIAS LOCAIS NA SEDE DO MUNICIPIO CONTRATO Nº 01180392252005 MINISTERIO DAS CIDA DES | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | ConstruçãoAmpliação de açudesbarragenscisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2007 | 164219.11 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA COSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIAS PRETAS | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | ConstruçãoAmpliação de açudesbarragenscisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2007 | 6934.61 | 05806852000194 | FORMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO DO SISTEMA DOMICI LIAR DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE AGUAS FLUVIAIS | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2007 | 12239.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2007 | 3547.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE AÇÃO SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2007 | 2781.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DEP AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/03/2007 | 745.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS 0074900752 ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2007 | 1229.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2007 | 1580.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA DE 76 PARTICIPAN TES DO CURSO DE INTRODUÇÃO A INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2007 | 33149.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2007 | 17215.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2007 | 43840.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 1ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2007 | 7416.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 1ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 1ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2007 | 3.00 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EM PENHO 515 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2007 | 138.21 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/03/2007 | 238.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCIAS EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO NF S 751 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2007 | 163.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCIAS EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO NF S 754755 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2007 | 5093.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2007 | 2706.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2007 | 913.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMEN TO RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2007 | 614.48 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2007 | 520.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0030 EM ENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2007 | 1195.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2007 | 178.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2007 | 178.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2007 | 178.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2007 | 2528.16 | 05485046000161 | MINISTERIO DO DESENV SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE COLHIMENTO DE SALDO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Pagamento dos Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2007 | 3209.71 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EN CARGOS INCIDENTES SOBRE PARCELAMENTO DE FOPAG S DO ANO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/03/2007 | 2691.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF´S 741742743744745746 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/03/2007 | 694.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF 750 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2007 | 2268.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2007 | 1931.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2007 | 1231.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/03/2007 | 2827.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S 736737738739740 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2007 | 80.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S 753757 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2007 | 434.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S 76126872688268926902691 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2007 | 1031.08 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2007 | 2172.42 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2007 | 2208.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2007 | 2109.84 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2007 | 1609.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2007 | 21524.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2007 | 23107.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2007 | 7974.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2007 | 3168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2007 | 3168.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2007 | 6695.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2007 | 10495.82 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2007 | 335.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2007 | 2088.98 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2007 | 350.00 | 00070825653487 | JOSEFA DA GUIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2007 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000025 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2007 | 148.75 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2007 | 485.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2007 | 277.52 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2007 | 119.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2007 | 455.98 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00094 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/03/2007 | 2650.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/03/2007 | 210.36 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2007 | 2015.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002631294467 | RIDALVO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CONTROLE E DIS TRIBUIÇÃO DE AGUA TRATADA DO POÇO INSTALADO NO DIS TRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2007 | 350.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO07 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11982 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2007 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO ESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0029 EM ENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LO ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO CAPOEIRAS ZO NA RURAL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2007 | 294.75 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 649 ANEXA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2007 | 53.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 FREZZER PERTECENTE A CRE CHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2007 | 169.00 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 11847 EM ANE XO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABA LHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2007 | 80.00 | 00083963952415 | ADEILSON MARCOS GOUVEIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10307 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2007 | 362.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0309 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2007 | 70.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNI CÍPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE RECIFEPE E JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2007 | 103.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DO REFICEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/04/2007 | 215.00 | 00003217042409 | JOSÉ BRITO DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDA DE DE SUSSUARANA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10331 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2007 | 2761.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENE ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0837 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ES= COLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2007 | 4900.00 | 07387557000176 | G2 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AOS SER VIÇOS PRESTADOS PARA SEC ASSISTENCIA SOCIAL (ES COLA DE FABRICA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2007 | 4464.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0169 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2007 | 2000.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2007 | 547.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 1ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2007 | 210.00 | 00904333000145 | TAMARA CASSIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADO A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2492 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2007 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2007 | 800.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2007 | 20860.46 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2007 | 1110.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/04/2007 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNI COS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTA DOS A ESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2007 | 700.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITU LO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONFORME PROCESSO DE Nº 09120030002082 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2007 | 5300.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2007 | 1850.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTA DOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 410 EM ANEXO DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2007 | 231.40 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4648 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2007 | 900.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2007 | 122.13 | 00004144368491 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODUTORES RESIDENTE NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2007 | 910.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 771919 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2007 | 953.62 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 771900 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2007 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 771896 EM ANEXODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2007 | 300.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A CASA DE CULTURA CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2007 | 105.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/04/2007 | 109.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESEN VOLIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPRO VANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2007 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREI RO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2007 | 902.15 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0647 E 0648 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE JÃO PAULO II DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2007 | 400.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 771921 ANEXA DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2007 | 265.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741255 ANEX DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2007 | 993.00 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0426 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2007 | 1068.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0646 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2007 | 1000.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ARBITRAGEM DA COPA SERRABRANQUENSE JUNIOR DE FUTEBOL07 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2007 | 189.53 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI VERSAS DESPESAS DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2007 | 93.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA XAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2007 | 45.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOÃO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTE PA RA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2007 | 160.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0465 ANEXA NA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2007 | 44.00 | 00076835702737 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/04/2007 | 843.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO DOS PRO DUTORES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10258 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2007 | 150.00 | 08972408000137 | SEVEINO DIAS DE SOUSA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA ELÈTRICA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 20668 ANEXADA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIOAMBIEN TE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/04/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/04/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/04/2007 | 30.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PBTRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/04/2007 | 311.45 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2478 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/04/2007 | 88.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PRESTAR CONTAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/04/2007 | 3000.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/04/2007 | 352.00 | 00026252120472 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLI COS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10332 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | ConstruçãoAmpliação de açudesbarragenscisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/04/2007 | 154597.77 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DA COSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS MARIAS PRETAS E BOA VISTA II | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/04/2007 | 843.99 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 0270027102730275 E 0276 ANEXAS DESTINADO A SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2007 | 340.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741258 EM AENXO DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2007 | 600.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4345 ANEXA DESTINA DA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/04/2007 | 320.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0836 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/04/2007 | 167.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNI CÍPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE RECIFEPE E JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/04/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL 4592 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/04/2007 | 613.69 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE E EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 944 ANEXA DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/04/2007 | 350.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANPORTE DAS EQUIPES DO PSF(PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DOS DISTRITOS DE SUCURU E SANTA LUZIADESTE MUNICI PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10333 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/04/2007 | 634.21 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4822 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/04/2007 | 89.39 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE NO TRANSPORTE DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 711081 ANEXA DESTI NADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/04/2007 | 196.23 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 23769 EM ANEXO DESTINASO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/04/2007 | 125.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1003 ANEXADES TINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/04/2007 | 29.30 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/04/2007 | 407.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FSICAL DE Nº 0989 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/04/2007 | 468.97 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 23776 ANEXA DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/04/2007 | 152.00 | 00006882002495 | ALTAIR DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE JOGOS E RECREA ÇÃO JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/04/2007 | 1050.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST LTDA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 8519 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/04/2007 | 353.09 | 05515224000745 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 22018 ANEXA DESTINA A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/04/2007 | 240.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO DOS ENFEITES DESTINADOS A ORNA TAÇÃO DOS LOCAIS DOS EVENTOS REALIZADOS DURAN TE A SEMANA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10334 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/04/2007 | 156.05 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0480 EM ANE XODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇASDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2007 | 2200.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVRAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10309 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2007 | 2296.90 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 LIDADE E O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOSA NA COORDENAÇÃO DE CURSOS PEDAGÓGICOS NESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2007 | 181.20 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 3473 E 3474 ANEXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2007 | 300.00 | 00005453009403 | EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANQUETAS PARA COMPUTADORES INSTALADOS EM SALA NO DISRITO DE SUCU RU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2007 | 100.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES NA DU AS SERRAS PARA PARTICIPAREM DO VELÓRIO E SEPULTA MENTO NO DIA 160407 CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 10294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2007 | 1500.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IM PRESSÃO DE BOLSAS E CONFECÇÃO DE NECESSARIE CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0536 ANEXADES TINADO A ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2007 | 2650.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2007 | 30.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A AGENTE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPB PARA PAR TICIPAR DE REUNIAO DE ESTABILIDADE DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2007 | 15.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PBTRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2007 | 15.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PBTRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 0409 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2007 | 140.53 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2213 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2007 | 104.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 564 EM ANEXO NOS VEICULOS FIAT E COURRIER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2007 | 400.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 565 EM ANEXO NOS VEICULOS FIAT E COURRIER DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2007 | 2180.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2483 ANEX DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2007 | 15.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PBTRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2007 | 2000.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE Nº 2145 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2007 | 500.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2007 | 800.00 | 00054559065772 | GENY DE SOUZA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNI COS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10291 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVÉIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOAPB CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/04/2007 | 632.00 | 00013952889415 | AMARO RAMOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR DAS DUAS SER RAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10295 ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2007 | 82.30 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PE LOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2007 | 44.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIA GEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SE MINARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/04/2007 | 1072.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/04/2007 | 738.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO07 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/04/2007 | 780.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO07 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/04/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/04/2007 | 320.00 | 00055463240400 | SELMA MARAI DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO(COSTURA) DE FARADMENTO DESTINADOS AS CRIANÇAS CARENTES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICÍ PAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10303 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/04/2007 | 380.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 7070 EM ANEXO DESTINADOS AOS CAMPEONATOS ES PORTIVOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/04/2007 | 663.00 | 00722641000150 | IND E COM DE CALCADOS MONTENEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NºS 649 E 6650 ANEXAS DESTINADOS AOS EVENTOS ESPORTI VOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/04/2007 | 107.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 25507 EM ANE XO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2007 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO E A UNIDADE MÓVEL DO SENAC DURANTE O MES DE MARÇO07 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIALDESTEMUNICÍPIO VIÇOS Nº 101139 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/04/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIODURANTE O MES DE MARÇO2007 CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/04/2007 | 420.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 771920 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2007 | 546.46 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0476 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ES COLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2007 | 437.00 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0477 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ES COLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/04/2007 | 312.00 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 771916 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INAFANTIL (PE TI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/04/2007 | 530.00 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE INFORMA TICA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/04/2007 | 350.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFOR MATICA DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/04/2007 | 350.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10300 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/04/2007 | 162.05 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0802 ANEXA DESTINADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/04/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/04/2007 | 3571.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 0230 E0231 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/04/2007 | 3360.00 | 00000805857362 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA CONFORME NOTA FISCAL 10304 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/04/2007 | 45.00 | 00099970546449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO OPERADOR DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA)(DER)QUE SE EN CONTRAVA RECUPERAÇÃO AS ESTRADAS MUNICÍPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/04/2007 | 150.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSRUÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA NO BAI RRO DO PILÃO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍOPIOCONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10306 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/04/2007 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA TRATAMENTO NO HOSPI TAL NAPOLEÃO LAURIANO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2007 | 200.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA OFICINA DE DANÇA PARA AS CRIANÇAS DO PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10293 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/04/2007 | 60.00 | 00004331319423 | PAULA CRISTINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO DESTINADO AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2007 | 13353.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CON SUMO DA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNI CÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO07 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2007 | 43.88 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0804 ANEXA DESTINADO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2007 | 340.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA RECUPERAÇÃO MECÂNICA DA MOTO HONDA PER TENCENTE A FROTA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10312 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2007 | 350.00 | 00003228777847 | ANNE CAROLINE P COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE LINGUA ESTRANGEI RA (INGLÊS) NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10313 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2007 | 1580.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA DE 76 PARTICIPAN TES DO CURSO DE INTRODUÇÃO A INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2007 | 260.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E A SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DE EXPEDIENTE INITERRUPTOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10310 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2007 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0257 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2007 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0256 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/04/2007 | 1600.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGÍCOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2007 | 350.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00036 ANE XA DESTINADA A AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2007 | 275.00 | 00066777003487 | JOSE BONIFÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO EM PRAÇA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE CULTO ECUMÊNICO E APRE SENTAÇÕES DE BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLTICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/04/2007 | 155.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4334 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2007 | 66.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPI NA GRANDE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10316 ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO DE PRODUTORES RURAIS DESTE NUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10347 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2007 | 504.00 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DO MATERIAL (CASCALHO) PARA RECUPE RAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10325 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2007 | 352.00 | 00011797836897 | DAMIAO FEITOZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DESENVOLVIMENTO URBANO NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DA VIA PU BLICA DO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2007 | 160.00 | 00016017382420 | FIRMINO SEBASTIAO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº10324 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2007 | 240.00 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLI COS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10363 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2007 | 225.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE SEPULTURAS DO CEMITÉRIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10338 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2007 | 313.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICU LO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTES E OBRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2007 | 212.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICU LO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTES E OBRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2007 | 96.00 | 00058248757404 | MANOEL BEZERRA DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL DA CO MUNIDADE RURAL DE SERRA VERDEDESTE MUNICÍPIO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10323 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2007 | 250.00 | 00095384189487 | JORGE LUIZ A ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOPRTE DE COLETEROS DE LIXO PA RA AFIXAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL E VIAS PÚBLICAS CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10326 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2007 | 240.00 | 00097936820434 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLI COSDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS Nº 10364 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2007 | 160.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10353 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Barracas p padronização da feira púb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2007 | 42000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) BANCAS METALICAS PINTA DAS DESTINADAS A FEIRA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Barracas p padronização da feira púb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2007 | 8832.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE DESEN VOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO (FEIRA PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2007 | 50.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVRATURA DE REGISTRO DA ATA DA REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE COMISSÃO PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10320 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2007 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO E A UNIDADE MÓVEL DO SENAC DURANTE O MES DE ABRIL07 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIALDESTEMUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 10381 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2007 | 240.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VER DURAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741286 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2007 | 879.63 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0477 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ES COLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2007 | 991.44 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0484 E 0483 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2007 | 327.30 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2007 | 140.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2007 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4472 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2007 | 286.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE DANÇAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10339 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2007 | 65.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM QUANDO NAS COME MORAÇÕES DOS DIAS DAS MÂES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10379 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2007 | 356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2007 | 356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2007 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2007 | 10850.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2007 | 4281.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2007 | 1074.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2007 | 343.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E A SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DE EXPEDIENTE INITERRUPTOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10341 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS 1685 ANEXA REFERENTE AO MES DE ABRIL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PRESTAR CONTAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIOJUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIEN TIFICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2007 | 320.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA(CENTRO E BAIRROS) E DISTRITO PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIODESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10358 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2007 | 1.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERALFUNASA E DI VERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2007 | 1590.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERALFUNASA E DI VERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10336 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2007 | 135.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS E AOS POLICIAIS QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MU NICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10371 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2007 | 1325.00 | 00043675867404 | JURANDI GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO IDEME QUE SE ENCONTRAVA NESSE MUNICIPIO PARA ELABORAÇÃO DO CODI GO TRIBUTARIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10376 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2007 | 320.00 | 00005760209400 | MARIA ANDREIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2007 | 320.00 | 00006974641486 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2007 | 320.00 | 00006974641486 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS PARA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10359 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2007 | 320.00 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2007 | 320.00 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA CENTRO E BAIRROS E DISTTIROS PARA PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10357 ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2007 | 320.00 | 00008264063438 | ACACIO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2007 | 128.00 | 00008264063438 | ACACIO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10354 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2007 | 50.00 | 00080497241404 | JOSE NILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2007 | 304.00 | 00007174319408 | JOSE AUGUSTO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2007 | 320.00 | 00007814019419 | WILLIAM FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2007 | 128.00 | 00007814019419 | WILLIAM FARIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2007 | 320.00 | 00006653470490 | JULIANY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2007 | 320.00 | 00006653470490 | JULIANY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA (CENTRO E BAIRROS) E DISTRITO PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10360 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2007 | 320.00 | 00003217562402 | LUIZ CARLOS VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC ADMINISTRAÇAO E FINANÇA NUMERAÇAO E CADASTRAMENTO PARA ELABORAÇAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2007 | 320.00 | 00069128995449 | SUERDA ARAUJO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇAO E CADASTRAMENTO (CENT RO BAIRRO E DISTRITO) PARA ELABORAÇAO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2007 | 128.00 | 00007567762447 | CAMILA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇAO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DA ZONA URBANA (CENTRO E BAIRROS) E DISTRITO PARA ELABORAÇAO DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2007 | 88.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 817QUE POR UM LAPSO FOI EM PENHADO A MENOR NO DIA 23042004 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2007 | 5715.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMEN TO RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2007 | 2569.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2007 | 200.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2007 | 800.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DE VIGILÂNCIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2007 | 129.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2007 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2007 | 350.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2007 | 5132.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NO TRAN SPORTE DE UNIVERSITARIOS E TECNOLOGOS PARA CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2007 | 549.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NO TRAN SPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE MONTEIROPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2007 | 339.20 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TAMBORES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MELLY MACIEL DE ARAÚJO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL07 CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10315 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2007 | 660.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2007 | 220.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SELEÇÃO PARA PARTICI PAR DE JOS AMISTOSO NA CIDADE DE MONTEIROPB CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10337 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2007 | 160.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS D0 PROJETO ESCOLA DE FABRICACOM DESTINO AS COMUNIDADES RURAIS DO LIGEI RO E POÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10380 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2007 | 160.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE SALGADOS PARA UM COQUETEL QUANDO NA INAUFURAÇÃO DA SALA DE CULTURA E INFORMA TICA DO DISTRITO DE SUCURUCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10366 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2007 | 1600.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ PIODURANTE O MES DE ABRIL07 CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10318 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2007 | 420.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO E LOCUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO ANIVERSÁRIO DE EMACIPAÇÃO POLITICADESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10322 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2007 | 360.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM NA FINAL COPA JUNI ORES DA SELEÇÃO QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DE EMAMCI PAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10345 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2007 | 1110.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO FORNE CIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (LEITE IOGURTE) PARA SEC EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2007 | 250.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO AO FORNE CIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (LEITE) PARA SEC EDU CAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2007 | 350.00 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS(PEJA) DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10382 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2007 | 350.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10375 EM3 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2007 | 2250.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MONTEIROPBCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10328 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2007 | 240.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENFEITES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS LOCAIS DE EVENTOS DAS FESTIVIDA DES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10334 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2007 | 90.00 | 00046294333172 | ZELINO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NO TRANS PORTE DE UNIVERSITARIOS PARA O CAMPUS DA UEPB EM MONTEIRO PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2007 | 350.00 | 00004180354403 | PATRICIA DINIZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2007 | 350.00 | 00004714250442 | HELENA DE FATIMA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2007 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2007 | 29522.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2007 | 42562.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 1ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2007 | 14810.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2007 | 235.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2007 | 6851.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2007 | 288.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL DA CI DADE PARA PARTICIPAR DE JOGOS NA CIDADE DE AMPARO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2007 | 100.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BANCADA DOS FIAT S DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10344 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2007 | 4079.17 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MÉDICO ANESTESISTA DO HOSPITAL DESTE MUNI CÍPIODURANTE O MÊS DE ABRIL07 CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10343 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2007 | 360.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE SUMÉ E NA SEDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10342 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2007 | 350.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10327 ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2007 | 310.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE SALGADOS PARA COQUETEL DO ENCONTRO EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10365 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2007 | 660.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BACILOSCÓPIA EM PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10378 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2007 | 33.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PBTRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESI DENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10319 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2007 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO Nº 10335 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2007 | 1347.64 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 470 A 474 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2007 | 1324.51 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 464 A 468 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2007 | 981.83 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 475476 477 E 478 ANEXAS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2007 | 753.88 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 047904800481 E 0482 ANEXADESTINADOS A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2007 | 6131.52 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 3123312431343139314931633180 3182 E 3216 ANEXA DESTINADAS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2007 | 705.94 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU NICÍPIO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 249 E 252 EM ANEXO PARA DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CAREN TESDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2007 | 450.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUETNÇÃO (MECÂNICA) NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10361 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2007 | 156.00 | 00077385870759 | FRASNCISCO DE ASSIS ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO N7 10248 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2007 | 700.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ENVIO DE PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIASIHD DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10346 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2007 | 110.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚ DE (PSF V) DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10340 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2007 | 260.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D"AGUA DAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 10370 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2007 | 125.00 | 00000019250401 | INACIO GONZAGA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICÍPAL DA SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10329 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2007 | 350.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIADESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10362 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2007 | 260.00 | 00085524450425 | ERALDO DA COSTA LEAO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADONO HOSPITAL UNIVER SITÁRIO OSVALDO CRUZ NA CIDADE DO RECIFEPB CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10317 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2007 | 110.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORMAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE FOI REA LIZADO A CONFERÊNCIA DOS GESTORES DE SAÚDE PUBLI CA EM PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICACONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10377 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2007 | 120.00 | 00070824398491 | PAULO ROGERIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPI TALAR EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2007 | 5848.70 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NºS 07930797 0799080708110816 E 0822 ANEXAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2007 | 550.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM PLANTÃO MÉDIDO NO HOSPITAL MUNICÍ PALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10321 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2007 | 35880.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2007 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2007 | 26154.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2007 | 22209.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2007 | 7924.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2007 | 6699.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2007 | 10501.82 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2007 | 1509.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS A SECRETARIA DE SAÚDECONFORME FATURAS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2007 | 1000.00 | 11963931000101 | LIMA E MARQUES LMTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E HOSPEDAGEM QUANDO EM VI AGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA ACOMPANHAMENTO ME DICO HOSPITALAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTI NADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2007 | 500.00 | 08458616000112 | ASSISTECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2007 | 89.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA AGENDAR CON SULTAS JUNTO A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO ES TADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2007 | 840.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2007 | 99.66 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2007 | 600.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2007 | 400.00 | 00011064455468 | LUIZ RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COLMEIAS PARA ASSOCIA ÇÃO DE APICULTORES DESTE MUNICÍPIO RECEBIDOS A TI TULO DE DOAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PATOS=PB CONFORME NOT FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10352 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2007 | 463.65 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2007 | 1264.50 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO DOS PRO DUTORES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10349 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2007 | 2160.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO DOS PRODUTORES RESIDENTE NAS COMUNIDADES RURAISCONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10348 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODUTORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DES TE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10350 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00004144368491 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODUTORES RESIDENTE NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVOÇOS Nº 10351 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2007 | 1948.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2007 | 3292.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2007 | 50.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1014 EMPENHADO A MENOR NO DIA 1004207 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Aperfeiçoar a Estrutura Administrativa e Eperacion | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/05/2007 | 933.00 | 01647195000129 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUI PAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 0076 EM ANE XO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/05/2007 | 2003.76 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO DOS PRODUTORES RESIDENTE NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICÍIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/05/2007 | 4526.03 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10249 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/05/2007 | 155.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA DOS A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILÍA (PSF) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 9121 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/05/2007 | 140.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDI MENTO MÉDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 8697 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/05/2007 | 1391.66 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 0420 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/05/2007 | 1939.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 0421 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/05/2007 | 120.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NO TA FISCAL DE Nº 741309 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/05/2007 | 213.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/05/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL 5110 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/05/2007 | 42.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 3057 EMA ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/05/2007 | 450.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/05/2007 | 3040.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PRESTADOS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000028 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/05/2007 | 1462.38 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NºS 0749 EM ANEXO DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/05/2007 | 1226.70 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PPRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10231 EM ANEXOQUANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZO NA RURAL ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/05/2007 | 742.50 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10229 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/05/2007 | 1215.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10230 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/05/2007 | 907.50 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10225 EM ANEXOQUANDO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO EN SINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/05/2007 | 1800.00 | 12927463000182 | CARTCAR CARTÕES E CARIMBOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EDITAIS DESTINA DOS A SELEÇÃO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/05/2007 | 2913.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 0766 076707680770 E 0425 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEI CULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/05/2007 | 885.60 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 23381 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2007 | 50.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPE CIALIZADO NA PACIENTE PALOMA DA SILVA SOUSA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2007 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICI TATORIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2007 | 16500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 547 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2007 | 38380.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO BASICA PSF ESTATUTARI OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/05/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/05/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/05/2007 | 94.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/05/2007 | 1500.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA ÇÃO DA BANDAGENTE BOA QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10465 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/05/2007 | 160.00 | 00051378426720 | EDINALDO ALEIXO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OPERA CIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/05/2007 | 700.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DES TE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE ABRIL07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 04/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 04/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 04/05/2007 | 1090.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA DE 83 PARTICIPAN TES DO CURSO DE INTRODUÇÃO A INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/05/2007 | 380.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL07 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 12103 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 04/05/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 04/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/05/2007 | 88.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PBTRANSPORTANDO PACIENTES PA RA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/05/2007 | 453.25 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/05/2007 | 1680.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIV ATENÇÃO BASICA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/05/2007 | 312.40 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 21007 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/05/2007 | 3518.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/05/2007 | 335.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/05/2007 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº10224 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/05/2007 | 500.50 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE DA JUREMINHA PARA ASSISTIREM AU LAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10233 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/05/2007 | 2058.60 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10466 EM ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/05/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LO ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO NA ZO NA RURAL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/05/2007 | 215.00 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA ASSISTI REM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10234 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/05/2007 | 715.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIACONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10232 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2007 | 1099.80 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10235 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/05/2007 | 1650.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10237 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/05/2007 | 900.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10227 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/05/2007 | 907.50 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10226 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/05/2007 | 100.00 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMEN TO DO EMPENHO Nº 1056 EMPENHADO A MENOR NO DIA 070506 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/05/2007 | 375.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNI CÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10241 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/05/2007 | 1665.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10240 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/05/2007 | 397.50 | 00002816481409 | JOSE HILTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSITIREM AULAS NO EMEIEF PEEDGAR TOSCANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10239 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/05/2007 | 245.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741322 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/05/2007 | 2383.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 10246 ANE XA QUANDO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁ RIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/05/2007 | 750.00 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNI DADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNI CÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10236 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/05/2007 | 1530.00 | 00084985607487 | JOAO FRANCISCO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁ RIOS PARA O CAMPUS DE UEPB NA CIDADE DE MONTEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10468 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/05/2007 | 390.00 | 00004334439446 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHAS DESTINADOS A LIMPEZA DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N7 10469 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/05/2007 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL 07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/05/2007 | 160.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/05/2007 | 100.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE BIBLI OTECAS NAQUELA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/05/2007 | 260.00 | 00020171980808 | SANDRA ELOY GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA RELATIVO A ACORDO DE CONCILIAÇÃO PROCES SO Nº09120050000172 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI TURA E A PROMOVENTE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/05/2007 | 1056.21 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF S 279278280282283284288 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/05/2007 | 33.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A AGENTE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/05/2007 | 25583.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/05/2007 | 21768.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/05/2007 | 560.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741327 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/05/2007 | 728.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/05/2007 | 1002.42 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/05/2007 | 50.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PE LOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Reequipamento da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/05/2007 | 3900.00 | 05202607000178 | RICARDO ANTONINO DANTAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) COLETORES DE LIXO DESTINA DOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/05/2007 | 828.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2007 | 3931.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2007 | 1000.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2007 | 1074.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2007 | 10500.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/05/2007 | 160.00 | 00022256918513 | JOSE IVANILDO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SO CIAL (COZINHA COMUNITARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2007 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2007 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2007 | 22090.79 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DESTA PREFEITURA DEBITADO NA CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/05/2007 | 2549.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2007 | 4325.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMEN TO RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2007 | 235.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2007 | 235.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/05/2007 | 547.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE EXSERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA EDUCAÇÃO (FUNDEF 60% 1ª FASE) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/05/2007 | 330.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2007 | 6851.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2007 | 6851.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2007 | 1190.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAR AULAS NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2007 | 5300.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2007 | 100.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/05/2007 | 935.20 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POS TOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/05/2007 | 4855.52 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICCAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI ÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF S 32513252 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2007 | 4069.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICCAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI ÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF S 835836 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2007 | 900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUEE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICU LO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2007 | 950.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/05/2007 | 88.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/05/2007 | 655.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3519 ANE XA NA RECIGLAGEM DE CARTUCHOS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA SAÚDEDESTEMUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/05/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4550 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/05/2007 | 60.00 | 00073226858491 | MARIA ADELIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA TAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/05/2007 | 520.00 | 01658740000182 | COM. EQUIP. DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5071 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00005216349464 | MARCIO MACEDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TECNICOCIENTIFICA E PEDAGOGICA ENTRE A UFPB E ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/05/2007 | 400.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 10254 ANE XA NA IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO NA TALINA DAS VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/05/2007 | 304.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 10192 ANE XA NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DE IMÓVEIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/05/2007 | 304.00 | 00006974641486 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/05/2007 | 304.00 | 00005706006423 | JOSE EUCLIDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2007 | 304.00 | 00008264063438 | ACACIO DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/05/2007 | 304.00 | 00007174319408 | JOSE AUGUSTO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/05/2007 | 304.00 | 00006653470490 | JULIANY COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇÃO E CADASTRAMENTO DA ZONA URBANA E DISTRITO JUNTAMENTO COM TECNICOS DO IDEME PARA ELABORAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/05/2007 | 304.00 | 00007567762447 | CAMILA DA SILVA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NUMERAÇAO E CADASTRAMENTO DE IMOVEIS DA ZONA URBANA (CENTRO E BAIRROS) E DISTRITO PARA ELABORAÇAO DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2007 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4544 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/05/2007 | 240.00 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLI COS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/05/2007 | 325.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 23939 ANEXA DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTEMUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/05/2007 | 2300.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PER TENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/05/2007 | 336.00 | 03375555000106 | CAMPROIND E COM DE ARTIGOS DE PROTE AO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL 4684 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2007 | 453.25 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2007 | 89.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS JUNTO A LIFESA E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/05/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/05/2007 | 2080.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS EM PESSO AS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/05/2007 | 131.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2545 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/05/2007 | 376.85 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0486 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ES COLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN TIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/05/2007 | 200.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N7 741362 ANECA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA DA CRECHE JOÃO PAULO IIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/05/2007 | 524.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741361 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/05/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PRESTAR CONTAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIOJUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIEN TIFICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/05/2007 | 5132.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 10373 ANEXA QUANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNI VERSITÁRIOS E TECNOLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00012345539453 | SEVERINO EDMILSON CANTALICE WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10367 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/05/2007 | 2500.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA NA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCA ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/05/2007 | 632.00 | 00077573978472 | MARCIO CEZAR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE CESAR E BANDA NAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10470 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2007 | 14.96 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMEN TOS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2007 | 7529.72 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE IMÓVEL CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMEN TOS ANEXAS (LOTEAMENTO) DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Construção e Ampliação de Praças na sede e distrit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/05/2007 | 5000.00 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRA ÇA JOAQUIM GAUDENCIOLOCALIZADA NO CENTRO DESTE MU NICIPIO | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/05/2007 | 15.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNI CÍPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE RECIFEPE E JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/05/2007 | 44.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNI CÍPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE RECIFEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/05/2007 | 33.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOAO PESSOA PBTRANSPORTANDO SERVIDOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ORDEM ADMISTRATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2007 | 90.00 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2025 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/05/2007 | 192.27 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDPARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TITULOS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA SECRE TARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2007 | 167.70 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0637 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2007 | 219.20 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0635 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/05/2007 | 417.70 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 065 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2007 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGÍCOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS DE Nº 1118 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/05/2007 | 549.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4440 ANEXADESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2007 | 65.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10471 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2007 | 236.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A FA TURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC DE ASSI STENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/05/2007 | 1226.35 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 00751 00752 00752 00753 E 00754 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/05/2007 | 377.30 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NºS 741306 E 741307 ANEXAS DESTINADOS AO PREPA RO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/05/2007 | 259.60 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741308 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/05/2007 | 60.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3118 ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/05/2007 | 303.50 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741314 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INAFANTIL (PE TI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 18/05/2007 | 65.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM QUANDO NAS COME MORAÇÕES DOS DIAS DAS MÂES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2007 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E IN FORMES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2007 | 1050.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DE JANEIRO A MARÇO07 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0169 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/05/2007 | 2310.34 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DE PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 LIDADE E O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2007 | 280.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/05/2007 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/05/2007 | 700.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITU LO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONFORME PROCESSO DE Nº 09120030002082 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/05/2007 | 66.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON CEDIDAS AO CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PUBLICA A CERTA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 18/05/2007 | 88.00 | 00079025358420 | MARAI HOSANA SARAIVA DE BRITO | VLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADOS A SECRETARIA CONF REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/05/2007 | 180.00 | 00013249215104 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO PARA ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA RESI DENTES NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 19/05/2007 | 2000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA SUPERVISÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E BAIRRO DO AHU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2007 | 150.00 | 08613225000125 | GM MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0102 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO3 URBANODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2007 | 350.00 | 00069531218404 | MARIA ODIVANEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADO SDESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/05/2007 | 82.20 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2261 ANEXA DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINASDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2007 | 463.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1071 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00003217135407 | JOSELITO LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRSTAÇÃO DE CO NTAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/05/2007 | 1900.10 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE Nº 2171 E 2172 ANEXADESTINADOS A SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/05/2007 | 132.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNI CÍPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE RECIFEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/05/2007 | 676.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO USO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3667 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2007 | 850.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 1098 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2007 | 33.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO CHEQUE MORADIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/05/2007 | 1000.00 | 00003228777847 | ANNE CAROLINE P COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE LINGUA ESTRANGEI RA (INGLÊS) NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10472 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2007 | 60.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF S 31293132 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2007 | 2220.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NF S 31313128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2007 | 570.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2007 | 320.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO NF S 31333130 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2007 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA TRATAMENTO NO HOSPI TAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Construção e Ampliação de Praças na sede e distrit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2007 | 10001.35 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRA ÇA JOAQUIM GAUDENCIOLOCALIZADA NO CENTRO DESTE MU NICIPIO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de ruas em todo o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2007 | 15401.50 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | ConstruçãoAmpliação de açudesbarragenscisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2007 | 56942.67 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA COSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA SUCURU | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | ConstruçãoAmpliação de açudesbarragenscisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2007 | 45846.93 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO DA COSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS MARI AS PRETAS E BOA VISTA II | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/05/2007 | 676.00 | 03948983000180 | DESSALITOCONSULTCOMDESSALINIZACAO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/05/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/05/2007 | 1000.00 | 08528757000164 | RUTEMBERG DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFO NICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/05/2007 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/05/2007 | 150.00 | 00006882002495 | ALTAIR DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA AGENTES JOVENS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/05/2007 | 32.00 | 00002649615443 | FRANCINEIDE GALVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTI NADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/05/2007 | 350.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DES TE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE MAIO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ACAO SOCIAL CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ACAO SOCIAL CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/05/2007 | 1000.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/05/2007 | 420.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741373 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/05/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4669 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/05/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/05/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/05/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/05/2007 | 320.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA CAPACITA ÇÃO DE FAMILIA DO PETI E OFICINAS SÓCIO EDUCATIVAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/05/2007 | 530.00 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE INFORMA TICA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/05/2007 | 380.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFOR MATICA DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/05/2007 | 80.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/05/2007 | 800.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CO MUNIDADE RURAL SALÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/05/2007 | 678.00 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/05/2007 | 382.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENA REFENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 755 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/05/2007 | 1110.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/05/2007 | 1110.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/05/2007 | 2717.50 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0844 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/05/2007 | 320.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/05/2007 | 66.00 | 00040577066153 | MARIA CLAUDINEIDE COSME QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO FUNCIONRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL TURA DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME DECLARAÇAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/05/2007 | 135.00 | 00040577066153 | MARIA CLAUDINEIDE COSME QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE EMBOLSO DER DESPESAS DA SERVIDORA MARIA CLAUDINEI DE COSME QUEIROZ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LA GOA SECA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/05/2007 | 120.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA RA PARTICIPAREM DE RECICLAGEM PEDAGOGICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/05/2007 | 2600.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS E CONVITE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/05/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PRESTAR CONTAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIOJUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIEN TIFICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/05/2007 | 800.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0254 ANEXANOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/05/2007 | 22.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTE CAREN TE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/05/2007 | 33.00 | 00003728299456 | MICHELE DYNARA MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETA RIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SAI E SIH SUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/05/2007 | 33.00 | 00073359459415 | MARIA ENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIA E SIHSUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/05/2007 | 130.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/05/2007 | 100.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CATAVENTO LOCA LIZADO NA COMUNIDADE RURAL CAPOEIRAS NESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/05/2007 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/05/2007 | 5133.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICCAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI ÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF S 33033304 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/05/2007 | 3696.10 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 25/05/2007 | 299.60 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PE LOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/05/2007 | 475.50 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA DESTINADO AO CONSU MO NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 25/05/2007 | 48.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/05/2007 | 444.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741374 ANEXA DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/05/2007 | 380.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/05/2007 | 80.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/05/2007 | 1781.50 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINI CAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/05/2007 | 60.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOÃO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTE PA RA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/05/2007 | 198.00 | 00073359459415 | MARIA ENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CODIFICAÇÃO DE CAUSA BASICA DE O BITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/05/2007 | 19200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/05/2007 | 40042.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO BASICA PSF ESTATUTARI OS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/05/2007 | 7375.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/05/2007 | 1900.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO DE CON TRIBUIÇÃO MENSAL A CODECAP REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2007 | 240.00 | 00040589293753 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/05/2007 | 753.30 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 024054 ANEXA DESTINADO AO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTEMUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/05/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIODURANTE O MES DE ABRIL2007 CONFORME RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2007 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2007 | 600.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2007 | 176.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2007 | 224.00 | 00005742501404 | JOSE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2007 | 185.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2007 | 176.00 | 00008325086408 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2007 | 160.00 | 00008323385408 | GENARIO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2007 | 128.00 | 00008325085436 | ADRIANO COSMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2007 | 240.00 | 00049558056715 | INACIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2007 | 766.65 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2007 | 332.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2007 | 500.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS NA COMUNIDADE RU RAL DE BOA VISTA I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2007 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICI TATORIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2007 | 2129.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2007 | 4745.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMEN TO RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2007 | 450.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A CASA DE CULTURA CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2007 | 1600.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICADA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ PIODURANTE O MES DE MAIO07 CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10425 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2007 | 11966.00 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2007 | 1528.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2007 | 1248.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/05/2007 | 313.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S 7987998002697 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2007 | 1344.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S 795789 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2007 | 2731.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE FEIRA ABATEDOURO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2007 | 1948.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2007 | 500.00 | 00031383645949 | VALDEMIR MANOEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA SE DE DO MUNICIPIO E NA CIDADE DE SUME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/05/2007 | 44.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/05/2007 | 1870.50 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/05/2007 | 8363.96 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S 433434435436438 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/05/2007 | 41.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/05/2007 | 2196.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO AMBU LANCIA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO NF S 783780781 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/05/2007 | 867.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA GES TAO PLENA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/05/2007 | 610.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº325 340 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2007 | 592.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO A SER U TILIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Reequipamento das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/05/2007 | 400.00 | 01647195000129 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA E 02 (DOIS) APARELHOS TE LEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/05/2007 | 770.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA CAM PANHA DE VACINAÇÃO PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/05/2007 | 700.00 | 00005380770428 | JOÃO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA CAM PANHA DE VACINAÇÃO PARA IDOSOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/05/2007 | 700.00 | 00016876462870 | EDIVAN DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E ESTOFADOS E COBERTURA DE COLCHOES PERTENCENTES AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/05/2007 | 0.03 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EM PENHO 469 EMPENHADO INDEVIDAMENTO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/05/2007 | 417.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2007 | 5960.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2007 | 6250.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2007 | 350.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2007 | 99.66 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2007 | 251.28 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/05/2007 | 238.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2007 | 1229.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2007 | 1413.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NF S 792791793794797796 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/05/2007 | 350.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/05/2007 | 350.00 | 00004180354403 | PATRICIA DINIZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/05/2007 | 350.00 | 00004714250442 | HELENA DE FATIMA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/05/2007 | 100.01 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EM PENHO Nº 1022 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2007 | 11681.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 1ª FASE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2007 | 5637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2007 | 14602.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/05/2007 | 11726.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 1ª FASE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/05/2007 | 1166.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/05/2007 | 6151.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2007 | 15266.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2007 | 1749.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS 1703 ANEXA REFERENTE AO MES DE MAIO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2007 | 332.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2007 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2007 | 178.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2007 | 219.90 | 00001052292615 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCER TO DE FECHADURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/05/2007 | 80.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMI TERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/05/2007 | 176.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S 269927002698 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/05/2007 | 2159.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S 784785786787788 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2007 | 24559.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2007 | 8626.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2007 | 14829.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2007 | 5793.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2007 | 9221.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2007 | 50.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCEN TE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/05/2007 | 193.65 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/05/2007 | 440.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/05/2007 | 286.00 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA AO PETI DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/05/2007 | 180.00 | 00004027250850 | VALDEMIR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/05/2007 | 2.00 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMP LEMENTO DO EMPENHO 1183 EMPENHADO A MENOR PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2007 | 9374.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2007 | 1991.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2007 | 1074.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE AÇÃO SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2007 | 77.00 | 00068418809434 | ADEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR AS FAMILIAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN FANTIL ( PETI ) DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10499 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2007 | 264.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2007 | 34.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 314 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2007 | 180.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 7135 EM ANEXO DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFNATIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2007 | 600.00 | 00006698534455 | CLAUDIO LUCIO BERNARDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2007 | 55.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO TURBO LUBRAZ DESTINADO A MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2007 | 1740.00 | 05757746000168 | INELCOM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1502 DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2007 | 320.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E A SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DE EXPEDIENTE INITERRUPTOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10495 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2007 | 555.00 | 00068418809434 | ADEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3601 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2007 | 380.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2007 | 500.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10253 EM ANEXO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2007 | 238.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCIAS EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO NF S 775 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2007 | 260.00 | 00020171980808 | SANDRA ELOY GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA RELATIVO A ACORDO DE CONCILIAÇÃO PROCES SO Nº09120050000172 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI TURA E A PROMOVENTE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2007 | 105.00 | 00032698662832 | TARCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO IDEME QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO EFETUANDO CADASTRAMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2007 | 62.00 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PA RA SERVIDOR DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN TO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2007 | 1117.77 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2007 | 6050.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 10373 ANEXA QUANDO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNI VERSITÁRIOS E TECNOLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2007 | 2640.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF MANOEL DUARTE NA VILA SUCURU DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 10480 ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº10508 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2007 | 312.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES RE SIDENTES NA SEDE DO MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AU LAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2007 | 770.00 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE DA JUREMINHA PARA ASSISTIREM AU LAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10482 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2007 | 1612.61 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO QUIXA BA PARA ASSITIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE (VILA DO SUCURU)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10478 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2007 | 1440.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DE PEDAGOGIA RESIDENTES NAS COMUNIDADES SANTA LUZIA E SUCURU PARA SE DESLO CAREM PARA FACULDADE NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2007 | 222.60 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TAMBORES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MELLY MACIEL DE ARAÚJO DURANTE O MES DE MAIO07 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10496 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10476 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2007 | 428.00 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA ASSISTI REM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10483 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIACONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10484 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF CONE GO JMPEREIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10487 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2007 | 722.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AN GICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY DE ARAÚJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2007 | 1138.10 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10490 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2007 | 2196.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10489 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2007 | 1300.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JM PE REIRA SEDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10485 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2007 | 2170.95 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS(CAPOEIRAS)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10475 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2007 | 1064.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2007 | 370.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DE FREZZER PERTECENTES A SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10450 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2007 | 1834.00 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍ TIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AU LAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS)CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10473 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2007 | 990.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10479 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2007 | 170.00 | 00025671448891 | JOSE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE A ORGANIZAÇÃO DE INAGURAÇÃO DO LABORATORIO DE LEITURA E SALA DE IN FORMATICA DA VILA SUCURU DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2007 | 1717.51 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2007 | 900.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ARBITRAGEM DA COPA SERRABRANQUENSE JUNIOR DE FUTEBOL07 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2007 | 3575.00 | 00005194469411 | LUCIANO DE MOURA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 10504 ANE XA QUANDO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁ RIOS E TECNÓLOGOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2007 | 1026.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSI STIREM AULAS NA SEDE DO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2007 | 1615.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MONTEIROPBCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10506 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2007 | 1886.40 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNI DADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNI CÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10488 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2007 | 300.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE RURAL BALANÇO PARA ASSISTIREM AU LAS NO SITIO JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2007 | 300.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSSITIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2007 | 2040.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC EDUCAÇAO E CULTURA NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O CAMPUS DE MONTERIO(UEPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2007 | 120.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0271 EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2007 | 25.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXACONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10575 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2007 | 70.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEICULO GOL DA SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10502 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2007 | 909.38 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXOS DESTI NADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2007 | 6858.41 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2007 | 715.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2007 | 176.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES FLUIDO E FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2007 | 230.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 00038 EM ANEXO DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2007 | 840.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL 4886 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2007 | 1024.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 3335 EMA ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2007 | 2481.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 854 EMA ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2007 | 3615.20 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2007 | 2768.00 | 02896042000188 | REALMEDCOMDE PRODMEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2007 | 893.03 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2007 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741391 EM ANEXODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2007 | 160.00 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPS CONFORME NOTA FIS CAL 10456 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2007 | 300.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ENVIO DE PROGRAMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SIASIHD DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10404 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2007 | 400.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1389 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2007 | 7100.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1467 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2007 | 1319.26 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S 426773 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2007 | 1600.00 | 00014087910482 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVEIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA LOCALIZAÇÃO DE TERRENO ADEQUADO PARA A PER FURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SÍTIOS QUIXABA E RIACHO DO BURACO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10503 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/06/2007 | 320.00 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/06/2007 | 2839.55 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/06/2007 | 367.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO GRAMA COZINHA COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/06/2007 | 478.35 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO GRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/06/2007 | 794.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRE CHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/06/2007 | 500.50 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0761 EM ANE XO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/06/2007 | 3285.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETA RIA DE TRENSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de ruas em todo o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/06/2007 | 48142.83 | 09369661000163 | MOTTA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ME DIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBA NA DAS VIAS LOCAIS DESTE MUNICIPIO | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/06/2007 | 1549.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/06/2007 | 65.00 | 08718975000161 | S ALEXANDR SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SERVIDOR DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CI DADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/06/2007 | 37.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE E EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1002 ANEXA DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/06/2007 | 69.01 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/06/2007 | 209.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CAR TILHAS EDUCATIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/06/2007 | 1164.19 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF S 290292293294295296298297299 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/06/2007 | 1110.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E IORGUTE DESTINADO A MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/06/2007 | 30.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E IORGUTE DESTINADO A MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/06/2007 | 160.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PRESTAR CONTAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIOJUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIEN TIFICA DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2007 | 450.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESI DENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10464 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/06/2007 | 1394.75 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/06/2007 | 51.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MON TEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/06/2007 | 2166.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 3342 EMA ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/06/2007 | 1257.60 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/06/2007 | 740.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/06/2007 | 1670.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSSORIOS DESTINADAS A MANU TENÇÃO E VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/06/2007 | 27389.47 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS (PARTE PATRONAL) DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/06/2007 | 140.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/06/2007 | 200.00 | 00000511168985 | JOSE ANCHIETA DE ANDRADE GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOC AÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM ANDRADE GA IAO DESTINADO AO APOIO DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/06/2007 | 144.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/06/2007 | 5891.36 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETA RIA DE TRENSPORTES E OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/06/2007 | 1260.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/06/2007 | 1100.00 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 004563 ANEXADESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/06/2007 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO PO DER EXECUTIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2007 | 2100.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRANSMISSOR DE SINAL DE TV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2007 | 1215.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LO CAÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA REALIZAÇÃO DAS FESTI VIDADES JUNINAS OCORRIDA NESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2007 | 570.10 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741401 ANEX DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/06/2007 | 1044.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 024127 ANEXA DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2007 | 112.00 | 00004334439446 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOSNA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA VILA SUCURU DES TE MUNICÍPIOCONFORME NOITA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10513 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/06/2007 | 2200.50 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB FARM ESTADO PERNAMBUCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NºS 140181 140182 ANEXAS DESTINADOS A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00003059902410 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNI COS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICÍPAL DE SERRA BRANCA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2007 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/06/2007 | 424.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/06/2007 | 50.00 | 41208232000117 | AFONSO MARIVALDO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDI MENTO MÉDICO HOSPITLAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 10512 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/06/2007 | 2500.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/06/2007 | 112.00 | 00063172380491 | JASON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10514 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/06/2007 | 410.70 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DE SENVOLVIMNTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/06/2007 | 140.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PREPARO DA MERENDA ESCO LAR DA CRECHE JÃO PAULO (II) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/06/2007 | 426.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0807 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/06/2007 | 624.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL QUE LECIONAN NA EEMFM MARIA BALBINA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10510 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/06/2007 | 546.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL QUE LECIONAN NA EEMFM MARIA BALBINA PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10511 EM ANEXO DURANTE O MES DE MARÇO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/06/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LO ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO NA ZO NA RURAL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS CONFOR ME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/06/2007 | 240.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA ATE A CIDADE DE MONTEIRO PARA VISITA A UNIDADE DO SEBRAECONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10509 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/06/2007 | 760.00 | 00003228777847 | ANNE CAROLINE P COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE OFICINAS CULTU RAIS NESTE MUNICÍPIODURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO07CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10516 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/06/2007 | 750.00 | 00063172305449 | VERALUÇA GONÇALVES LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO TELAS(QUADROS)DESTINADOS A ORNAMENTA ÇÃO DA PRAÇA CENTRAL QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DEST MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/06/2007 | 160.00 | 00046414274704 | JOSE MORAIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MONTAGEM DO PALCO OFICIAL LOCALIZADO NA PRA ÇA CENTRAL PARA APRESENTAÇÃO CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADOS NESTES MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10517 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/06/2007 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/06/2007 | 650.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/06/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4683 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/06/2007 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA TRATAMENTO NO HOSPI TAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/06/2007 | 117.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESEN VOLIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPRO VANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/06/2007 | 70.00 | 00079025056415 | JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS INSTALDOS NA PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOSDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10518 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/06/2007 | 616.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741400 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/06/2007 | 910.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741399 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/06/2007 | 978.10 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO= TA FISCAL DE Nº 741402 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/06/2007 | 923.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 001880 E001881 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCADESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/06/2007 | 200.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMETINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 351 ANEXADES TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/06/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/06/2007 | 795.71 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANS FORMADOR PROVISÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS FESTE JOS DA EMENCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIOCON= FORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/06/2007 | 566.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4098 ANEXADES TINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/06/2007 | 1000.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PEDAGÓ GICA NA REESTRUTURAÇÃO DO PRGRAMA EDUCAÇÃO DE JOV ENS E ADULTOS ( PEJA) CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 10519 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/06/2007 | 1400.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA MENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINI TRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA(VILA SUCURU)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/06/2007 | 340.60 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NºS 741404 E 741405 ANEXAS DESTINADOS AO PREPA RO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/06/2007 | 292.95 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741406 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/06/2007 | 240.00 | 02326831000183 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0109 EM ANEXO DESTI NADO A DOAÇÃO DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNINÍ CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/06/2007 | 1111.60 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2049 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/06/2007 | 1537.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 3367 EMA ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/06/2007 | 404.50 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCALDE Nº 0876 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/06/2007 | 144.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N7 2572 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/06/2007 | 48.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/06/2007 | 356.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0326 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/06/2007 | 541.50 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAS PÚBLICASREGISTROS DESMEM BRAMENTOS EXTRAJUDICIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇARE COLHIMENTOS DO FARPEN CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/06/2007 | 600.53 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1006 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/06/2007 | 552.73 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E IN FORMES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/06/2007 | 648.16 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTE NA NOTA FISCA DE SERVI ÇOS Nº 1004 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O PROJETO ESCOLA DE FABRÍCA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/06/2007 | 485.66 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTE NA NOTA FISCA DE SERVI ÇOS Nº 1005 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/06/2007 | 632.00 | 00000964583488 | ROSILDO ISBELO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL DE DIDA PACHE QUINHO E BANDA NO BAIRRO DE PILÃO QUANDO NAS CO MEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº10521 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/06/2007 | 514.50 | 00005285125448 | SILVIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MEDIÇÃO DOS PERCUSOS A SEREM UTILIZADOS PE LOS TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN TAL DESE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCALA DE SERVI ÇOS Nº 10527 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/06/2007 | 336.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE Nº 00808 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/06/2007 | 85.00 | 00006882002495 | ALTAIR DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE JOGOS RECREATIVOS JUN TO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIOCONFOME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 10525 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/06/2007 | 670.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITORA DO CURSOS DE INICIAÇÃO DE INFOR MÁTICA NA UNIDADE MÓVEL DO SESCDESTINADOS AOS ALU NOS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIOCON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10523 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/06/2007 | 735.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741415 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/06/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4626 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/06/2007 | 184.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MU NICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10522 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/06/2007 | 165.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR JUNTO A OFICINA DE LEITURA DO PRO GRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N7 10524 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/06/2007 | 496.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0120 EM ANEXO DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/06/2007 | 350.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10526 ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/06/2007 | 653.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0128 ANEXA DESTINADOS AO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/06/2007 | 368.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0130 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ESCORT DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/06/2007 | 344.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0130 ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO COURRIER DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/06/2007 | 685.00 | 00022253610453 | JOSE ALDENOR DE Q SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM UM PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10565 ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2007 | 600.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO FARMACÊUTICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10576 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 0413 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/06/2007 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS Nº 10570 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2007 | 9.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DA SECRE TARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 0188 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2007 | 238.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2606 ANEXADES TINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2007 | 45.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0186 ANEXADESTINADO AO VEICULO FORD ESCORT DA SECRETA RIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2007 | 389.50 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2608 ANEXADES TINADO AO VEICULO FORD ESCORT DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2007 | 30.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AMEXADES TINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2007 | 324.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXADESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2007 | 7475.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/06/2007 | 451.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO E COURRIER DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10558 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/06/2007 | 3818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2007 | 350.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO POSTO MÉDICO (PSF) DA VILA DE SANTA LUZIA DESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10577 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2007 | 350.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10574 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2007 | 40.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARAGA DE EXTINTORES DA SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2007 | 1600.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCALDE Nº 0881 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2007 | 1347.70 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 03379 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2007 | 425.00 | 00005592341474 | DAMIÃO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO POSTO MÈDICO DO PSF DO BAIRRO DOSPEREIROS DESTE MUNICÍPIOCONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10566 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2007 | 930.90 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO DOS PRODUTORES RESIDENTE NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICÍIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10557 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/06/2007 | 50.00 | 00099631768449 | JOSE WILLAMES OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 10569 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/06/2007 | 240.00 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLI COS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10567 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/06/2007 | 384.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E VIAS PÚBLICAS DES TE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10572 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/06/2007 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE COODENADOR DA VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCOFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10535 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2007 | 80.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0184 ANEXA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICÍPAL DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2007 | 100.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2611 ANEXADES TINADO AOS VEICULOS DA FROTA MUNICÍPALDESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2007 | 812.50 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2612 E 2613 EM ANEXO DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2007 | 10391.40 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINA ÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2007 | 224.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSDES TE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCA DE Nº 10562 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SOLO E PEQUE NOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2007 | 144.00 | 00085524760459 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RETIRADA DO TELHADO DO PRÉDIO CEDIDO PELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10571 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/06/2007 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO E A UNIDADE MÓVEL DO SENAC DURANTE O MES DE MAIO07 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIALDESTEMUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 10558 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2007 | 30.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3142 ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2007 | 160.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3143 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/06/2007 | 100.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3147 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2007 | 740.00 | 00002901944400 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE INFORMA TICA JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10553 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFOR MATICA DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10554 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2007 | 380.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10555 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/06/2007 | 600.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSORA DE DISCIPLINA BÁSICA JUNTO AO PROJETO ESOLCA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO Nº 10539 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/06/2007 | 530.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO BAI RRO ODONZÃO DURANTE AS COMEMORAÇOES DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10533 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/06/2007 | 600.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSORA DE DISCIPLINA BÁSICA JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS Nº 10552 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NA DISCIPLINA DE TEMAS TRANSVERSAIS DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DESTE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 10546 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2007 | 256.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2007 | 600.00 | 00070820171468 | MARISA CELERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITORA DE DISCIPLINA BÁSICA DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICADESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOSDE Nº 10550 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2007 | 720.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E IORGUTE DESTINADO A MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3144 AMEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/06/2007 | 1140.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E IORGUTE DESTINADO A MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 3141 E 3146 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/06/2007 | 260.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO SEGURANÇA NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNI NOS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS Nº 10561 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/06/2007 | 7198.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DE DIS CIPLINA DE TEMAS TRANSVERSAIS DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10544 ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR NA DISCIPLINA DE TEMAS TRANSVERSAIS DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10547 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00005453009403 | EVANDRO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES INSTALADOS NA EMEIEF CÔNEGO JOÃO MPEREIRA NESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10564 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2007 | 600.00 | 00075926628415 | SERVIO TULIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSOR DE DISCIPLINA BÁSICA JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO Nº 10541 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/06/2007 | 130.00 | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO SEGURANÇA NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNI NOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS Nº 10563 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00007188718474 | MARIA JAQUELINE DESOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNCÃO DE PROFESSORA ( 02 DISCIPLINAS BÁSI CAS) JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10551 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2007 | 600.00 | 00004462623908 | HINGRIT NITSCHE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSORA DE DISCIPLINA BÁSICA JUNTO AO PROJETO ESOLCA DE FÁBRICA DESTE MUNICÍPIOCONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2007 | 600.00 | 00004023052485 | EVELINE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSORA DE DISCIPLINA BÁSISA JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS Nº 10540 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00000017806461 | CLAUDELÚCIA DASILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSORA NA FUNCÇÃO DE TEMAS TRANSVER SAIS DO PROJETO ESCOLO DE FÁBRICA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 105423 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00002804694704 | JAQUELINE DE MELO ARAÚJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SOBRE TEMAS TRANSVER SAIS DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10543 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00005097752414 | DIVÂNIA VILARIM FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSORA NA FUNÇÃO DA DISCIPLINA TEMAS TRANSVERSAIS DO PROJETO ESOLCA DE FÁBRICA DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10545 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2007 | 420.00 | 00055807917472 | JOSÉ GILMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE PÁTIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI CÍPAISCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10560 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2007 | 600.00 | 00083966250420 | DEISY GALDINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSORA NA DISCIPLINA BÁSICA JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10538 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2007 | 600.00 | 00003093908426 | FRINEIA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSORA DE DISCIPLINA BÁSICA DO PROJE TO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10537 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2007 | 600.00 | 00004251409701 | IVANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITORA DE DISCIPLINA BÁSICA JUNTO AO PROJETO ESOLCA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO Nº 10536 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2007 | 632.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO BAIR RO DOS PEREIROS QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTI VIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FIS CALDE SERIÇOS Nº 10573 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2007 | 530.00 | 00006923208491 | EDSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS NA FEI RA LIVRES BAIRROS E SÍTIOS KERICÓ E FEIJÃO QUAN DO NAS COMEMORAÇÕES DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JU NINOS DESTE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 10534 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2007 | 600.00 | 00085524298453 | MARIA DA CONCEIÇÃO A ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA (DISCIPLINA BÁSICA) JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10548 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/06/2007 | 1140.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DE ABRIL A JUNHO07 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0170 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/06/2007 | 2101.28 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 ART 1ª PARTE PATRONAL FIRMADO ENTLIDADE ENTRE ESTA PREFEITURA E O INSSCONFORME COMPROVANTES ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/06/2007 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/06/2007 | 598.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/06/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2007 | 2000.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 PLAQUETAS DESTINADOS A TOMBAMENTO DE IMOVEIS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/06/2007 | 320.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTIANADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/06/2007 | 350.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DES TE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JUNHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/06/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/06/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/06/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/06/2007 | 44.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/06/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/06/2007 | 510.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOFIAT UNO CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 4473 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/06/2007 | 393.50 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SAVEIRO CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 4470 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/06/2007 | 391.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IPANEMA CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 4474 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/06/2007 | 99.66 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/06/2007 | 251.29 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/06/2007 | 231.77 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE AUTOMOVEL PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/06/2007 | 956.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3392 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/06/2007 | 1000.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/06/2007 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/06/2007 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/06/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PREPARO DA MERENDA ESCO LAR DA CRECHE JOÃO PAULO (II) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/06/2007 | 640.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DE IMPRESSÃO EM ADESIVO BRANCO METALIVOS PARA LIXEIRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2349 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/06/2007 | 1300.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICASTREVOS E PRA ÇA PÚBLICA QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDA DES JUNINAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10559 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/06/2007 | 864.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO07 CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/06/2007 | 440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/06/2007 | 2000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EN GENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VARIOS BAIRROS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/06/2007 | 1560.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BOLSA AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MAIO07CONF RECIBOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/06/2007 | 471.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/06/2007 | 1250.00 | 00012966991704 | ANTONIO ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CA RENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/06/2007 | 66.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/06/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/06/2007 | 980.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOME LITEDA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFOR ME NO FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10598 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/06/2007 | 560.00 | 00005380770428 | JOÃO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIODU RANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10587 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/06/2007 | 470.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3396 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/06/2007 | 1186.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0893 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2007 | 45.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOÃO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTE PA RA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2007 | 1053.75 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO DOS PRO DUTORES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 10595 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2007 | 556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/06/2007 | 1050.00 | 00079777058420 | MAGNÓLIA MARIA DE SOUZA TORREÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LO CAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA "PASSOS CIDADÃOS" DESTE MUNICÍ PIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2007 | 350.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2007 | 350.00 | 00004180354403 | PATRICIA DINIZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/06/2007 | 350.00 | 00004714250442 | HELENA DE FATIMA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2007 | 860.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERALFUNASA E DI VERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/06/2007 | 160.00 | 00040589293753 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2007 | 240.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/06/2007 | 240.00 | 00005742501404 | JOSE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 10592 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2007 | 240.00 | 00007253428463 | EDMILSON RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2007 | 320.00 | 00085524760459 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RETIRADA DO TELHADO DO PRÉDIO CEDIDO PELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS Nº 10593 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2007 | 150.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/06/2007 | 240.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E MAS SAME DESTINADOS A RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT PARA SUA INSTALAÇAO DA REFERIDA SECRE TARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/06/2007 | 352.00 | 00006221558492 | ADGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLI COS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/06/2007 | 320.00 | 00083487961695 | JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/06/2007 | 304.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/06/2007 | 1280.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE COODENADOR DA VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/06/2007 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE COODENADOR DA VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/06/2007 | 119.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/06/2007 | 455.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/06/2007 | 248.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/06/2007 | 149.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/06/2007 | 46.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/06/2007 | 796.95 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/06/2007 | 245.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/06/2007 | 1935.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/06/2007 | 240.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSDES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/06/2007 | 256.00 | 00097936820434 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLI COSDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/06/2007 | 288.00 | 00097936820434 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLI COSDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/06/2007 | 448.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDESENVOLVIMENTO URBANO (MACANICA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/06/2007 | 1280.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDESENVOLVIMENTO URBANO NA FUNÇAO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/06/2007 | 128.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/06/2007 | 208.00 | 00007253428463 | EDMILSON RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA COLETA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/06/2007 | 150.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/06/2007 | 200.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/06/2007 | 45.00 | 00004540918427 | GILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC AÇAO SOCIAL EM APRESENTAÇAO ARTISTICA E CULTURAL NA REALIZAÇAO DO SAO JOAO2007(PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/06/2007 | 276.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E A SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DE EXPEDIENTE INITERRUPTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/06/2007 | 208.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCIAS EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/06/2007 | 7.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCIAS EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/06/2007 | 286.99 | 10771715000100 | LYRA COM DE PEÇAS P FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS DESTINADAS A SEC DE ADMINIS TRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/06/2007 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICI TATORIOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/06/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/06/2007 | 176.00 | 00006974641486 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/06/2007 | 7800.00 | 37169885000167 | SILAS CARDOSO SILVA REPRESENTAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE RESTITUIÇAO DE FPM ADMINISTRATIVAMENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/06/2007 | 1000.11 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/06/2007 | 915.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DE PEDAGOGIA PARA ASSISTIREM AULAS AOS SABADOS EM MONTEIRO PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/06/2007 | 2244.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF MANOEL DUARTE NA VILA SUCURU DESTE MUNICÍ PIO XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/06/2007 | 765.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITARIOS PARA ASSISTI REM AULAS NO CAMPUS DE MONTEIRO PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/06/2007 | 1620.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/06/2007 | 308.00 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE DA JUREMINHA PARA ASSISTIREM AU LAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/06/2007 | 1403.01 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA(VILA DE SUCURU) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/06/2007 | 850.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/06/2007 | 363.80 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA ASSISTI REM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/06/2007 | 850.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2007 | 1275.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF CONE GO JMPEREIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/06/2007 | 646.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AN GICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY DE ARAÚJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/06/2007 | 798.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AN GICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY DE ARAÚJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/06/2007 | 604.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF CONE GO JM PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/06/2007 | 6324.81 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E MONTEI ROPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/06/2007 | 1018.30 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/06/2007 | 918.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/06/2007 | 1866.60 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/06/2007 | 1170.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JM PE REIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/06/2007 | 2106.98 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS(CAPOEIRAS)NOS TURNOS MANHA E TARDE DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/06/2007 | 952.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/06/2007 | 740.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO E CULTURA NA LO CAÇAO DO VEICULO SANTANA PARA VISITAS DA SECAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SEDEDISTRI TOSZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/06/2007 | 500.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE A REALIZAÇAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/06/2007 | 1477.10 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍ TIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AU LAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS)NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/06/2007 | 792.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/06/2007 | 238.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/06/2007 | 163.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/06/2007 | 1117.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/06/2007 | 380.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO E CULTURA NA SEGURANÇA DO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2007 REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/06/2007 | 480.00 | 00005845797489 | RAONE RIBEIRO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MONITOR DA OFICINA DE CAPOEIRADESTE MU NICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10681 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/06/2007 | 110.00 | 00092293360415 | MAURILIO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TAMBORES DES TINADOS AO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS EMEIEF DO SITIO LIGEIRO DURANTE OS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/06/2007 | 1190.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEL D DA SIL VA (VILA DE SUCURU) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/06/2007 | 972.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSI STIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO JM PEREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/06/2007 | 1110.00 | 00057029849434 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATRICULA DE PAR TICIPANTES NOS CURSOS DE INFORMATICA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/06/2007 | 2420.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MONTEIROPB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/06/2007 | 1603.44 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNI DADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA EM APRE SENTAÇAO ARTISTICA E CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA DA BANDA GENTE BOA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/06/2007 | 840.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA RA MINISTRAREM AULAS NA ZONA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/06/2007 | 240.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE RURAL BALANÇO PARA ASSISTIREM AU LAS NO SITIO JERICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/06/2007 | 135.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSSITIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/06/2007 | 1380.00 | 00001330240596 | SALVIO EMANUEL MOREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA EM PRAÇA PUBLICA NA APRESENTAÇAO DA BANDA PE DE FORRO DURANTE O ENCERRAMENTO DO SAO JOAO2007 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/06/2007 | 1380.00 | 00001330240596 | SALVIO EMANUEL MOREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO E CULTURA EM PRAÇA PUBLICA NA APRESENTAÇAO DA BANDA PE DE FORRO DURANTE O ENCERRAMENTO DO SAO JOAO2007 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/06/2007 | 790.00 | 00076698904791 | INACIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO E CULTURA EM APRESENTAÇAO ARTISTICA E CULTURAIS NA FEIRA LIVRE E NO ENCERRAMENTO DO SAO JOAO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/06/2007 | 1200.00 | 02408288000163 | MOVIMENTO ARTISTICO FILHOS DA SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO E CULTURA NA MOBILIZAÇAO E ORNAMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS POR OCASIAO DO SAO JOAO DO ANO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/06/2007 | 70.00 | 00010560325703 | JOSEFA COSMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇAO E CUL TURA NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE BANHEIROS PUBLI COS DURANTE O ENCERRAMENTO DO SAO JOAO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/06/2007 | 160.00 | 00004124584466 | FRANSUI MACHADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC EDUCAÇAO E CULTURA NA SEGURAN ÇA DURANTE AREALIZAÇAO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO SAO JOAO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/06/2007 | 1020.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC EDUCAÇAO E CULTURA NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O CAMPUS DE MONTERIO(UEPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/06/2007 | 1200.00 | 00004144368491 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARA DE SOLO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/06/2007 | 4736.80 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MÉDICO ANESTESISTA DO HOSPITAL DESTE MUNI CÍPIODURANTE O MÊS DE MAIO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/06/2007 | 240.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC SAUDE NO TRANSPORTE DE PES SOAS DOENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/06/2007 | 700.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES RESI DENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/06/2007 | 290.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CAREN TES RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SBRANCA E POSTO MEDICO DA VILA DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/06/2007 | 268.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/06/2007 | 610.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/06/2007 | 740.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/06/2007 | 41.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/06/2007 | 312.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/06/2007 | 178.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/06/2007 | 575.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/06/2007 | 575.14 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/06/2007 | 1630.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/06/2007 | 1677.74 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/06/2007 | 1186.04 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/06/2007 | 2020.44 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/06/2007 | 1853.56 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/06/2007 | 1385.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/06/2007 | 1316.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DES TINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/06/2007 | 82.50 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/06/2007 | 92.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/06/2007 | 20.00 | 00003945625424 | SHIRLEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC SAUDE NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/06/2007 | 720.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/06/2007 | 981.83 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXOS DESTI NADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/06/2007 | 140.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/06/2007 | 10600.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/06/2007 | 21504.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/06/2007 | 23882.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/06/2007 | 11574.00 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/06/2007 | 39218.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/06/2007 | 19200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/06/2007 | 7209.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/06/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/06/2007 | 238.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº1541 EMPENHADO INDEVIDA MENTE A MENOR NO DIA 20062007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/06/2007 | 1200.00 | 00003487922479 | LARISSA CESAR VINAGRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUI TETONICO PARA CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE MANIPULAÇÃO DE FITOTERAPICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/06/2007 | 250.00 | 56616102000190 | CONASEMSCONSELHO NACIONAL DE SECRETARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INS CRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO XXIII CONGRESSO BRASI LEIRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDEA SER REA LIZADO NA CIDADE DE JOINVILLESC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/06/2007 | 185.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHNA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTA DOS NO ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/06/2007 | 170.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHNA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTA DOS NO ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/06/2007 | 1620.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/06/2007 | 780.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/06/2007 | 220.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHNA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTA DOS NO ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/06/2007 | 2049.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/06/2007 | 1767.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/06/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/06/2007 | 82.50 | 24493827000142 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/06/2007 | 45725.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 1ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/06/2007 | 1634.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 1ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/06/2007 | 17997.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/06/2007 | 32615.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/06/2007 | 1000.00 | 00092983405400 | ISRAEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COOPERAÇÃO TECNICACIENTIFI CA E PEDAGOGICA ENTRE A UFPB E A PREFEITURA MUNICI PAL DE SERRA BRANCA (SEC DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/06/2007 | 2000.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUCURSAL DA EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES E A IM PLANTAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAPOEIRA E JERICÓ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/06/2007 | 12000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE PALCO SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA BAN DA PERFIL EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JU NINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/06/2007 | 790.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTITISCA CULTU RAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/06/2007 | 1540.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAR AULAS NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/06/2007 | 2500.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA NA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCA ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/06/2007 | 1600.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/06/2007 | 471.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/06/2007 | 370.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/06/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS 1719 ANEXA REFERENTE AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/06/2007 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/06/2007 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/06/2007 | 5752.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMEN TO RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/06/2007 | 2746.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/06/2007 | 1000.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ORNAMENTAÇÃO NA TALINA EM BAIRROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/06/2007 | 400.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/06/2007 | 222.64 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECI AL MP 3032006 DA PARTE PATRONAL FIRMADO ENTRE ES TA PREFEITURA E O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/06/2007 | 10530.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/06/2007 | 2371.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEPARTA MENTO DE AÇÃO COMUNITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/06/2007 | 1097.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE AÇÃO SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/06/2007 | 36.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 1421 EMPENHADO INDEVIDA MENTE A MAIO NO DIA 02062007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/06/2007 | 600.00 | 00003647895490 | SUELEN MARIA MONTENEGRO P B RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NESTE MUNICÍPIO CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10721 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/06/2007 | 260.00 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COQUETEL OFERECIDO POR OCASIÃO DA POSSE DOS TITULARES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/06/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PREPARO DA MERENDA ESCO LAR DA CRECHE JOÃO PAULO (II) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/06/2007 | 621.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/06/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS DIVISAO DE ES TRADAS E TRANSITOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/06/2007 | 6283.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/06/2007 | 9792.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/06/2007 | 16671.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/06/2007 | 1750.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO A VEICULO TRATOR PERTEN CENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/06/2007 | 5760.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHÃO FOR E ONIBUS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/07/2007 | 650.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1018 DESTINA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2007 | 235.50 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0762 EM ANE XO DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/07/2007 | 477.80 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0763 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE JÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2007 | 272.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0350 EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A (COZINHA COMUNI TÁRIA) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2007 | 2000.00 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PE LOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PRESTAR CONTAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIOJUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIEN TIFICA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2007 | 7800.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3000 REVISTAS COM 32 PAGINAS EM POLICROMIA E ACABAMENTO GRAMPEA DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2007 | 260.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO DE CONCILIAÇÃO CONSTAN TE NO PROCESSO DE Nº 0912005000289 CONFORME RE CIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/07/2007 | 260.00 | 00020171980808 | SANDRA ELOY GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO A ACORDO DE CONCILIAÇÃO PROCES SO Nº09120050000172 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI TURA E A PROMOVENTE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2007 | 750.00 | 00063172305449 | VERALUÇA GONÇALVES LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO TELAS(QUADROS)DESTINADOS A ORNAMENTA ÇÃO DA PRAÇA CENTRAL QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DEST MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/07/2007 | 148.78 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2007 | 2600.00 | 03948983000180 | DESSALITOCONSULTCOMDESSALINIZACAO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0068 ANEXA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DESSSALINIZADOR DA SECRE TARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTAVEL MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/07/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2007 | 88.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/07/2007 | 653.00 | 00020563140453 | MARIA DORALICE BARBOSA TORREAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM TRATAMETOS ODONTOLÓGIGOS DESTINADOS AS PE SSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2007 | 805.84 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXOS DESTI NADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2007 | 306.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº349 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2007 | 200.00 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2007 | 976.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0550 ANEXADES TINADO AO VEICULO VIAT UNO DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/07/2007 | 120.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741420 EM ANEXODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/07/2007 | 4069.50 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/07/2007 | 990.00 | 08458616000112 | ASSISTECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0011 ANEXA NA MANUNETÇÃO DE APARELHOS DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/07/2007 | 30.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 702 EM ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/07/2007 | 79.20 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0764 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/07/2007 | 1250.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/07/2007 | 778.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 19411942 ANEXAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/07/2007 | 666.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 1940 ANE XA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PE TI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/07/2007 | 320.00 | 00022256918513 | JOSE IVANILDO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SO CIAL (COZINHA COMUNITARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/07/2007 | 1500.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/07/2007 | 249.99 | 01630115000122 | WL COM. E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 24617 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/07/2007 | 789.65 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0766 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/07/2007 | 1008.13 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF S 301302303304305306307308 E 309 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/07/2007 | 2223.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 3456 E 906 ANEXA DESTINADOS AO HOSPI TAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/07/2007 | 694.80 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0765 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/07/2007 | 100.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCALDE Nº 2606 ANEXADES TINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/07/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4546 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/07/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LO ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO NA ZO NA RURAL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS CONFOR ME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/07/2007 | 34.17 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CON SUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOCADOS A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/07/2007 | 448.01 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741428 DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/07/2007 | 520.20 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0856 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/07/2007 | 1090.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA DE 83 PARTICIPAN TES DO CURSO DE INTRODUÇÃO A INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/07/2007 | 100.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE BIBLI OTECAS NAQUELA COMUNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/07/2007 | 21197.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/07/2007 | 25141.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/07/2007 | 1477.50 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 3457 E 907 ANEXA DESTINADOS AO HOSPI TAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/07/2007 | 300.00 | 00003059902410 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0019 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/07/2007 | 728.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741434 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/07/2007 | 640.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741433 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/07/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2007 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/07/2007 | 530.00 | 00076698904791 | INACIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA OS MANOS DO FORRÓ QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JU NINAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2007 | 22123.90 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS (PARTE PATRONAL) DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/07/2007 | 913.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMEN TO RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/07/2007 | 176.70 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2007 | 369.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741441 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/07/2007 | 223.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NºS 741439 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DA ME MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/07/2007 | 160.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/07/2007 | 50.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA PARA O SR JOÃO URSULINO RODRIGUES PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/07/2007 | 16650.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/07/2007 | 10106.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/07/2007 | 8538.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/07/2007 | 1160.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/07/2007 | 680.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/07/2007 | 700.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITU LO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONFORME PROCESSO DE Nº 09120030002082 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/07/2007 | 300.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A CASA DE CULTURA CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/07/2007 | 30083.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/07/2007 | 716.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/07/2007 | 45526.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 1ª FASE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/07/2007 | 2040.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/07/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/07/2007 | 17447.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/07/2007 | 1000.00 | 00097920851491 | CHARLES SANTOS LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COOPERAÇÃO TECNICACIENTIFI CA E PEDAGOGICA ENTRE A UFPB E A PREFEITURA MUNICI PAL DE SERRA BRANCA (SEC DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/07/2007 | 2905.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 3475 E 913 ANEXAS DESTINADOS AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/07/2007 | 40.00 | 00025622056500 | JOSEFA DA GUIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM PLANTÔES EXTRAS NO HOSPITAL MUNICÍPAL DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/07/2007 | 600.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO TURNO DA NOITE CON FORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/07/2007 | 1275.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA O CAMPUS PINTO DE MONTEIROPB TURNO DA NOITECONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/07/2007 | 95.40 | 00003217395409 | JUCELINA ALVES SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/07/2007 | 536.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/07/2007 | 575.00 | 00019755392220 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/07/2007 | 142.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3347 ANEXA DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/07/2007 | 560.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº24325 EM ANEXO DESTINADO SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/07/2007 | 209.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICU LO TRATOR PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTES E OBRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/07/2007 | 150.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPRAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/07/2007 | 320.00 | 00004093397414 | JOSEMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO CEDIDO PELA DENIT ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBA NO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/07/2007 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA TRATAMENTO NO HOSPI TAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/07/2007 | 250.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETRARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO PALESTRANTE DA VI CONFERÊNCIA MUNICÍPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/07/2007 | 310.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/07/2007 | 800.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA COMUNIDA DE RURAL DAS DUAS SERRASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/07/2007 | 180.00 | 00013249215104 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO PARA ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA RESI DENTES NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/07/2007 | 340.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES TE MUNICÍPIOCONF0RME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/07/2007 | 866.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA LAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0028 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/07/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/07/2007 | 200.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA O SEPULTAMENTO DO FALECIDO SILVINO VICENTE VELEZ PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL 0152 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/07/2007 | 888.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741452 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/07/2007 | 212.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/07/2007 | 400.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741455 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA DA CRECHE JOÃO PAULO IIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/07/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CRECHE JOÃO PAU LO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/07/2007 | 1845.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0533 DESTINA DO AO CAMINHÃO MNM 0140 DA FROTA DE VEICULOS DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/07/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PRESTAR CONTAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIOJUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIEN TIFICA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/07/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4752 ANEXADES TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS3 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/07/2007 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUEE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 0850 ANEXA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM ENTO SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/07/2007 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N7 9144 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/07/2007 | 432.33 | 00023703113472 | SALENE MARIA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PRODUTIVIDADE MÉDICA NO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICÍPIOCONFORME FOPAG ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/07/2007 | 632.00 | 00023703113472 | SALENE MARIA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MU NICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/07/2007 | 355.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE MANUFATURA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETA RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3728 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/07/2007 | 500.00 | 00045139008491 | ROGERIO BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/07/2007 | 130.00 | 00048677086404 | PAULO ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 17/07/2007 | 1520.00 | 63025530000104 | ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEN SALIDADES (BOLSAS) DE ALUNOS INSCRITOS NO CURSO DE EMFERMAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/07/2007 | 190.00 | 00008642532491 | LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MAQUINA DE ESCRE VER NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/07/2007 | 1735.16 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS JATOBA E VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NAS EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS(CAPOEIRAS)CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/07/2007 | 4319.84 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/07/2007 | 130.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JM PE REIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/07/2007 | 2000.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SUCURSAL DA EMEIEEF CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA E A IMPLANTAÇÃO DA SEGUNDA FASE DE ENSINO FUNDAMEN TAL NAS COMUNIDADES RURUAIS DE CAPOEIRAS E JERICÓ DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/07/2007 | 600.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ARBITRAGEM DA COPA SERRABRANQUENSE JUNIOR DE FUTEBOL07 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/07/2007 | 770.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL ESPORTIVO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 7177 ANEXAPARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/07/2007 | 220.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/07/2007 | 90.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 17/07/2007 | 352.00 | 00001994258411 | JOSE DAMIÃO CALDEIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECCUPERAÇÃO DO PREDIO CEDIDO AO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/07/2007 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO E A UNIDADE MÓVEL DO SENAC DURANTE O MES DE JUNHO07 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIALDESTEMUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 10702 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/07/2007 | 65.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DES TE MUNICÍPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/07/2007 | 380.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFOR MATICA DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/07/2007 | 27.83 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVAN TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/07/2007 | 94.79 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVAN TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/07/2007 | 94.87 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVAN TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/07/2007 | 420.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741459 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/07/2007 | 347.50 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS E MATERIAL DESTINA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0305 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/07/2007 | 1560.00 | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0613 DESTINA DO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/07/2007 | 6236.00 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS E MATERIAL DESTINA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0312 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/07/2007 | 330.73 | 04946074000176 | JEFFERSON POLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FOR NECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE CONFERENCIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/07/2007 | 5300.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/07/2007 | 15.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/07/2007 | 2000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 0414 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 0415 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2007 | 637.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1955 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2007 | 545.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1954 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2007 | 3805.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2007 | 1252.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0919 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2007 | 3267.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2007 | 1349.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/07/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/07/2007 | 3871.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/07/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/07/2007 | 10201.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEPARTA MENTO CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2007 | 1097.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE AÇÃO SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2007 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/07/2007 | 2512.22 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECI AL MP 3032006 DA PARTE PATRONAL FIRMADO ENTRE ES TA PREFEITURA E O INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/07/2007 | 155.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/07/2007 | 440.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0287 ANEXANOS MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/07/2007 | 120.00 | 00008443967455 | IZANA NEUZA ALÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PA SAGENS PARA O DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA ASSISITR AULAS JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/07/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/07/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Construção e Ampliação de Praças na sede e distrit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/07/2007 | 8092.40 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRA ÇA JOAQUIM GAUDENCIOLOCALIZADA NO CENTRO DESTE MU NICIPIO | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/07/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/07/2007 | 11574.00 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/07/2007 | 7209.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/07/2007 | 2807.96 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 2322 2323 ANEXA DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/07/2007 | 380.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO POSTO MÉDICO (PSF) DA VILA DE SANTA LUZIA DESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/07/2007 | 60.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31533156 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/07/2007 | 2220.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E IORGUTE DESTINADO A MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NSº 31523154 AMEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/07/2007 | 397.48 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 497499 E 500 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/07/2007 | 600.00 | 00037418386400 | VERONILDA MARIA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/07/2007 | 1085.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/07/2007 | 715.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/07/2007 | 320.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 3154 E 3157 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/07/2007 | 432.00 | 00016017382420 | FIRMINO SEBASTIAO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/07/2007 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 26/07/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/07/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4713 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/07/2007 | 321.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NO TA FISCAL DE Nº 2011 ANEXA DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/07/2007 | 1069.05 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2013 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/07/2007 | 1294.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2015 ANE XA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PE TI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/07/2007 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE E NERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRE TARIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/07/2007 | 19200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/07/2007 | 39156.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIV ATENÇÃO BASICA PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/07/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/07/2007 | 176.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSDES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AME XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/07/2007 | 320.00 | 00085524760459 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO CEDIDO PELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/07/2007 | 2740.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/07/2007 | 4192.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE ADMIISTRAÇÃO E FINANÇAS DEPARTAMEN TO RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/07/2007 | 8019.73 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA A CI DADE DE MONTEIROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/07/2007 | 5194.83 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEALUNOS DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA E ALUNOS PARA PARTICI PAREM DO JECAP(MONTEIRO) COSNFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/07/2007 | 1600.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SUPERVISÃO DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/07/2007 | 256.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/07/2007 | 350.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/07/2007 | 350.00 | 00004180354403 | PATRICIA DINIZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICACON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/07/2007 | 350.00 | 00004714250442 | HELENA DE FATIMA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2007 | 632.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇÃO E CUTURA EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DA BANDA NASCI MENTO FILHO DURANTE O SAO JOAO2007(BAIRRO DO AHÚ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2007 | 1040.50 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SEC EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2007 | 660.00 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A SEC EDUCAÇÃO E CULTURA(MERENDA ESCOLAR)DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2007 | 117.99 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2007 | 966.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2007 | 268.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/07/2007 | 480.00 | 00099970546449 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA QUANDO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS INTEGRANTES DAS BANDA MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FES TIVIDADES JUNINAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/07/2007 | 617.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/07/2007 | 5145.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/07/2007 | 600.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO E CULTURA NA RETIRADA DOS ENFEITES JUNINOS DAS VIAS E LOGADOUROS PUBLI COS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/07/2007 | 2040.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC EDUCAÇAO E CULTURA NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O CAMPUS DE MONTERIO(UEPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/07/2007 | 1020.00 | 00005552693450 | DANILO CARVALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC EDUCAÇAO E CULTURA NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA O CAMPUS DE MONTERIO(UEPB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/07/2007 | 0.50 | 00076698904791 | INACIO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1862 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2007 | 2784.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2007 | 36.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS 1737 ANEXA REFERENTE AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2007 | 1675.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2007 | 238.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2007 | 330.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2007 | 180.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2007 | 178.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCIAS EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/07/2007 | 260.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AO ACORDO DE CONCILIAÇÃO CONSTAN TE NO PROCESSO DE Nº 0912005000289 CONFORME RE CIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/07/2007 | 260.00 | 00020171980808 | SANDRA ELOY GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO A ACORDO DE CONCILIAÇÃO PROCES SO Nº09120050000172 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI TURA E A PROMOVENTE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/07/2007 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/07/2007 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/07/2007 | 0.09 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIA RIA (PARTE PATRONAL) EMPENHADO A MENOR DEBITADO NA CONTA CORRENTE FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/07/2007 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2007 | 59.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2007 | 579.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2007 | 496.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2007 | 300.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2007 | 149.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2007 | 572.16 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2007 | 148.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2007 | 2111.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2007 | 1026.72 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2007 | 340.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/07/2007 | 279.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE COM BUSTIVEL DESTINADO A SEC DES URBANO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/07/2007 | 160.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2007 | 272.44 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE Nº 000820 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2007 | 211.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE Nº 000822 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2007 | 650.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2007 | 931.56 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE SERVIÇO PRESTADOS EM AUTENTICAÇÕES DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURAS PÚBLICAS(SEC ASSISTENCIA SOCIAL)DE PESSOAS CARENTES PARA O PROJETO CHEQUE MORADIADES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2007 | 320.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRU TAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2007 | 388.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/07/2007 | 214.50 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE BODE DESTINADA A SECASSIS TENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2007 | 248.00 | 00002644906490 | ROBERIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC ASSISTENCIA SO CIALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/07/2007 | 58.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/07/2007 | 95.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBA DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2007 | 126.50 | 00043675654400 | MARIA DOLORES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO GRUPO DA 3ª IDADE NAS COME MORAÇÕES DO SÃO JOÃO REALIZADO NO DISTRITO DE SAN TA LUZIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2007 | 800.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO FARMACÊUTICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10576 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2007 | 600.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECSAUDE PROGRAMA PSF DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2007 | 30.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2007 | 571.61 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXOS DESTI NADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2007 | 387.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2007 | 710.73 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2007 | 604.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2007 | 593.02 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2007 | 607.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2007 | 51.75 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2007 | 2053.22 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2007 | 2288.64 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2007 | 1415.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2007 | 1102.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2007 | 1183.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2007 | 1910.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2007 | 82.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO SAVEIRO CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 4486 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2007 | 356.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº353 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2007 | 996.30 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3556 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/07/2007 | 862.20 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DES TINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/07/2007 | 7463.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/07/2007 | 600.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/07/2007 | 1022.70 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/07/2007 | 459.87 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2007 | 405.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2007 | 592.41 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE E EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2007 | 310.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2007 | 716.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NºS 00115 E 00116 ANEXA DESTINADO A VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2007 | 485.00 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2007 | 1799.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 001937 E 001938 ANEXAS DESTINADO AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2007 | 1332.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 002016 E 002014 ANEXAS DESTINADO AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2007 | 1257.60 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO DESTINADOS A SEC RETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2007 | 105.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PEÇA DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2007 | 350.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DES TE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE JULHO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2007 | 233.62 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00501 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2007 | 677.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NO TA FISCAL ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2007 | 176.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSDES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AME XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2007 | 440.40 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR CC7 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2007 | 2459.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 22892 ANEXA DESTINA DA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2007 | 30000.00 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FGTS DEBITADO NA CC FPM PERIODO: AGOSTO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2007 | 2187.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOS PEDAGENS E REFEIÇÕES CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 152 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2007 | 1337.50 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM HOS PEDAGENS E REFEIÇÕES CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS Nº 153 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2007 | 2350.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO E SE CRETARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DESTA EDILIDADE COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2007 | 591.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE EM ANEXO DESTI NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2007 | 466.00 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741483 DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2007 | 4057.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/08/2007 | 300.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0865 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/08/2007 | 137.40 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PE LOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/08/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CON TAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MU MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/08/2007 | 900.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/08/2007 | 384.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E VIAS PÚBLICAS DES TE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/08/2007 | 160.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4553 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/08/2007 | 170.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0304 ANEXA DESTINA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/08/2007 | 130.00 | 00068418809434 | ADEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FREQUENCIA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI ) DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/08/2007 | 937.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SENAC) CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/08/2007 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4713 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/08/2007 | 317.00 | 00055807984404 | MAGNA JOSELY ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO FUNÇÃO DE INSTRUTORA DOS CURSOS OFERE CIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA UNIDADE MÓVEL DO SENAC CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/08/2007 | 317.00 | 00063173123468 | LEOPOLDINA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTORA DOS CURSOS OFERECIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA UNIDADE MÓ VEL DO SENAC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/08/2007 | 4314.27 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MÉDICO ANESTESISTA DO HOSPITAL DESTE MUNI CÍPIODURANTE O MÊS DE JUNHO07 CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/08/2007 | 3687.50 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 454745504551 E 4554 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/08/2007 | 160.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1962 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/08/2007 | 449.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUETNÇÃO (MECÂNICA) NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/08/2007 | 110.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS POSTOS DO PROGRAMA DA FA MILIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/08/2007 | 263.90 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2684 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/08/2007 | 273.20 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4854 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/08/2007 | 74.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNI CÍPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/08/2007 | 120.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741486 EM ANEXODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/08/2007 | 72.42 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVAN TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/08/2007 | 48.73 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CON SUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERA INSTA LADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/08/2007 | 1188.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/08/2007 | 1500.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PEDAGOGICA NA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCA ÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/08/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/08/2007 | 83.62 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/08/2007 | 272.00 | 00067429432468 | VALDIR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VENCIMEN TOS COMO COVEIRO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME CONTRACHE QUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/08/2007 | 47.14 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DO AÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMEN TO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/08/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A COZINHA COMUNITA RIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/08/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CRECHE JOÃO PAU LO II DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/08/2007 | 1200.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS REFERENTE A CIRURGIA DO SR JOÃO URSULINO RO DRIGUES PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIOCONFORME RE CIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/08/2007 | 853.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741489 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/08/2007 | 1079.63 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊ ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 741492 E 741493 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/08/2007 | 748.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741491 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/08/2007 | 50.00 | 00019999830846 | ARIONALDO TRAVASSOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/08/2007 | 640.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE NAS PESSOAS IDOSAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/08/2007 | 384.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO 1ª ETAPA DA SECRETARIA DE SAÚDE DES TE MUNICÍPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/08/2007 | 292.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA XAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/08/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/08/2007 | 74.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/08/2007 | 500.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES RESI DENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/08/2007 | 280.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CAREN TES RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE SBRANCACONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/08/2007 | 415.00 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/08/2007 | 380.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10574 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/08/2007 | 1150.00 | 00023703113472 | SALENE MARIA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MU NICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/08/2007 | 211.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA JUNTO A SECRETARRIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ VEL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Abastecimento de Água em caráter emergencial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/08/2007 | 530.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TOPOGRAFIA PARA ELABORAÇÃO DE CONSTRU ÇÃO DE BARRAGENSNESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTAVEL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/08/2007 | 250.00 | 00085524816420 | GUILHERME QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS E CATAVENTOSDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO E SUSTENTA VEL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/08/2007 | 70.00 | 00002144005494 | ORLANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL QUANDO NA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DO SÍTIO SERRINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/08/2007 | 425.00 | 00020615523404 | ELENO RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FETIVIDADES JUNINAS DA APAE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/08/2007 | 380.00 | 00064215032415 | JOSUE DAMIAO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOQUANDO NA VILILÂNCIA DOS EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA NA VILA DE SANTA LUZIA (CURSO DO SENAC CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/08/2007 | 246.30 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741496 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/08/2007 | 352.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 741494 E 741495 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/08/2007 | 122.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE OFICINA DE LEITURA JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/08/2007 | 633.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS EM FERRO DESTINADAS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/08/2007 | 224.00 | 00016017382420 | FIRMINO SEBASTIAO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/08/2007 | 320.00 | 00083487961695 | JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANOCONF NOTQA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/08/2007 | 160.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/08/2007 | 167.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMI TERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/08/2007 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE COODENADOR DA VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/08/2007 | 592.00 | 00007270904456 | WLISSES GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/08/2007 | 384.00 | 00007717559455 | RENATO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLI COS DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/08/2007 | 224.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/08/2007 | 320.00 | 00004093397414 | JOSEMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO CEDIDO PELA DENIT ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBA NO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/08/2007 | 1529.58 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/08/2007 | 2726.68 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS JATOBA E VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NAS EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS(CAPOEIRAS)CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/08/2007 | 2988.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF MANOEL DUARTE NA VILA SUCURU DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/08/2007 | 880.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO TURNO DA NOITE CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/08/2007 | 1740.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/08/2007 | 1911.12 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA(VILA DE SUCURU) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/08/2007 | 720.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA RESIDENTES NAS COMUNIDADES PARA ASSISTIREM AULAS NA CIDADE DE MONTEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/08/2007 | 392.20 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TAMBORES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MELLY MACIEL DE ARAÚJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/08/2007 | 1100.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/08/2007 | 470.80 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA ASSISTI REM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/08/2007 | 1150.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/08/2007 | 1650.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF CONE GO JMPEREIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/08/2007 | 1497.20 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/08/2007 | 2415.60 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/08/2007 | 1495.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JM PE REIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/08/2007 | 2870.65 | 00002402148462 | JOSELIO MACIEL CLAUDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULAS NA EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS(CAPOEIRAS)NOS TURNOS MANHA E TARDE DO ANO EM CURSO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/08/2007 | 1232.00 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/08/2007 | 600.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO E CULTURA NA LO CAÇAO DO VEICULO SANTANA PARA VISITAS DA SECAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SEDEDISTRI TOSZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/08/2007 | 790.00 | 00087429241468 | ERASMO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTITISCA CULTU RAL DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/08/2007 | 2033.40 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍ TIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AU LAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS)NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/08/2007 | 1000.00 | 00062252860472 | VALERIA CRISTINA GOUVEIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO AR TISTICA CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA E LOCAÇÃO DE SOM QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/08/2007 | 160.00 | 00080474489434 | JOSINALDO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS APRESENTAÇOES CULTURAIS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES DAS QUADILHAS NA EMEIEF AMARA CAVALCANTI NO DISTRITRO DE SANTA LUZIACONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/08/2007 | 1428.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTQA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/08/2007 | 556.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/08/2007 | 350.00 | 00083965009400 | NILZA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS(PEJA) DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/08/2007 | 1470.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEL D DA SIL VA (VILA DE SUCURU) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 08/08/2007 | 1242.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSI STIREM AULAS NA EMEIEF CONEGO JM PEREIRA CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/08/2007 | 1275.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MONTEIROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/08/2007 | 2075.04 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNI DADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/08/2007 | 330.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE RURAL BALANÇO PARA ASSISTIREM AU LAS NO SITIO JERICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/08/2007 | 330.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSSITIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/08/2007 | 530.00 | 00006923208491 | EDSON DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS NA FEI RA LIVRES BAIRROS E SÍTIOS JERICÓ E FEIJÃO QUAN DO NAS COMEMORAÇÕES DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JU NINOS DESTE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/08/2007 | 347.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E A SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DE EXPEDIENTE INITERRUPTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/08/2007 | 170.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES TE MUNICÍPIOCONF0RME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/08/2007 | 1200.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICI TATORIOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/08/2007 | 166.00 | 00043675867404 | JURANDI GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO IDEME QUE SE ENCONTRAVA NESSE MUNICIPIO PARA ELABORAÇÃO DO CODI GO TRIBUTARIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/08/2007 | 863.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 0833 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/08/2007 | 771.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE EM ANEXO DESTI NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/08/2007 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO AO PREPARO DA ME RENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4722 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/08/2007 | 844.28 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/08/2007 | 1465.50 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0936 ANEXA DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/08/2007 | 7120.80 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NAS NOTAS FIS CAIS DE NºS 00086000937 E 00938 ANEXAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/08/2007 | 45.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A AGENTE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/08/2007 | 1790.96 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3621 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/08/2007 | 728.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1975 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/08/2007 | 1040.02 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NF S 314315316317318319320 E 321 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/08/2007 | 45.00 | 00055346790772 | EDIVALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON CEDIDAS AO AGENTE DA VIGILÂNCIA SANITARIA PARA PAR TICIPAR DE TREINAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO PARA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME REQUESIÇÃO DE DIÁRIA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/08/2007 | 350.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10339 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 10/08/2007 | 3505.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1467 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 10/08/2007 | 6980.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1510 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2007 | 15.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2007 | 15.00 | 00018213425260 | MAGNO GERALDO O NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VUAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTAND A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RESOL VER ASSUNTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2007 | 15.00 | 00032891735501 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/08/2007 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2007 | 45697.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 1ª FASE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/08/2007 | 200.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADO A FRANCISCA FEITOSA DE FARIAS PESSOA CARENTE DES TE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/08/2007 | 890.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 24558 ANEXA DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/08/2007 | 4654.60 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DE SENVOLVIMNTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/08/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LO ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO NA ZO NA RURAL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS CONFOR ME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/08/2007 | 1540.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAR AULAS NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/08/2007 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGACAO DE MATERIAS E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/08/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/08/2007 | 22123.99 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DEBITADO NA CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/08/2007 | 760.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITU LO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONFORME PROCESSO DE Nº 09120030002082 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/08/2007 | 1630.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATE RIAL GRÁFICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1508 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA ÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/08/2007 | 629.80 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2366 ANEXADES TINADO AO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/08/2007 | 280.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 816 EM ANEXO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/08/2007 | 140.02 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5030 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/08/2007 | 45.00 | 00046112944472 | TANHA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO SOBRE ACOES DA VIGILANCIA SANI TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/08/2007 | 812.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/08/2007 | 204.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0315 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/08/2007 | 2300.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 3643 E 3663 ANEXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/08/2007 | 408.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0316 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/08/2007 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 24580 ANEXA DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/08/2007 | 1050.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLAST LTDA | IMPORTANIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 8794 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/08/2007 | 1000.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0346 DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/08/2007 | 1050.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/08/2007 | 213.75 | 00006233246440 | ALNA KÁTIMA MARIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS EMEIEF JOÃO MPEREIRA E NELLY M DE ARAÚJO NAS COMUNIDADES DE (JERICÓ E SUCURSAL I) CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/08/2007 | 328.84 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24389 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/08/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DE VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/08/2007 | 330.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE Nº 0871 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/08/2007 | 1629.00 | 00023634162449 | ELENY GIANINI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE INSTRUTORA DO PROJETO EM CONVÊNIO DO FNDE( NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPEC IAL) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/08/2007 | 470.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 6428 ANEXA DESTINADOS AOS AGENTES JO VENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MU NÍCIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/08/2007 | 220.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 758350 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA DA CRECHE JOÃO PAULO IIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/08/2007 | 260.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/08/2007 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4724 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/08/2007 | 4906.30 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS E MATERIAL DESTINA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0324 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/08/2007 | 170.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO DA FEIRA LI VRE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/08/2007 | 160.00 | 00055807917472 | JOSÉ GILMAR DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLI COS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/08/2007 | 288.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/08/2007 | 320.00 | 00001994258411 | JOSE DAMIÃO CALDEIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO CEDIDO AO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/08/2007 | 660.40 | 00071446362787 | JOAO BAT ISTA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEUS VEN CIMENTOS COMO COORDENADOR DE DIVISÃO CC4 LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICÍPIO CONFORME CONTRACHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/08/2007 | 575.12 | 04229544000180 | RHESUS APOIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS CON FORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ANEXAS DA SECRETA RIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/08/2007 | 760.00 | 00033939659487 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUEW SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATEN DIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/08/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/08/2007 | 11346.00 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/08/2007 | 7209.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/08/2007 | 500.00 | 00005426809470 | SILVANDRO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF II BAIRROS DOS PE REIROS E PSF V CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/08/2007 | 330.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE Nº 0859 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/08/2007 | 1330.00 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CULTURA PARA APRESENTAÇÕES NOS MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ E NOVA FLORESTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/08/2007 | 490.00 | 00005940670490 | MARCONDES RENER DIAS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE DA JUREMINHA PARA ASSISTIREM AU LAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/08/2007 | 669.20 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO ( JERICÓ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/08/2007 | 532.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AN GICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY DE ARAÚJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/08/2007 | 3400.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/08/2007 | 300.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES TE MUNICÍPIOCONF0RME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/08/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/08/2007 | 260.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/08/2007 | 135.04 | 00008595892857 | SEVERINO MONTENEGRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE GORDURAS PARA A REDE DE ESGOTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN TO URBANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/08/2007 | 730.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCEN TE A FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/08/2007 | 320.00 | 00085524760459 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO CEDIDO PELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/08/2007 | 288.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/08/2007 | 383.00 | 24223901000100 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTANCIAM QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 6527 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI AL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/08/2007 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO E A UNIDADE MÓVEL DO SENAC DURANTE O MES DE JUNHO07 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO CIALDESTEMUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/08/2007 | 685.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 758353 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/08/2007 | 465.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 758354 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/08/2007 | 286.00 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741490 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INAFANTIL (PE TI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/08/2007 | 195.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAÚJO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0819 ANEXA DESTINADO A PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/08/2007 | 86.10 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2060 ANEXADESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAA BALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFOR MATICA DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/08/2007 | 380.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/08/2007 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA TRATAMENTO NO HOSPI TAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/08/2007 | 320.00 | 00008384510474 | DANIELE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE UNHAS ARTÍS TICAS NA UNIDADE MÓVEL DO SENAC DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/08/2007 | 400.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/08/2007 | 155.00 | 00002649615443 | FRANCINEIDE GALVINA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A IICONFERÊNCIA DE SAÚDE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/08/2007 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/08/2007 | 550.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FOA PAG DIVISAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/08/2007 | 425.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS DU RANTE A REALIZAÇÃO DA II CONFERÊNCIA DE SAÚDE DES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIADESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/08/2007 | 60.00 | 00065136748400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPASCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/08/2007 | 240.00 | 00070824398491 | PAULO ROGERIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPI TALAR EM CAMPINA GRANDE PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/08/2007 | 3031.60 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0947 ANEXA DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/08/2007 | 3440.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3642 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL GERALDES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/08/2007 | 778.00 | 00085525022400 | ROSINALDO RIBEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/08/2007 | 1250.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGÍCOS DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS DE Nº 1143 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/08/2007 | 161.00 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA EM FA VOR DO CREA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/08/2007 | 50.36 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CO ZINHA COMUNITÁRIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/08/2007 | 86.00 | 00076049094420 | JARDEL SILVA AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADOS AS CON FERÊNCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DES TE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/08/2007 | 380.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/08/2007 | 1170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/08/2007 | 66.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/08/2007 | 425.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE RECIGLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETA RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3834 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/08/2007 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/08/2007 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/08/2007 | 660.40 | 00004160053491 | INACIO ANTONINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMEN TOS COMO COORDENADOR DE DIVISÃO CC4 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFORME CONTRACHE QUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/08/2007 | 830.40 | 00079025358420 | MARAI HOSANA SARAIVA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIOCONFOR ME CONTRACHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/08/2007 | 662.40 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2498 ANEXADESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/08/2007 | 2355.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E IORGUTE DESTINADO A MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NSº 31663163 AMEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/08/2007 | 699.94 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0269 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI AL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/08/2007 | 75.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A MERENDA DO PETI DES TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 31643167 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/08/2007 | 370.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 3168 E 3165 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/08/2007 | 63.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/08/2007 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEM AGRIC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 24638 ANEXA DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/08/2007 | 1700.00 | 41117425000162 | VALADRES AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1942 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/08/2007 | 320.00 | 00062251660410 | GILSON SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGAN DO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/08/2007 | 45.00 | 01533401000170 | ANTONIO BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0066 ANEXA CONSERTO DE UM APARELHO DE DVD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/08/2007 | 4159.86 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA A CI DADE DE MONTEIROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/08/2007 | 320.00 | 00062251660410 | GILSON SANTOS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGAN DO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/08/2007 | 900.00 | 00062252860472 | VALERIA CRISTINA GOUVEIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO AR TISTICA CULTURAL EM PRAÇA PÚBLICA E LOCAÇÃO DE SOM QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/08/2007 | 200.00 | 00002869681429 | FRANCISCO SOLON DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE SERRA BANCA PARA MINIS TRAR AULAS DO CURSO DE PRÓLETRAMENTO NA SECRETA RIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/08/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DEA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/08/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/08/2007 | 160.00 | 00071910522449 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS NA VILA SUCURÚ DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/08/2007 | 840.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS EM FERRO DESTINADAS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/08/2007 | 368.00 | 00085524760459 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO CEDIDO PELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/08/2007 | 170.00 | 00075391287472 | ROMULO GUTEMBERG MENDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANO QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO EM FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/08/2007 | 200.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADO A MARIA DE LOURDES CAMPOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Centro de Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/08/2007 | 400.00 | 00055807984404 | MAGNA JOSELY ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DO CORTE E ES COVA NA UNIDADE MÓVEL DO SENAC CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/08/2007 | 60.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS TRANSPORTANDO A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/08/2007 | 1100.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO FARMACÊUTICO NO HOSPITAL DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10576 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/08/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/08/2007 | 120.75 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2728 EM ANE XODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/08/2007 | 3818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/08/2007 | 100.00 | 00005632190412 | EDGLEY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/08/2007 | 30.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/08/2007 | 384.00 | 00032503938434 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO 2ª ETAPA DA SECRETARIA DE SAÚDE DES TE MUNICÍPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/08/2007 | 76.33 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVAN TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/08/2007 | 86.04 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CON SUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERA INSTA LADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/08/2007 | 1570.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCRITURAS PÚBLICASREGISTROS DESMEM BRAMENTOS EXTRAJUDICIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇARE COLHIMENTOS DO FARPEN CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/08/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/08/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/08/2007 | 85.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0318 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/08/2007 | 4500.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265 PERTENCENTES A FROTA DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2801 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/08/2007 | 1276.00 | 07678990000160 | MARTINHO ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITA LAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0030 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/08/2007 | 89.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS JUNTO A LIFESA E OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/08/2007 | 33.00 | 00073359459415 | MARIA ENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO 5º NÚ CLEO DE SAÚDE COM O COORDENADOR ESTADUAL DE IMUNI ZAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/08/2007 | 640.00 | 00004852309418 | ABRAÃOANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTTE DE UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O SITÍO AN GICO TORTO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/08/2007 | 2527.22 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE CIAL MP 3032006 DA PARTE PATRONAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSSCONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/08/2007 | 89.00 | 00013262343404 | MARIA SELESTE DE AMORIM HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2007 | 510.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE EM ANEXO DESTI NADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2007 | 315.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTE NA NOTA FISCA DE SERVI ÇOS Nº 1033 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2007 | 455.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2509 ANEXADESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2007 | 156.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0864 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2007 | 245.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1032 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2007 | 658.79 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2007 | 19.81 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTE NA NOTA FISCA DE SERVI ÇOS Nº 1033 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE A CAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2007 | 307.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICU LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0042 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2007 | 1351.90 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 3686 ANEXA DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2007 | 3041.11 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 0962 E 0963 ANEXASDESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2007 | 500.00 | 00036752010404 | JOSINALDO ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTAS E SERVIDORES DA SE CRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/08/2007 | 500.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES RESI DENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/08/2007 | 843.34 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/08/2007 | 693.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/08/2007 | 521.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/08/2007 | 655.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/08/2007 | 82.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/08/2007 | 2160.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/08/2007 | 1194.98 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/08/2007 | 2175.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/08/2007 | 1743.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/08/2007 | 1370.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/08/2007 | 1147.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/08/2007 | 1117.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/08/2007 | 465.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUETNÇÃO (MECÂNICA) NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/08/2007 | 130.00 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/08/2007 | 44.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PESQUISA DE PREÇO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CEN TRO DE MANIPULACAO DE FITOTERAPICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/08/2007 | 667.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/08/2007 | 21984.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/08/2007 | 26044.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/08/2007 | 19200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/08/2007 | 39099.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/08/2007 | 627.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTE DE EM PENHO 2087 EMPENHADO A MENOR OBS: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOS PITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/08/2007 | 45.00 | 00050713361468 | ELIAS CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA QU ANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO SOBRE ACOES DA VIGILANCIA SANI TARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/08/2007 | 150.00 | 05747029000155 | ERIVAM TRIGUEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE VEICULO (REBOQUE DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/08/2007 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/08/2007 | 397.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO A SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO FORNECIMNETO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DA AESA QUE SE ENCONTRAVA NESTE MUNICIPIO CONSTRUINDO RESERVATO RIO(TANQUE) PARA CRIATORIO DE PEIXE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/08/2007 | 59.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/08/2007 | 414.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/08/2007 | 507.15 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/08/2007 | 289.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/08/2007 | 178.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/08/2007 | 46.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/08/2007 | 596.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/08/2007 | 39.00 | 08667024000100 | C R E A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA EM FA VOR DO CREA PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/08/2007 | 1517.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/08/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/08/2007 | 5145.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/08/2007 | 384.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E VIAS PÚBLICAS DES TE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/08/2007 | 240.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/08/2007 | 4616.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/08/2007 | 1345.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/08/2007 | 1347.57 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/08/2007 | 920.10 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MADEIRA E TELHAS DESTINADAS A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIOCON FORME NOTA FISCAL DE Nº 0265 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/08/2007 | 304.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSDES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AME XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/08/2007 | 352.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/08/2007 | 320.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/08/2007 | 256.00 | 00001994258411 | JOSE DAMIÃO CALDEIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO CEDIDO AO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/08/2007 | 232.00 | 00095443223887 | ADEZITO BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA (01) PORTA DE FERRO COM 210M * 080CM PARA O CENTRO DE ZOONOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/08/2007 | 8521.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0258 EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/08/2007 | 487.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ELETRICISTAS QUE EFETUARAM AS TROCAS DE LUMINARIAS DE VIAS PUBLICAS DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | ConstruçãoAmpliação de açudesbarragenscisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/08/2007 | 35000.00 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS SITIOS MARIAS PRETASBOA VISTA II | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | ConstruçãoAmpliação de açudesbarragenscisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/08/2007 | 23000.00 | 70104302000195 | SENCO-SERV DE ENG E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SUCURU | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/08/2007 | 10227.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/08/2007 | 500.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ESTRADAS E TRANSITOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/08/2007 | 5718.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/08/2007 | 16218.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/08/2007 | 660.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/08/2007 | 295.85 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PE TI DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 0513 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/08/2007 | 690.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRES URNAS FUNERÁRIAS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0154 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/08/2007 | 300.00 | 24223901000100 | MARIA JOSE BEZERRA | IMPORTANCIAM QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO DES TINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/08/2007 | 10424.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEPARTA MENTO CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/08/2007 | 3468.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/08/2007 | 423.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E A SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO POR OCASIÃO DE EXPEDIENTE INITERRUPTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/08/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/08/2007 | 271.18 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCIAS EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/08/2007 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/08/2007 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/08/2007 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA USO DO IPSEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/08/2007 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA USO DO IPSEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/08/2007 | 1411.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/08/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/08/2007 | 403.31 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE COLHIMENTO DE TARIFA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA A NALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO REFEREN TE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESSE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/08/2007 | 343.31 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA DE VISTORIA DE PORJETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/08/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/08/2007 | 10.00 | 00000954864450 | LUIZ LIMA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PASSAGEM DESTINADA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/08/2007 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/08/2007 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/08/2007 | 324.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/08/2007 | 2847.50 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/08/2007 | 1600.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SUPERVISÃO DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/08/2007 | 836.28 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/08/2007 | 655.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/08/2007 | 238.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/08/2007 | 1285.47 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/08/2007 | 350.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/08/2007 | 350.00 | 00004714250442 | HELENA DE FATIMA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/08/2007 | 85.00 | 00075387905434 | MARIA LUCIA XAVIER LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO JUNTO A SECEDUCAÇAO NA CONFECÇAO DE STANDART E ADERE ÇOS DESTINADOS A EMEIEF AMARA PAULINO(BAIRRO ODO ZAO)PARA DESFILE DA ESCOLA NA COMEMORAÇAO DA SEMA NA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/08/2007 | 540.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0870 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (MERENDA ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/08/2007 | 750.00 | 00003217562402 | LUIZ CARLOS VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE A COPA SERRA BRANCA DE FUTEBOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/08/2007 | 33.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON CEDIDAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE DESFILE DO PETI DURANTE A SEMANA DA PATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/08/2007 | 89.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PROGRAMA BNB DE CUL RUA 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/08/2007 | 1000.00 | 00075926628415 | SERVIO TULIO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO PROFESSOR DE DISCIPLINA BÁSICA JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/08/2007 | 1890.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA DE 83 PARTICIPAN TES DO CURSO DE INTRODUÇÃO A INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/08/2007 | 256.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/08/2007 | 18205.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/08/2007 | 31158.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/08/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2007 | 770.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 4624 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2007 | 2355.50 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 4623 447345544621 E 4622 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/09/2007 | 5294.01 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MÉDICO ANESTESISTA DO HOSPITAL DESTE MUNI CÍPIODURANTE O MÊS DE JULHO07 CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/09/2007 | 500.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES RESI DENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/09/2007 | 389.52 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXOS DESTI NADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/09/2007 | 647.40 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0768 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/09/2007 | 1366.35 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2000 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/09/2007 | 356.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/09/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/09/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/09/2007 | 1176.60 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/09/2007 | 1704.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF MANOEL DUARTE NA VILA SUCURU DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/09/2007 | 520.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO TURNO DA NOITE CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/09/2007 | 990.36 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA(VILA DE SUCURU) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/09/2007 | 600.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/09/2007 | 299.60 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA ASSISTI REM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/09/2007 | 700.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/09/2007 | 1125.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF CONE GO JMPEREIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/09/2007 | 700.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA COMUNIDA DE RURAL DAS DUAS SERRASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/09/2007 | 5449.80 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA A CI DADE DE MONTEIROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/09/2007 | 898.50 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/09/2007 | 1592.10 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/09/2007 | 975.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JM PE REIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/09/2007 | 977.73 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/09/2007 | 610.57 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍ TIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AU LAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS)NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/09/2007 | 840.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA MENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINI TRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA(VILA SUCURU)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/09/2007 | 350.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/09/2007 | 1372.88 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNI DADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/09/2007 | 1610.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAR AULAS NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/09/2007 | 350.00 | 00004180354403 | PATRICIA DINIZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICACON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/09/2007 | 180.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE RURAL BALANÇO PARA ASSISTIREM AU LAS NO SITIO JERICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/09/2007 | 210.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSSITIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHAS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0042 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/09/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4798 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/09/2007 | 260.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5129 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DA SECRETARRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/09/2007 | 1651.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NÓBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 3721 ANEXAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/09/2007 | 241.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3760 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/09/2007 | 286.00 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 758374 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PE TI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/09/2007 | 260.00 | 00020171980808 | SANDRA ELOY GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO A ACORDO DE CONCILIAÇÃO PROCES SO Nº09120050000172 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI TURA E A PROMOVENTE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/09/2007 | 260.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE CONCI LIAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 0912005000 0289 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/09/2007 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NO TA FISCAL DE Nº 758375 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/09/2007 | 1334.49 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊ ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DE SERRA BRANCA CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 758383 758384 E 758385 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/09/2007 | 1091.70 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS FISCAL DE Nº3705 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/09/2007 | 364.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1988 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/09/2007 | 670.00 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/09/2007 | 973.50 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0964 ANEXA DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/09/2007 | 75.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/09/2007 | 1000.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4943 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/09/2007 | 751.05 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2398 ANEXADES TINADO AO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/09/2007 | 1017.50 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 758377 DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/09/2007 | 4034.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/09/2007 | 778.60 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2125 ANE XA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PE TI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/09/2007 | 1048.75 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NO TA FISCAL ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/09/2007 | 580.90 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NO TA FISCAL ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/09/2007 | 4374.25 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/09/2007 | 953.04 | 00043675743420 | LUIZ JOSE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAS SAGENS AÉREA DO PREFEITO MUNICÍPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2007 | 1140.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DE JULHO A SETEMBRO07CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0172 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2007 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGACAO DE MATERIAS E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2007 | 25691.33 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSSEMPRESA DEBITADO NA CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/09/2007 | 1600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AS SINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/09/2007 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2007 | 28416.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/09/2007 | 6082.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2007 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DE VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/09/2007 | 13250.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/09/2007 | 1322.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 758387 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/09/2007 | 808.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 758388 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/09/2007 | 1658.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS FISCAL DE Nº3724 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/09/2007 | 333.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCOMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 10340 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/09/2007 | 1425.89 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/09/2007 | 1852.20 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0969 ANEXA DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/09/2007 | 2000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINI CAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/09/2007 | 3000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINI CAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/09/2007 | 667.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/09/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4853 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/09/2007 | 250.00 | 04423787000155 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA OS EM EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0603 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/09/2007 | 300.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A CASA DE CULTURA CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/09/2007 | 550.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALRO QUE SE EMEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DO LABORATÓRIO DE IN FORMÁTICA DE SUCURÚ DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/09/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LO ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO NA ZO NA RURAL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS CONFOR ME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/09/2007 | 1450.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA REALIZAÇÃO DOS FESTE JOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/09/2007 | 500.00 | 00063172305449 | VERALUÇA GONÇALVES LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO TELAS(QUADROS)DESTINADOS A ORNAMENTA ÇÃO DA PRAÇA CENTRAL QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DEST MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/09/2007 | 250.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DIVULGANDO ATIVIDA DES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/09/2007 | 160.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/09/2007 | 330.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 758393 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/09/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4852 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/09/2007 | 456.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE DANÇA JUNTO AO PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TABALHO INFANTIL PETI ) DES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/09/2007 | 102.00 | 00001052292615 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONCER TO DE FECHADURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/09/2007 | 340.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/09/2007 | 170.00 | 00005270652420 | ALAN JONES MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM FRENTE AO MERCA DO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/09/2007 | 760.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITU LO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONFORME PROCESSO DE Nº 09120030002082 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/09/2007 | 850.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATE RIAL GRÁFICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1508 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA ÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/09/2007 | 220.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/09/2007 | 228.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 758407 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA DA CRECHE JOÃO PAULO IIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/09/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4857 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/09/2007 | 749.70 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0272 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI AL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/09/2007 | 1394.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0107 ANEXA DESTINA DO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE CAM PEONATOS ESPORTIVOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/09/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/09/2007 | 45.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/09/2007 | 2726.20 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS FISCAL DE Nº3724 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/09/2007 | 978.60 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0979 ANEXA DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/09/2007 | 631.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0846 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/09/2007 | 240.85 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2779 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/09/2007 | 546.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1991 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/09/2007 | 1222.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0984 ANEXA DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/09/2007 | 1000.00 | 00042150370425 | ROMILDA DA COSTA LEAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PEDAGÓ GICA NA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS ( PEJA) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/09/2007 | 84.60 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVAN TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/09/2007 | 240.00 | 00085524760459 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO CEDIDO PELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/09/2007 | 288.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/09/2007 | 2542.27 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE CIAL MP 3032006 DA PARTE PATRONAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSSCONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/09/2007 | 2465.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA O CAMPUS PINTO DE MONTEIROPB TURNO DA MANHACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/09/2007 | 269.50 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TAMBORES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MELLY MACIEL DE ARAÚJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/09/2007 | 1450.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/09/2007 | 1350.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NAS APRESENTAÇÕES DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVI DADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/09/2007 | 2465.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MONTEIROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/09/2007 | 435.00 | 00054834554449 | JOSE DE ARIMATEA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE DE ALVENARIA E INSTALA ÇÃO DE CAIXA D`AGUA DO POÇO INSTALADO NO SÍTIO TAM BORIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/09/2007 | 160.00 | 00004852309418 | ABRAÃOANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE CATAVENTO ENTRE OS SÍTIOS MA RIAS PRETAS E TAMBORIL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/09/2007 | 600.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINA ÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/09/2007 | 667.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ATENDI MENTO MÉDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/09/2007 | 140.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉ DICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/09/2007 | 750.00 | 00005380770428 | JOÃO DA COSTA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIODU RANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/09/2007 | 450.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORNAMENTAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICÍPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/09/2007 | 380.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINÍCA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/09/2007 | 11083.33 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/09/2007 | 1487.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/09/2007 | 200.00 | 00005632190412 | EDGLEY DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA ANCORA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF I) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/09/2007 | 280.00 | 00068419015415 | JOSÉ HENRIQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓ VEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA ÂNCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF 05) NESTE MUNICÍPIO CONFOR ME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/09/2007 | 86.00 | 00068859228468 | JOSINALDO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO FORNECIMENTO DE ESTACAS E MORÕES DESTINA DOS A CERCA DE PROTEÇÃO DO CRIATÓRIO DE PEIXES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO SUSTENTA VEL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Convenio com Entidades para Pesquisa Científica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/09/2007 | 4200.00 | 07757303000100 | CLEDIANA MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE SONDAGENS GEOLOGICAS COM RELATORIO TECNICO NA LOCA LIDADE CAPOEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/09/2007 | 1012.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO ( JERICÓ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/09/2007 | 950.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AN GICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY DE ARAÚJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/09/2007 | 384.00 | 00016017382420 | FIRMINO SEBASTIAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE ARBUSTOS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/09/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 4856 ANEXA DESTINA DO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/09/2007 | 468.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0881 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/09/2007 | 180.00 | 00013249215104 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DESTINA DO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO PARA ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA RESI DENTES NO DISTRITO DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/09/2007 | 3400.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/09/2007 | 300.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAG DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/09/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4799 ANEXADES TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/09/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/09/2007 | 256.00 | 00083487961695 | JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANOCONF NOTQA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/09/2007 | 840.00 | 00099146606491 | MARIA DA GUIA R DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA COLOCAÇÃO DO GESSO NO PRÉDIO CEDICO PELO DENIT PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/09/2007 | 64.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSDES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AME XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 21/09/2007 | 439.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/09/2007 | 320.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DAS RU AS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/09/2007 | 288.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/09/2007 | 650.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/09/2007 | 650.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 21/09/2007 | 700.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DES TE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/09/2007 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO E A UNIDADE MÓVEL DO SENAC DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/09/2007 | 297.94 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MU NICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/09/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A COZINHA COMUNITA RIA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4851 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/09/2007 | 54.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1021 ANEXADES TINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/09/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/09/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/09/2007 | 1500.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/09/2007 | 89.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PAR TICIPAR DE AVALIAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME REQUESIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/09/2007 | 2765.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS FISCAL DE Nº3772 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 24/09/2007 | 140.00 | 08873937000183 | MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDI CAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0785 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/09/2007 | 3093.80 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0988 ANEXA DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/09/2007 | 140.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM AMEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/09/2007 | 1974.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 23215 ANEXA DESTINA DA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/09/2007 | 88.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PES SOA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE CISTERNAS DE PLACAS CONFORME REQUE SIÇÃO DE DIÁRIAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/09/2007 | 88.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CAPACITAÇÃO DO PROJETO CISTERNA DE PLACAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/09/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4873 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/09/2007 | 380.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO DE CON TRIBUIÇÃO MENSAL A CODECAP REFERENTE AO MESE DE SETEMBRO07 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/09/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/09/2007 | 2600.00 | 00064162630925 | MARIA DA CONCEIÇÃO MOREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRE DIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIDFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICI PIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/09/2007 | 170.00 | 00005270652420 | ALAN JONES MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO EM FRENTE AO MERCA DO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/09/2007 | 380.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFOR MATICA DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/09/2007 | 390.00 | 00006873612499 | TEREZA MARIA ANTONINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE MAQUILAGEM NA UNI DADE MÒVEL DO SENAC DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/09/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTA DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/09/2007 | 1500.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/09/2007 | 2000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINI CAS EM PACIENTES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0418 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/09/2007 | 320.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2236 ANEXA DESTINA DOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/09/2007 | 90.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3911 ANEXA DESTINADO AO VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/09/2007 | 320.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 758416 ANEXA DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/09/2007 | 590.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 758415 ANEXA DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/09/2007 | 315.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 758414 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/09/2007 | 384.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E VIAS PÚBLICAS DES TE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/09/2007 | 320.00 | 00085524760459 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO CEDIDO PELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/09/2007 | 320.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/09/2007 | 135.00 | 00006770182408 | JOSE ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DO PRÉDIO CEDIDOPELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBA NO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/09/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA REFERENTE AO MES DE SETEM BRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/09/2007 | 439.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE RECIGLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETA RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3951 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/09/2007 | 310.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE RECIGLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETA RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3950 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/09/2007 | 749.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/09/2007 | 2650.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/09/2007 | 2650.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/09/2007 | 600.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO E CULTURA NA LO CAÇAO DO VEICULO SANTANA PARA VISITAS DA SECAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SEDEDISTRI TOSZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/09/2007 | 300.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL DACOPA SE RRA BRANCAEDIÇÃO 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/09/2007 | 700.00 | 00079777058420 | MAGNÓLIA MARIA DE SOUZA TORREÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LO CAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA "PASSOS CIDADÃOS" DESTE MUNICÍ PIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO07 CON FORME RECEIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/09/2007 | 2850.62 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS JATOBA E VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NAS EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS(CAPOEIRAS)CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/09/2007 | 306.57 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1044 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/09/2007 | 2948.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2007 | 1348.00 | 00000017611458 | SEVERINO DOS RAMOS G DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RU AS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2007 | 600.00 | 00076048314434 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA DEMARCAÇÃO DA ARÉA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2007 | 320.00 | 00083487961695 | JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANOCONF NOTQA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2007 | 455.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDESENVOLVIMENTO URBANO QUANDO NA MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DA FRO TA MUNICÍPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2007 | 640.00 | 07785604000130 | SERFRANS VIGILANCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECDESENVOLVIMENTO URBANO NA FUNÇAO DE COORDENADOR DA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2007 | 320.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2007 | 108.00 | 00006770182408 | JOSE ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DO PRÉDIO CEDIDOPELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBA NO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2007 | 9483.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2007 | 10014.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2007 | 2893.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2007 | 2000.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA SUPERVISÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E BAIRRO DO AHU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2007 | 496.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2007 | 1642.30 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS E MATERIAL DESTINA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2007 | 2992.92 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S: 490877867866865864 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Barracas p padronização da feira púb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2007 | 9052.80 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE DESEN VOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO (FEIRA PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Barracas p padronização da feira púb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2007 | 43050.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE DESEN VOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO (FEIRA PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2007 | 380.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2007 | 380.00 | 00003490338464 | ARTUR ANTUNES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERANTE AO SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO TRANS PORTE DE MERCADORIAS A TITULO DE DOAÇÃO DA CONAB DE JOAO PESSOA PARA SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2007 | 180.00 | 00003490338464 | ARTUR ANTUNES ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERANTE AO SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SEC ASSISTENCIA SOCIAL NO TRANS PORTE DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PETI PARA PARTI CIPAREM DA RECREAÇAO NO GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2007 | 200.00 | 00004100977484 | SEVERINA MARIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERANTE AO SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SEC ASSITENCIA SOCIAL NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI PARA DESFILE DURANTE A SEMANA DA PATRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2007 | 200.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2007 | 158.98 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2007 | 2240.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO E SE CRETARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DESTA EDILIDADE COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2007 | 510.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DES TE MUNICÍPIOCONF0RME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2007 | 545.00 | 00003217100450 | JOSE GILDOMARK SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NA ABERTURA DE LETREIROS DE PALCAS DAS AÇÕES DO GOVER NO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2007 | 1561.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CON TAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MU MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2007 | 89.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAND PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO COMERCIO DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2007 | 99.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GARNDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O PRO GRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2007 | 104.68 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2007 | 2679.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2007 | 2740.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2007 | 300.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO DE CON TRIBUIÇÃO MENSAL A CODECAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/09/2007 | 380.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A AABB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2007 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2007 | 3329.87 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA A CI DADE DE MONTEIROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2007 | 4139.84 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA A CI DADE DE MONTEIROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2007 | 1600.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SUPERVISÃO DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2007 | 600.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2007 | 30.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2235 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2007 | 350.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2007 | 360.00 | 00003217100450 | JOSE GILDOMARK SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DAS PROTAS DO LABORATÓRIO DE LEITU RA E INFORMÁTICA DA VILA SUCURÚ DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2007 | 350.00 | 00004180354403 | PATRICIA DINIZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICACON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2007 | 350.00 | 00004714250442 | HELENA DE FATIMA FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA FUN ÇAO DE MONITORA DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2007 | 9874.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 1ª FASE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2007 | 88.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CON CEDIDAS A SERVIDORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE AÇÃO SOCI AL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2007 | 1000.00 | 00096755741787 | NAYRA NAVYNE BEZERRA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COOPERAÇÃO TECNICACIENTIFI CA E PEDAGOGICA ENTRE A UFPB E A PREFEITURA MUNICI PAL DE SERRA BRANCA (SEC DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2007 | 89.00 | 00013258567468 | MARIA DO CARMO PIMENTEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE A SSUNTOS DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2007 | 292.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1040 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2007 | 420.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA DE 21 PARTICIPAN TES DO CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2007 | 879.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NF S: 872875 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2007 | 1095.03 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AO VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE E DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NF: 491 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2007 | 2323.07 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S: 876874868 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2007 | 12952.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PORTES DE GARANTIA DO SEGURO SAFRA RELATIVO A COM PETENCIA 20062007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2007 | 632.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2007 | 380.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIADESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2007 | 70.00 | 00053741668400 | VALDEKH CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERANTE AO SERVIÇOS PRES TADOS JUNTO A SEC SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2007 | 22275.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2007 | 13368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2007 | 15100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF CONTRATADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2007 | 25476.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2007 | 2000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE A BASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SUCURU E NOS SITIOS MARIAS PRETAS BOA VISTA I E II E GANGORRA VIÇOS Nº 10370 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2007 | 74.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTAS DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM AS CIDADES DE MONTEIRO RECIFE E CAM PINA GRANDE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2007 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2007 | 185.00 | 00085525022400 | ROSINALDO RIBEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2007 | 1223.39 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/09/2007 | 310.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2007 | 1618.26 | 35421007000161 | MANOEL HELIO SARAIVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE CON SUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2007 | 3197.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S: 8618628638708712867 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2007 | 9089.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S: 492485486487488489 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2007 | 41.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2007 | 8051.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2007 | 0.45 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2475 EMPENHADO INDEVIDAMENTE A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2007 | 1209.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2007 | 328.84 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 24371 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2007 | 77.50 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNI CÍPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/10/2007 | 66.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2007 | 1499.50 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXOS DESTI NADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2007 | 121.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/10/2007 | 728.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2001 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/10/2007 | 818.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1983 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/10/2007 | 30.00 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE JOÃO PESSOA PB TRANSPORTANDO PACIENTE PA RA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/10/2007 | 500.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA DE TER RENO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO (ESGOTAMENTO SANITÁ RIO E PROJETO DE ABASTECIMENTO D" AGUA DESTE MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2007 | 500.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TOPOGRAFIA DE TER RENO DA LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO (ESGOTAMENTO SANITÁ RIO E PROJETO DE ABASTECIMENTO D" AGUA DESTE MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2007 | 1154.15 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2124 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2007 | 380.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIADESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/10/2007 | 2680.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETÍFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO PE ÇAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 16064 E 16066 ANEXA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETA RIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2007 | 300.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPRODUCAO DE TEXTOS DIDATI COS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2007 | 300.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0865 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2007 | 1871.00 | 00003134664402 | JONEDALVA PONTES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO INSTRUTORA DO PROJETO EM CONVÊNIO DO FNDE ( NECESSIDADES EDU CACIONAIS ESPECIAIS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/10/2007 | 100.00 | 00063175460453 | NILTON GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DOS COMPONENTES DA BANDA FANFAR RA PARA PARA APRESENTAÇÃO NA VILA DE SANTA LUZIA QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA CON FORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/10/2007 | 475.00 | 00003216735494 | GILDEONE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/10/2007 | 4000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGACAO DE MATERIAS E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/10/2007 | 50.00 | 00008309350457 | IRAIUMA DARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO SOBRE PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CONGRESSO DE POLIMEROS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/10/2007 | 50.00 | 00005110494479 | JOSÉ ABRAÃO GONÇALVES GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PA RA PARTICIPAR DE ESTAGIO SOBRE PLANEJAMENTO E REA LIZAÇÃO DE EVENTO DO CONGRESSO DE POLIMEROS CON FORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/10/2007 | 395.54 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS COSNTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0493 ANEXA DESTINADOS A CRECHE JOÃO PAULO II DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/10/2007 | 158.98 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/10/2007 | 347.50 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 758394 E 758395 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/10/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CRECHE JOÃO PAU LO II DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4859 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/10/2007 | 750.00 | 04670565000137 | ROSANGELA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DISTRI BUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/10/2007 | 180.00 | 00003518433458 | MAGNÓLIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUWE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2007 | 82.50 | 00045301964453 | BRAZ FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO OPERADOR DA MOTONIVELADORA QUANDO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/10/2007 | 128.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VI AS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PINTURA DE MEIO FIO NA VILA DE SANTALUZIA DESTE MUNICÍUPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS NAEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/10/2007 | 384.00 | 00064215032415 | JOSUE DAMIAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO QUANDO NA PODA DE ÁRVORES DA VILA DE SANTA LUZIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/10/2007 | 384.00 | 00064215032415 | JOSUE DAMIAO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO QUANDO NA PODA DE ÁRVORES DA VILA DE SANTA LUZIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/10/2007 | 102.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0319 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/10/2007 | 55.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LU BRIFICANTES CONSTANTE NA NOTA FISCAL 0860 ANEXA DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMEN TO URBANODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/10/2007 | 780.00 | 00025106120420 | JOSE ANCHIETA GURJAO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00005256905490 | JOSE DE ANCHIETA M COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/10/2007 | 1105.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE NÄ 27409 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/10/2007 | 8623.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEPARTA MENTO CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/10/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A COZINHA COMUNITA RIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4882 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/10/2007 | 800.00 | 08841421000157 | FAP FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITA LARES COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA PACIENTE GILMERE NEVES DE AMORIM PESSOA CARENTE DESTE MUNI CÍPOI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/10/2007 | 650.00 | 00045468478404 | LINCOLN SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRÚRGIA REA LIZADA NA PACIENTE GILMARA NEVES DE AMORIM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/10/2007 | 200.00 | 00007853416415 | ANTONIO DIMAS CABRAL | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDI COS COM PROCEDIMENTO CIRÚRICO REALIZADO NA PACIEN TE GILMARA NEVES DEAMORIM PESSOA CARENTE DESTE MU NICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/10/2007 | 150.00 | 00013196065472 | LEONARDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDI COS RELAIZADO NA PACIENTE GILMERE NEVES DE AMORIM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/10/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CON TAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MU MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/10/2007 | 1792.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/10/2007 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICI TATORIOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/10/2007 | 260.00 | 00020171980808 | SANDRA ELOY GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO A ACORDO DE CONCILIAÇÃO PROCES SO Nº09120050000172 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI TURA E A PROMOVENTE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/10/2007 | 500.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIAZAÇÃO DE PE RICIAS MÉDICAS EM FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICÍ PAISCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/10/2007 | 260.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE CONCI LIAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 0912005000 0289 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/10/2007 | 875.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2914 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/10/2007 | 4417.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/10/2007 | 2656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/10/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DE VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/10/2007 | 63.00 | 00002952524483 | ALANGLABSON DINIZ DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMEN TO MÉDICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/10/2007 | 44.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTAS DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/10/2007 | 120.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NO TA FISCAL DE Nº 746252 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/10/2007 | 3542.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/10/2007 | 2960.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0995 ANEXA DESTINADO AO HOSPI TAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/10/2007 | 1696.70 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA EM ANEXO DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/10/2007 | 45.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/10/2007 | 300.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA TÉCNICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA VILA SUCURU E SÍTIOS ATEN DIDOS ATRAVES DO CONVÊNIO FUNASAPREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/10/2007 | 22.50 | 00032891735501 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/10/2007 | 813.50 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 746255 DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/10/2007 | 1055.20 | 04428605000139 | SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO SOBRE TURISMO RURAL E OPORTUNIDADE DE NEGÓGIOS JUNTO AO PORJETO ESCOLA DE FÁBRICA DESTE MUNICÍPIOCONFOR ME NOTA FISCAL FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/10/2007 | 1100.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/10/2007 | 93.63 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVAN TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/10/2007 | 380.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/10/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/10/2007 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA TRATAMENTO NO HOSPI TAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/10/2007 | 70.00 | 00007282078424 | LAZARO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DA MOTO HONDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/10/2007 | 330.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DA MOTO HONDA DA SECRE TARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/10/2007 | 542.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E A EQUI PE DA AESA QUE SE ENCONTRAVA INSTALANDO TANQUES DE CRIATÓRIO DE PEIXE NESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/10/2007 | 89.00 | 00010875883753 | IVO DE SOUZA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO COORDENADOR DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM VIAGENS PARA COMPRAS DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICÍPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/10/2007 | 300.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL DA COPA RURAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/10/2007 | 200.00 | 00012268321487 | JOSE JOAO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE BI BLIOTECA ARCA DAS LETRAS LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/10/2007 | 100.00 | 00003217823486 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NA LAVAGEM DE PADRÕES E COLETES DA SELEÇÃO SERRABRANQUENSE DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/10/2007 | 185.00 | 00016526643434 | JOAO SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/10/2007 | 450.00 | 00031383645949 | VALDEMIR MANOEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOS PITAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/10/2007 | 5148.30 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MÉDICO ANESTESISTA DO HOSPITAL DESTE MUNI CÍPIODURANTE O MÊS DE AGOSTO07 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/10/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4858 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/10/2007 | 760.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11053 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/10/2007 | 1150.00 | 00023703113472 | SALENE MARIA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM PLANTÃO MÉDICO NO HOSPITAL GERAL DESTE MU NICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Reequipamento do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/10/2007 | 1600.00 | 03557958000176 | MS INFORMATICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/10/2007 | 773.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2002 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/10/2007 | 137.17 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL Nº 334 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/10/2007 | 150.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES CARENTES RESI DENTES NA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/10/2007 | 23523.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/10/2007 | 25852.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/10/2007 | 300.00 | 03995471000175 | OFICINA REALEZA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0468 ANEXA NA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/10/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 4884 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/10/2007 | 253.00 | 00004540918427 | GILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DE PORTAS DA SECETARIA DE DESENVOL VIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/10/2007 | 689.10 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0769 E 0770 ANEXAS DESTINADOS A CRECHE JÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/10/2007 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTINADO A CRECHE JOAO PAU LO IICONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4886 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/10/2007 | 360.00 | 24223901000100 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL 6651 ANEXA DESTINA NADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DIS TRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/10/2007 | 70.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4980 EM ANEXO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/10/2007 | 357.50 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE BODE DESTINADA A SECASSIS TENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746264 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/10/2007 | 675.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE OFICINA DE LEITURA JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/10/2007 | 420.00 | 00046294333172 | ZELINO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ACOM PANHAMENTO DE VELÓRIO DE SEUS PARENTES NAS CIDA DES DE RECIFEPE E MONTEIROPB CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/10/2007 | 212.53 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CON SUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERA INSTA LADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/10/2007 | 336.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSDES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AME XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/10/2007 | 240.00 | 00026328909420 | SEVERINO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍ TIOS ESCOVÃO E VAREJÃO DESTE MUNICÍIOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/10/2007 | 35.00 | 00005127805448 | RUBENITA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/10/2007 | 192.00 | 00005925027400 | JUSCELINO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI NAIS LOCALIZADA EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/10/2007 | 44.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GARNDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OFICI NA METODOLÓGICA DE TRABALHO EM FAMÍLIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/10/2007 | 285.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAGDESTA PRE FEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/10/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/10/2007 | 45.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/10/2007 | 910.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746258 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/10/2007 | 720.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746259 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/10/2007 | 174.19 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL Nº 335 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/10/2007 | 1182.45 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TAS FISCAIS DE NºS 746262 E 746263 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/10/2007 | 1450.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA REALIZAÇÃO DOS FESTE JOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/10/2007 | 540.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0889 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/10/2007 | 330.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE Nº 0888 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/10/2007 | 50.00 | 00005110494479 | JOSÉ ABRAÃO GONÇALVES GUILHERME | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA PARTICIPAR DE ESTÁGIO SOBRE CONGRESSO DE POLIMEROSA (PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA) DA SECRE TARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/10/2007 | 380.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUN TO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/10/2007 | 1470.75 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/10/2007 | 2732.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF MANOEL DUARTE NA VILA SUCURU DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/10/2007 | 680.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO TURNO DA NOITE CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/10/2007 | 2017.40 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO QUIXABA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA(VILA DE SUCURU) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/10/2007 | 1050.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/10/2007 | 449.40 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA ASSISTI REM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/10/2007 | 1050.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/10/2007 | 1575.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF CONE GO JMPEREIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/10/2007 | 1437.60 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/10/2007 | 2305.80 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/10/2007 | 1430.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JM PE REIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/10/2007 | 2335.40 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2007 | 879.90 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍ TIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AU LAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS)NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2007 | 29570.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2007 | 45371.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 1ª FASE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2007 | 375.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 771 ANEXA DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2007 | 1860.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E IORGUTE DESTINADO A MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NSº 31783180 AMEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2007 | 1190.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEL D DA SIL VA (VILA DE SUCURU) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2007 | 1980.72 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNI DADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2007 | 1260.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA RA MINISTRAREM AULAS NA ZONA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2007 | 16185.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/10/2007 | 315.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE RURAL BALANÇO PARA ASSISTIREM AU LAS NO SITIO JERICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2007 | 315.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSSITIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2007 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2007 | 3233.40 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1020 E 1021 ANEXASDESTINADOS AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2007 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGACAO DE MATERIAS E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2007 | 25691.33 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS EMPRESA DEBITADO NA CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/10/2007 | 523.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0048 ANEXA DES TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2007 | 760.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITU LO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONFORME PROCESSO DE Nº 09120030002082 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/10/2007 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2007 | 288.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2007 | 16267.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2007 | 10530.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2007 | 9098.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2007 | 160.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2007 | 6090.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACACAO DE SOLO PARA RE CAPEAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DE COMUNIDADES RU RAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2007 | 154.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 3177 E 3179 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2007 | 320.00 | 00099633167434 | VELÚCIA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COLIRIMETRIACORTE ESCOVA NA UNIDADE MOVEL DO SENACCONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/10/2007 | 195.00 | 00070853614415 | MARTA MARIA MACIEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADOS AS CRIAN ÇAS DO PETI DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/10/2007 | 103.00 | 00068418809434 | ADEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FREQUENCIA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI ) DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/10/2007 | 157.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CRE= CHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746269 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/10/2007 | 155.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CRE= CHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746270 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/10/2007 | 300.00 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746271 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/10/2007 | 345.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE DANÇA JUNTO AO PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TABALHO INFANTIL PETI ) DES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/10/2007 | 432.00 | 00007220198400 | EMERSON OLIVEIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DES TA CIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/10/2007 | 95.00 | 00007143882461 | IRENE FURTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA (FAXINA E LAVAGEM) DOI PRÉDIO CEN TRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/10/2007 | 180.00 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0772 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/10/2007 | 284.31 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOTAS FISCAIS DE NºS 00336 E 0337 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/10/2007 | 632.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICU LO DESTINADOS AOS TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO NOS DISTRITOS E COMUNIDADES RURA IS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/10/2007 | 767.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1048 ANEXADESTINADOS AO HOSPI GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/10/2007 | 300.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA PARA PARTICIPAREM DE MAN NHA RECREATIVA NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/10/2007 | 1530.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA O CAMPUS PINTO DE MONTEIROPB TURNO DA MANHACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/10/2007 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/10/2007 | 1104.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO ( JERICÓ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/10/2007 | 640.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOCIA RESIDENTES EM SUCURU E ADJACÊNCIAS PARA A VILA DE SUCURU PARA SEREM TRANPORTADOS ATÉ A CIDADE DE MON TEIRO PARA ASSISTIREM AULAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/10/2007 | 1174.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AN GICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY DE ARAÚJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/10/2007 | 2505.80 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/10/2007 | 2700.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE HOSPE DAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS INSTRUTORES E CURSISTAS DO CONVÊNIO DE Nº 81676406 CELEBRADO COM O FNDE E PREFEITURA (EDUCA ÇÃO BÁSICA)COSNFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0156 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/10/2007 | 1530.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MONTEIROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/10/2007 | 45.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/10/2007 | 1920.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 4709471147124713 E 4715 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/10/2007 | 875.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAGDESTA PRE FEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/10/2007 | 817.80 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0773 ANEXA DESTINADO A PREFEITURA MU CÍPAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/10/2007 | 308.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4714 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/10/2007 | 1050.00 | 03161004000140 | REPLASTIL IND E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 3837 ANEXA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 15/10/2007 | 1023.04 | 00448994000294 | CLASSIC TURISMO FILIAL CPV | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADA A COORDENADORA DA DIVISÃO DE SEGU RANÇA ALIMENTAR PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SO BRE PROJETOS TÉCNICOS EM COZINHA COMUNITÁRIAS CON FORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/10/2007 | 566.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NO TA FISCAL ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/10/2007 | 812.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2244 ANE XA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PE TI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/10/2007 | 639.90 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2240 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/10/2007 | 425.00 | 00057096384472 | NIEDSON FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA QUANDO NAS COMEMORA DA FESTA DA PADROEIRA DO BAIRRO PILÃO DESTE MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/10/2007 | 15.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A AGENTE AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PAR TICIPAR DE TREINAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/10/2007 | 151.25 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2853 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/10/2007 | 2287.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTAS FISCAIS DE NºS 2241 E 2242 ANEXAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/10/2007 | 90.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADO LTDA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0839 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/10/2007 | 1371.15 | 04477961000142 | ALL CLEAN COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2126 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/10/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LO ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO NA ZO NA RURAL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS CONFOR ME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/10/2007 | 1450.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/10/2007 | 130.00 | 00002597030440 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RE= SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMI NISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NO= TA FISCAL DE SERVIÇOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/10/2007 | 530.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO E A UNIDADE MÓVEL DO SENAC DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/10/2007 | 490.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 746277 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/10/2007 | 460.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERÁRIAS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0157ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/10/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4817 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/10/2007 | 232.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/10/2007 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4895 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFOR MATICA DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/10/2007 | 380.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/10/2007 | 348.00 | 00006494297455 | PEDRO PAULO SOARES MONTEIRO | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA CIDADE DE BRASÍLIACON FORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/10/2007 | 204.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0320 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/10/2007 | 663.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0321 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/10/2007 | 48.00 | 00005858549470 | DIMAS JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO VAREJÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/10/2007 | 320.00 | 00085524760459 | JOSE GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO CEDIDO PELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/10/2007 | 640.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/10/2007 | 320.00 | 00004093397414 | JOSEMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO CEDIDO PELA DENIT ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBA NO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/10/2007 | 430.00 | 00005270652420 | ALAN JONES MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM FRENTE AO MERCA DO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/10/2007 | 270.00 | 00006770182408 | JOSE ALEXANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DO PRÉDIO CEDIDOPELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBA NO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/10/2007 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/10/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/10/2007 | 1625.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM QUANDO NA DIVUL GAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA SEMAMA DA PÁTRIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/10/2007 | 400.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA COMUNIDA DE RURAL DAS DUAS SERRASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/10/2007 | 600.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DOS CURSISTAS RESIDENTES NAS CO MUNIDADES RURAIS PARA PARTICIPAR DO PROJETO DE EDU CAÇÃO BÁSICACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/10/2007 | 600.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO E CULTURA NA LO CAÇAO DO VEICULO SANTANA PARA VISITAS DA SECAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SEDEDISTRI TOSZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/10/2007 | 4400.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL ANEXA DE Nº 2325 ANXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00003217562402 | LUIZ CARLOS VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS REFERENE A ARBITRAGEM DA COPA RURAL SERRABRAN QUESSE DE FUTEBOL2007 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/10/2007 | 33.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIAIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0079 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/10/2007 | 984.00 | 07119215000175 | WALKECIO ARAUJO ALBUQUERQUE | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0113 ANEXA DESTINADO AO DEPDE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA ÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/10/2007 | 352.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 27590 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO ECÔNOMI CO E SUSTENTAVELDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/10/2007 | 312.40 | 41150368000113 | BETA X SERV DE PROTRADIOLOGICA LTDA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 27407 EM ANEXO EM PACIENTES INTER NADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/10/2007 | 1094.00 | 00019755392220 | ROSEMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/10/2007 | 88.00 | 00030865530491 | LUIZ GONZAGA RIBEIRO E ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/10/2007 | 40.00 | 00055463932468 | MARIA JOSE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS EM PANTÕES EXTRA NO HOSPITAL DE SERRA BRANCA NA FUNÇÃO DE COZINHEIRACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/10/2007 | 175.69 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2456 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/10/2007 | 773.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2008 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/10/2007 | 11574.00 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/10/2007 | 6791.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/10/2007 | 1997.50 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1025 ANEXADESTINADOS AO HOSPI GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/10/2007 | 395.00 | 00085525022400 | ROSINALDO RIBEIRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA E CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/10/2007 | 450.00 | 00050713361468 | ELIAS CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁ RIA)CENTRO DE ZOONOZESCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/10/2007 | 1480.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 890 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/10/2007 | 2990.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/10/2007 | 23705.50 | 05515041000134 | LUMINAR COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO ELETRICA DOS E SANTA LUZIA SUCURU E RUA JOSE NUNES SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/10/2007 | 15947.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE BITO DA SAELPA PARCELAMENTO CC ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/10/2007 | 33.00 | 00073359459415 | MARIA ENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MORTALI DADE INFANTIL NA CIDADE DE JOÃO PESSOAPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/10/2007 | 90.00 | 00008443967455 | IZANA NEUZA ALÍPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PA SAGENS PARA O DESLOCAMENTO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA ASSISITR AULAS JUNTO AO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 24/10/2007 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA COBERTURA DE VIA GENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 24/10/2007 | 133.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 24/10/2007 | 300.00 | 00073359459415 | MARIA ENEIDE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PA RA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA PARTICIPAR DO ENCON TRO SOBRE CAPACITAÇÃO NO MONITORAMENTO DAS DOESNÇA S DIARRÉICAS AGUDAMDDA REALIZADO NA CIDADE DE SÃO JÃO DO RIO DO PEIXEPB CONFORME OFÍCIO CIRCU LAR ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 24/10/2007 | 30.00 | 00076835702737 | LAUDEMIRO JOSE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DO JOÃO PESSOA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/10/2007 | 380.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/10/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/10/2007 | 444.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 746296 ANEXA DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 24/10/2007 | 380.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO DE CON TRIBUIÇÃO MENSAL A CODECAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 24/10/2007 | 147.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAGDESTA PRE FEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/10/2007 | 4359.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/10/2007 | 40.00 | 00001043988416 | ROSSIONE RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PASSAGENS PARA PARTICIPÁR DE TREI NAMENTO DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DO CORREIO DO DIS TRITO DA SANTA LUZIADESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/10/2007 | 40.00 | 00006901434430 | JURACILDA FERRREIRA DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA REFERENTE A AUMA AJUDA DE CUS TO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO NO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DE CO RREIO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SUCURÚDESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/10/2007 | 800.04 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE E EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/10/2007 | 591.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/10/2007 | 860.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EPORTE QUANDO NO TRANSPORTE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL (SERRABRANCAP ARA JOGO AMMISTOSOEM CARAÚBASPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/10/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DEPTº TESOUR E CONTABI LIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/10/2007 | 717.92 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONSTANTE NA NOTA FISCA DE SERVI ÇOS Nº 1050 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE A CAO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/10/2007 | 1063.76 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUI SIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0279 ANEXA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/10/2007 | 320.00 | 00083487961695 | JOSE VICENTE DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANOCONF NOTQA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/10/2007 | 212.00 | 00060291168434 | DUILIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/10/2007 | 320.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/10/2007 | 370.00 | 00000791452484 | KAYME ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA OR GANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM FRENTE AO MER CADO PÚBLICO E NA FEIRA LIVRECONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/10/2007 | 289.90 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4153 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/10/2007 | 3007.55 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL ANEXA DE Nº 2348 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/10/2007 | 200.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TA XA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO SERRAABRANQUENSE DE FUTEBOL (SELEBRANCA) NA COPA CARIRI DE FUTEBOL EDIÇAO 2007CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Distribuição de medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/10/2007 | 182.76 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NOTAS FISCAIS DE NºS 00341 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/10/2007 | 85.00 | 00076951162115 | AFONSO MARCELO CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO CONSERTO E COBERTURA DE ASSENTO DA MOTONOVI LEDORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/10/2007 | 400.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E VIAS PÚBLICAS DES TE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/10/2007 | 862.24 | 08271371000110 | SUDEMA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RE NOVAÇÃO DE LICENÇA PARA PAVIMENTÇÃO DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIOSECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANOCONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/10/2007 | 250.00 | 00059224487734 | JOSÉ ALMIR DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 829893 DESTI NADOS A SECRETARIA DE DESAENVOLVIMENTO URBANO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/10/2007 | 1739.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/10/2007 | 1104.04 | 00043675743420 | LUIZ JOSE MAMEDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAS SAGENS AÉREA DO PREFEITO MUNICÍPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/10/2007 | 4500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/10/2007 | 2558.58 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DA 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO ESPE CIAL MP 3032006 DA PARTE PATRONAL FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O INSSCONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/10/2007 | 409.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAGDESTA PRE FEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/10/2007 | 657.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/10/2007 | 720.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIOCON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0468 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/10/2007 | 7417.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/10/2007 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICI TATORIOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/10/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/10/2007 | 102.00 | 70132394000117 | AGOSTINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0322 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/10/2007 | 3871.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/10/2007 | 9901.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEPARTA MENTO CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/10/2007 | 1097.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE AÇÃO SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/10/2007 | 96.00 | 08667024000100 | C R E A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CONTRA TO DE PROJETO TÉCNICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO COZINHA COMUNITÁRIA E DO SITEMA INTEGRADO DE PRODUÇÃO E CONSUMOCONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/10/2007 | 460.00 | 00046294333172 | ZELINO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA ACOM PANHAMENTO DE VELÓRIO DE SEUS PARENTES NAS CIDA DES DE JOÃO PESSOA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/10/2007 | 1198.33 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0851 E 0852 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/10/2007 | 39225.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/10/2007 | 17483.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/10/2007 | 310.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/10/2007 | 539.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE NºS 0024 E 0025 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/10/2007 | 6988.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/10/2007 | 3818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/10/2007 | 380.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIADESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/10/2007 | 367.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0853 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/10/2007 | 865.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0953 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/10/2007 | 2858.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/10/2007 | 3723.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/10/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/10/2007 | 925.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E ECONOMICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI ÇOS DE NºS 1302 E 1303 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/10/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2007 | 2478.80 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS JATOBA E VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NAS EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS(CAPOEIRAS)CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2007 | 145.35 | 00074881981234 | DANILO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SSERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE ES COLA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2007 | 265.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TAMBORES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MELLY MACIEL DE ARAÚJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2007 | 7719.72 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA A CI DADE DE MONTEIROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2007 | 5939.78 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBCON CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2007 | 620.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE NO TRANSPORTE DA SELEÇÃO DE FUTEBOL (SERRABRANQUENSE) PARA JOGO PELA COPA CARIRI NA CIDADE DE BOQUEIRÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2007 | 300.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL DA COPA RURAL EDICAÇÃO 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/10/2007 | 2229.39 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO NOTAS FISCAIS DE Nº 05510514 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2007 | 717.91 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO NOTAS FISCAIS DE Nº 08880890 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2007 | 655.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2007 | 1705.68 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXOS DESTI NADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO NF 0495 E 0496 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2007 | 1057.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 0506 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2007 | 2041.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO NOTA FISCAL 0507 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2007 | 2601.54 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 0508 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2007 | 2094.94 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 0509 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2007 | 1206.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 0512 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2007 | 1177.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 0513 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2007 | 82.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2007 | 914.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEI CULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NOTA FISCAL 0878 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2007 | 536.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 0879 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2007 | 591.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA AO VEI CULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOTA FISCAL 0880 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2007 | 983.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEI CULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO NOTA FISCAL 0887 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/10/2007 | 181.73 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE Nº 2504 ANEXADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/10/2007 | 140.00 | 00004618162457 | MARIA JOSE NUNES DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DOS POSTOS DO PROGRAMA DA FA MILIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/10/2007 | 3446.60 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NºS 1030 E 1031 ANEXAS DESTINA DOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/10/2007 | 380.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINÍCA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/10/2007 | 1425.89 | 01356570000181 | BB SEGURO AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SE GURO DE AUTOMOVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2007 | 20.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 362 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2007 | 420.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNI CIPIO NF 0361 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/10/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/10/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO CE DIDO PELO DENIT PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2007 | 310.00 | 00000791452484 | KAYME ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA OR GANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM FRENTE AO MER CADO PÚBLICO E NA FEIRA LIVRECONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/10/2007 | 4290.88 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO NOTAS FISCAIS DE Nº 0505 E 0510 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2007 | 600.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO NOTAS FISCAL DE Nº 0885 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2007 | 227.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO NOTAS FISCAL DE Nº 0883 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2007 | 486.45 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO NOTAS FISCAL DE Nº 0882 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/10/2007 | 828.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO NOTAS FISCAL DE Nº 0881 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/10/2007 | 238.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO NOTAS FISCAL DE Nº 0884 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2007 | 581.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO NOTAS FISCAL DE Nº 0889 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/10/2007 | 460.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECDESENVOLVIMENTO URBANO QUANDO NA MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DA FRO TA MUNICÍPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/10/2007 | 110.00 | 00000361831803 | JOSÉ HUMBERTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERA ÇÃO DA ESTRADA VICINAL DOANGICO DE CIMADESTE MUNI CÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | DesapropriaçãoAquisição de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01 (UM) TERRENO NA COMUNIDADE RURAL QUEIMADOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PU BLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2007 | 132.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO NF 0891 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/10/2007 | 500.00 | 00071507154607 | LUCIANA ARANHA O MEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A AABB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/11/2007 | 12000.00 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FGTS DEBITADO NA CC FPM PERIODO: NOVEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/11/2007 | 3090.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO PREFEITO E SE CRETARIOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DESTA EDILIDADE COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHAS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00221 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/11/2007 | 310.00 | 00000791452484 | KAYME ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA OR GANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM FRENTE AO MER CADO PÚBLICO E NA FEIRA LIVRECONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/11/2007 | 167.86 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVAN TE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/11/2007 | 496.80 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0540 E 0561 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/11/2007 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA DR WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ESPECIALI ZADOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 36944 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/11/2007 | 124.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NO TA FISCAL DE Nº 746307 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/11/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4883 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/11/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 4816 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/11/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4821 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/11/2007 | 1001.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20142023 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/11/2007 | 1778.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0982 ANEXA DESTINADO AO HOSPI TAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/11/2007 | 420.00 | 00004507304415 | BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE MONTAGEM DE PAL CO E SOMDURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JU NINAS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/11/2007 | 178.00 | 00048435759415 | JOSENILDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ES PORTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE PARA TRATAR DE INTERESSES DA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/11/2007 | 267.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA EFETUAR COM PRA DE MEDICAMENTOS JUNTO A LIFESA E CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/11/2007 | 89.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/11/2007 | 429.97 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0710 ANEXADES TINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/11/2007 | 178.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENCAMI NHAR DOCUMENTOS DE CONVENIOS JUNTO A FUNASA E CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/11/2007 | 913.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/11/2007 | 260.00 | 00020171980808 | SANDRA ELOY GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO A ACORDO DE CONCILIAÇÃO PROCES SO Nº09120050000172 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI TURA E A PROMOVENTE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/11/2007 | 260.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE CONCI LIAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 0912005000 0289 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 06/11/2007 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE COODENADOR DA VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/11/2007 | 320.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 746314 ANEXA DESTINADO A COZINHA COMUNITÁRIA DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/11/2007 | 380.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 746312 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA DA CRECHE JOÃO PAULO IIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/11/2007 | 632.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/11/2007 | 759.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746313 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/11/2007 | 1133.25 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/11/2007 | 30.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/11/2007 | 67.50 | 00018213425260 | MAGNO GERALDO O NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VUAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚ DE DEWSTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/11/2007 | 37.50 | 00032891735501 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/11/2007 | 1145.50 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 746319 DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/11/2007 | 89.00 | 00007389960841 | CELIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DO HOSPITAL MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/11/2007 | 280.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 4900 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/11/2007 | 5831.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº4037398539924011 DESTINADO AO HOSPITAL GE RAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/11/2007 | 52.50 | 00074961098353 | EDGLEY RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM TRANS PORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/11/2007 | 397.86 | 00740446000233 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIOS EM EXAMES RADIOLOGICOS REALIZA DOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/11/2007 | 140.00 | 01447737000977 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/11/2007 | 100.00 | 00003218763428 | SANDRA CRISTINA VALDIVINO DESOUZA | VALOR QEU SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRAN DEPB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM SUA FILHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/11/2007 | 267.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CON TAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MU MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/11/2007 | 267.00 | 00021112763759 | SEVERINO DOS RAMOS H DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CON TAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MU MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/11/2007 | 328.32 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 746320 E 746321 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/11/2007 | 311.65 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746322 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/11/2007 | 59.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/11/2007 | 23615.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/11/2007 | 27694.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/11/2007 | 3776.50 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NF S 478047814799480048014803 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/11/2007 | 1008.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746326 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/11/2007 | 556.56 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0280 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 08/11/2007 | 1470.75 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 08/11/2007 | 3234.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA VILA SU CURU DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 08/11/2007 | 920.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO TURNO DA NOITE CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 08/11/2007 | 2364.55 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOCIA RESIDENTES EM SUCURU E ADJACÊNCIAS PARA A VILA DE SUCURU PARA SEREM TRANPORTADOS ATÉ A CIDADE DE MON TEIRO PARA ASSISTIREM AULAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 08/11/2007 | 1100.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 08/11/2007 | 492.20 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA ASSISTI REM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 08/11/2007 | 1200.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 08/11/2007 | 1725.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF CONE GO JMPEREIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 08/11/2007 | 400.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA COMUNIDA DE RURAL DAS DUAS SERRASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 08/11/2007 | 2727.70 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/11/2007 | 2745.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 08/11/2007 | 1560.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JM PE REIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/11/2007 | 2069.31 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/11/2007 | 963.70 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍ TIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AU LAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS)NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/11/2007 | 1610.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA MENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINI TRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA(VILA SUCURU)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/11/2007 | 2169.36 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNI DADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/11/2007 | 1260.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MINISTRAR AULAS NA ZONA RU RAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/11/2007 | 345.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE RURAL BALANÇO PARA ASSISTIREM AU LAS NO SITIO JERICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/11/2007 | 360.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSSITIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/11/2007 | 200.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/11/2007 | 28885.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/11/2007 | 48161.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 1ª FASE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/11/2007 | 1232.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/11/2007 | 716.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 09/11/2007 | 15782.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00005216349464 | MARCIO MACEDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COOPERAÇÃO TECNICOCIENTIFICA E PEDAGOGICA ENTRE A UFPB E ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 09/11/2007 | 100.00 | 00092983405400 | ISRAEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COOPERAÇÃO TECNICACIENTIFI CA E PEDAGOGICA ENTRE A UFPB E A PREFEITURA MUNICI PAL DE SERRA BRANCA (SEC DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/11/2007 | 592.00 | 00099134802487 | MAURÍCIO DELFINO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSOS GRUPOS ESCO LARESDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/11/2007 | 900.00 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODU TORES DAS COMUNIDADES RURAICONFORME NOTA FISCAL ANEXASECRETARIA DE DESENVOVIMENTO ECÔNOMICO SUS TENTAVEL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/11/2007 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/11/2007 | 130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 27815 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO ECÔNOMI CO E SUSTENTAVELDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 09/11/2007 | 640.00 | 10951416000149 | ELÉTRICA PINHEIRO COM DE MATELÉTRICOS LTDA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1271 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECÔNOMICO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/11/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/11/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DE VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/11/2007 | 4000.00 | 00825399000140 | JOSE TOMAZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINI CAS EM PACIENTES DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0419 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/11/2007 | 250.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESI DENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/11/2007 | 575.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 09/11/2007 | 395.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHNA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTA DOS NO ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 09/11/2007 | 1440.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 09/11/2007 | 149.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHNA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTA DOS NO ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/11/2007 | 1300.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 09/11/2007 | 3400.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO PRO DUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/11/2007 | 80.00 | 00006882002495 | ALTAIR DE LIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO AO PROGRAMA AGENTES JOVENS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/11/2007 | 50.00 | 00002649615443 | FRANCINEIDE GALVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTI NADOS AOS BENEFECIÁRIOS E INSTRUTORES DO PROJETO CHEQUE MORADIA EM REUNIÃO REALIZADA NESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 09/11/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA A SER USADO PELA SECRE TARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4820 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/11/2007 | 400.00 | 00099633167434 | VELÚCIA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE COLIRIMETRIACORTE ESCOVA NA UNIDADE MOVEL DO SENACCONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/11/2007 | 260.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MASSAME E AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/11/2007 | 2700.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA BELO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE E LETRIFICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 09/11/2007 | 16072.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/11/2007 | 10092.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/11/2007 | 538.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/11/2007 | 464.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSDES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AME XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/11/2007 | 8038.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 09/11/2007 | 1059.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 09/11/2007 | 685.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/11/2007 | 139.50 | 00755509000144 | JALBAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE CHAPAS DE FERRO DESTINADOS A SECRETA RIA DE TRANSPORTE E OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/11/2007 | 291.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E FUNCIO NARIOS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/11/2007 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGACAO DE MATERIAS E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/11/2007 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGACAO DE MATERIAS E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/11/2007 | 1000.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A VEICULAÇÃO DE NO TICIA NA VITRINE DO CARIRIM DA SECRETARIA DE ADM NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0284 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/11/2007 | 26525.07 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS EMPRESA DEBITADO NA CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/11/2007 | 650.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE RECIGLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETA RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 4087 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/11/2007 | 939.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NAS FOPAGDESTA PRE FEITURA CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 09/11/2007 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 09/11/2007 | 115.00 | 00008642532491 | LUIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE MAQUINAS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 1303 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 09/11/2007 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/11/2007 | 523.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICU LOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0048 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 10/11/2007 | 580.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0136 ANEXA DESTINADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 10/11/2007 | 1000.00 | 35577394000120 | CARMEM LUCIA FERREIRA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0351 DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/11/2007 | 220.05 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2901 EM ANE XODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 10/11/2007 | 845.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5044 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 10/11/2007 | 549.41 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2498 ANEXADES TINADO AO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 10/11/2007 | 785.26 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REF AS NF S 346347348349350 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 10/11/2007 | 79.87 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQAUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 53585 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/11/2007 | 6485.20 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO CONSTANTE NAS NF S 104710541068 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/11/2007 | 868.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2385 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECÔNOMICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/11/2007 | 450.00 | 00001592915930 | CECY BORBA CORREIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A CASA DE CULTURA CÔNEGO JOÃO MARQUES PEREIRA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/11/2007 | 900.00 | 03609783000101 | SENAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MATRICULA DE 21 PARTICIPAN TES DO CURSOS OFERECIDOS PELO SENAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/11/2007 | 3000.00 | 01173594000103 | LUCIANO HENRIQUE FERNANDES DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOVIMENTO DE SOFTWARE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DESTINADO AO PROJETO ESCO LA DE FABRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/11/2007 | 820.00 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE KIT EDUCATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/11/2007 | 160.00 | 00028298444833 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMO VEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/11/2007 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA DO TELECENTRO E A UNIDADE MÓVEL DO SENAC DA SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/11/2007 | 320.00 | 00022256918513 | JOSE IVANILDO BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SO CIAL (COZINHA COMUNITARIA) DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/11/2007 | 80.00 | 00003518433458 | MAGNÓLIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUWE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/11/2007 | 270.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1018 DESTINA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA RE CUPERAÇÃO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 13/11/2007 | 560.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICI PIO NF S 484048414843490149024967 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/11/2007 | 176.00 | 00016017382420 | FIRMINO SEBASTIAO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOCONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/11/2007 | 415.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO CONSERTO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTEN CENTE A FROTA MUNICÍPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/11/2007 | 215.00 | 00002883934495 | JOSE DJAIR CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO LIVRE NO MERCADO CENTRAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/11/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LO ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO NA ZO NA RURAL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS CONFOR ME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/11/2007 | 50.00 | 00003217395409 | JUCELINA ALVES SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/11/2007 | 843.00 | 00028867084453 | HERMES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÃO DOS PRO DUTORES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/11/2007 | 1560.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODUTORES RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DES TE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 11240 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/11/2007 | 1860.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PE QUENOS PRODUTORES RURAIS RESIDENTE NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/11/2007 | 1320.00 | 00004144368491 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTAÇÕES DOS PRODUTORES RESIDENTE NAS COMUNIDADES RURAISDESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10351 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/11/2007 | 4559.90 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO MÉDICO ANESTESISTA DO HOSPITAL DESTE MUNI CÍPIODURANTE O MÊS DE SETEMBRO07 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/11/2007 | 210.00 | 08306433000181 | HA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/11/2007 | 320.00 | 00032335261487 | NORMANDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO CONSERTO DA MOTO HONDA DA VIGILÂNCIA SANI TARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/11/2007 | 910.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 20212025 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/11/2007 | 685.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/11/2007 | 450.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE DANÇA JUNTO AO PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TABALHO INFANTIL PETI ) DES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/11/2007 | 506.05 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2354 ANEXA DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCO LAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/11/2007 | 870.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 2355 ANE XA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO PE TI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/11/2007 | 1778.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTAS FISCAIS DE NºS 2352 E 2353 ANEXAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/11/2007 | 594.75 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0774775 ANEXO DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/11/2007 | 255.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de ruas em todo o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/11/2007 | 7502.46 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/11/2007 | 267.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAND PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF INSSRECEITA FEDERAL E CO MERCIO DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/11/2007 | 1000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE OBRAS E CAMPANHAS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/11/2007 | 15888.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITU RA E A SAELPA DEBITADO NA CC FPM PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/11/2007 | 1400.00 | 09260316000197 | IDEME INST DE DESEN MUN E ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CO OPERACAO TECNICA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIA LIZADOS INERENTES A ELABORACAO DE ANTEPROJETOS DE LEIS DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL DO CODIGO DE OBRAS E POSTURAS URBANAS DA LEI DE PERIMETRO URBA NO BEM COMO DA ELABORACAO DO CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL E ELABORACAO DO CADASTRO DE ISS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/11/2007 | 3479.00 | 09260852000192 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE CIMENTOE FERRO DESTINADO AO USO DA SE CRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/11/2007 | 425.00 | 00005270652420 | ALAN JONES MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM FRENTE AO MERCA DO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/11/2007 | 240.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CONST NA NOTA FISCAL DE Nº 746338 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/11/2007 | 392.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 746338 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/11/2007 | 483.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 746335 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ES COLAR DA CRECHE JOÃO PAULO IIDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/11/2007 | 286.00 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE BODE DESTINADA A SECASSIS TENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746337 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/11/2007 | 11800.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/11/2007 | 60.00 | 00096099712372 | MILTON FERNANDES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DE SOLDAS NAS CAMAS DO HOSPITAL DESTE MUNICI PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/11/2007 | 1121.50 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/11/2007 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/11/2007 | 800.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A EQUIPE DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBINTE AESAQUANDO NA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTA LAÇÕES DO DESSALINIZADOR DO LIGEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/11/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/11/2007 | 912.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AN GICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY DE ARAÚJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/11/2007 | 114.00 | 00001052292615 | VALMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO CONSERO DOS CILINDROS DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/11/2007 | 66.50 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNI CÍPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB E ANTONIO TARGINA EM CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/11/2007 | 75.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/11/2007 | 1927.64 | 02921821000196 | LIFESA-LAB IND FARMAC PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA NOTA FIS CAL DE Nº 2531 ANEXADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/11/2007 | 1921.10 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 4612 E 4613 DESTINADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/11/2007 | 380.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINÍCA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/11/2007 | 460.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERÁRIAS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/11/2007 | 80.00 | 00071372059415 | JOSE DA PAZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/11/2007 | 1200.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA COZINHA COMUNITÁ RIA DO BAIRRO DOS PEREIROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/11/2007 | 1000.00 | 00005256905490 | JOSE DE ANCHIETA M COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/11/2007 | 240.00 | 00040589293753 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/11/2007 | 152.00 | 00083907904168 | PAULO HENRIQUE MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICÍPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/11/2007 | 224.00 | 00004189545422 | NILSON DA FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/11/2007 | 464.00 | 00007220198400 | EMERSON OLIVEIRA CALDEIRA | VAALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/11/2007 | 208.00 | 00057848877345 | NIVALDO JOSE SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS E VI AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/11/2007 | 760.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITU LO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONFORME PROCESSO DE Nº 09120030002082 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 22/11/2007 | 4359.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/11/2007 | 224.00 | 00053756665453 | GIVANEIDE DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA SECRE TARIA DE AMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/11/2007 | 845.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/11/2007 | 1250.00 | 00008695961443 | EVERALDO SAIRVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SUBTITUIÇÃO DA MADEIRA E TELHADO DO MERCA DO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/11/2007 | 1250.00 | 00072718277491 | JOÃO BOSCO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SUBSTIUIÇÃO DA MADEIRA E TELHADO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 22/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 22/11/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 22/11/2007 | 380.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DO CURSO DE INFOR MATICA DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/11/2007 | 380.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Centro de Formação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/11/2007 | 320.00 | 00055807984404 | MAGNA JOSELY ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DO CORTE E ES COVA NA UNIDADE MÓVEL DO SENAC CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 22/11/2007 | 300.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 22/11/2007 | 900.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE DESPESAS HOSPITALARES PACIENTE: HELENA MESQUITA DA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 22/11/2007 | 360.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VISITA TÉCNICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DA VILA SUCURU E SÍTIOS ATEN DIDOS ATRAVES DO CONVÊNIO FUNASAPREFEITURA CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 22/11/2007 | 1870.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA O CAMPUS PINTO DE MONTEIROPB TURNO DA MANHACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 22/11/2007 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 22/11/2007 | 782.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO ( JERICÓ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 22/11/2007 | 160.00 | 00006258112404 | ROSIL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA FORMATURA DOS ALUNOS DO PROJETO ESCOLAR DE FÁBRICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 22/11/2007 | 2000.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SUPERVISÃO DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 22/11/2007 | 800.00 | 00075386097415 | JOAO DOS SANTOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSEM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS QUANDO NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/11/2007 | 1870.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MONTEIROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/11/2007 | 380.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS N FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURADESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 22/11/2007 | 1200.00 | 00004012209400 | DYALA LIMEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTORA DE DISCIPLINAS EVENTOS E GES TOÃO HOTELEIRA DO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 22/11/2007 | 2400.00 | 00003958915400 | KADHINY DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTORA DAS DISCIPLINAS DE PLANEJAMEN TO DE ATIVIDADES COMPRA E VENDA NO PROJETO ESCOLA DE FÁBRICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 22/11/2007 | 325.56 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CON SUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO SUSTENTAVELCON FORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 22/11/2007 | 240.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 25285 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO ECÔNOMI CO E SUSTENTAVELDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 23/11/2007 | 430.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO ACOMPANHAMENTO E COORDENACAO DE OFICINAS DE CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 23/11/2007 | 11574.00 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 23/11/2007 | 6791.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 23/11/2007 | 30.00 | 00044718730406 | MARIO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 23/11/2007 | 45.00 | 00032891735501 | EDSON PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAU DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 23/11/2007 | 650.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/11/2007 | 150.00 | 02326831000183 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01(UM) OCULOS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/11/2007 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME ESPE CIALIZADO NA PACIENTE MARIA DA PAIXÃO SALES PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/11/2007 | 4970.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL (CHEQUE MORADIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/11/2007 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA TRATAMENTO NO HOSPI TAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/11/2007 | 100.00 | 00006398738470 | ICLECIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRAN DE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NO SEU FILHO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/11/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/11/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/11/2007 | 95.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/11/2007 | 35.00 | 00018622496449 | EDILEDSON CALDEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA JUNTO A SECRETARRIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁ VEL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Fortalecimento da Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/11/2007 | 750.00 | 00047486716453 | SOAHD ARRUDA ROCHED FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CA PACITAÇÃO DE TRABALHADORES PARA CONSTRUÇÃO DE BAR RAGENS SUBTERRANEAS E DE FOMENTO A AGRICULTURA FA MILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/11/2007 | 1630.00 | 00003134664402 | JONEDALVA PONTES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO INSTRUTORA DO PROJETO EM CONVÊNIO DO FNDE ( NECESSIDADES EDU CACIONAIS ESPECIAIS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 27/11/2007 | 400.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PAR TICIPARDE CURSO BASICO PARA GESTORESREALIZADO DOS DIAS 27 A 29 DE DEZEMBRO NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 27/11/2007 | 632.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/11/2007 | 66.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PES SOA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRA MA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 27/11/2007 | 178.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A FUNASA E CEF (GIDUR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/11/2007 | 66.00 | 00001458743543 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDI DAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO AGRICULTURA FAMILAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/11/2007 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 27/11/2007 | 700.00 | 00029496403468 | FLEURIZA FERREIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI DES TE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/11/2007 | 368.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/11/2007 | 160.00 | 00075925664434 | CRISTIAN GLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE EXAME | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 28/11/2007 | 680.00 | 00020717938468 | ANTONIO LUIZ AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRU ÇÃO DE CISTENAS DE PLACASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 28/11/2007 | 400.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E VIAS PÚBLICAS DES TE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 28/11/2007 | 33.00 | 00002088975349 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GARNDE PARATRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CA DASTRO UNICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/11/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CON TAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MU MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 28/11/2007 | 500.00 | 00002082167402 | LUCIANA MMEDEIROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS DE FUNCIONA RIOS PUBLICOS MUNICÍPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 28/11/2007 | 700.00 | 00079777058420 | MAGNÓLIA MARIA DE SOUZA TORREÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LO CAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PONTO DE CULTURA "PASSOS CIDADÃOS" DESTE MUNICÍ PIO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A AGOSTO07 CON FORME RECEIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/11/2007 | 600.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO E CULTURA NA LO CAÇAO DO VEICULO SANTANA PARA VISITAS DA SECAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(SEDEDISTRI TOSZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/11/2007 | 485.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUETNÇÃO (MECÂNICA) NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/11/2007 | 632.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ATENDI MENTO MÉDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/11/2007 | 380.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIADESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/11/2007 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICI TATORIOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/11/2007 | 500.00 | 00076464679368 | FERNINANDO FELIX FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS EM FUNCIONA RIOS PÚBLICOS CONFORME NOTA FISCAL AENXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/11/2007 | 640.00 | 00025198270415 | FRANCISMARIO ANTUNES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE COODENADOR DA VIGILÂNCIA PÚBLICA MUNICÍPAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/11/2007 | 2114.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO NF S 896897898899904 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/11/2007 | 545.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/11/2007 | 430.00 | 00069707952415 | ROMULO DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA A REA DO MERCADO E FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/11/2007 | 685.00 | 00080473849453 | ADEILDO LIMA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO PREDIO CEDIDO PELO DENIT SITUADO NA AV ALVARO GAUDENCIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Barracas p padronização da feira púb | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/11/2007 | 13215.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE DESEN VOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO (FEIRA PUBLICA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Construção e Ampliação de Praças na sede e distrit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/11/2007 | 8092.40 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRA ÇA JOAQUIM GAUDENCIOLOCALIZADA NO CENTRO DESTE MU NICIPIO | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Construção e Ampliação de Praças na sede e distrit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/11/2007 | 10039.24 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRA ÇA JOAQUIM GAUDENCIOLOCALIZADA NO CENTRO DESTE MU NICIPIO | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/11/2007 | 380.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/11/2007 | 3871.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/11/2007 | 9673.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEPARTA MENTO CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2007 | 1097.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE AÇÃO SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/11/2007 | 304.00 | 00007769620430 | RAFAEL DLOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUDA DE CUSTO DESTINADA A ORQUESTRA DE MUSICA CARI RI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/11/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/11/2007 | 0.09 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EM PENHO Nº 3082 DO DIA 01112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/11/2007 | 275.00 | 08874695000142 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG BOLSA DO PROGRAMA AGENTE JOVEMD ESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Construção de Casas Populares para pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/11/2007 | 20000.00 | 61820817000109 | BANCO PAULISTA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TI TULO DE 1ª CONTRAPARTIDA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO NO BAIRRO ODONZÃO | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/11/2007 | 2000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/11/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA REFERENTE AO MES DE NOVEM BRO07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/11/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/11/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DE PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4873 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/11/2007 | 3840.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO DE CON TRA PARTIDA REFERENTE A CONVENIO 3382006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/11/2007 | 914.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/11/2007 | 193.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO DESTINADOS AOS VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2007 | 3116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2007 | 5593.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/11/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/11/2007 | 200.00 | 08668630000140 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/11/2007 | 19.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CC CONFORME EXTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/11/2007 | 100.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DAS SALAS DE INFORMÁTICA E DA COOR DENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/11/2007 | 80.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IN CETIVO AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANI TARIA CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/11/2007 | 250.00 | 00074573624791 | PAULO RICARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE 01 ANTENA PA RA CELULAR DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/11/2007 | 17559.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/11/2007 | 39554.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/11/2007 | 82.80 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A GE RADOR DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/11/2007 | 2004.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S 893894895 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/11/2007 | 10599.86 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NF S: 523524525526530531532 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/11/2007 | 4000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL GE GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2007 | 80.00 | 00055346790772 | EDIVALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO INCENTIVO AS FISCALIZAÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2007 | 140.00 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO (CENTRO DE CON TROLE DE ZOONOZES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2007 | 4908.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/11/2007 | 548.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/11/2007 | 400.00 | 00033954068818 | POLIANA CRISTINA DE OLIVEIRA BENNENG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDENOS DIAS 21 22 E 23 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSO BASI CO PARA GESTORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/11/2007 | 1102.50 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GRUPOS DE CULTURA PARA APRESENTAÇÕES NOS MUNICIPIO DE ESPERANÇA E BOA VIS TA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/11/2007 | 640.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LOCAÇÃO DO SOM PARA COBERTURA DA FESTA DO PADROEIRO DA COMUNIDADE DO JERICÓ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/11/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/11/2007 | 1942.76 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO NF S 902903907908 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/11/2007 | 1242.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2007 | 1350.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NAS APRESENTAÇÕES DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVI DADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2007 | 2028.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Contribuição ao INDECC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/11/2007 | 1800.00 | 01061403000537 | INDEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO INDEC COMPLEMENTO DE EMPENHO DE Nº 3157 EMPENHADO A MENOR NO DIA 09112007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/11/2007 | 900.00 | 00092983405400 | ISRAEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COOPERAÇÃO TECNICACIENTIFI CA E PEDAGOGICA ENTRE A UFPB E A PREFEITURA MUNICI PAL DE SERRA BRANCA (SEC DE EDUCAÇÃO) OBS: VALOR RELATIVO A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3186 DE 09112007 EMPENHADI A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/11/2007 | 1320.00 | 03185486000178 | EMEIEF ANA DE QUEIROZ TORREÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TI TULO DE CONTRAPARTIDA A ESCOLA MUNICIPAL ANA DE QUEIROZ TORREÃO NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/11/2007 | 1320.00 | 03185489000101 | EMEIEF JOAQUIM DIAS BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TI TULO DE CONTRAPARTIDA A ESCOLA MUNICIPAL ANA DE QUEIROZ TORREÃO NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/11/2007 | 3000.00 | 01936098000156 | EMEIEF CONEGO JOAO MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TI TULO DE CONTRAPARTIDA A ESCOLA MUNICIPAL ANA DE QUEIROZ TORREÃO NESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/11/2007 | 724.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S: 900905 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/11/2007 | 3858.06 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NF S: 527528 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/11/2007 | 2570.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/11/2007 | 2830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/11/2007 | 1593.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/11/2007 | 380.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DE VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS VENCIMEN TOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO CHEFE DO PODER E XECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/12/2007 | 2966.68 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS JATOBA E VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NAS EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS(CAPOEIRAS)CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/12/2007 | 4589.83 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBCON CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/12/2007 | 6619.74 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E MON TEIROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/12/2007 | 3420.00 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E IORGUTE DESTINADO A MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE NSº 3186 AMEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/12/2007 | 2080.50 | 03612187000172 | AOCOP | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E IORGUTE DESTINADO A MERENDA ESCO LAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/12/2007 | 100.00 | 00005270652420 | ALAN JONES MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA SEGURANÇA DA COPA RURAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00003766950487 | JOSE BRAZILINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DURAN TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/12/2007 | 81.00 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/12/2007 | 1725.90 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXOS DESTI NADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO NF 0497 E 0498 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/12/2007 | 300.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANE XO DESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/12/2007 | 1598.80 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1081 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/12/2007 | 94.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉ DICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/12/2007 | 1750.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN ÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/12/2007 | 465.00 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E FUNCIO NARIOS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/12/2007 | 1000.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A VEICULAÇÃO DE NO TICIA NA VITRINE DO CARIRIM DA SECRETARIA DE ADM NISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0283 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/12/2007 | 150.00 | 41213307000158 | DIONE RIBEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/12/2007 | 1200.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATE RIAL GRÁFICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1611 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRA ÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Aperfeiçoamento da InfraEstrutura da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/12/2007 | 2900.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF, CART, P/IMPRES, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR PARA A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/12/2007 | 400.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERÁRIAS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/12/2007 | 504.53 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/12/2007 | 304.00 | 06270114000138 | ANDREIA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DA CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/12/2007 | 720.00 | 00076048314434 | MARIA ELIANE FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA PINTURA DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/12/2007 | 2656.56 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0284 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de ruas em todo o Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/12/2007 | 17138.22 | 08699126000108 | PROJEL PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/12/2007 | 105.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NA CRECHE JOAO PAU LO II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/12/2007 | 748.50 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 746348 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 05/12/2007 | 632.00 | 00016146204404 | SEBASTIAO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 05/12/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A E XAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 05/12/2007 | 618.30 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALRO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0776 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 05/12/2007 | 1092.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 05/12/2007 | 356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 07/12/2007 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA TRATAMENTO NO HOSPI TAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 07/12/2007 | 530.00 | 00056879482449 | RICARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE FOTOGRAFIA REALI ZADA NESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/12/2007 | 1110.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/12/2007 | 272.00 | 00057418705468 | BERNARDO MANOEL ALIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA RECUPE RAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NAEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/12/2007 | 384.00 | 00004093397414 | JOSEMAR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO CEDIDO PELA DENIT ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO URBA NO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/12/2007 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGACAO DE MATERIAS E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/12/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CON TAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MU MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/12/2007 | 50.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUATENCAO DE COMPUTADORES DA SECRET ARIA DE ASMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/12/2007 | 260.00 | 00020171980808 | SANDRA ELOY GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA RELATIVO A ACORDO DE CONCILIAÇÃO PROCES SO Nº09120050000172 FIRMADO ENTRE ESTA PREFEI TURA E A PROMOVENTE ACIMA CITADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 07/12/2007 | 260.00 | 00002735064476 | EDIVALDO GONÇAVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO DE CONCI LIAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO DE Nº 0912005000 0289 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 07/12/2007 | 1750.00 | 00078877288434 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO DESENVOLVIMENTO DA PAGINA DO SITE DO MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/12/2007 | 162.00 | 00072106140444 | WILLIAN DA COSTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDI DAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNI CÍPIO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATA MENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB E ANTONIO TARGINA EM CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 07/12/2007 | 23494.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/12/2007 | 28650.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 07/12/2007 | 37.50 | 00099633213487 | FLAVIO LUCIANO A DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA QUANDO EM VIAGEN NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/12/2007 | 1058.94 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/12/2007 | 2640.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA VILA SU CURU DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/12/2007 | 1768.50 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO QUI XABA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/12/2007 | 900.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/12/2007 | 406.60 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA ASSISTI REM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/12/2007 | 950.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/12/2007 | 1350.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF CONE GO JMPEREIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/12/2007 | 400.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA COMUNIDA DE RURAL DAS DUAS SERRASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/12/2007 | 2565.80 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/12/2007 | 1967.40 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/12/2007 | 1235.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JM PE REIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/12/2007 | 1675.46 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/12/2007 | 754.20 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍ TIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AU LAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS)NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/12/2007 | 700.00 | 41214578000128 | J.R. COM. DE ART. ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE7372 ANEXADESTINA DOS A PREMIAÇÃO DOS EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/12/2007 | 1802.56 | 00065137531472 | JOSE ELITON RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DAS COMUNI DADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 07/12/2007 | 1500.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DURAN TE PROGRAMACAO OFICIAL DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 07/12/2007 | 1470.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA RA MINISTRAREM AULAS NA ZONA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 07/12/2007 | 270.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE RURAL BALANÇO PARA ASSISTIREM AU LAS NO SITIO JERICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 07/12/2007 | 285.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSSITIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 07/12/2007 | 1630.00 | 00003134664402 | JONEDALVA PONTES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO INSTRUTORA DO PROJETO EM CONVÊNIO DO FNDE ( NECESSIDADES EDU CACIONAIS ESPECIAIS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/12/2007 | 1330.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA MINISTRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEL D DA SIL VA (VILA DE SUCURU) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/12/2007 | 74.50 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PE LOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/12/2007 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/12/2007 | 45.70 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PE LOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/12/2007 | 3004.36 | 34028316002238 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS PE LOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS DA SECRE TARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/12/2007 | 460.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2878 ANEXA DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNIKCÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/12/2007 | 700.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVULGACAO DE MATERIAS E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/12/2007 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A LUGUEL DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/12/2007 | 700.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/12/2007 | 26976.64 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSS EMPRESA DEBI TADO NA CC FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/12/2007 | 2488.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/12/2007 | 8665.47 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FGTS DEBITADO NA CC FPM PERIODO: DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/12/2007 | 250.00 | 00095384189487 | JORGE LUIZ A ALMEIDA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMPUTADORES DESTINADOS A PREFEI TURA MUNICÍPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/12/2007 | 4093.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/12/2007 | 4589.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/12/2007 | 350.00 | 02641663000110 | RADIO E TV CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE IN TERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/12/2007 | 1750.00 | 00078877288434 | EDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO DESENVOLVIMENTO DA PAGINA DO SITE DO MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/12/2007 | 3298.11 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4906 E 4908 EM AENXO DESTINADO A SECRETARIA DE DESEN DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/12/2007 | 10282.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/12/2007 | 16432.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/12/2007 | 1059.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/12/2007 | 8038.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/12/2007 | 1250.00 | 00085525022400 | ROSINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/12/2007 | 215.00 | 00002412823499 | CLÁUDIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA FEIRA DO MERCA DO PÚBLICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/12/2007 | 1250.00 | 00005500845411 | GENIVALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA SUBISTITUIÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PÚBLI CO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/12/2007 | 3871.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/12/2007 | 1097.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE AÇÃO SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/12/2007 | 9890.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/12/2007 | 168.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE OFICINA DE LEITURA JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/12/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/12/2007 | 29375.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% ESTATUTARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/12/2007 | 1232.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% CONTRATOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/12/2007 | 47311.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 1ª FASE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/12/2007 | 2250.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRE SSÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2879 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/12/2007 | 2503.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/12/2007 | 17122.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/12/2007 | 378.00 | 01531024000130 | WM SERVIÇOS DE SERGIRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDA LHAS E TROFEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 0624 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDU CAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/12/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DE VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DE VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO CHEFE DO PODER EXE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EXECUTIVO | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabin | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SUBSIDIOS DE VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/12/2007 | 1040.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CNM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/12/2007 | 4423.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/12/2007 | 250.00 | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO CONSERTO DE MOTOBOMBAS DA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE DESTE MU NICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/12/2007 | 550.00 | 00002144005494 | ORLANDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL QUANDO NA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DO SÍTIO SERRINHA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/12/2007 | 8560.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS EM HORAS MÁQUINAS NA LIMPEZA DE DUAS BARRAGENS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0011 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/12/2007 | 605.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESI DENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/12/2007 | 1120.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO CONSUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE Nº 499149405055 E 4967 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/12/2007 | 4927.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/12/2007 | 3818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/12/2007 | 330.00 | 00003357551861 | DANIEL BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉ DICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/12/2007 | 1085.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOS PITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746360 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/12/2007 | 1363.50 | 00075386062468 | MARINEZ M DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSU MO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/12/2007 | 80.00 | 00002712650433 | LINCOLN GUTENBERG DE MIRANDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA FUNÇÃO DE MÉ DICO OFTALMOLOGISTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/12/2007 | 885.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO CONST NA NOTA FISCAL DE Nº 746338 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MEREN DA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL ( PETI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/12/2007 | 432.00 | 00007703897400 | LUIZ CARLOS BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS VI AS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E PINTURA DE MEIO FIO NA VILA DE SANTALUZIA DESTE MUNICÍUPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇOS NAEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/12/2007 | 937.50 | 04737962000189 | ADRIANA ANTONINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0777 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/12/2007 | 408.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 1073 DESTINA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO PARA RE CUPERAÇÃO DE ESGOTOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/12/2007 | 15199.83 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE INSS RELATIVO AO EXERCICIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/12/2007 | 0.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/12/2007 | 350.00 | 10872117000119 | FAMUP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO DO ESPORTE | Realização de Eventos Esportivos e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/12/2007 | 1350.00 | 00059737867491 | CARLOS SUELDO VICTOR LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COM ARBITRAGEM DA COPA SERRABRANQUENSE JUNIOR DE FUTEBOL07 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/12/2007 | 2600.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1089 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/12/2007 | 3541.88 | 42354068000119 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF RELATIVO A AUTO DE INFRACAO DA DIRF2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/12/2007 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE AM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE IN TERESSE DE PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/12/2007 | 1.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/12/2007 | 4.66 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FGTS DEBITADO NA CC FPM PERIODO: DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/12/2007 | 455.00 | 00045138940406 | JOSE JOAN RIBEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS EM FERRO DESTINADAS AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/12/2007 | 600.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSDES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AME XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/12/2007 | 320.00 | 00007220198400 | EMERSON OLIVEIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DES TA CIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/12/2007 | 320.00 | 00057848877345 | NIVALDO JOSE SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE LOGRADOUROS E VI AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/12/2007 | 5174.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RE FORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/12/2007 | 3200.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 23714 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/12/2007 | 580.30 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO NA CRE= CHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746368 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/12/2007 | 533.75 | 00068352000497 | MANOEL RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746367 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/12/2007 | 50.00 | 00001496917421 | SIDNEY CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA COMPRAS DE PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB PARA TRATAMENTO NO HOSPI TAL NAPOLEÃO LAUREANO CONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/12/2007 | 0.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/12/2007 | 3.56 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FGTS DEBITADO NA CC FPM PERIODO: DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/12/2007 | 35.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FI NANÇAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4937 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/12/2007 | 270.00 | 00031383645949 | VALDEMIR MANOEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CAREN TES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOS PITAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/12/2007 | 455.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2036 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/12/2007 | 660.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/12/2007 | 112.00 | 00099134802487 | MAURÍCIO DELFINO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONAL RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA VILA DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/12/2007 | 1430.31 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0870 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/12/2007 | 393.12 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0958 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/12/2007 | 530.00 | 00003216081435 | AUDELINO NUNES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM TAMBORES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MELLY MACIEL DE ARAÚJO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 17/12/2007 | 792.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0903 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 17/12/2007 | 403.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 0851 E 0852 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/12/2007 | 533.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUO DESTINADO A SE CRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NO TA FISCAL DE Nº 0871 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 17/12/2007 | 536.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCU MENTOS DE INTERESSE DA SEC DEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 957 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 17/12/2007 | 267.00 | 00079025404472 | JOSE ILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA AO SUBSECRETARIO DE FINANÇAS QUAN DO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A FUNASA E CEF (GIDUR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 17/12/2007 | 1143.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CC CONFORME EXTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 17/12/2007 | 392.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE CRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE Nº 000874 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 17/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 17/12/2007 | 3830.90 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERI AL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0174 ANEXA DES TINADO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍ PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/12/2007 | 488.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 18/12/2007 | 320.00 | 00040589293753 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/12/2007 | 240.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 18/12/2007 | 1000.00 | 00040642321353 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/12/2007 | 300.00 | 06012564000120 | CODECAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AO PAGAMENTO DE CON TRIBUICAO A CODECAP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/12/2007 | 400.00 | 00069707952415 | ROMULO DE SOUSA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 18/12/2007 | 5209.81 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/12/2007 | 900.00 | 00010241248434 | BRUNO SARAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁ RIAS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA CANINA07 DESTE MUNICÍPIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/12/2007 | 304.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2997 ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/12/2007 | 1080.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SUMO NO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 746353 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 18/12/2007 | 312.80 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MA TERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 5103 ANEXA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/12/2007 | 280.12 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 2648 ANEXADES TINADO AO HOPSITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 18/12/2007 | 260.00 | 00073892114315 | SANDOVAL FIRMINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LO ÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO JERICO NA ZO NA RURAL ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULAS CONFOR ME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 18/12/2007 | 1150.00 | 00082632600430 | JOSE RONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SERVI ÇOS DE SOM PARA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/12/2007 | 1087.50 | 00001835452493 | LIDIANE LIMA BARRETO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836501 DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/12/2007 | 936.00 | 05587164000180 | MARCIAL FERREIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0909 ANEXA DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/12/2007 | 17599.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/12/2007 | 41389.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/12/2007 | 555.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2038 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/12/2007 | 11637.33 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/12/2007 | 6791.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Ampliação do Sistema de Eletrificação Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/12/2007 | 10000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO DE AMPLIACAO DE E LETRIFICACAO RURAL NAS COMUNIDADES RURAIS JERICO E FARIAS | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/12/2007 | 736.00 | 00055463428468 | LUCIANDO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM DI VERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIOJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍOPIOCONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/12/2007 | 255.00 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUI SIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA DOAÇÃO A UMA PESSOA CA CARENTEDESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/12/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS AGENTE JOVEM DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/12/2007 | 3600.00 | 00064630560491 | HELDER PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/12/2007 | 4130.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2964 ANEXA DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO OBS: CONFECCAO DE FOLDERS CARTAZES E CONVITES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/12/2007 | 1140.00 | 03571096000136 | ACESSO ASSESSORIA EMPESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DE OUTUBRO A DEZEMBRO07CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0173 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/12/2007 | 1495.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/12/2007 | 5381.67 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FGTS DEBITADO NA CC FPM PERIODO: DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/12/2007 | 4359.54 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/12/2007 | 4083.75 | 70098884000144 | IPSERB-INST. PREV. MUNIC. SERRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FEITO JUNTO AO IPSERB INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/12/2007 | 2650.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/12/2007 | 1260.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLO COS DE NOTIFICAÇÃO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SER VIÇO Nº 2961 ANEXADESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/12/2007 | 1226.00 | 11987039000160 | DKAR PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4929 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/12/2007 | 156.00 | 00068418850400 | SEBASTIAO NUNES DE ARRUDA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 741358 EM ANEXODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/12/2007 | 4295.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA CONFECÇÃO MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SE CRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1625 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/12/2007 | 2180.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS RECEITU ARIOS E REQUISICAO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/12/2007 | 490.00 | 07019394000179 | RETÍFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0250 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/12/2007 | 1010.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLETIS HISTO RICOS E CERTIFICADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE E DUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | Contribuição ao Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/12/2007 | 380.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A CONTRIBUIÇÃO A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PA RA ABASTECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/12/2007 | 800.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO TURNO DA NOITE CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/12/2007 | 240.00 | 00004875859414 | DASAYEVE ALBUQUERQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE SUPERVISOR DA EDUCAÇÃO QUANDO NAS VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/12/2007 | 300.00 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FU TEBOL DURANTE COMPETICAO NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/12/2007 | 600.00 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL DURANTE A REALIZAÇÃO DACOPA RURAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/12/2007 | 300.00 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE FUTEBOL DA COPA RURAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização de Eventos CulturaisEsportivos no Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/12/2007 | 300.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRNSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL DA COPA RU RAL DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 21/12/2007 | 2100.00 | 00050133578453 | GLAUCIA KARINA RIBEIRO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 21/12/2007 | 380.00 | 00059170638420 | JOSÉ ROBÉRIO FARIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO NAEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/12/2007 | 215.00 | 00085523992453 | INACIO ERIVAN SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA COBERTURA DE EVENTOS DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA JOSE GAUDÊNCIOCONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/12/2007 | 2087.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL GE GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/12/2007 | 2213.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO HOSPITAL GE GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/12/2007 | 1222.00 | 04791583000177 | DIAS COMÉRCIO FARMACEÛTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1094 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/12/2007 | 1200.00 | 00050953044491 | ANA GLÓRIA DE ONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA REALIZAÇÃO DE ENQUETE SANITÁRIO PARA PROJE TO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS EM COMUNIDA DES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 21/12/2007 | 455.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RE RECIGLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETA RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 4205 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/12/2007 | 69.60 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 21/12/2007 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA DE VISTORIA DE PROJETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 21/12/2007 | 1100.00 | 00085525022400 | ROSINALDO RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/12/2007 | 1100.00 | 00008695961443 | EVERALDO SAIRVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SUBTITUIÇÃO DA MADEIRA E TELHADO DO MERCA DO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/12/2007 | 1100.00 | 00072718277491 | JOÃO BOSCO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SUBSTIUIÇÃO DA MADEIRA E TELHADO DO MERCADO PÚBLICO MUNICÍPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/12/2007 | 215.00 | 00003513288409 | FÁBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORGANIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRANSITO DO MER CADO LIVRE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/12/2007 | 1062.79 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUI SIÇÃO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0285 ANEXA DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 21/12/2007 | 400.00 | 00055807984404 | MAGNA JOSELY ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES TADOS COMO FUNÇÃO DE INSTRUTORA DOS CURSOS OFERE CIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA UNIDADE MÓVEL DO SENAC CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Assistência Judiciária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/12/2007 | 650.00 | 00092027776400 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/12/2007 | 406.00 | 00071371729468 | CLOVIS BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS MOTORISTAS QUE SE ENCON TRAN RECUPERANDO AS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/12/2007 | 4000.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/12/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/12/2007 | 386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/12/2007 | 95.00 | 00008186435441 | MOISÉS DINIZ DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA BOLSA FAMILIA JUNTO A CAIXA DA CIDADE DE MONTEIRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/12/2007 | 2500.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL A PREFEITURA DE SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 24/12/2007 | 0.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/12/2007 | 1896.25 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/12/2007 | 1530.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA O CAMPUS PINTO DE MONTEIROPB TURNO DA MANHACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/12/2007 | 1785.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MONTEIROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/12/2007 | 1008.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% CONTRATOSRELATIVO AO 13º SALA RIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/12/2007 | 960.00 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGO GIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/12/2007 | 67.24 | 09123654000187 | C A G E P A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CON SUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONA OS PSF CONFORME COM PROVANTE ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/12/2007 | 82.24 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/12/2007 | 111.50 | 00077161750334 | GERALDO NILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIA CONCEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDA DE DE RECIFE TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MÉDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/12/2007 | 573.00 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/12/2007 | 167.20 | 09093659000104 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS SOBRE EXECUCAO DE SENTENÇA INTEPOSTA NO PROCE SSO Nº 990106803 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/12/2007 | 600.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICI TATORIOS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/12/2007 | 129.85 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS LOCADOS A SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CO ZINHA COMUNITÁRIA CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/12/2007 | 468.00 | 24223901000100 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DIS TRIBUICAO GRATUITA COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/12/2007 | 420.00 | 00004423104474 | ANA LUIZA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO DE INFOR MATICA NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/12/2007 | 1991.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/12/2007 | 1075.50 | 03469523000170 | MARIA DAS DORES DARIO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SENAC) CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/12/2007 | 4970.00 | 07189215000141 | ALESSANDRA CELERINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATE RIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AS SISTENCIA SOCIAL (CHEQUE MORADIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/12/2007 | 3158.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETA RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/12/2007 | 2818.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Instalação de Tele Centro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/12/2007 | 380.00 | 00005965752466 | CLEIDE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE CURSO DE INFOR MATICA NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/12/2007 | 380.00 | 00006301873475 | MAILTON DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO TELECENTROCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/12/2007 | 111.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PRÉDIO DA SECRETAIA DE DESENVOLVIMENTO UR BANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/12/2007 | 241.86 | 03462621000185 | SAELPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CON SUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE SERA INSTA LADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/12/2007 | 425.00 | 00060112841406 | DJAIR FERREIRA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/12/2007 | 1000.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEFENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA IMPLANTAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 27/12/2007 | 224.00 | 00007270904456 | WLISSES GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/12/2007 | 260.00 | 00021840997400 | JOSENILDO MEDEIROS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NA FEIRA LIVRE DO MERCADO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 27/12/2007 | 600.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COM DE MALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 4858 ANEXA DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/12/2007 | 320.00 | 00076002039449 | VERA LÚCIA DE ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS COMO INSTRUTORA DO CURSOS DE ALISAMENTO E ONDU LAÇÕES NA UNIDADE MÓVEL DO SENACDESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/12/2007 | 100.00 | 00000083971475 | EUZIBERTO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CA RENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/12/2007 | 89.00 | 00033939667404 | MARIA JOSE DE SOUSA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS CONDEDI DAS QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CON TAS DA 9ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MU MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/12/2007 | 760.00 | 00004781881530 | ANGELA MARIA NOBREGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A TITU LO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CONFORME PROCESSO DE Nº 09120030002082 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/12/2007 | 665.00 | 00070825670497 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICÚLO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚ DE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇOS ANEXA OBS: LOCAÇAO DE VEICULO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/12/2007 | 65.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0550 ANEXADES TINADO AO VEICULO VIAT UNO DA SECRETARIA DE SAU DE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/12/2007 | 380.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINÍCA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/12/2007 | 80.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNI CÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 0085 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/12/2007 | 1012.00 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO ( JERICÓ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/12/2007 | 1178.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AN GICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY DE ARAÚJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/12/2007 | 3200.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME RENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FIS CAL ANEXA DE Nº 2508 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/12/2007 | 1235.43 | 00028867122487 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNI CIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/12/2007 | 275.00 | 00039751759404 | ELUSIVAN FLORENCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA VEICULAÇÃO EM CARRO DE SOM QUANDO NA DIVUL GAÇÃO DA FESTA DA VILA DE SANTA LUZIA DO CARIRI CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/12/2007 | 2330.92 | 00022472452772 | BRAZ BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NOS SÍTIOS JATOBA E VAREJÃO PARA ASSISTIREM AULAS NAS EMEIEF JOSE ROMÃO DE JESUS(CAPOEIRAS)CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/12/2007 | 2772.00 | 00004499595460 | GILIARDE GON€ALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA VILA SU CURU DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/12/2007 | 1020.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS PARA O CAMPUS PINTO DE MONTEIROPB TURNO DA MANHACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/12/2007 | 840.00 | 00032504055404 | REGINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE LECIONAM NA EEEFM MARIA BALBINA PEREIRA NO TURNO DA NOITE CON FORME NOTA FISCAL ANEXA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00035990759720 | ELIEZER LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/12/2007 | 860.40 | 00099632837487 | PAULO CESAR CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSITIREM AULAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO ( JERICÓ) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/12/2007 | 2118.27 | 00085524336487 | ADINOEL PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO QUI XABA PARA ASSISTIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00011036001415 | GENIVAL ALVES NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY M DE ARAÚJO CON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/12/2007 | 449.40 | 00069128014472 | RONALDO BRITO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO PARA ASSISTI REM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00004002804429 | RILSON TRAVASSOS BRITO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/12/2007 | 1680.00 | 00002875468456 | NIVALDO CEZAR GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA EMEIEF CONE GO JMPEREIRA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/12/2007 | 400.00 | 00058250913434 | PEDRO VITORIANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA COMUNIDA DE RURAL DAS DUAS SERRASCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/12/2007 | 1980.72 | 00044033656472 | JOSE ELITON RIBEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/12/2007 | 684.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DE ALUNOS RESIDENTES NO SÍTIO AN GICO DE CIMA PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF NELLY DE ARAÚJO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/12/2007 | 4659.82 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBCON CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/12/2007 | 6549.75 | 00043657540415 | EDVALDO DUARTE DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVER SITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBE A CI DADE DE MONTEIRO (CURSO DE PEDAGOCIA)CONFORME NO TA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/12/2007 | 2164.10 | 00033939527491 | JOSE MARINALDO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSISTIREM AULAS NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/12/2007 | 2305.80 | 00068792646204 | JOSE DE ALENCAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ASSITIREM AULAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/12/2007 | 1430.00 | 00015121844468 | JOSE ESTEVAO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPOR TE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NA EMEIEF JM PE REIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/12/2007 | 1999.40 | 00065137183415 | IVANILDO FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NO SITIO DUAS SERRAS PARA ASSISTIREM AULAS NO SITIO CAPOEIRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00004507304415 | BARTOLOMEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SERVICOS DE SOM PARA COBERTURA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/12/2007 | 670.00 | 00002365274447 | GILDENBERG COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO NA LOCAÇAO DO VEICULO(SANTANA)DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANS PORTE DA DIRETORIA DAS EMEIEF DAS CAPOEIRAS JERI CO E VILA DE SUCURU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00059171227415 | MARIA APARECIDA EUZEBIO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DA SUCURSAL DA EMEIEF CÔNEGO JMPE REIRA E IMPLANTAÇÃO DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMEN TAL NAS COMUNIDADES RURAIS DE CAPOEIRAS E JERICÓ CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/12/2007 | 1019.90 | 00032103050568 | FLAVIO LOPES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NOS SÍ TIOS LAGOA DA SERRA E TAMBORIL PARA ASSISTIREM AU LAS NA EMEIEF JOSÉ ROMÃO DE JESUS (CAPOEIRAS)NOS TURNOS MANHA E TARDE CONFORME NOTA FISCAL DE SER VIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/12/2007 | 380.00 | 00070825530482 | JOSE ROBERTO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERA IS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00069128073487 | JABEL COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SER VOÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇAO ESPE CUL TURA NA VEICULAÇAO EM CARRO DE SOM DA PROGRAMAÇAO OFICIAL DO SAO JOAO DE VERDADE(EDIÇAO 2007) PER CORRENDO AS RUAS DE SEDE E BAIRROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/12/2007 | 158.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/12/2007 | 1610.00 | 00003218516412 | MOISES PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDA MENTAL RESIDENTES NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINI TRAREM AULAS NA EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA(VILA SUCURU)CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10520 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Superior | APOIO AO ESTUDANTE PRÉUNIVERSITÁRIO E UNIVERSITÁR | Custear o Transporte Universitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/12/2007 | 1275.00 | 00033939829404 | JOSE LUCIO DE ARAUJO IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS PARA A CIDADE DE MONTEIROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/12/2007 | 1330.00 | 00057036489472 | WANDERLEY SOBRAL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PA RA MINISTRAREM AULAS NA ZONA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/12/2007 | 300.00 | 00078525411191 | JOSE DA PAZ SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA COMUNIDADE RURAL BALANÇO PARA ASSISTIREM AU LAS NO SITIO JERICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/12/2007 | 330.00 | 00003528673451 | JOSE IRANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSI NO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO AÇUDINHO PARA ASSSITIREM AULAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIACONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/12/2007 | 600.00 | 00080475396472 | ADRIANO DE SOUZA APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTISTICA DU RANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Realização do São João "Serra Branca o melhor são | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/12/2007 | 1500.00 | 02408288000163 | MOVIMENTO ARTISTICO FILHOS DA SERRA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTI VIDADES JUNINAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/12/2007 | 1055.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC EDUCAÇÃOESP E CUL TURA EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA EDUARDO A ZEVEDO E ANDREY LIMA NAS FESTAS DE CONCLUSAO DAS EMEIEF MANOEL DUARTE DA SILVA(SUCURU) NELLY MDE ARAUJO(JERICO)JOSE R DE JESUS(CAPOEIRAS)E CONEGO JMPERIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2007 | 54.00 | 00004900027499 | ONILDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSO RESI DENTE NO SITIO DUAS SERRAS PARA PARTICIPAR DE CUR SO DE EDUCACAO BASICA REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM CONVENIO COM O FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2007 | 111.30 | 00099134802487 | MAURÍCIO DELFINO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDEN TES NA ZONAL RURAL DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULA NA VILA DE SUCURU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ReformaAmpliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/12/2007 | 10000.00 | 08983987000113 | CONSTRUTORA ITAPOROTINGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ADAP TACAO FISICA PARA DEFICIENTES EM ESCOLAS DO MUNICI PIO | 00332007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00072718277491 | JOÃO BOSCO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO E MADEIRA DO MERCA= DO PÚBLICO MUNICÍPALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2007 | 750.00 | 00047486716453 | SOAHD ARRUDA ROCHED FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO TECNI CO PARA CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBTERRANEAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/12/2007 | 2500.00 | 00005648918437 | JOSE MARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SER VIÇOS A SEC DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NA SUBS TITUIÇAO DO TELHADO E MADEIRA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2007 | 380.00 | 00065137256404 | JOSIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONTROLE E DIS TRIBUICAO DE AGUA DESSALINIZADA DO POCO SITUADO NA COMUNIDADE RURAL FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MESTRE DE OBRAS DU RANTE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00002747888452 | JEFFESON FIGUEIREDO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MESTRE DE OBRAS DU RANTE REFORMA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/12/2007 | 7950.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO CARIRI OCIDENTAL CISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/12/2007 | 5694.04 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/12/2007 | 4809.43 | 00013205803434 | JAIRO CLEMENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ANESTESISTA DO HOSPITAL GERAL DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/12/2007 | 500.00 | 00097936928472 | GERSON MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/12/2007 | 971.00 | 24223901000100 | MARIA JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 6680 E 6611 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/12/2007 | 1740.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVRATURA DE ES CRITURA PÚBLICA DE TERRENO ADQUIRIDO PARA CONSTRU ÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/12/2007 | 132.00 | 00079958257815 | ANTONIO MESSIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DI ARIAS CONCEDIDA A MOTORISTAS DA SEC DE SAUDE QUAN DO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/12/2007 | 550.00 | 00002282638832 | ANTONIO GERALDO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES RESI DENTES NAS COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/12/2007 | 479.80 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0286 ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDEREFORMA DO PSF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/12/2007 | 1480.00 | 02562907000250 | TALCANTARA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL ANEXA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO (REFORMA NOS PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/12/2007 | 600.00 | 00080500820406 | JOSE GIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUETNÇÃO (MECÂNICA) NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/12/2007 | 632.00 | 00006978894400 | EDIVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF PARA ATENDI MENTO MÉDICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILAR DE EMFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIADESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/12/2007 | 380.00 | 00004770632410 | FABIOLA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE EMFERMAGEM NO POSTO MÉDICO (PSF) DA VILA DE SANTA LUZIA DESTE MUNICÍ PIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/12/2007 | 465.00 | 00065136748400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ROUPASCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXODESTINADO AO HOSPITAL GERAL DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2007 | 380.00 | 00067430279449 | ELIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINÍCA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ PIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/12/2007 | 263.00 | 00028777535812 | EDSON CARVALHO FREITAS | VALOR QYE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉ DICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/12/2007 | 402.50 | 00005097740408 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS POLICIAIS E FUNCIO NARIOS DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/12/2007 | 600.00 | 00070342644149 | ANALDI DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA IMPLANTAÇÃO E RETIRADA DA ORNAMENTAÇÃO NATA LINA DAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/12/2007 | 2400.00 | 09129628000166 | CARTORIO UNICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE CERTIDÕES E REGISTROS DE ATAS E OUTRAS TAXAS DE CARTÓRIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/12/2007 | 16864.65 | 02749561000113 | INSSINSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESI DUO DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 3032006 CONFORME GUIAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/12/2007 | 1700.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CC CONFORME EXTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/12/2007 | 779.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/12/2007 | 846.24 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/12/2007 | 1.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Pagamento das Obrigações Tributárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/12/2007 | 7.05 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | Administração da Dívida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/12/2007 | 3046.25 | 00360305000104 | FGTSCAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE FERENTE A FGTS DEBITADO NA CC FPM PERIODO: DEZEMBRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2007 | 200.00 | 08668630000140 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICÍPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2007 | 200.00 | 08668630000140 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICÍPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/12/2007 | 790.00 | 00004245272430 | ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA GINUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC ADMINISTRAÇAO E FI NANÇAS NO FORNECIMENTO E HOSPEDAGEM DESTINADO A EQUIPE DO IDEME A SEVIÇOS DO CODIGO TRIBUTARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/12/2007 | 200.00 | 00068418809434 | ADEMAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FREQUENCIA ESCOLAR DAS CRIANÇAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI ) DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/12/2007 | 380.00 | 00003217419430 | KATIANE DE SOUSA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONO MONITORA DO PROGRAMA AGEN TE JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/12/2007 | 648.00 | 00004999092409 | JOSE ALBERTO DE ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENE ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836510 ANEXA DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Creche João Paulo II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/12/2007 | 340.00 | 00058250182472 | JOSE ADALBERTO MOURA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836504 EM AENXO DESTINADO A CRECHE JOÃO PAULO II DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/12/2007 | 358.43 | 01637505000124 | AGRICIO DE SOUZA BARROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 0287 ANEXADES TINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/12/2007 | 429.00 | 00097776378453 | MARIA IRANEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 836503 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PE TI) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2007 | 200.00 | 00002339922437 | PAULO SERGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE OFICINA DE LEITURA JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/12/2007 | 480.00 | 00003217076486 | JOSE EDNALDO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE DANÇA JUNTO AO PROGRA MA DE ERRADICAÇÃO DO TABALHO INFANTIL PETI ) DES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAL | Ajuda Humanitária a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/12/2007 | 40.00 | 00071372059415 | JOSE DA PAZ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUS TO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA COZINHA COMUNITÁ RIA DO BAIRRO DO AHU CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/12/2007 | 195.00 | 00020574592415 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES DESTINA DOS A CONFRATERNIZACAO DAS CRIANCAS QUE FAZEM PAR TE DO PETI NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção e Ampliação do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/12/2007 | 70.00 | 00069129584434 | NORMA SUELI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NA CONFECCAO DE BRINDES NATALI NOS PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2007 | 2140.00 | 00004390235486 | VANESSA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DESTI NADO A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/12/2007 | 520.00 | 00048319074304 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MASSAME E AREIA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANE XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/12/2007 | 850.00 | 00069000395453 | REGINALDO LUCIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS E VILAS DE SUCURU E SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/12/2007 | 1000.00 | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS E VILAS DE SUCURU E SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/12/2007 | 192.00 | 00040589293753 | ANTONIO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VIAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/12/2007 | 400.00 | 00005127796430 | JORGE LUIS SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E VIAS PÚBLICAS DES TE MUNICÍIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/12/2007 | 288.00 | 00071602496587 | MAURO SERGIO FONSECA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS CONFOR ME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/12/2007 | 850.00 | 00075387859491 | ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS E VILAS DE SUCURU E SANTA LUZIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/12/2007 | 400.00 | 00004334439446 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOSNA LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS DA VILA SUCURU DES TE MUNICÍPIOCONFORME NOITA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 10513 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/12/2007 | 240.00 | 00070826269400 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSDES TE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AME XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/12/2007 | 1560.00 | 00051475537468 | NILSON PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANE XO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção da Frota de Veículos do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/12/2007 | 100.00 | 00068991550444 | ELIZIARIO DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES DA MOTONIVELADO RA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/12/2007 | 60.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NO CUPOM FISCAL DESTINADO AO CAMIN HÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANODESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA | Manutenção das Atividades da Divisão de Adm de Pr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/12/2007 | 352.00 | 00007220198400 | EMERSON OLIVEIRA CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DES TA CIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/12/2007 | 3200.00 | 00008478750401 | AILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE SER VIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC DESENVOLVIMENTO UR BANO NA CONSTRUÇAO DE 01(UMA)PASSAGEM MOLHADA SO BRE O RIO RIACHO DO BURACO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/12/2007 | 760.00 | 00001051292590 | VALDICLEIDE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUN TO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/12/2007 | 1516.38 | 01013869000133 | CLOVIS FERREIRA CONSERVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXOS DESTI NADO AO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO NF 0499 E 0500 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 31/12/2007 | 1028.10 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 31/12/2007 | 1758.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 31/12/2007 | 2509.16 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 31/12/2007 | 2056.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 31/12/2007 | 1192.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 31/12/2007 | 1013.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 31/12/2007 | 956.58 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 31/12/2007 | 357.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 31/12/2007 | 218.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/12/2007 | 165.60 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/12/2007 | 983.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICU LO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/12/2007 | 637.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/12/2007 | 1339.00 | 07284501000196 | GEOVAGNE MOOZER BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOIS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA SAÚDE | Manuntenção das Atividades Adm da Secretaria FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 31/12/2007 | 346.00 | 24103533000167 | OITI COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEI CULOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/12/2007 | 16270.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção do Programa de Saúde da Família PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/12/2007 | 3874.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG PSF RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/12/2007 | 6510.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Programa Agentes Comunitários de Saúde PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/12/2007 | 11051.67 | 00047505434209 | FOPAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO AGENTES COMUNITARIOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE SAUDE DEPTO PEVA RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA EM SAÚDE MÉDIA COMPLE | Manutenção das Atividades do Hospital Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/12/2007 | 14167.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA À SAÚDE | Manutenção das Ações de Vigilancia Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/12/2007 | 4158.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FO PAG DIVISAO DE ATENCAO ESPECIALIZADARELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/12/2007 | 4668.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DE SAÚDE FMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA BÁSICA EM SAÚDE | Manutenção das ações de Saúde Básica PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/12/2007 | 231.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG HOSPITAL RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 31/12/2007 | 538.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/12/2007 | 458.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULOS DA SECRETA RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/12/2007 | 1840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/12/2007 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13º SALARIO (DIVISAO DE MERCADO FEIRA E ABATEDOURO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/12/2007 | 30327.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/12/2007 | 1013.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 40% RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DO TURISMO E DA EDUCAÇÃO | Incentivo aos grupos artísiticosculturais do Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/12/2007 | 0.01 | 00070821593404 | JOSE DA PAZ DE ARAUJO BATSITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 3330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/12/2007 | 623.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 31/12/2007 | 1055.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/12/2007 | 894.25 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/12/2007 | 473.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/12/2007 | 238.40 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COM BUSTIVEIS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXODES TINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES TE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção da Merenda Escolar dos alunos da rede m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/12/2007 | 2000.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2989 EMPENHADO E MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/12/2007 | 7094.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Manutenção das Atividades Administratidas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/12/2007 | 1982.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPTO EDUCAÇÃO RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/12/2007 | 924.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG EJA RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/12/2007 | 16203.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG FUNDEF 60% 2ª FASE RELATIVO AO 13º SALA RIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃOESPORTE E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E | Fundef 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/12/2007 | 44518.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG FUNDEF 1ª FASE DESTE MUNICIPIORELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 31/12/2007 | 2090.70 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 31/12/2007 | 1014.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 31/12/2007 | 1878.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 31/12/2007 | 931.50 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 31/12/2007 | 351.90 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 31/12/2007 | 124.20 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 31/12/2007 | 149.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/12/2007 | 807.30 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/12/2007 | 295.00 | 02366416000153 | POSTO SANTA BARBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNI CÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/12/2007 | 180.00 | 12609566000102 | TRAJANO MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATE RIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº00006 DESTINA DO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/12/2007 | 14782.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISAO DE LIMPEZA URBANA ESTATUTARIOSRE LATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/12/2007 | 9059.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG DIVISÃO DE LIMPEZA URBANARELATIVO AO 13º SA LARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/12/2007 | 5196.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE TRANSPORTES E OBRAS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/12/2007 | 7858.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC ASSSOCIALDEPTOCRECHE APOIO INFANTIL RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/12/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (DEPARTAMEN TO DE AÇÃO COMUNITARIA) RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTSOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção das Atividades Adm da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/12/2007 | 437.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG SEC DE AÇÃO SOCIAL PETI RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/12/2007 | 363.40 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LO CAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA RIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS CAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/12/2007 | 140.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA DOS NA LIBERAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET PARA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIOCON FORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/12/2007 | 4200.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/12/2007 | 200.00 | 08668630000140 | FLAVIANA JACINTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/12/2007 | 5181.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FO PAG RECURSOS HUMANOS RELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/12/2007 | 2148.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SE TOR TES E CONTABILIDADERELATIVO AO 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/12/2007 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA RIFA DE VISTORIA DE PROJETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000114448 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A AABB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/12/2007 | 700.00 | 07638516000105 | OMMEGA SOLUÇÕES INFORMATIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU BLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTR | Manutenção das Atividades Administrativas da Secre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/12/2007 | 18.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TA TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE NA CC CONFORME EXTRA TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024