| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 940.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de jornais: O Norte, Correio da Paraiba, Jornal da Paraiba, Diario Oficial do Estado e Diario Oficial da Justica, destinados a Procuradoria Geral do Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001363134779 | JOSE LUIS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de escavacao de 50m na h=0,70cm para implantacao de canos da agua, com a finalidade de atender ao abastecimento do povoado de Lagoa do Felix, zona rural, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 10 pipas 7.000lts de agua potavel, destinadas aos assentamentos, Distritos, Povoados e lavagem do patio da feira livre deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 65.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem completa com lubrificacao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 99.70 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 caibros de 6,0m, 01 kg de prego, 01 kg de prego grampo e 04 sacos de cal de 10 kg, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, para servicos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Dezembro/2006, Reclamante: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 02/01/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000002 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a servicos diversos a cargo do Cartorio Eleitoral desta Comarca, em cumprimento ao convenio celebrado entre esta Prefeitura e o TJ-PB, relativoao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de Projetos e fiscalizacao de obras, junto ao Gabinete da Prefeita desta Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 1300.00 | 00004465719469 | ILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao M. Benz/L 1113 de placas MNN-0978, com a finalidade de realizar atendimentos de mudancas locais e intermunicipais, referente ao periodo de 15 a 30 de dezembro de 2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 336.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 32 pastas AZ azul, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 607.00 | 00006280688402 | CARLOS ROBERTO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes na confraterizacao de fim de ano dos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria de imprensa, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, divulgando os atos e acoes administrativas junto aos orgaos de imprensa, referente ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 7000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria juridica e honorarios advocaticios para esta Prefeitura, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 1426.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa, do telefone no 3283-6586, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 664.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (internet) da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000017 | 02/01/2007 | 2400.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de producao de 2.000 exemplares do Boletim Oficial desta Prefeitura, relativo ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 640.00 | 00004165929450 | JOSELMA SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manicure e pedicure, na Ciranda de Servicos, para atender a pessoas carentes deste Municipio, realizado nas comunidades da Usina Santa Helena, Acude do Mato, Boa Vista, Varzea Grande, Padre Gino, Lagoa do Felix e Centro desta cidade, ref. ao periodo de 04/12 a 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 640.00 | 00084105330497 | IVACREMILDA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manicure e pedicure, na Ciranda de Servicos, para atender a pessoas carentes deste Municipio, realizado nas comunidades de Usina Santa Helena, Acude do Mato, Boa Vista, Varzea Grande, Padre Gino, Lagoa do Felix e Centro desta cidade, ref. ao periodo de 04 a 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 800.00 | 00059194197415 | MARIA CICERA C. DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de corte e escova de cabelos, na Ciranda de Servicos, para atender a pessoas carentes deste Municipio, realizado nas comunidades de Usina Santa Helena, Acude do Mato, Boa Vista, Varzea Grande, Padre Gino, Lagoa do Felix e no Centro da cidade, ref. ao periodo de 04 a 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 800.00 | 00002695716478 | JOSEFA S. DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de corte e escova de cabelos, na Ciranda de Servicos, para atender a pessoas carentes deste Municipio, realizado nas comunidades de Usina Santa Helena, Acude do Mato, Boa Vista, Varzea Grande, Padre Gino, Lagoa do Felix e no centro da cidade, ref. ao periodo de 04 a 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 800.00 | 00005913634454 | VERIOLANDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de corte e escova de cabelos, na Ciranda de Servicos, para atender as pessoas carentes deste Municipio, realizado nas comunidades de Usina Santa Helena, Acude do Mato, Boa Vista, Varzea Grande, Lagoa Felix e no centro da cidade, ref. ao periodo de 04 a 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 800.00 | 00098094106468 | JANECI SOARES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de corte e escova de cabelos, na Ciranda de Servicos, para atender a pessoas carentes deste Municipio, realizado nas comunidades de Usina Santa Helena, Acude do Mato, Boa Vista, Varzea Grande, Padre Gino, Lagoa do Felix e no centro da cidade, ref. ao periodo de 04 a 28/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 32.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona o DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 8.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Centro de Convivencia do Idoso, neste Municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na elaboracao do orcamento geral/2007 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 175.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 164.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao Centro Turistico Augusto dos Anjos , localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio, ref. aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2006, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede desta Prefeitura, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 300.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cobertura fotografica, no total de 60 fotos 15x21, do evento em comemoracao a emancipacao politica deste Municipio, realizado no dia 01 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, realizadas nos dias 27 e 29 de dezembro de 2006, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, realizadas nos dias 20 e 22 de dezembro de 2006, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a senhora Maria Alessandra Nascimento da Silva com destino ao Instituto Candida Vargas para fazer exame de cardiotocografia fetal, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculada na emissora acima citada, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 3850.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA- FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fogos diversos para show pirotecnico da festa de Reveillon deste Municipio, realizada no dia 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 671.59 | 04376062000153 | COPIADORA REAL-MARISTELA F DE O LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de copias eliograficas para projetos de calcamento, pavimentacao e campo de futebol, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000049 | 02/01/2007 | 1200.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas MOQ-5380, destinado a realizacao de servicos junto a Promotoria de Justica desta Comarca, relativo ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 184.00 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de insercao de anuncio em lista telefonica, relativo ao mes de Dezembro/2006, conf. NF no 6713 de 18/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 138.20 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario e Assessores da Secretaria de Financas, em viagens a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, realizadas nos dias 04, 07 e 15 de Dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 32.00 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de fornecimento de lanches, destinados a Assessores do Gabinete da Prefeita, em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conf. NF no 3651 de 29/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 25.60 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados a Assessores da Secretaria de Financas deste Municipio, em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Secretaria, no dia 26/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 1413.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia fixa, do telefone no 3283-1258, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 644.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de porta TC IP Access Connect (internet) da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 333.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica para o predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000010 | 02/01/2007 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, referente ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 480.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, na funcao de auxiliar de servicos gerais, referente aos meses de NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 350.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagem, manutencao e atualizacao de portal eletronico da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 2420.00 | 00003287108492 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reparacao e pintura geral de todos os quadros-negros das escolas Municipais de ensino fundamental, num total de 110 quadros, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 268.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 80.50 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retificacao de face (aluminio e ferro fundido) para planagem do cabecote do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000043 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria no acompanhamento de prestacao de contas dos recursos oriundos dos Programas FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 3850.00 | 00094972974320 | ROBERTO DANTAS DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos especializados de natureza singular (notoria especializacao) na area de informatica, mais precisamente formulacao do conjunto de paginas eletronicas, graficas e sistemas, aqui denominado simplesmente de portal , para uso exclusivo na internet, ref. ao periodo de 02/01/2007 a 18/11/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 843.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da Banda Classe A, no evento em comemoracao a padroeira do assentamento Rainha dos Anjos, realizado no dia 02/12/2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 7800.00 | 00032328354491 | Ma DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fox de placas MOM-6039, destinados a prestacao de servicos com a finalidade de realizar fiscalizacoes nas escolas municipais das zonas rurais, durante 03 dias uteis da semana, ref.ao periodo de 02/01/2007 a 31/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 248.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bola de futebol de campo e 01 bola de futsal, destinadas ao uso escolar nas aulas de educacao fisica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, nesta Cidade, conf. NF-154 de 14/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 164.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de memoria 256MB e instalacao de cosler p/processador de dados do computador pertecente ao Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 740.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de jornais Diario Oficial, O Norte, Correio da Paraiba e Jornal da Paraiba, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, referente ao periodo de 01/01/2007 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1800.00 | 00089818490720 | MARCOS AURELIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, situado a Rua Antonio Joao de Sales, no 10, nesta cidade, que tera como unica finalidade, servir de residencia para um representante do Ministerio Publico desta Comarca, conforme convenio assinado entre esta Prefeitura e a Procuradoria Geral de Justica desta Comarca, referente ao periodo de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 429.85 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados aa cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2007 | 979.80 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 8.165 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2007 | 170.50 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2007 | 200.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da confraternizacao dos funcionarios do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, realizada no dia 27 de dezembro 2006,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2007 | 200.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da festa de confraternizacao dos funcionarios da Secretaria de Administracao, realizada no dia 29 de dezembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2007 | 220.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao das festividades de confraternizacao dos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, realizado no dia 22 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, mat. 1717-5, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para ir na CAP para corrigir erros de empenhos ref. ao Balancete de DEZ/06, ocorridos na conta do Fundef e MDE e corrigir fontes de recursos; fazer outras correcoes de empenhos, baixas de empenhos relativo as fontes de recursos de convenios federais repassados a este Municipio no mes de Dez/06, respectivament | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2007 | 288.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias parciais da servidora comissionada acima, lotada neste Gabinete, deslocando-se de Sape ate Joao Pessoa-PB, acompanhando a Prefeita Constitucional do Municipio, em viagens para tratar de assuntos desta Administracao Municipal, nos dias 04 e 05/01/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2007 | 200.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da festa de confraternizacao dos funcionarios da Secretaria de Educacao, realizada no dia 22 de dezembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2007 | 210.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao e manutencao da festa de concluintes da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Marau, realizada no dia 29 de dezembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2007 | 30.00 | 00088504336468 | JC DIGITAÇÃO-JOSE CLAUDIO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de uma placa de concluintes da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Marau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2007 | 600.00 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20m de vidro incolor 04mm, destinados a confeccao de trofeus para os destaques do torneio inicio de futebol amador das localidades de Usina Santa Helena, Lagoa do Felix, Inhaua e Assentamento 21 de abril, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2007 | 216.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, mat. 1864-9, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para realizar pesquisa de precos e mercadorias, para licitacao da Sec. de Educacao, nos dias 26 e 28/12/06, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000077 | 05/01/2007 | 7945.85 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.150,0lts de oleo diesel para o Onibus de placas MMO-8487, 1.113,0lts para o Onibus de placas MNG-9196, 1.089,0lts de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9186, 237,50lts de oleo dieselpara a Besta de placas MOK0-4774, 235,0lts de gasolina para a Ipanema de placas MNB-8070, 205,0lts de oleo diesel para a Toyota de placas MNN-0926, pertencentes a Secretaria de Educacao; e 300,0lts de oleo diesel para a F-4000 de placas MMX-9849, que enc | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000078 | 05/01/2007 | 1006.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50lts de oleo Ursa Super TD, 10lts de oleo Universal 140, 09 fluidos de freio, 06 filtro PH 7136 e 20 Texamatic B, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2007 | 324.00 | 00002292976412 | VALDECI LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado neste Gabinete, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, neste Estado, para dar entrada de documento relativo as pendencias de convenios desta Prefeitura junto a GIDUR/CEF, na FUNASA e entregar o REO no TCE, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de papel higienico, esponja de aco, pano de chao, sabao em po, vassouras, rodo de borracha e balde, destinados ao matadouro publico e mercados Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000072 | 05/01/2007 | 651.17 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 180,7lts de gasolina para o Gol de placas MNC-5894, 60,0lts para o Sienna de placas MND-8113 e 25,0lts para o Fiat Uno de placas MNI-6854, todos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000073 | 05/01/2007 | 443.45 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 111,0lts de gasolina para o Sienna de placas MON-0429, a disposicao da Procuradoria Geral e 70,0lts de gasolina para a Pajero de placas MMW-3942, a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000074 | 05/01/2007 | 171.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15,0lts de gasolina para a Kombi de placas MZE-5417 e 55,0lts de gasolina para a Caminhote de placas MON-5738, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000075 | 05/01/2007 | 1929.85 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 396,0lts de oleo diesel para o Agrale de placas MNN-0926, 310,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, pertencentes a Secretaria de Obras; 204,0lts de gasolina para o Gol de placas MND-9394e 65,0lts de gasolina para o Corsa de placas MNE-3589, a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000076 | 05/01/2007 | 147.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao periodo de 21 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000079 | 05/01/2007 | 5036.40 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.405,0lts de oleo diesel para a Patrol 120B e 1.393,0lts de oleo diesel para a Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de dezembro de2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000080 | 05/01/2007 | 962.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de oleo Ursa Super TD, 20lts de oleo Universal 140, 06 fluidos de freio, 01 filtro PH7136 e 15 Texamatic B, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2007 | 150.00 | 00093021542468 | MARCELO PEREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape ao Rio Grande do Norte, transportando o sr. Francisco Virginio da Silva para tratamento medico no Hospital Januario Filho, Natal-RN, por se tratar de pessoa carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2007 | 150.00 | 04555964000157 | SAYONARA BABY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de enxovais (fraldas, banheiras e panos de xixi), destinados a distribuicao a senhora Ana Cristina Santos de Sena e outros, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2007 | 240.00 | 03537803000178 | MERCEARIA 4 IRMÃOS-MISSILENE G DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20kf de arroz, 20kg de acucar, 10kg de feijao, 10 cafe grande, 10kg de farinha, 20 macarrao, 20 leite e 01cx de oleo, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidospela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2007 | 82.75 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de postagem via Sedex e AR, de documentos de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro/2007, conf. comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000087 | 08/01/2007 | 3035.00 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 pastas AZ larga, 05cx de papel oficio A4, 02cx de formulario continuo 02vias, 10cx de clips medio, 04 grampeador, 01cx de carbono dupla face, 20 arquivo morto e outros, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2007 | 48.30 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 483 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2007 | 38.30 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Admistracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2007 | 288.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Promocao Social deste Municipio, que realizart-se-a nos dias 08 e 10 de janeiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Secretaria Estadual do Trabalho-SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2007 | 144.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, que realizar-se-a nos dias 08 e 09 de janeiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa para pegar material de expediente e participar de reuniao de planejamento anual no SINE da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2007 | 160.81 | 00002262964408 | MARIA NAZARE DINIZ DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Nazare Diniz do Nascimento e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de medicamento e pagamento de contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2007 | 484.00 | 01295916000189 | JOCELIA CRISTINA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 colchoes de casale 02 colchoes de solteiro, para serem doados em carater de urgencia a pessoas carentes deste Municipio, conf. doc. comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2007 | 270.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cobertura fotografica, no total de 54 fotos 15x21, do evento em comemoracao a passagem de 2006 para 2007, realizado no dia 31 de dezembro de 2006, na Avenida Rio Branco, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000088 | 08/01/2007 | 2663.10 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15cx de papel oficio A4, 01cx de papel oficio A2, 11 pastas AZ larga, 500 lapis grafite, 01cx de carbono 02 faces, 02 grampeador, 10cx de grampo 26/6, 02 perfuradores, 05cx de borrachas e 450 cadernos, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2007 | 91.04 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2,15m de vidro incolor e 15,98m de perfil AL-13 incolor, para confeccao da placa de formatura dos concluintes da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Marau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2007 | 14000.00 | 00003287108492 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de revisao na rede eletrica, hidraulica, coberta, esquadrias e pintura geral das Escolas Municipais: 1-Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho; 2-Pedro Ramos Coutinho; 3-Severino Basilio Ribeiro; 4-Julia Figueiredo e 5-Noemi de Holanda Mariz, no periodo de 08/01/07 a 09/02/07, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2007 | 13200.00 | 00040720942420 | GENILDO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de revisao na rede eletrica e hidraulica e recuperacao das Escolas Municipais: Joaquim de Almeida Filho, Assentamento 21 de Abril, Tancredo de Almeida Neves, Severino Alves barbosa, Lucia de Fatima Xavier Amaro e Sao Vicente de Paulo, durante o periodo de 08/01/07 a 09/02/07, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2007 | 325.50 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bolas de futebol, 01 padrao de meioes e 01 padrao de shorts, destinados aotorneio de futebol amador da localidade de Marau, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2007 | 449.40 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 padrao de meioes e 03 bolas de futebol, destinados ao torneio de futebol amador da localidade de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2007 | 289.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 chuteiras e 01 bola de futebol, destinados ao torneio de futebol amador da localidade de Toco Preto, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2007 | 314.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10kg de barrilha, 14kg de sulfato de aluminio, 04kg de sulfato de cobre e 01kg de genclor granulado, com aplicacao na piscina do Clube Atletico Sapeense, para as aulas de natacao dos alunosda escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, com o professor de educacao fisica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2007 | 539.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 retentores de roda trazeiro, 02 retentores de roda diant., 02 latas de graxa grande, 02 cola silicone, 02 rolamento de roda traz., 01 cubo do rolamento e 01 rolamento de roda dianteiro, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2007 | 476.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 reparo do cil. mestre, 01 oleo de freio, 01 mangueira de freio, 01 interruptor de freio, 1/2 lata de graxa, 02 rolamentos de roda traz., 01 rolamento de roda diant., 02 amortecedores diant. e 01 porca da torre do amortecedor, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2007 | 72.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 extensoes de 10m e 02 cadeados de 35mm, destinados a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2007 | 100.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2007 | 450.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02cx de formulario continuo 02 vias, 02 cx de formulario cont. 03 vias e 03 fitas p/impressora Epson MX 80/LX300, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2007 | 37.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de eletrodos OK 22.50 3.25=1/8, destinados aos servicos de solda do veiculo Agrale, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2007 | 500.00 | 09367566000120 | OFICINA MECANICA J.A.MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao de toda parte eletrica do veiculo Gol de placas MNO-9394, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2007 | 18000.00 | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao de materias de utilidade publica e de natureza educativa na Radio Miramar 107.7FM, relativo ao periodo 01/01/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2007 | 24072.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Janeiro/2007, referente ao parcelamento feito em favor do Prev-Sape, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/01/07, conf.extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2007 | 24130.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/01/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2007 | 12833.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 15/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/01/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2007 | 345.93 | 00095170960468 | ADELSA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a salario atrasado da Acao Ordinaria de Cobranca, do processo no 035.2001.000.463-4, relativo a 6a parcela, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2007 | 4368.75 | 00067470645420 | DALVA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, conforme Acao de Cobranca do Termo de Audiencia Civil do Processo no 035.2005.001.836-1, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2007 | 300.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de acesso a internet via Radio, do Programa Bolsa Familia PBF, junto a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sinal de receptacao da Internet vi Radio da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2007 | 3782.42 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de DEZEMBRO/2006, conf. extrato no 020-5 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2007 | 6.74 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multas da NF no 6713 de 18/12/2006, relativo aos servicos de insercao de anuncios em Lista Telefonica, ref. ao mes de Dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2007 | 210.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 lavagens gerais com lubrificacao, do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2007 | 250.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada as escolas Municipais de ensino fundamental da zona rural, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000118 | 10/01/2007 | 980.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 28 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas Municipais de ensino fundamental e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000123 | 10/01/2007 | 1698.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 fardos de leite em po, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 11/01/2007 a 02/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2007 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Magisterio/ Fundef 60%, ref. a competencia de DEZEMBRO/2006, conf. extrato no 020-5 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2007 | 4221.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/Fundef 40%, ref. a competencia de DEZEMBRO/2006, conf. extrato no 020-5 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2007 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos de emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de DEZEMBRO/2006, conf. extrato no 020-5 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2007 | 379.00 | 00091024412415 | EDIVALDO INACIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Edivaldo Inacio Pereira e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, passagem para Joao Pessoa, pagamento de aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2007 | 865.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de refrigerantes, biscoitos, acucar, leite em po, achocolatado, pao frances, salsicha, cafe e copos descartaveis, destinados a alimentacao das 180 criancas e adolescentes assistidas pela escola de futebol, danca e capoeira, pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000120 | 10/01/2007 | 630.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2007 | 65.90 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos, destinados a cantina da desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2007 | 240.00 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com renovacao de aluguel anual das caixas postais 09,2131,41 e 42, desta Prefitura, relativo ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2007 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial do servidor comissionado acima, para viagem ate a cidade de Joao Pessoa-PB, objetivando participar de reuniao para tratar de assuntos de interesses desse Departamento de Transito junto ao DETRAN-PB, no dia 11/01/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2007 | 257.00 | 00003576309713 | RONALDO SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Ronaldo Soares da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de medicamento, passagem para Sao Severino-PE e generos alimenticios, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2007 | 144.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial da Secretaria Municipal de Promocao Social, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para ir na Secretaria Estadual do Trabalho e Acao Social - SETRAS, para resolver assuntos de interesse deste Municipio, no dia 11/01/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2007 | 300.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma filmagem da Festa de Reis da localidade de Renascenca, neste Municipio, realizada no dia 06 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2007 | 1705.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 valvulas balao de ar, 01 cano oleo, 01 vareta oleo motor, 01 bulbo oleo, 01 mangote turbina cotovelo, 01 mangote retorno turbina, 02 amortecedores dianteiro, 01 reparo bomba dagua, 01 cruzeta direcao e 02 correias, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000144 | 11/01/2007 | 2105.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20cx de biscoito doce, 20cx de biscoito cream craker e 200kg de carne de charque, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 11/01/2007 a 02/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2007 | 1684.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas da Fopag Educacao, ref. ao mes de Dezembro/2006, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 11/01/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2007 | 243.99 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 11/01/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2007 | 1482.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400 pisca pisca, destinados a ornamentacao natalina das principais ruas desta cidade, sendo Rua Getulio Vargas, Av. Rio Branco, Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e Rua Orcine Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2007 | 200.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da festa de confraternizacao dos funcionarios da Secretaria de Promocao Social, realizada no dia 23 de dezembro de 2006, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2007 | 10323.01 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS parcelado, referente a competencia de 12/1982, conforme GRF-Guias de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2007 | 450.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 90 taloes de feira 02 vias numerados, destinados ao setor de tributacao para a cobranca da taxa da feira livre, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2007 | 1616.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao da Lei no 931/06 e Veto Parcial, no D. Oficial, ed. 05/01/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9665-2/ICMS, no dia 11/01/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2007 | 400.00 | 00061819077420 | JOAO FELIX DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de arqueamentos dos feixes de molas e reabrimento das porcas das rodas do carrocao pipa dagua, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2007 | 310.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2007 | 418.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham na manutencao da iluminacao publica e na operacao tapa buracos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2007 | 520.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 roda 08 furos e 06 parafusos de roda 22x70, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2007 | 440.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cola 03M, 01 tampa valvula Termostoh 314, 01jg de junta do motor completo e 01 retentor 05287, destinados a manutencao da maquina Enchedeira W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2007 | 3500.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 impulsor, 01 extator, 01 turbina, 01 tampa, 01 mola, 01 vedador, 01 filtro, 02 cabo conjunto, 01 cabo afogador, 01 silencioso, 04jg de reparo, 08 pistao e 01 anel, destinados a manutencao da maquina Enchedeira W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2007 | 290.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 instalacao placa mae, 01 instalacao placa de rede e 02 manutencao basica, nos computadores da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2007 | 55.00 | 07454779000164 | AAFJ-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2007 | 1250.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Dezembro de 2006, conf. convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2007 | 15.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 parafusos de aco, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2007 | 120.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa e Cabedelo, transportando o Assistente Social, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2007 | 120.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, realizadas nos dias 08 e 09 de janeiro de 2007, transportando o sr. Jefferson Costa de Oliveira para tratamento medico em hospital da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, realizadas nos dias 08 e 10 de janeiro de 2007, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2007 | 150.00 | 00008354428702 | JOAO BATISTA DE MENDONCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao 1.500 calendarios de bolso, destinados ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2007 | 553.05 | 00008052909406 | MARIA CABRAL DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Cabral da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de medicamentos, lembrancas p/missa 7o dia e aluguel em atraso, por se trataremde pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2007 | 7678.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica da Casa dos Profs. de Rio Seco e das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Dezembro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, realizadas nos dias 12 e 15 de janeiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para fazer correcoes no Balancete de Dezembro/2006, ref. lancamentos de receitas durante o exercicio 2006, concluir conciliacao bancaria do balancete de dez/2006 e tirar todas as pendencias existentes em cada conta desta Prefeitura do ex | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de fiscais do setor de tributacao para realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 15 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2007 | 38964.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio: Ass. Juridica e Procuradoria Geral, Sede da Sec. de Obras, Matadouro, Mercados e Cemiterios Publicos, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento d agua e Bombas d agua da zona rural, Chafariz e Posto Policial de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Publica desta Cidade e da Pc. Dr. Joao Ursulo, Sede da PMS, do Forum e do Min. Publico desta Comarca, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2007 | 72.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial do servidor comissinado acima, lotado nesta Secretaria, deslocando-se de Sape ate Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos de interesse desta administracao, no sentido de solicitar revelacao das fotos das festividades de Natal e confraternizacao para publicacao no Boletim Oficial desta Prefeitura, no dia 15/01/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2007 | 190.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 metros de mangueira 1 , 02 reducoes e 01 parafuso, destinados ao Cemiterio Sao Francisco de Assis, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2007 | 221.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalhos para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2007 | 120.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2007 | 200.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bateria, destinada a manutencao do veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2007 | 144.00 | 00015769216468 | MANOEL INACIO DOS SANTOS DR. NINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Procuradoria Geral deste Municipio, na funcao de Procurador Geral, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, objetivando tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Secretaria de Seguranca Publica Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/01/2007 | 526.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham na manutencao da iluminacao publica, auxiliares de servicos gerais e para a equipe da operacao tapa buracos, em virtude de horario extra de trabalhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2007 | 418.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, que trabalham na operacao tapa buracos e manutencao da iluminacao publica, em virtude de horario de trabalhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2007 | 6345.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para esta Federacao, durante o periodo de 01 ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2007 | 350.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no conserto de 01 impressora matricial Epson FX-1170, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, mat. 1212-2, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para ir na CAP fazer levantamento das despesas colocadasa classificar no exercicio de 2006, de janeiro a dezembro, p/providenciar as devidas regularizacoes; fazer alteracoes das baixas de empenhos e corrigir historicos de despesas extra-orcamentarias no Balancete de DEZ/06, e concluir as correcoes de todas as | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2007 | 1186.30 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 297,30kg de paes frances e doce, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 12/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2007 | 59.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2007 | 350.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em 03 recargas de Toner HP, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000182 | 18/01/2007 | 269.48 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25,0lts de gasolina para o Fiat Unode placas MNI-6854, 60,0lts de gasolina para o Sienna de placas MND-8113 e 25,0lts de gasolina para o Gol de placas MNC-5894, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2007 | 216.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Agricultura, na funcao de diretora de divisao, que realizar-se-a nos dias 18 e 19 de janeiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca junto com os coordenadores do Ministerio do Desenvolvimento Agrario e SDT, para avaliacao do processo de gestao Zona da Mata, com roteiro descriminado conforme convite em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000185 | 18/01/2007 | 147.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30lts de gasolina para a Kombi de placas MZE-5417 e 30lts de gasolina para a Caminhonete de placas MOW-5738, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2007 | 72.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Promocao Social, na funcao de chefe de secao, mat. 1801-5, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lucena-PB, para fazer visita a empresas e pegar relatorio do mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2007 | 590.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria de Lourdes A. da silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos e pagamento de contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000179 | 18/01/2007 | 968.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 63lts de oleo Ursa Super TD 1000, 08 fluidos de freio, 10lts de oleo Universal 140, 15lts de Texamatic B e 03 filtros PH 7136, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacaodeste Municipio, referente ao periodo de 01 a 10 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000180 | 18/01/2007 | 8000.33 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.120,0lts de oleo diesel para o Onibus de placas MM0-8487, 1.050,0lts de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9186, 1.170,0lts de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9196, 320,0lts de oleo diesel para a Besta de placas MOK-4774, 205,0lts de gasolina para a Ipanema de placas MNB-8070 e 290,0lts de oleo diesel para a Toyota de placas MNB-0926, pertencentes a Secretaria de Educacao; e 215,60lts de oleo diesel para a F-4000 de placas M | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2007 | 3528.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de 54 carteira de madeira c/braco, 187 carteira de ferro c/braco e 26 cadeiras de ferro s/braco, pertencentes as escolas Municipais de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2007 | 1772.76 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP Arrecadacao deste Municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2006, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000184 | 18/01/2007 | 156.77 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30lts de gasolina para o Corsa de placas MNC-3691 e 33,99lts de gasolina para o Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. aoperiodo de 01 a 10 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2007 | 250.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do setor de tributacao, em virtude de horario extra de trabalho para entrega de documentos solicitados pela Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 17 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2007 | 105.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 06 carimbos de madeira, 08 encadernacoes e 135 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2007 | 38.02 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000181 | 18/01/2007 | 1326.64 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 270,0lts de oleo diesel para o Agrale de placas MNN-0921, 309,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, pertencentes a Secretaria de Obras; 81,0lts de gasolina para o Gol de placas MND-9394 e 35,10lts de gasolina para o Corsa de placas MNE-3589, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000183 | 18/01/2007 | 961.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de oleo Ursa Super TD, 10 fluidos de freio, 20lts de oleo Universal 140, 09 Texamatic B e 02 filtros PH 7136, destinados a manutencao dos veiculo da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000187 | 18/01/2007 | 6004.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.360,0lts de oleo diesel para a Patrol 120B, 705,50lts de oleo diesel para o Rolo Compactador e 1.270,0lts de oleo diesel para a Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000186 | 18/01/2007 | 323.89 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 74,0lts de gasolina para o Sienna de placas MON-0429, a disposicao da Procuradoria Geral e 58,20lts de gasolina para a Pajero de placas MNW-3942, a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2007 | 313.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da manutencao da iluminacao publica e auxiliares de servicos, em virtude de horario extra de trabalhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2007 | 150.00 | 00055437818491 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de escavacao e limpeza da cacimba que abastece o Cemiterio Sao Francisco de Assis, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2007 | 350.00 | 00069143374468 | SEVERINO CASSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 04 portoes, destinados ao predio onde funciona o Posto Policial da localidade de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2007 | 28.38 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUÍ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessor, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2007 | 125.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 05 carimbos automaticos, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2007 | 2100.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e a Promotoria Publica desta Comarca, referente ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2007 | 447.00 | 00005721045450 | JOSEILMA MEIRELES LINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Joseilma Meireles Lins da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de exames, compra de medicamentos, passagem para Joao Pessoa, generos alimenticios, enxoval, materiais eletricos e pagamento de conta de energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pc. de papel higienico, 10 lampadas, 01 pc. de esponja de aco e outros, destinados ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2007 | 432.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, na funcao de Secretario, realizadas nos dias 04,12 e 19 de janeiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2007 | 457.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 106 autenticacoes, 14 reconhecimento de firma, 01 certidao de registro, 04 atas das escolas Severino Alves Barbosa e Barra de Antas e 01 cartao de registro, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2007 | 19.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bancos plasticos, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2007 | 68.50 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2007 | 432.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Agricultura, funcao Secretaria, realizadas nos dias 18,19 e 22 de janeiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Agricultura, junto a Sec. de Agricultura do Estado, Banco Real, Escritorio de Contabilidade-CAP e EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2007 | 180.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de proteses dentarias, sendo inferior e posterior, destinadas a doacao a senhora Maria Lucia da Conceicao, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2007 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens da cidade de Sape a localidade de Usina Santa Helena, ida e volta, transportando evangelicos da Igreja Batista para realizacao de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2007 | 200.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens da localidade de Barra de Antas a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a senhora Maria Justino Gomes e outros para tratamento medico em hospitais da capital, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2007 | 631.50 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de bilhetes rodoviarios para o estado de Sao Paulo e Rio de Janeiro, doados a senhora Luciana de Meireles Barbosa e outro, por se tratarem de pessoas carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2007 | 292.50 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de bilhete rodoviario com destino ao Rio de Janeiro, doado a senhora Oliselma Virginio do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2007 | 292.50 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de um bilhete rodoviario com destino ao Rio de Janeiro, doado a senhora Severina Ramos da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2007 | 780.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reempenhamento da NE-5273 de 27/12/2006, ref. a aquisicao de cuzcuzeiras, caldeiroes, conchas, escorredores de arroz, cacarolas e outros, destinados a diversas escolas municipais de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2007 | 114.49 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 22/01/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2007 | 250.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0000215 | 22/01/2007 | 2450.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 impressora matricial Epson FX2190, destinada a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2007 | 746.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PEÇAS-ANTONIO F GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rele do pisca, 02 fitas 06 fusiveis de 10, 02 fusiveis de 30 e 01 chicote central, destinados a manutencao do veiculo Gol de placas MNO-9394, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2007 | 700.00 | 00098087541472 | GEAN MARCOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de construcao de um brite utilizado na inspecao dos animais para o abate no Matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2007 | 1600.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 discos de embreagem central, 01 disco, 01 rolamento, 01 placa de embreagem, 06 molas e 02 prisioneiros, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2007 | 65.00 | 00002574093437 | SEVERINO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e higiene do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2007 | 314.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2007 | 42.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 arranjo, destinado ao Gabinete desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000226 | 23/01/2007 | 2650.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Carro de Som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias deste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2007 | 125.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao e revisao no motor de partida do Trator NF296 e servicos de instalacao e revisao no alternador da maquina Enchedeira W18, ambos pertencentes a Secretaria de Obras desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2007 | 219.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio que trabalham na operacao tapa buracos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2007 | 260.00 | 12939807000173 | BOMBA DAGUA NICOLAU - SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no conserto da bomba d agua submersa, que abastece a comunidade do assentamento Padre Gino, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2007 | 1400.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicidade de divulgacao de materias institucionais, durante a programacao no sistema de som local desta cidade, referente ao periodo de 20/10/2006 a 20/12/2006, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2007 | 432.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Secretario, realizadas nos dias 16,17 e 22 de janeiro de 2007, face ao seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto ao escritorio de contabilidade-CAP, TCE, escritorio da Elmar Informatica, Banco Real e diversas Secretarias do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2007 | 55.00 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSAY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2007 | 500.00 | 04887577000118 | CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas do processo de lancamento do projeto FIM DE ANO PREMIADO-2006 , promovido pela CDL, relativo a 3a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2007 | 250.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao do sistema LM-NET de conexao a Internet da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2007 | 324.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 bolas de futebol, destinadas aoPrograma de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio, relativo a contra-partida desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2007 | 606.20 | 00007075380419 | MARINALDA QUIRINO DE ARAUJO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Marinalda Quirino de Araujo e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamento, tratamento medico, aluguel e contasde agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2007 | 350.00 | 00003834903400 | JOSENILSON DE OLIVEIRA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinacao e conservacao do predio da AABB, onde funciona o programa de assistencia a criancas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos, nos dias 22 e 24 de janeiro de 2006, para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2007 | 80.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Cabedelo, transportando o sr. Severino Gomes da Silva para pericia medica, localizado na BR 230, KM 09, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2007 | 120.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, realizadas nos dias 17 e 18 de janeiro de 2007, transportando pacientes para tratamento de saude em hospitais da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2007 | 800.00 | 00006171977411 | VALERIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Valeria Santos da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2007 | 10.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03mt de tecido, destinado a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2007 | 3.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 canaleta, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2007 | 90.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao no motor de partida e no alternador dos veiculo Ipanema de placas MNB-8070 e Onibus de placas MNG-9196, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2007 | 70.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 lavagens gerais com lubrificacao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2007 | 3.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 11 e 24/01/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2007 | 1817.04 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao de Cobranca Judicial, referente ao processo no 035.2005.000.784-4, relativo a 1a,2a e 3a parcelas do acordo firmado em 20 parcelas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2007 | 1426.19 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV-Requisitorio de Pequeno Valor, de honorarios advocaticios do processo no 035.2002.0072-12, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2007 | 69.50 | 01206613000142 | BESSA GRILL-CARLS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de autorizacao do projeto de pavimentacao em paralelepipedo nas Ruas Airton Senna, Maria do Ceu Melo de Franca, Simplicios Coelho, Oscar Mota de Souza, Antonio Uchoa, Severino Ferreira Figueiredo, Edmilson Cunha Melo e Otaviano Gomes, todas no Lot. Rene Baunilha, neste Municipio, conf. ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2007 | 2.20 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 parafuso, 50 pregos e 01 fita isolante, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, para servicos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2007 | 2000.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2007 | 55.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2007 | 95.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Corsa de placas MNC-3691 e Fiat Uno de placas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2007 | 200.05 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, ref. ao ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2007 | 15.80 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2007 | 180.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Onibus de placas MNG-9196 e MMO-8487, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2007 | 250.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 lavagens gerais com lubrificacao do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0000259 | 25/01/2007 | 1012.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 correia do alternador, 01 filtro combustivel, 01 lampada H4, 02 amortecedores, 02 disco de freio, 02 kit do rolamento, 02 batedores, 04 buchas de suspensao traseira, 01 pastilha de freio, 02 rele do pisca, 01 filtro de ar, 02 disco de freio dianteiro e 04 alinhador de pastilha, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2007 | 280.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 padroes de meios e 02 trofeus, destinados a distribuicao como brindes no torneio inicio do campeonato de futebol amador das localidades de Usina Santa Helena, Lagoa do Felix, Inhaua e Assentamento 21 de abril, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2007 | 3980.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 padroes de camisas, 10 padroes de shorts, 10 camisas de goleiro, 10 shorts de goleiro, 20 pares de chuteiras e 20 bolas de futebol, destinados a distribuicao como brindes no torneio inicio para o Campeonato de Futebol Amador das localidades de Usina Santa Helena, Lagoa do Felix, Inhaua e Assentamento 21 de abril, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2007 | 141.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 03 carimbos automaticos, 10 encadernacoes e 261 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2007 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 672-6, realizadas nos dias 03,09,18 e 25 de janeiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de Carteira de Identidade, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2007 | 54.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 und. de coralpiso concreto 3,6L, destinados ao Mercado Publico Central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2007 | 92.00 | 07673217000101 | ARCO-IRIS TINTAS - EDILMA MAGDA DE SOUSA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 lt. de tinta Delanil Flamingo e 02 und. de solvente 0,5 destinados ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2007 | 350.00 | 00085411809487 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao do predio onde funciona o Projeto Sapeca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2007 | 360.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em 06 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando pacientes carentes deste Municipio, para submeterem-se a tratamento medico nos Hospitais da Capital, em veiculo de sua propriedade, Parati, de placa KIB-1443/PB, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000275 | 26/01/2007 | 465.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50,0lts de gasolina para a Caminhonete de placas e 140,0lts de gasolina para a Kombi de placas MZE-5417, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio,ref. ao periodo de 11 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2007 | 585.85 | 00073889156487 | SEVERINA DE ARAUJO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Severina de Araujo Farias e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de medicamento, botijao de gas, generos alimenticios, passagem para Joao Pessoa e Monteiro, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cx. de detergente em po Ala c/20, 04 rodos de borracha, 06 baldes plasticos e outros, destinados ao Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000273 | 26/01/2007 | 341.04 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30,0ltsd e gasolina para o Sienna de placas MNO-8113 e 109,20lts de gasolina para o Fiat Uno de placas MNI-6854, a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodode 11 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2007 | 1050.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de taloes de requisicao de material, taloes de feira, blocos de notas fiscais e outros, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2007 | 3844.21 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pistao do motor, 01 anel de segmento, 01 bronzina da biela, 01 bronze fixo, 01 arruela encosto cambota, 01 junta do motor, 01 junta do cabecote e outros, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2007 | 1341.79 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de montagem, encamisamento, retifica e esmerilhamento do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000269 | 26/01/2007 | 8581.54 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.305,0lts de oleo diesel para o Onibus de placas MM0-8487, 1.230,0lts de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9196, 1.095,0lts para o Onibus de placas MNG-9186, 210,30lts de oleo dieselpara a Besta de placas MOK-4774, 236,0lts de gasolina para a Ipanema de placas MNB-8070 e 286,0lts de oleo diesel para a Toyota de placas MNN-0926, todos pertencentes a Secretaria de Educacao; e 320,0lts de oleo diesel para a F-4000, que encontra-se a di | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000270 | 26/01/2007 | 980.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70lts de oleo Ursa Super TD 1000, 15lts de oleo Universal 140 e 20 Texamatic B, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de 11 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2007 | 115.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de teste e calibragem BBA e bico do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2007 | 642.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 bico injetor, 01 eixo do acelerador, 01 reparo, 04 rolete BBA injetora e 01 selenoide, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2007 | 100.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalhos para adiatamento do Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000274 | 26/01/2007 | 309.19 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de gasolina para o Corsa de placas MNC-3691 e 66,20lts de gasolina para o Fiat Uno de plcas MNF-3365, que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2007 | 788.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 pastas catalago, 10 papel max, 100 felepaper prs mar, 100 felepaper mar, 100 felepaper len leco, 05 agendas permanentes e outros, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000271 | 26/01/2007 | 461.58 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 75,80lts de gasolina para o Sienna de placas MON-0429, a disposicao da Procuradoria Geral e 112,60lts de gasolina para a Pajero de plcas MNW-3942, a disposicao do Gabinete da Prefeita desteMunicipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000272 | 26/01/2007 | 1602.77 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 275,0lts oleo diesel para o Agrale de placas MNN-0926, 309,0lts de oleo diesel para o Trator NF296, pertencentes a Sec. de Obras; 173,70lts de gasolina para o Gol de placas MND-9394 e 50,70lts de gasolina para o Corsa de placas MNE-3589, a disposicao da Secretaria Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000277 | 26/01/2007 | 1317.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90lts de oleo Ursa Super TD, 20lts de Texamatic B, 21lts de oleo Universal 140 e 15 fluidos de freio, destinados a manutencao das maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000278 | 26/01/2007 | 7206.66 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.410,0lts oleo diesel para a Enchedeira W18, 1.380,0lts de oleo diesel para a Patrol 120B e 1,213,70lts de oleo diesel para o Rolo Compactador, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2007 | 596.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bombas anauger 900 e 02 carros de mao c/camara, destinados aos cemiterios Sao Francisco de Assis e Nossa Senhora da Assuncao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2007 | 72.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 extensoes de 10m e 02 cadeados, destinados a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, para servicos diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2007 | 150.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia no veiculo Agrale de placas MNN-0921, Trator NF296 e Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000293 | 29/01/2007 | 797.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 escada extensivel de fibra 3.50x6.00m 19-DG ALULEV, destinada ao setor de manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2007 | 288.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias parciais da servidora comissionada acima, lotada neste Gabinete, deslocando-se de Sape ate Joao Pessoa-PB, acompanhando a Prefeita Constitucional do Municipio, em viagens para tratar de assuntos desta Administracao Municipal, nos dias 29 e 30/01/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000287 | 29/01/2007 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2007 | 100.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do setor de tributacao, em virtude de horario extra de trabalho para entrega de documentos junto a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2007 | 31.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2007 | 11.80 | 04324494000463 | ATAVAREJO - J. THIAGO COM E REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2007 | 960.00 | 00000922386455 | MARIA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados da servidora acima citada, contratada, lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio, na funcao de professora, ref. aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2004, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2007 | 45.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nos veiculo Besta de placas MOK-4774 e onibus de placas MM0-8487, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2007 | 1000.00 | 00014778483472 | JOSUE GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Curso de Treinamento para os Agentes da Autoridade de Transito do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, relativo a 1a PARCELA, conforme contrato no 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2007 | 200.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens da localidade de Barra de Antas a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a senhora Katiane Rosendo de Menezes e outros para tratamento medico em hospitais da capital, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2007 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Joao Pessoa, transportando o sr. Jose Carlos de Oliveira, para pericia medica, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2007 | 378.00 | 00072607084415 | CREUZA GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Creuza Gomes da Silva e outros, no sentido de custear despesas no pagamento compra de colchao, generos alimenticios, passagem para Joao Pessoa, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2007 | 324.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado no DMTRANS, na funcao de diretor de divisao, que realizar-se-a nos dias 30,31/01/2007 e 01/02/2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para treinamento administrativo de aplicacoes de multas em infracoes no transito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000301 | 30/01/2007 | 2667.95 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02cx de carbono dupla face, 05 fitas MX100, 02cx de papel continuo 02vias, 01cx de contra cheques, 01 corretivo, 10 reguas, 01cx de lapis grafite, 40 pastas AZ e outros, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2007 | 1008.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Administracao, funcao Secretario, mat. 1728-1, realizadas nos dias 05,08,12,18,25,26 e 30 de janeiro de 2007, face a seu deslocamentoda cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao Escritorio da Elmar Contabildade, TCE, CAP-Escritorio de Contabilidade, Procuradoria de Justica e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032006 | 0000309 | 30/01/2007 | 350.00 | 05024954000158 | PLANALTO GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 50 taloes de servicos numerados de 001 a 2500 c/02 vias, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2007 | 514.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx de 1.000lts, 01 varao de 1/2 liso, 10 varoes de ferro 1/4, 05 varoes de ferro 4.2, 03kg de arame, 01 tubo soldavel 1 1/2, 01 registro esp. 50, 01 adaptador flalege 1 1/2x50 e 01 luva red. 50x1/2, destinados a manutecao da escola Municipal de ensino fundamental da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000302 | 30/01/2007 | 3990.80 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 cadernos desenho, 10cx de clips 3/0, 10cx de clips 8/0, 200 arquivos morto, 70 papel celafone, 150 papel crepom, 10cx de papel oficio A4, 03cx de lapis piloto, 1.000 papel linho, 200 eva emborrachado, 10 livro ATA e 100 pastas classificador, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2007 | 473.00 | 00048417629491 | COSME DE MELO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no feixe de mola e embuchamento do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2007 | 7261.91 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/01/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2007 | 7248.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Janeiro/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 19 e 30/01/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2007 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria sobre emissao de DOC/TED, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 30/01/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2007 | 40.00 | 07899991000135 | O MILAGRE DOS PCS BAIXOS-ANTONIO S.DE C. IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 garrafoes de agua mineral 20lts, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2007 | 720.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, da Prefeita Constitucional deste Municipio, realizadas nos dias 04,05,29 e 30 de janeiro, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interessedeste Municipio, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, FUNASA, Escritorio de Assessoria Juridica, GIDUR e Elmar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2007 | 58.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados elaboracao de projeto basico de sistema de abastecimento de agua nas localidades de Carrasco, As Pedras e Usina Santa Helena, neste Municipio, compreendendo 10.623,90m de rede de distribuicao de tubos de PVC PBA, reservatorio elevado em concreto armado com capacidade para 70m e 30m e 491 ligacoes domicilares, bem como suas planilhas orcamentarias, conf. ART-Anotacao de responsabilidade Tecnica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2007 | 93.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS-COM.IND.DE MAQ.AGR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento 6307 zz/C3, 01 rolamento 6207 zz/C3 e 01 retentor 00047 B, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2007 | 203.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 58 arvores, sendo 01 na Rua Nossa Senhora de Fatima, 03 na Rua Orcine Fernandes, 02 na Rua Conego Joao de Deus, 10 na Rua Getulio Vargas, 09 na Rua Padre Zeferino Maria, 23 na Rua Januario Gomes e 10 na escola Municipal Cassiano R. Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2007 | 100.00 | 00075935775468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto nas rodas do carrocao pipa de abastecimento dagua, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2007 | 270000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio: anuenios, incorporacoes, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: deJANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2007 | 1815.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a Nov/04 (34 servidores) e Nov/99 (01 servidor), conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2007 | 192000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio: gratificacoes, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2007 | 2538.04 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000402 | 31/01/2007 | 73384.21 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de coletas domiciliar, varricao e capinacao, neste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032005 | 0000316 | 31/01/2007 | 64801.08 | 00001632248468 | JURACI MARQUES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoramento e coordenacao de assuntos juridicos e administrativos, junto as Secretarias que compoem a estrutura administrativa desta Prefeitura, durante o periodo de 01 ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2007 | 300250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita: anuenios, gratificacoes, vencimentos e outros, inclusive os subsidios da Prefeita deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2007 | 1383.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a Dez/04 (01 servidor), Nov/03 (01 servidor), conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2007 | 218.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2007 | 62.79 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias: emissao de DOC/TED, tarif. adicion. cheq.R 5mil, tarif. saldo devedor e juros saldo devedor, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 11, 12, 26 e 31/01/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2007 | 400.00 | 24514408000140 | CAP - ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a 08 inscricoes para o Encontro Conheca o FUNDEB , realizado na Hotel Marck Center, Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2007 | 500.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite, durante o mes de JANEIRO/2007, para atualizacao das despesas desta Edilidade do mes em curso, bem como, fazer levantamento dos saldos das licitacoes de Janeiro a Dezembro de 2006, cujos contratos tem vigencia ate o ano de 2007, alem de fazer levantamento de debito em favor do Sindservs, da Gestao Anterior, ref. ao periodo de janei | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2007 | 7.27 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de tarifas bancarias debitada na conta 184-0, conforme estrato bacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um moto para o transporte de fiscais do setor de tributacao, no sentido de realizar fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 16 a 31 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2007 | 71000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio: anuenios, gratificacoes, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2007 | 349.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 08 servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. a Nov/04 e Dez/04, conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2007 | 217000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Financas deste Municipio: anuenios, gratificacoes, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2007 | 1106.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidore lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2007 | 7980.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao da Porta TC IP ACCESS CONNECT (Internet) de no 5010061, instalado na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2007 | 18500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do telefone de no 3283-6586, instalado na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2007 | 32.07 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de no 126-2 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2007 | 17.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tafifas bancarias debitada na conta de no 15.020-7 MDE, ref. ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de no 600-9 ARRECADACAO, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2007 | 11.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de no 6-1 ref. ao mes de janeiro/2007, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2007 | 48.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Centro Turistico Augusto dos Anjos , localizado na Usina Santa Helena, neste Muncipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2007 | 46.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000325 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Sipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000326 | 31/01/2007 | 800.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Anta dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 02 a 16 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000327 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Toco Preto, Assentamento Augusto dos Anjos e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2007 | 1050.00 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguary a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000329 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000330 | 31/01/2007 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000331 | 31/01/2007 | 1100.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6584, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000332 | 31/01/2007 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000333 | 31/01/2007 | 1000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000334 | 31/01/2007 | 2223.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Cima e Cuba de Baixo a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao periodo de 02 a 24 de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000335 | 31/01/2007 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000336 | 31/01/2007 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000337 | 31/01/2007 | 1700.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000338 | 31/01/2007 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000339 | 31/01/2007 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio As Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000340 | 31/01/2007 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Barra de Antas, Mutirao II, Sitio do Rocha, Assentamento 21 de abril e Nova Vicencia a Sape, idae volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000341 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Courier de placas MOI-1500, destinado a realizacao de transporte de materiais diversos para as escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000342 | 31/01/2007 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a realizacao de servicos diversos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000343 | 31/01/2007 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades Renascenca, Fazenda Izabe, Sitio Sao Joao e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira,no turno da manha, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000344 | 31/01/2007 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhen a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000345 | 31/01/2007 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000346 | 31/01/2007 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo F-4000 de placas MMN-5242, destinado a realizacao de servicos de entrega da merenda das escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2007 | 1698.60 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10kg de alho, 85kg de pimentao, 300kg de cebola, 350kg de gerimum, 300kg de cenoura, 13,70kg de coentro, 300kg de tomate e 300kg de batata inglesa, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2007 | 3382000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio: anuenios, carga horaria dobrada, grat. deslocamento/Lei 838-2002, representacao diretor escolar, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2007 | 49000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas da Bolsa PEC-RP dos professores efetivos lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. convenio celebrado entre a UFPB e esta Prefeitura, ref. ao periodo de 01 (um) ano: deJANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2007 | 11831.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, inclusive o 13o Salario/2006 de 01 professor efetivo, nao processado em fls. anteriores, conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2007 | 1171000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos de apoio/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio: anuenios, incorporacoes, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2007 | 6884.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. a 13o Salario/2006 (01 servidor nao processado em fls. anteriores), 13o Salario/2000 (05 servidores), Dez/04 (207 servidores), Dez/2000 (04 servidores) e Set/2000 (05 servidores), conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/01/2007 | 76000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio: anuenios, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/01/2007 | 942.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. a 13o Salario/2006 (01 servidor efetivo nao processado em fls. anteriores), 13o Salario/2000 (01 servidor) e 13o Salario/2003 (14 servidores), conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/01/2007 | 376000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio: anuenios, gratificacoes, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/01/2007 | 1250.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 22 servidores comissionados lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003, conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/01/2007 | 135000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio: anuenios, carga horaria dobrada, grat. deslocamento/Lei838-2002, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2007 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas da Bolsa PEC-RP dos professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. convenio celebrado entre a UFPB e esta Prefeitura, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2007 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados da gestao anterior, de professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2007 | 34315.09 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2007 | 11254.87 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2007 | 2720.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2007 | 7740.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao da Porta TC IP Access Connect (Internet) no 5010066, instalado na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2007 | 25500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa do telefone de no 3283-1258, instalado na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2007 | 596.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de chefe de secao, mat 1538-5, referente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2007 | 86.16 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de no 158.023-X FUNDEF, conf. extrato bancario, ref. ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2007 | 2.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 8.823-4/PDDE, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2007 | 10600.00 | 00088505103491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de revisao na rede eletrica e hidraulica e recuperacao das Escolas Municipais: 1-Orlando Soares de Oliveira; 2-Renato Ribeiro Coutinho; 3-Nerivan Alexandre, 4-Minervino Miranda e 5-Alfredo Coutinho Morais, durante o periodo de 05/02/07 a 23/02/07, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2007 | 10200.00 | 00005527196414 | CLAUDERLEY VIEGAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de revisao na rede eletrica e hidraulica e recuperacao das Escolas Municipais: 1-Unidade Cidade Crista; 2-Varzea Grande; 3-Assentamento Padre Gino; 4-Aleixo Figueiredo e 5-Assentamento Nova Vivencia, durante o periodo de 01/02/07 a 23/02/07, conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para esta Prefeitura, referente ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2007 | 350.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 arquivo em aco c/04 gavetas, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2007 | 119.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2007 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema para Individualizacao do FGTS em atraso, durante o periodo de 01 ano: de JANEIRO a DEZEMBRO DE 2007, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2007 | 670.00 | 00013310550400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenhamento de saldo da Nota de Empenho no 01987-9, datada de 05/05/04, anulado por decisao administrativa em 31/12/04, referente a quitacao de salario atrasado da servidora acima, mat. 494-4, relativoao restante do mes de SETEMBRO/2000 e 13o SALARIO/2000, conf. contra-cheques e documentacao comprobatoria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2007 | 92500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio: anuenios, incorporacoes, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2007 | 538.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. a Dez/04 (09 servidores) e Maio/99 (01 servidor), conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2007 | 191500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio: anuenios, gratificacoes, representacoes, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2007 | 26.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 servidor comissionado lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. a Ago/03, conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2007 | 10400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados pela Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2007 | 1339.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2007 | 105.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref.ao mes de JANEIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2007 | 120.00 | 02729656000175 | PERSONALIZA-MARQUES E FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 bones, destinados aos agentes de transito do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2007 | 83000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio: anuenios, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2007 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 14 servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. a Dez/04, conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2007 | 135000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio: gratificacoes, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2007 | 810.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2007 | 134400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores lotados no Gabinete do Vice-Prefeito: gratificacoes e vencimentos, inclusive os subsidios do Vice-Prefeito deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2007 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme fatura emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2007 | 56.65 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2007 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o sr. Geraldo Pereira da Silva, para pericia medica na capital, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2007 | 377.54 | 00006689196470 | LECRISANDRA SANTOS DE BARROS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Lecresandra Santos de Barros e outros, no sentido de custear despesas no pagamento de compra de medicamentos, generos alimenticios e aluguel e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2007 | 1182.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 06 ataudes no completo c/servicos e 06 coberturas de floes, para serem doados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2007 | 245000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio: anuenios, incorporacoes, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2007 | 2500.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. a Nov/04 (38 servidores) e Ago/99 (01 servidor), conf. Fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2007 | 117000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio: gratificacoes, vencimentos e outros, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2007 | 30000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal do Conselho Tutelar deste Municipio (subsidios dos membros do conselho), ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2007 | 1950.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2007 | 300.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 120 certificados collor formato 14 papel especial, destinados aos Cursos de cabeleireiro e manicure do Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2007 | 470.00 | 00006740951462 | MIGUEL ALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 detergentes, 100 desinfetantes e 100 agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000431 | 01/02/2007 | 15500.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos que encontram-se a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 01/02/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2007 | 72.00 | 00027232964404 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Promocao Social, realizada no dia 31/01/2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto a Justica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2007 | 72.00 | 00027232964404 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Promocao Social, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2007 | 81.00 | 00036551953468 | JOAO LUIZ DE PONTES E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Joao Luiz de Pontes e outro, no sentido de custear despesas com pagamento de conta de agua em atraso e compra de medicamentos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2007 | 563.00 | 00006300507408 | VILMA SANTOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Vilma Santos da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos compras de generos alimenticios, caixa de isopor, enxoval, gas de cozinha, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarrem de pessoas carents deste Municipo, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2007 | 287.68 | 00096529644415 | ANTONIO GOMES DOS REIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Antonio Gomes dos Reis e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, tijolos, cimentos, varas de ferro e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00003665479410 | JOSE HUMBERTO DANTAS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, situado a Rua Antonio Augusto Meireles, com a unica finalidade de servir para o funcionamento do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste Municipio, ref. ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000468 | 01/02/2007 | 646.55 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: arroz, colorau, extrato de tomate, macarrao espaguete, oleo de soja, tempero seco e vinagre de alcool, destinados a alimentacao das criancas/adolescentes assistidas pelaJORNADA AMPLIADA DO PETI, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000469 | 01/02/2007 | 1418.21 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios: arroz, macarrao, oleo de soja, colorau, vinagre de alcool, extrato de tomate e tempero seco, destinados a alimentacao das criancas/adolescentes assistidas pela JORNADA AMPLIADA DO PETI neste Municipio, convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2007 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Secretaria de Agricultura deste Municipio, para trabalharem no Matadouro Publico, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2007 | 300.00 | 02459797000115 | RÁDIO COMUNITÁRIA SAPÉ FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao de musica em CD, sobre a campanha Educativa de pedestres e condutores de veiculos nesta cidade, ref. aos horario das 08:00 as 14:00hs, relativo aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2007 | 3061.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de placas do tipo Regulamentacao e Advertencia , inclusive poste de madeira para fixacao das mesmas, implantada no sistema viario desta cidade, como tambem pintura defaixas de pedestres, (10 faixas) de 5,00x0,40m, a cargo do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000429 | 01/02/2007 | 8200.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos que encontram-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01/02/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2007 | 7200.00 | 00088508382472 | LENIR RABELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de dois apartamentos de no 102 e 201, situados em edificio na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 1.402, nesta cidade, que tera como unica finalidade, servir de residencia de Juizes de Direito desta Comarca, ref. ao periodo de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2007 | 19.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicao, destinada ao Secretario de Administracao, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2007 | 126.77 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2007 | 70.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de uma porta e limpeza da lage do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2007 | 6000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma copiadora Studio 163, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. aos periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2007 | 288.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor acima, Secretario de Administracao do Municipio, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta Edilidade, na Elmar Informatica e TCE, nos dias 01/02 e 15/02/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2007 | 600.00 | 00043792022400 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de ministrante de curso de capacitacao para professores coordenadores pedagogicos da rede de ensino fundamental, ref. ao periodo de 18 a 19 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2007 | 1431.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 coletor MBB, 01 rolamento RDS 1007, 02 rolamento 32307, 01 defletor da polia, 02 coxim do motor, 01 junta da valvula, 02 contra-pino do eixo, 01jg de lona L-501 e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196 e MMO-8487, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000416 | 01/02/2007 | 26400.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleos lubrificantes de outros, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01/02/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000417 | 01/02/2007 | 247500.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo diesel e gasolina, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01/02/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2007 | 3240.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para 16 (dezeseis) escolas Municipais de ensino fundamental da zona urbana deste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2007 a 31/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2007 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico (Professores) contratados para o Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2007 | 145000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Secretaria de Educacao /MDE deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2007 | 27000.00 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados para o EJA, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2007 | 270.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados as equipes coordenadoras do torneio inicio de futebol amador das localidades de Usina Santa Helena, Lagoa do Felix, Inhaua e Assentamento 21 deabril, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0000457 | 01/02/2007 | 21600.00 | 00013162330491 | CELIA MARIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria e consultoria no acompanhameto de prestacao de contas dos recursos oriundos dos Programas FNDE-MEC, com PNDE, PNTE, PEJA e Salario Educacao, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000466 | 01/02/2007 | 6487.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 600 kg de leite em po, 350 kg de achocolatado em po, destinados a aplicacao na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 11/01/07 a 02/02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2007 | 90.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lampadas, 01 terminal de bateria, 01 regulador, 01 terminal de encaixe e 02 lampadas comuns, para conserto mecanico do veiculo Besta de placa MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacaodeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2007 | 979.80 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 8.165 paes, destinados a aplicacao da Merenda das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2007 | 3980.00 | 00003158579430 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 padroes de shorts, 10 camisas de goleiro, 10 shorts de goleiro, 20 pares de chuteiras, 20 bolas de futebol, destinados a distribuicao de brindes para os times de futebol amador das localidades de: Rua Joao dos Santos (Portuguesa), Bairro de Nova Brasilia (Portuguesa), R. Pedro Celestino (Gremio), Bairro Renato Ribeiro (Palmeiras), Bairro da Cx.dagua (Cruzeiro), Poco Redondo (Flamengo), Multirao II (Botafogo), Rua Nova (Sao Paulo), Renato R | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2007 | 5400.00 | 02288268000104 | A.S.P.-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de Sistema de Informatica para Contabilidade, durante o periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO de 2007, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos: 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Janeiro/2007, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 01/02/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000430 | 01/02/2007 | 16500.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos que encontram-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 10 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2007 | 33.20 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2007 | 78.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Centro Turistico Augusto dos Anjos , neste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000458 | 01/02/2007 | 36000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios profissionais como Contador desta Prefeitura, durante o periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade do mes de Dezembro/2006, ref. ao acesso de Internet via Radio do Departamento Municipal de Transito - DMTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2007 | 234.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3.911 copias excedentes, tiradas na copiadora 1645 CS da Secretaria de Administracao deste Municipio, conf. medicao, ref. ao mes de Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Licencas Previas nos 1959/06 e 1960/06, no D. Oficial e Jornal A Uniao, ed.: 25/01/07, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 01/02/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2007 | 6000.00 | 00046780890472 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 1830, sala 02, nesta cidade, com dois compartimentos e todos os equipamentos citados na clausula primeira, que tera como unica finalidadede servir para o funcionamento da Procuradoria Geral deste Municipio, ref. ao periodo de 01 ano: de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000428 | 01/02/2007 | 10500.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos que encontram-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao periodo de 01/02/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2007 | 22000.00 | 00041516672453 | VALSON DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de Projetos e Fiscalizacao de Obras, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao periodo de 01/02/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000434 | 01/02/2007 | 29150.00 | 00000776663488 | JOHN EDSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo Carro de Som, destinado a divulgacao de materias de interesse das Secretarias deste Municipio, relativo ao periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2007 | 36800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2007 | 44.40 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 09 DVD e 01pct de CDs c/25 virgens, destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342005 | 0000461 | 01/02/2007 | 28800.00 | 07073847000145 | MOZART-FABIO MOZART MARINHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de producao do Boletim Oficial deste Municipio, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2007 | 600.00 | 00025083171449 | LUIZ ALBERTO BERNARDO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 20 placas de ruas, destinadas ao Loteamento Rene Baunilha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2007 | 3500.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta (Cacambao) M.Benz/L 1418 de placas BWN-5619, com finalidade de transportar materiais (aterros) para o Loteamento Rene Baunilha, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 23 de fevereiro de 2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000423 | 01/02/2007 | 36300.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e outros, destinados a manutencao de maquinas e veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 01/02/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000424 | 01/02/2007 | 180000.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis, destinados as maquinas e veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 01/02/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2007 | 200.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de uma bomba dagua da Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2007 | 500.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de 02 bombas injetoras, sendo 01 no Distrito de Inhaua e 01 em Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2007 | 58000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2007 | 154.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 cadeados no 35 e 08 pacotes de cal c/10kg, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2007 | 740.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rele falta de fase, 01 injetor thebe PJ/40-3, 01 chave cano 18 , 01 nipel 1 1/4, 01 uniao 1 1/4, 01 tampa voluta p/injetora, 01 anel, 01 manometro, 01 flange intermediario p/bomba, 01 selo 3/4, 10 parafusos 3/8 1 , destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2007 | 368.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 23 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos das Ruas Peregrino de Carvalho, Francisco Madruga, Napoleao Laureano e Januario Gomes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2007 | 300.00 | 00006229783495 | SULLIVAN FIRMINO BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura e recuperacao dos bancos da Praca Joao Pessoa, referente ao periodo de 18/01/2007 a 02/02/2007, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2007 | 678.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 pistao de freio, 04jg de reparo de freio e 01 filtro de transmissao, destinados a manutencao da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/02/2007 | 1790.00 | 05440239000104 | HIDRAUBOMBAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 BBA torque Michigan 55C, destinado a maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2007 | 720.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, da servidora acima citada, Prefeita Constitucional, que realizar-se-a nos dias 02,06,26 e 28 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratarde assuntos de interesse deste Municipio junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Escritorio de Assessoria Juridica, GIDUR e OI Telefonia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2007 | 288.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada no Gabinete, funcao Chede de Gabinete, que realizar-se-a nos dias 02 e 06 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa acompanhando a Prefeita Constitucional deste Municipio, em viagens para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/02/2007 | 17600.00 | 02459797000115 | RÁDIO COMUNITÁRIA SAPÉ FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao na Radio acima citada, de segunda a sexta-feira, em horarios definidos, de interesse desta Prefeitura, ref. ao periodo de 02/02/2007 A 31/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2007 | 1653.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02cx de disquetes, 04 fitas p/impressora EPSON FX-2190, 04cx de formulario continuo 01 via, 50 pastas suspensas plasticas, 04cx de formulario continuo 03 vias e 50 pastas AZ, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/02/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao diretor de divisao de contabilidade, realizadas nos dias 01 e 02 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relativo a encerramento do balanco financeiro do mes de janeiro/2007 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/02/2007 | 30.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 lampadas e 06 starts de 40w, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/02/2007 | 374.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Agricultura, funcao Chefe de secao, mat. 1218-1, referene ao mes de SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/02/2007 | 403.00 | 00079744010444 | EMILIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Emilia Cavalcante de Souza e outros, no sentido de custear pagamento de compra de enxoval, generos alimenticios, medicamentos, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/02/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, realizadas nos dias 31/01/2007 e 02/02/2007, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2007 | 200.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens da cidade da localidade de Barra de Antas a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o senhor Jose Henrique Garcia Filho e outros, para tratamento medico de urgencia em hospitais da capital, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2007 | 120.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens das localidades de Marau e Boa Vista a Joao Pessoa, ida e volta, a servico do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/02/2007 | 91.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx de descarga completa, 02 assentos sanitarios e 01 sanitario branco, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/02/2007 | 25.00 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSAY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessor, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000498 | 05/02/2007 | 4500.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de caixas plasticas, disjuntores, haste p/aterramento, tomadas, lampadas, canaletas e outros, destinados a reposicao de toda parte eletrica do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/02/2007 | 35241.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto.pelo consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio: Ass. Juridica e Proc. Geral, Sede da Sec. de Obras, Matadouro, Mercados e Cemiterios Publicos, Lavanderias Publicas, Sist. de Abast. d agua e Bombas d agua da zona rural, Chafariz e Posto Policial de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Publica desta Cidade e da Pc. Dr. Joao Ursulo, Sede da Prefeitura, do Forum e do Min. Publico desta Comarca, do Min. do Exe | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/02/2007 | 180.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2007 | 97.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/02/2007 | 1500.00 | 09139767000170 | ESCALA-ESCRITORIO DE CALCULOS ESTRUTURAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de calculos do Projeto Estrutural do Terminal Turistico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/02/2007 | 820.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 41 palmeiras imperial, sendo 09 no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, 01 na Praca Joao Ursulo, 01 na Rua Osvaldo Pessoa, 01 no Matadouro Publico, 03 na Rua Lauro da Silva Torres, 02 na Rua Padre Zeferino Maria e 02 no Posto de Saude de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2007 | 60.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Campina Grande, ida e volta, com a finalidade de realizar compras de pecas para maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/02/2007 | 5000.00 | 00013226258400 | ERIVAN LOPES TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao eletrica geral e revisao de toda parte hidraulica com materiais substituidos do respectivo contratado no predio da sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/02/2007 | 350.00 | 12929998000192 | REBOQUE SAO JOSE-JOSE IRINEU DA C LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reboque do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/02/2007 | 7056.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Casa dos Profs. de Rio Seco e das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006, conf. faturas anexas, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Jan/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2007 | 1685.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 tintas para duplicador e 07 master para duplicador, destinados a trabalhos xerograficos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2007 | 173.00 | 35423847000163 | ADAPEÇAS-ADEMIR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 porcas, 01 cruzeta, 02 coxim bradeiro, 01 retentor e 01 rolamento do suporte, destindos a manutencao do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencent a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2007 | 694.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 180lts de alcool e 77 garrafoes de agua mineral, destinados as escolas Municipais de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/02/2007 | 540.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de 250 cadeiras, 200 pratos de louca e 200 pares de talheres, para uso na alimentacao dos professores deste Municipio na II Jornada Pedagogica , realizada nos dias 06 a 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2007 | 72.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, funcao chefe de secao, mat. 1212-2, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Campina Grande para participar do Encontro Venha Conhecer o FUNDEB , no dia 06/02/2007, no Hotel Marck Center. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2007 | 800.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de frango congelado, 10pct de refrigerantes, 02fd de papel floral, 05cx de nutricon arroz, 02cx de cremogema e 02kg de balas sortidas, destinados as criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro de Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2007 | 906.30 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250kg de frango congelado e 04 fardos de papel floral, destinados as criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2007 | 1500.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceira aberta de placas MYL-4755, com a finalidade de realizar atendimentos diversos de mudancas locais e intermunicipais para este Municipio, ref. ao periodo de 02 a 31/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2007 | 743.00 | 00005493724405 | JOSENILDA JENUINO RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Josenilda Jenuino Ribeiro e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, gas de cozinha, aluguel e contas de agua e energiaeletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000518 | 07/02/2007 | 539.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30,0lts de gasolina para a Caminhonete de placas MON-5738 e 190,0lts de gasolina para o veiculo Kombi de placas MZE-5417, ambos a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000517 | 07/02/2007 | 355.25 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MNO-8113 e 85,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854, ambos a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2007 | 1317.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Janeiro de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica - CIP/TIP, realizado em Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000516 | 07/02/2007 | 531.65 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 132,0lts de gasolina para o veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365 e 85,0lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, ambos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/02/2007 | 190.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 para-choque, 01 retentor e 01 coxim do motor, destinados a manutencao do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/02/2007 | 94.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de velas e 01jg de cabos de velas, destinados a manutencao do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se da disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/02/2007 | 35.00 | 00020314973400 | JOSE LEONARDO GAMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Campina Grande para participarem do Encontro Venha Conhecer o FUNDEB , realizado pela CAP-Escritorio de Contabilidade, no Hotel Marck Center, no dia 06 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000512 | 07/02/2007 | 1063.50 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70lts de oleo Ursa Super TD, 10lts de oleo Universal 140, 19 fluidos de freio e 10lts de oleo Texamatic, destinados a manutencao de maquinas e veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000513 | 07/02/2007 | 6027.92 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.401,0lts de oleo diesel para a Patrol 120B, 1.330,0lts de oleo diesel para a Enchedeira W18 e 617,80lts de oleo diesel para o Rolo Compactador, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000519 | 07/02/2007 | 1854.30 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 270,0lts de oelo diesel para o veiculo Agrale de placas MNN-0921, 360,0lts de oleo diesel para o Trator NF296 pertencentes a Secretaria de Obras, 60,0lts de gasolina para o veiculo Corsa deplacas MNE-3691 e 234,0lts de gasolina para o veiculo Gol de placas MND-9394 a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000515 | 07/02/2007 | 389.55 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 79,0lts de gasolina para o veiculo Pajero de placas MMW-3942 a disposicao do Gabinete da Prefeita e 80,0lts de gasolina para o veiculo Sienna de placas MOW-0429 a disposicao da ProcuradoriaGeral deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2007 | 20.00 | 08951725000177 | JK COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca de borrachas das duas portas do veiculo Sienna de placas MON-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/02/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de materias veiculadas no Jornal acima citado, de interesse desta Prefeitura, ref. ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000510 | 07/02/2007 | 8027.10 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.192,0lts de oleo diesel para o Onibus de placas MMO-8487, 1.056,0lts de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9186, 1.205,0lts de oleo diesel para o Onibus de placas MNG-9196, 270,0lts de gasolina para o Ipanema de placas MNB-8070, 269,0lts de oleo diesel para o Toyota de placas MNN-0926, pertencentes a Secretaria de Educacao e 370,0lts de oleo diesel para a F-4000 de placas MNX-9849, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municip | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000511 | 07/02/2007 | 1175.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90lts de oleo Ursa Super TD, 19lts de oleo Universal 140, 10 fluidos de freio e 11lts de Texamatic, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 21 a 31 de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/02/2007 | 253.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04kg de barrilha, 14kg de sulfato de aluminio, 03kg de algicida choque e 10kg de cloro genclor, destinados a limpeza do Clube Atletico Sapeense, para as aulas de natacao com o professor de educacao fisica da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/02/2007 | 28.00 | 03046977000138 | KILUB-LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma lavagem geral com polimento no veiculo Sienna de placas MNO-0429, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/02/2007 | 91.60 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de copias xerograficas, destinadas a Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2007 | 313.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras: auxiliares de servicos gerais e da manutencao da iluminacao publica, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/02/2007 | 100.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 vassouroes e 46mts de mangueira, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/02/2007 | 150.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao de toda parte eletrica da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/02/2007 | 170.00 | 35437714000146 | COPAM-COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca de pistao kit, troca de juntas e retifica de cilindro da bomba do carro pipa do esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/02/2007 | 50.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/02/2007 | 160.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos das Ruas Simplicio Coelho, Jose Claudino e Osvaldo Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2007 | 115.60 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 02 carimbos, 03 borrachas para carimbo, 08 encadernacoes e 506 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/02/2007 | 56.10 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicos, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/02/2007 | 31.80 | 07454779000164 | AAFJ-COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/02/2007 | 51.00 | 00009215026487 | MARIA DO CARMO R. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/02/2007 | 150.00 | 00008354428702 | JOAO BATISTA DE MENDONCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao educativa na Radio Sape FM, com cinco chamadas diarias, durante o mes de fevereiro, campanha sobre: Pedrestre no Transito e retirada de propaganda das calcadas do comercio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2007 | 99.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO VIDEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 11 fotos 3/4 a cores e 11 carteiras funcionais, destinados aos funcionarios do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade de Internete Via Radio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2007 | 299.98 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cafe, acucar, biscoitos salgados e biscoitos doces, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2007 | 299.97 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copos descartaveis p/agua, sabao em po, agua sanitaria, detergente, papel higienico, copos descartaveis p/cafe e buchas de prato, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2007 | 12.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 parafusos FCB 1/4x1 , destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2007 | 29.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lixeira de pedal, 01 bandeja, 01 lanterna e 04 copos, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2007 | 52832.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de Janeiro/2007, debitado na cota do FPM do dia 09/02/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2007 | 1799.90 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 451kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2007 | 44.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de um membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2007 | 487.00 | 00004460321408 | EDINHO PAULO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Edinho Paulo Soares e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de medicamentos, generos alimenticios, gas de cozinha, exame de ultrasonografia, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2007 | 300.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de acesso a Internet via radio (tres pontos), da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2007 | 29344.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/02/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2007 | 12950.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 16/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/02/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2007 | 130.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de descarbonizacao do motor do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2007 | 280.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacao das maquinas Patrol 120B e Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2007 | 198.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalharam em horario extra, na manutencao da iluminacao publica deste Municipio, ref. ao periodo de 26/01/2007 a 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados no fornecimento do sinal de Internet via radio, da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2007 | 413.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bateria grande, 01 terminal de bateria, 02 terminais pequenos e 05 m de fio, destinados a maquina Enchedeira W18, pertencente a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2007 | 166.20 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gl.de platina, 02 lt. de thinner, 01 rolo de espuma, 01 kg de prego 2x10 , 01 martelo tramontina, 02 cx. de ar condicionado kit, 06 parafusos c/bucha e 01 boia p/caixa d`agua, destinados asede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2007 | 238.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 laminas de serra starret, 02 discos de desbaste, 10 kg de eletrodo OK46, 02 registros de gaveta e 01 pardino 3/8 x 1 1/2, destinados a diversos servicos a cargo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2007 | 735.25 | 07816107000151 | OSAKA-DIAS NETO VEICULOS PEÇAS E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de reparo do cilindro mestre, 01 filtro oleo motor, 04lts de oleo castrol, 01jg de pastilhas de freio diant. e 02 buchas daa barra estab. sup. dianteiro, destinados a manutencao do veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2007 | 400.00 | 07816107000151 | OSAKA-DIAS NETO VEICULOS PEÇAS E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos mecanicos no veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2007 | 50.00 | 07005641000188 | M.A. COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18,939lts de gasolina para o veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas, em virtude de viagem de urgencia a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2007 | 28.67 | 13004510000189 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessor, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2007 | 32.00 | 04329403000130 | RESTAURANTE O JANGADEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000561 | 12/02/2007 | 3383.90 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 tesouras grandes, 20cx de lapis grafite, 10 pranchetas, 300 papel colche, 04cx de papel continuo 02 vias, 05 fitas p/maquina, 10pct de ligas, 20 livros ATA 100fls, 20 livros ATA 200fls, 200 pastas AZ, 300 pastas classificador, 01 cx de papel palpato, 10 protocolo e 10 perfuradores, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000562 | 12/02/2007 | 3162.68 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02cx de carbono 02 face, 10 colas pequenas, 200 arquivo morto, 04cx corretivos, 20cx de clips 3/0, 20cx de clips 8/0, 150 cadernos de desenho, 20 fitas crepe, 30 fitas larga, 100 pastas c/elastico e outros, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2007 | 360.00 | 00002521723452 | PAULO RONALDO PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, funcao motorista, mat. 1614-4, realizadas no periodo de 06 a 10/02/2007, face ao seu deslocamento da cidade de Sape a Patos/PB, servindo de motorista para levar o Secretario de Educacao, para um seminario sobre o novo Projeto de aula do ensino fundamental para 09 anos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2007 | 1498.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias relativa a folha de pessoal dos servidores da Sec. de Educacao deste Municipio, debitado na conta de no 9.274-6, no dia 12/02/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2007 | 200.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens da localidade de Barra de Antas a Joao Pessoa, ida e volta, transportando pacientes para tratamento medico em hospitais da capital, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa,ida e volta, transportando o senhor Jose Malaquias dos Santos, para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2007 | 18.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 abracadeiras, 02 suportes e 30 canuite 1/2, destinados a recuperacao da rede eletrica do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2007 | 49.85 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de correspondencias via SEDEX com AR e carta comercial de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/02/2007 | 368.95 | 06984541000188 | MINI BOX CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/02/2007 | 7.50 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de joelho de 40, parafusos p/vaso, torneira plastica e bolsa p/vaso, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2007 | 300.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro de Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/02/2007 | 265.00 | 00002211275427 | SEVERINA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Severina Goncalves da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, tratamento de saude, medicamentos, exame de ultrasonografia e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2007 | 1417.18 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de mao de obra mecanica, no veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2007 | 2079.58 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de pcs para motor compacto, 01 anel de borracha, 02 parafusos do cabecote, 01 cj radiador de oleo, 06 aneis 0-ring 30,8x3,7, 02 juntas de vedacao de borracha, 01 filtro oleo lub. motor, 01 adesivo p/juntas e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/02/2007 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de JANEIRO/2007, conf. extrato no 021-3 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/02/2007 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Magisterio/ Fundef 60%, ref. a competencia de JANEIRO/07, conf. extrato de no 021-3 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/02/2007 | 4221.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/Fundef 40%, ref. a competencia de JANEIRO/07, conf. extrato no 021-3 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2007 | 578.58 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o Termo de Audiencia Civel, conforme Processo no 035.2005.000.451-0 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2007 | 2484.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV-Requisitorio de Pequeno Valor, de acordo com o parecer Judicial do Processo no 035.2003.001.187-4 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2007 | 1786.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP arrecadacao deste Municipio, referente ao mes de JANEIRO/2007, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2007 | 10369.08 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de F.G.T.S parcelado, referente a competencia de DEZ/1982, conforme GRF-Guias de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2007 | 576.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao deSecretario de Financas, realizadas nos dias 01,02,08 e 13 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Financas junto a GIDUR/CEF, Curso FUNDEB, CAP-Escritorio de Contabilidade, OI Telefonia, Tim Telefonia e Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2007 | 3674.87 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores desta Edilidade, relativo a competencia de JANEIRO/2007, conf. extrato no 021-3 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Pregao no 01/2007, no D. Oficial, ed.: 02/02/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 13/02/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2007 | 12.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tomadas duplas, destinadas ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2007 | 4.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tomada para campanhia, destinada ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2007 | 100.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 par de botas e 01 carro de mao, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/02/2007 | 6.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 pino tripolar e 01cx plastica, destinados a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/02/2007 | 470.00 | 00006740951462 | MIGUEL ALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100lts de agua sanitaria, 100lts de detergente e 100lts de desinfetante, destinados a limpeza do predio do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2007 | 150.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 43 arvores, sendo 04 na Rua Gentil Lins, 04 na Rua Dr. Joao Castro Pinto, 20 na Rua Conego Joao de Deus, 14 na Rua Luiz da Veiga Pessoa Junior e 01 na Rua Jose Maurilio Falcao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2007 | 7992.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de Acoes Administrativas da Prefeitura Municipal de Sape, durante o periodo de 09 (nove) meses: de FEVEREIRO a OUTUBRO de 2007, conf. Contrato de no 001577 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2007 | 800.00 | 00072647094420 | WALTER LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a Escola de Samba (Grupo A) OS INVENCIVEIS, para custear despesas na participacao do desfile carnavalesco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2007 | 650.00 | 00084101962472 | EDVALDO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a Escola de Samba (Grupo B) UNIAO DA CAIXA, para custear despesas na participacao do desfilie carnavalesco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2007 | 800.00 | 00003374896456 | JERONIMO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a Escola de Samba (Grupo A) Aguia Dourada, no sentido de custear despesas para a participacao do desfile carnavalesco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2007 | 800.00 | 00061817759434 | RONALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a Escola de Samba (Grupo A) UNIDOS DAS QUATRO BOCAS, no sentido de custear despesas para a participacao do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2007 | 800.00 | 00002938486456 | JOSE ANTONIO VIEIRA PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a Escola de Samba (Grupo A) FOLIOES DO SAMBA, no sentido de custear despesas para a participacao do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2007 | 500.00 | 00098079603472 | DANIEL DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao Grupo Jovem Menino Jesus, no sentido de custear despesas para a realizacao de evento religioso Retiro de Carnaval , que realizar-se-a no periodo de 17 a 20 de fevereiro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2007 | 800.00 | 00053746244749 | GERALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a Escola de Samba (Grupo A) PRINCESA ISABEL, no sentido de custear despesas para a participacao do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2007 | 650.00 | 00076828808487 | MARIA CLAUDIONORA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, Presidente da Escola de Samba (Grupo B) AS VIRGENS, no sentido de custear despesas para a participacao do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2007 | 650.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima cidato, Presidente da Escola de Samba (Grupo B) OS GATOES, no sentido de custear despesas para a participacao do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2007 | 800.00 | 00002621095496 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, Presidente da Escola de Samba (Grupo A) BEIJA FLOR, no sentido de custear despesas para a participacao do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2007 | 650.00 | 00054124964404 | ARLINDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, Presidente do Bloco da Ressaca (Grupo B), no sentido de custear despesas para a participacao do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2007 | 650.00 | 00008684879457 | GILVANDO ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, Presidente do Bloco TUPY GUARANI, no sentido de custear despesas para a participacao do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2007 | 1300.00 | 00006672963448 | PAULO SERGIO S. DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Paulo Sergio S. de Oliveira e outros, no sentido de custear despesas para a participacao de Blocos carnavalesco no desfile de carnaval deste Municipio, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2007 | 24.80 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11 bandejas laminadas, 01 papel toalha e 03pct de grardanapo, destinados ao Gabinete desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2007 | 400.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, Presidente do bloco carnavalesco Liga Camponesa , para a participacao do desfile de carnaval/2007 deste Municipio, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2007 | 650.00 | 00003520312476 | MARIA LUCINETE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, Presidente da escola de sambao UNIDOS DA PADRE ZE, no sentido de custear despesas para a participacao do desfile carnavalesco deste Municipio, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2007 | 529.19 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de ferias, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, diretor de divisao, mat. 320-4, referente 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2007 | 12000.00 | 04470636000158 | EMEF LUCIA DE FATIMA XAVIER AMARO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida desta Prefeitura do convenio PAPE/2006, destinada a conta do Conselho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Lucia de Fatima Xavier Amaro, para aplicacao no Programa PAPE das Escolas Municipais de: Carnauba, Luiz Jose Goncalo, Julia Figueiredo, Usina Santa Helena, Marau e Lucia de Fatima, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2007 | 30.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a localidade de Inhaua, zona rural, ida e volta, transportando a Assistente Social deste Municipio, para parecer social da Senhora Maria Jose dos Santos Paulino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2007 | 170.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Juarez Tavora-PE, ida e volta, transportando a senhora Joana Cristina Barros de Lima, para tratamento medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2007 | 60.00 | 00000085533432 | JOSE ADAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Joao Pessoa, transportando a senhora Solange de Oliveira Mota, para tratamento medico em hospital da capital, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2007 | 543.00 | 00088506622468 | JOSEFA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Josefa do Nascimento e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, viagem p/Juarez Tavora-PE, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000619 | 14/02/2007 | 455.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2007 | 21.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 parafusos fenda e 100 buchas fix, destinados a manutencao da rede eletrica do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2007 | 240.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o sr. Erivan Lopes Tome, eletricista responsavel pela reposicao e reforma geral da instalacao eletrica do predio desta Prefeitura, ref. aos dias 13 e 14 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2007 | 41.30 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 conectores, 03 pinos p/arcondicionado e 01 fita isolante 3M, destinados a manutencao da rede eletrica do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2007 | 635.00 | 00006740951462 | MIGUEL ALVES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 desinfetantes, 100 detergentes e 150 agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2007 | 45.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 trofeus, destinados a premiacao no carnaval dos idosos, realizado no dia 16/02/2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2007 | 120.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o senhor Miguel da Silva Lima, para tratamento medico no Hospital Santa Isabel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2007 | 520.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gesso, destinados a vedacao de combogos da escola Municipal de ensino fundamental Renato Ribeiro Coutinho, loteamento Renato Ribeiro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2007 | 2000.00 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV-Requisitorio de Pequeno Valor, de acordo com Parecer Judicial dos Processo no 035.1998.001.443-1 e 035.1997.001.061-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2007 | 3520.91 | 00022005269468 | SANTINO ANISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 888.2001.005054-7/001 da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.1997.001.061-3, oficio no 258/2007, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2007 | 4083.27 | 00050412540444 | EUGENIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio de no 888.2002.0037641/001 da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.1998.001.443-001, oficio no 257/2007, relativo a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2007 | 35.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao do ar condicionado do setor de tributacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2007 | 45.63 | 04418632000120 | SEDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores deste Municipio, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2007 | 302.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, auxiliares de servicos gerais e da operacao tapa buracos, em virtude de horario extra de trabalho, ref. ao periodo de 09 a 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2007 | 4500.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta(cacambao) M. Benz/L1418 de placas BWN-5619, com a finalidade de transportar materiais (aterros) para as estradas que interligam o Sitio do Rocha e VarzeaGrande, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 31 de janeiro de 2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000630 | 15/02/2007 | 5275.26 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 chaves de iluminacao publica 2x60, 208 lampadas mista 160w E-27, 40 bases para rele fotocelula, 40 reles fotocelula RM e 76mts de fio 2,5mm, destinados a manutencao da iluminacao publicade diversas ruas e avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2007 | 350.00 | 00075358263420 | JOSE AMARO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de escavacao, limpeza e cnserto da parte hidraulica do poco dagua que abastece a comunidade de Sapucaia, zona rural, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000645 | 16/02/2007 | 3008.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70 reatores vapor de mercurio 125w e 24 luminarias de fibra p/poste, destinados a manutencao da iluminacao publica das zonas rural e urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2007 | 1150.00 | 09107988000167 | MECANTEC-ADELIO FERREIRA COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba thebe injetora TPJA-3CV monofasica s/injetor com manometro e registro, destinada ao abastecimento de agua do assentamento Santa Helena I, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2007 | 213.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pretados de podagens de 61 arvores, sendo 01 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, 04 na Rua Dr. Joao Castro Pinto, 22 na Travessa Gentil Lins e 34 na Rua Jose Lopes de Gusmao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2007 | 970.00 | 07190335000169 | ACAUA COM. SERV. ELETROMECANICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba thebe TPJA Trif 3CV, serie 061225680, destinada ao atendimento do abastecimento de agua da localidade de Renascenca, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2007 | 200.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas na compra de uma guitarra, por ser um artista da terra e por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2007 | 60.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza, manutenacao e revisao da chave de ventilacao do computador do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2007 | 25.00 | 01809337000107 | CASA DO ALINHAMENTO-SÉRGIO DA S SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de alinhamento e balanceamento do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacao diversa a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 15 de fevereiro de 20067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2007 | 500.00 | 00031305172434 | CARLOS JOSE MENDES DE ARAUJO-CARLOS PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do desfile carnavalesco 2007, que realizar-se-a no dia 19 de fevereiro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2007 | 1200.00 | 00002976266395 | LUIZ FERNANDO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos especializados em informatica e processamento de dados do programa Censo Real, junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2007 | 500.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de gesso, destinados confeccao de bancadas para computadores da escola Municipal de ensino fundamental Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00085500712420 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de ministrante do curso de capacitacao de professores que atuam em salas de educacao de jovens e adultos, curso realizado no periodo de 22 a 24 de janeiro de 2007, com a carga horaria de 20hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2007 | 72.00 | 00027232964404 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Promocao Social, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto a Justica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2007 | 484.60 | 00098080318468 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Josefa da Conceicao e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, alugueis e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2007 | 1800.00 | 00013226258400 | ERIVAN LOPES TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de substituicao de instalacao eletrica geral do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2007 | 66.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 pares de rabicho, 30 pares de abracadeiras e parafusos fenda, destinados a recuperacao da rede eletrica do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2007 | 180.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento da folha de pagamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2007 | 2100.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e Promotria Publica desta Comarca, referente ao mes de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2007 | 125.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 21/02/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2007 | 23921.58 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Fevereiro/2007, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 21/02/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2007 | 432.00 | 00002292976412 | VALDECI LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias parciais do servidor comissionado acima, funcao de Assessor Especial do Gab. da Prefeita, realizadas no mes de FEVEREIRO/07, deslocando-se da cidade de Sape a Joao Pessoa-PB, para dar entrada de doc. relativo as pendencias de convenios GIDUR, pendencias da licenca SUDEMA, ref. convenio Terminal Turistico e entregar documentos desta Edilidade no TCE, nos dias 21, 23, 26 e 28/02/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/02/2007 | 2925.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica e dos servicos de instalacao de 01 transformador nas imediacoes da Praca Manoel Antonio Fernandes, onde foi armado o Parque de Diversoes para as Festividades Natalinas e de Final de Ano, nesta Cidade, no periodo de 16/12/06 a 02/01/07, debitado na conta de no 9665-2/ICMS, no dia 22/02/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2007 | 1606.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70kg de tomate, 60kg de cebola, 70kg de batatinha, 60kg de cenoura, 50kg de repolho, 60kg de gerimum, 70 chuchu, 50kg de acerola, 5.500 bananas, 50kg de maracuja, 250kg de batata doce, 70kgde macacheira e 500 laranjas, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2007 | 1500.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/02/2007 | 1280.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2007 | 200.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da festa de carnaval da Melhor Idade, realizado no dia 15 de fevereiro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/02/2007 | 360.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o sr. Erivan Lopes Tome, eletricista responsavel pela reposicao e reforma geral da instalacao eletrica do predio desta Prefeitura, ref. ao periodo de 22 a 24 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2007 | 387.00 | 00078464382472 | NATALIA DA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Natalia da Silva Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, emissao de 2a de registro, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2007 | 180.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao do computador e recarga de cartuchos, pertencente a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000665 | 23/02/2007 | 5148.79 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.452 kg de arroz, 53 kg de colorau, 1.780 und. de macarrao espaguete, 207 und. de oleo de soja, 60 kg de extrato de tomate, 51 kg de tempero seco, 102 cx. de vinagre de alcool, para aplicacao na Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 23/02/07 a 16/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2007 | 57.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos Policiais Militares, que fizeram a seguranca no carnaval de Rua deste Municipio, realizado no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 panos de chao, 40 sabao em po, 03 rodos de borracha e 02pct de esponjas de aco, destinados a manutencao da limpeza do matadouro publico e mercados Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2007 | 36.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias: emissao de DOC/TED, tarif. copia docum., debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 05, 07 e 23/02/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2007 | 69.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01mt de tubo 40mm, 03 reducao 1 1/2, 01 luva 40mm, 01 reducao 40x32, 01 joelho 40mm, 01 veda rosca, 01 registro 40mm e 03 cadeados E-30, destinados a manutencao da bomba dagua que abastece a localidade de Renascenca, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2007 | 336.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 padrao de shorts, 01 padrao de meioes e 01 bola de futebol, destinados a distribuiicao como brindes no torneio de futebol amador da localidade de Sitio Cipoal, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2007 | 233.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 bolas de futebol, destinadas a distribuicao como brindes no torneio de futebol amador da localidade de Sitio Juvenal, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2007 | 300.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 chuteiras e 02 bolas de futebol, destinados a distribuicao como brindes no torneio de futebol amador da localidade de Varzea Grande, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000676 | 26/02/2007 | 14861.25 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 65 cx. de biscoito doce, 65 cx. de biscoito Cream Cracker, 270 kg de carne de charque, 450 kg de feijao carioca, 36 fardos de fuba de milho, 2.975 polpa de fruta, 180 kg de sal refinado, destinados a Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino, no periodo de 26/02/07 a 16/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2007 | 7900.00 | 07099172000103 | IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de impressao de 600 diarios escolares do 1o ao 5o ano com encadernacao e capa policromia, 600 diarios escolares do 6o ao 9o ano com encadernacao e 100 diarios escolares infantil, destinados as escolas Municipais de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2007 | 470.00 | 00008469550403 | CRISTIANO FRANCELINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Cristiano Francelino da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, exame de ultrasonografia, alugueis e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. un | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2007 | 200.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de Internet via Radio/Cabo, do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, na sede da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2007 | 26.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais eletricos, destinados a manutencao da rede eletrica do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2007 | 33.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COMERCIO DE GLP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP 13kg, destinado a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2007 | 74.00 | 07810080000190 | ESTOFAUTO-LEONARDO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral a seco do veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2007 | 545.00 | 00008539491400 | ISABEL CRISTINA TAVARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Isabel Cristina Tavares da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2007 | 560.00 | 00060318333449 | JOSE MARCOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Jose Marcos da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, gas de cozinha, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2007 | 390.00 | 00005858575471 | MARIA DA GUIA TOMAZ DE QUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria da Guia Tomaz de Aquina e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, alugueis e conta de agua em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2007 | 800.00 | 00025207415468 | ANTONIO MAXIMIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de extracao e podagem de 03 figueiras localizadas na Praca Joao Ursulo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2007 | 5100.00 | 00008553743497 | MARCILIO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 carradas de areia e 12 carradas de pedras acacia, destinados a construcao do muro do Cemiterio Sao Francisco de Assis, neste Municipio. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2007 | 21.45 | 00287456000184 | PÇANETA PIZZA-LECIO X MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita Constitucional e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2007 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao de Cobranca de salarios atrasados do Processo no 035.2005.000.784-4, relativo a 4a parcela do acordo firmado em 20 parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2007 | 691.86 | 00095170960468 | ADELSA FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados da Acao Ordinaria de Cobranca, Processo no 035.2001.000.463-4, relativo a 7a e 8a parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2007 | 30.00 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2007 | 7790.04 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Fevereiro/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 09, 16 e 28/02/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2007 | 7301.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 28/02/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2007 | 2.49 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 126-2 ARRECADADCAO, ref. ao mes de fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2007 | 72.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao assessor de divulgacao, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar deassuntos de interesse desta Prefeitura, no sentido de solicitar revelacao das fotos das festividades do carnaval de rua desta cidade, para publicacao no boletin oficial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao diretor de divisao de contabilidade, realizadas nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos relativo a encerramento do balanco financeiro do mes de fevereiro/2007 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2007 | 349.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 08 servidores efetivos lotados na Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Dez/04, conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2007 | 19.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas babcarias debitadas na conta 600-9, no mes de fevereiro/2007, conf. extrato babcario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2007 | 300.00 | 12928313000193 | OFICINA RECUPERAUTO-JURACI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reparo do monobloco do veiculo Corsa de placas MNC-3691, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2007 | 324.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao chefe do gabinete do Sec. de Financas, realizadas nos dias 05,14 e 28 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a esta Prefeitura, no sentido de realizar compra de produtos e material de expediente, bem como efetuar pagamentos diversos da tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2007 | 963.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2007 | 1383.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao 13o Salario/03 (01 servidor), conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2007 | 120.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, transportando funcionarios da Procuradoria Geral deste Municipio, para participar de audiencia junto ao Forum da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2007 | 335.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2007 | 10174.00 | 00006075515429 | JOSE GENILSON PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiros e serventes de pedreiro na construcao do muro do Cemiterio Sao Francisco de Assis, neste Municipio. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2007 | 1947.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao 13o Salario/99 (01 servidor), Novembro/04 (34 servidores) e Maio/99 (01 servidor), conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2007 | 2447.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0000723 | 28/02/2007 | 73384.21 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de coletas domiciliar, varricao e capinacao neste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2007 | 590.00 | 00077034635404 | JOSE MARCOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinacao e limpeza da escola Municipal de ensino fundamental da localidade do Sitio Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2007 | 11046.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 274 servidores efetivos do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2007 | 6446.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundef 40%, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2000 (06 servidores), Agosto/99 (01 servidor), Dezembro/04 (207 servidores), Dezembro /2000 (03 servidores) e Setembro/2000 (04 servidores), conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2007 | 386.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 14 servidores de apoio/Fundinho, lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/03, conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2007 | 1490.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2003 (22 servidores) e Outubro/2004 (01 servidor), conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2007 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 13 professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio, conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados de um servidor contratado junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004, conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2007 | 27.77 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 15.020-7/MDE, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2007 | 138.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas babcarias debitadas na conta do fundef, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2007 | 30933.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundef 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2007 | 10700.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2007 | 2594.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2007 | 488.66 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite em po, acucar, oleo de soja, vinagre, colorifico, biscoitos feijao, macarrao, arroz, frango, flocao de milho, cafe, sucos, amido de milho e extrato de tomate, destinados a aplicacao na II Jornada Pedagogica deste Municipio, realizada no periodo de 06 a 09 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2007 | 85.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitada na conta 600-9 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2007 | 2.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do PDDE conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2007 | 2555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. a Novembro/2004 (38 servidores) e Setembro/1999 (01 servidor), conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2007 | 2224.29 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2007 | 538.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 09 servidores efetivos lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio, e vencimentos atrasados de 01 servidor ref. ao mes de Ago/99, conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2007 | 26.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 01 servidor comissionado lotado na Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/03, conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2007 | 1249.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2007 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 14 servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/04, conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2007 | 747.44 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00007291773431 | JORCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao eletrica e revisao de toda parte hidraulica e retelhamento com materiais do respectivo contratado no predio onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2007 | 108.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Agricultura, funcao diretora de divisao, mat. 1750-7, realizada no dia 02/02/2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Agricultura com a comissao gestora e presidentes do CMDRS junto ao Sindicato Rural e Associacoes e Ministerio do Desenvolvimento Agrario, com projetos de formacao continuada e palestras com oficina de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2007 | 144.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Agricultura, funcao Secrataria, mat. 1085-5, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Sed. de Agricultura com a comissao gestora e presidentes do CMDRS junto ao Sindicato Rural e Associacoes e Ministerio do Desenvolvimento Agrario com projetos de formacao continuada e palestras com oficina de planejamento das acoes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2007 | 170.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Assc. Com. Acude do Mato (R. R. Produtores), neste Municipio, que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontros de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2007 | 1359.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento com instalacao de placas do tipio regulamentacao e de advertencias, inclusive poste de madeira para fixacao das mesmas, como tambem fornecimento e implantacao de divisores de faixas (tachinhas) nas cores brancas e amarelas, na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e nas Ruas adjacentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2007 | 6000.00 | 00069360472468 | EUDA FORTUNATO DA SILVA FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Praca Joao Pessoa, s/n, para o funcionamento do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, referente ao periodo de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2007 | 216.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado no DMTRANS, realizadas nos dias 06 e 20 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para reuniao com o Superintendente do DENATRAN, para tratar de assuntos pertinentes a convenio a ser celebrado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2007 | 67.50 | 06103265000100 | BRINDES NORDESTE - MANUELA SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de impressoes em canetas, destinadas ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2007 | 141.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2007 | 2196.00 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel, situado a Rua Orcine Fernandes, 137, destinado ao funcionamento da Junta Militar deste Municipio, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000740 | 01/03/2007 | 18000.00 | 00002340648467 | ANDRE JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Vectra de placas MMY-8185, destinado a realizacao de servicos junto ao Cartorio Eleitoral desta Comarca, em cumprimento ao convenio celebrado entre esta Prefeitura e o TJ/PB, relativo ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112005 | 0000741 | 01/03/2007 | 14400.00 | 00010901248487 | JOSE ADROALDO B. DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Celta de placas MMY-5380, destinado a realizacao de servicos junto a Promotria de Justica desta Comarca, relativo ao periodo de JANEIRO a DEZEMBR/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2007 | 4960.00 | 00039908712420 | ANTONIO JOSE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reposicao do madeiramento em madeira serrada e cobertura em telha de fibra-cimento, do predio sede desta Prefeitura, localizado na Rua: Orcine Fernandes, neste Municipio, referente ao periodo de 01 a 30 de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2007 | 10.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 brocas para servicos na rede eletrica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2007 | 264.30 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento da folha de pagamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2007 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, funcao agente administrativo, mat. 672-6, realizadas nos dias 01,07,18 e 25 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteiras de Identidade, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2007 | 144.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, funcao agente de servicos complementares, mat. 407-3, realizadas nos dias 02,08,19 e 26 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de trabalho junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2007 | 17000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura de Sape e do Ministerio do Exercito, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atravesde encontro de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2007 | 210.00 | 00000085533432 | JOSE ADAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, realizadas nos dias 18 a 21 de fevereiro de 2007, transportando o eletricista e auxiliar, para a realizacao de servicos dereposicao e substituicao de toda parte eletrica desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre esta Prefeitura e o contratado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2007 | 288.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, funcao Secretario de Obras, realizadas nos dias 26 e 28 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a JoaoPessoa, para resolver assuntos de interesse da Sec. de Obras, junto a SUDEMA e CREA, relativo as obras que serao executadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2007 | 288.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, funcao Sec. de Obras, realizadas nos dias 02 e 05 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sace a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Sec. de Obras junto a GIDUR/CEF, ref. pendencias para liberacao de obras para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2007 | 360.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com veiculo Corsa de placas MMZ-1164, transportando o tecnico em eletricista responsavel pela instalacao e reforma da rede eletrica da sede da Prefeitura, ref. aos dias 26,27 e 28 de fevereiro de 2007, conforme contrado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2007 | 240.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com o veiculo Corsa de placas MMZ-1164, transportando o tecnico em eletricidade responsavel pela instalacao e reforma da rede eletrica desta Prefeitura, nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2007 | 216.00 | 00020480407720 | WILSON DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Administracao, funcao diretor de divisao, realizadas nos dias 23 e 26 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para efetuar compra de materiais diversos para o almoxarifado desta Prefeitura e para a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2007 | 734.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06pcs de fio 4,mm e 04 fitas crepe, destinados a reposicao da rede eletrica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2007 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes deDEZEMBRO/2006, transferido por esta Prefeitura no dia 01/03/07, conf. oficio No 038/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2007 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de DEZEMBRO/2006, transferidos por esta Prefeitura no dia 01/03/07, conf. oficio no 039/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2007 | 351.10 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 88kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/03/2007 | 1200.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/03/2007 | 18000.00 | 00023736283415 | ROSA DE LOURDES MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como psicologa, referente servicos sociais prestados no Centro de Referencia de Assistencia Social, na Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, relativo ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000743 | 01/03/2007 | 30000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de criancas e adolescentes, atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, das localidades de Cipoal, Juvenal, Sapucaia, Renascena e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392005 | 0000744 | 01/03/2007 | 16800.00 | 00084106743434 | EZEQUIAS DIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MZE-5417, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/03/2007 | 700.00 | 00084100974434 | PAULO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao, junto ao predio da Creche de Nova Brasilia onde funciona o Projeto Sapeca, neste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2007 a 28/02/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2007 | 700.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao, junto ao predio da Creche de Nova Brasilia onde funciona o Projeto Sapeca, neste Municipio, referente ao periodo de 02/01/2007 a 28/02/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao Ford F-4000 de placas BOO-2750, com a finalidade de atendimento de mudancas locais e intermunicipais neste Municipio, referente ao periodo de 10/02/2007 a 20/03/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000754 | 01/03/2007 | 24000.00 | 00067404480434 | MANOEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas NES-2730, destinado ao transporte de criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, das localidades de Renascenca, Cipoal, Juvenal e Sapucaia a Sape, com destino ao predio do PETI, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0000780 | 01/03/2007 | 1488.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200kg de acucar, 27kg de cafe, 100kg de leite em po, 40kg de achocolatado e 10kg de farinha de trigo, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/03/2007 | 4200.00 | 00078074100197 | ANTONIO CARLOS FREITS LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de oficina de capoeira, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, com o objetivo de proporcionar aos participantes o conhecimento basico da capoeira a criancas e adolescentes na faixa etaria de 08 a 18 anos, atraves do Programa de Atgencao Integral a Familia-PAIF, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/03/2007 | 18000.00 | 00085496634415 | WILTON FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Assistente Social, no Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS, Casa da Familia, para atender ao Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, celebrado com o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/03/2007 | 4800.00 | 00000021496480 | GILMAR SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a curso de escolinha de futebol, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, com o objetivo de proporcionar aos participantes o conhecimento basicodo esporte,atravez do Programa de atencao Integral a Familia-PAIF, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/03/2007 | 4200.00 | 00095170723415 | JANAINA CAPITULINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados relativo a oficina de danca, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 20hs mensal, com o objetivo de proporcionar aos participantes o conhecimento basico da danca em suas variacoes, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/03/2007 | 1158.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/03/2007 | 5150.00 | 00004610246406 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS E OUTROS (BOLSISTAS-PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Bolsa Crianca, assistida pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, ref. aos meses de JUNHO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a Rua Machado de Assis, 171, nesta cidade, que tera como unica finalidade, servir como sede do Grupo da Melhor Idade, neste Municipio, referente ao periodo de 01/01/2007 a 01/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00007291773431 | JORCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao eletrica e revisao de toda parte hidraulica e retelhamento com materiais do respectivo contratado no predio onde funciona a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2007 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Usina Santa Helena, ida e volta, transportando o Pastor da Igreja Batista e evangelicos para participarem de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2007 | 120.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a senhora Patricia Rodrigues de Oliveira e outro, para tratamento medico em hospitais da capital, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2007 | 160.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 protese dentaria, destinada a senhora Adriana Silva Mendonca, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, realizadas nos dias 19 e 21/02/2007, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, realizadas nos dias 12 e 14 de fevereiro de 2007, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especiliazadode hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2007 | 42.92 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio onde funciona o Centro de Convivencia dos Idosos deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2007 | 15.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Centro de Convivencia dos Idosos deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2007 | 62.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2007 | 216.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Promocao Social, funcao chefe de secao, mat. 1801-5, realizadas nos dias 09,12 e 13 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e Lucena, para visitar empresa e pegar relatorio do mes de janeiro, pegar material de expediente e participar de reuniao adminstrativa ref. a seguro Desemprego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2007 | 30.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape aopovoado de Barra de Antas, ida e volta, para a entrega de merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Amplicada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2007 | 60.00 | 00000085533432 | JOSE ADAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o sr. Joel Andre Soares Rodrigues, para cadastramento de casa auxilio moradia da Secretaria de Promocao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2007 | 3300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio do Centro Profissionalizante e do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196, nesta Cidade, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontros de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2007 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Sine deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontros de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2007 | 500.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte da Secrataria de Promocao Social, com o veiculo Gol de placas MXR-1715, ref. ao periodo de 25/02/2007 a 16/03/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000730 | 01/03/2007 | 13750.20 | 05670834000128 | CLIMAR - COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 conjuntos de mesa pre-escolar sextavada c/06 cadeiras em madeira, medindo 0,90x1,00x0,60cm, cadeira medindo 0,65x0,31x0,34cm e 09 prateleiras coloridas medindo 1,55x0,87x0,40cm com 04 reparticoes em MDF, destinados as salas de aulas para assistirem os alunos do pre-escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000731 | 01/03/2007 | 853.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KUC-1517, destinados ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2007 | 3500.00 | 00061819077420 | JOAO FELIX DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao em 14 escolas Municipais de ensino fundamental, localizadas nos Distritos de Acude do Mato, Cuba de Baixo, Sapucaia, Assentamento 21 de abril, Sitio Barra de Antas, Assentamento Boa Vista, Carnauba, Lagoa do Felix, Sitio Sao Joao, Sitio do Rocha, Inhaua, Marau, As Pedras e Rio Seco, todas na zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 20 de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2007 | 350.00 | 00037426079449 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao do predio do Centro Turistico Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000742 | 01/03/2007 | 30146.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, referente ao periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000756 | 01/03/2007 | 29493.00 | 00020358296404 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MOE-8850,destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000757 | 01/03/2007 | 29493.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KNG-2388, destinado ao transporte de estudantes da cidade de Sape a Guarabira, ida e volta, de segunda da sexta-feira, no turno da noite, referente ao periodo de FEVEREIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000758 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2007 | 8400.00 | 08664989000140 | ASPLAN-ASSOC.DE PLANTAD.DE CANA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, situado a Rua Joao Antonio Sales, com a unica finalidade de servir para o funcionamento da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref.ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000760 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminha Ford F-4000, destinado a entrega de merenda das escola Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000761 | 01/03/2007 | 420.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas Municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000762 | 01/03/2007 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Courrier de placas MOI-1500, destinado ao transporte de materiais diversos para as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, junto a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000763 | 01/03/2007 | 1173.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNN-0520, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Betania, Sitio Nossa Senhora de Lourdes da Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000764 | 01/03/2007 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estiva e Tanhen a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000765 | 01/03/2007 | 1120.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno manha, referente ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2007 | 1120.00 | 00080493033491 | LUIS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguari a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000767 | 01/03/2007 | 746.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, referente ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000768 | 01/03/2007 | 1120.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Barra de Antas, Mutirao II, Sitio do Rocha, Assentamento 21 de abril e Assentamento Nova Vicencia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, referente ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000769 | 01/03/2007 | 906.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, referente ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000770 | 01/03/2007 | 1173.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000771 | 01/03/2007 | 1066.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000772 | 01/03/2007 | 1173.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNS-5118, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio As Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000773 | 01/03/2007 | 1280.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000774 | 01/03/2007 | 906.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sapel, no turno da tarde, de segunda a sexta-feira e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000775 | 01/03/2007 | 853.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000776 | 01/03/2007 | 906.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida evolta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao periodo de 12 a 28 de fevereirode 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000777 | 01/03/2007 | 1066.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Sipoal, Juvenal,Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira,no turno da manha, ref. ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000778 | 01/03/2007 | 1546.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Assentamento Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao periodo de 12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/03/2007 | 860.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200kg de tomate, 200kg de cebola, 12kg de coentro, 60kg de pimentao, 150kg de cenoura e 99kg de batata inglesa, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 26/02/2007 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/03/2007 | 14000.00 | 00085400254420 | JOSE SANDRO DANTAS DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao na rede eletrica e hidraulica e recuperacao das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Barra de Antas, Marau, Boa Vista, Cuite, Rainha dos Anjos, Acude do Mato e Toco Preto, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 05 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2007 | 6000.00 | 00088504239420 | MARINESIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao na rede eletrica, hidraulica coberta, esquadrias e pintura geral das escolas da rede de ensino fundamental de Usina Santa Helena, Joaquim Aquilino e Clementino Pereira,neste Municipio, ref. ao periodo de 12/02/2007 a 15/03/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2007 | 13900.00 | 00071390243400 | LUIZ CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao na rede eletrica e hidraulica e recuperacao das escolas da rede de ensino fundamental das localidades de Renascenca, Pacatuba, Una, As Pedras, Rio Seco, Inhaua e Carnauba,zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 19/02/2007 a 09/03/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000800 | 01/03/2007 | 4074.50 | 07812190000190 | J.M.L - COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 almofadas p/carimbo, 2.000 borrachas, 1.000 pastas c/elastico grossa, 02cx de giz branco e 400cx de lapis de cor, destinados a Secretaria de Educacaco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000801 | 01/03/2007 | 6971.20 | 06213744000170 | MS-COMERCIO E SERVIÇOS-EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.000 apontador, 2.000 cadernos, 1.000 cartolina guache, 05cx de carbono 01 face, 50 colas 01lts, 30cx de clips e outros, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2007 | 491.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx dagua 1000lts, 10 varas de ferro 50, 05 varasde ferro 60, 03kg de arame 18, 01 adaptador 1 1/2, 01 registro de ferro 50 e 01 tubo soldavel 50x6, destinados a escola Municipal de ensinofundamental da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2007 | 230.00 | 00007003979497 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 06 portas com fechaduras e 10 janeloes, na escola Municipal de ensino fundamental da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 15 a 31 de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2007 | 2100.00 | 00004990822498 | ELTON GIOVANI SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de abertura de letreiros das fachadas das escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio, no total de 40 escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para as escolas da rede de ensino fundamental da zona rural, neste Municipio, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2007 | 249.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2007 | 334.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2007 | 62.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Centro Turistico Augusto dos Anjos , localizado no povoado de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2007 | 147.50 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio da escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, neste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme fatura emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2007 | 398.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA CELIA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lantejoula, chicote, fita metalica, peruca e outros, destinados a ornamentacao do desfille carnavalesco, realizado no dia 19 de fevereiro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2007 | 192.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a ornamentacao do desfile carnavalesco deste Municipio, realizado no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2007 | 100.00 | 00037675311434 | JOSE SIMEAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao de placas KGP-6596, para o apoio na distribuicao da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, realizado no dia 26 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2007 | 80.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do feixe de molas traseiro e dianteio do veiculo Toyota de placas MNN-0926, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2007 | 300.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de filmagem dos festejos do desfile carnavalesco deste Municipio, realizado no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2007 | 267.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto e manutencao de 02 mimiografos facit e 02 mimiografos copiatic, pertecentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2007 | 250.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desamassamento e pintura do parachoque dianteiro e da lateral do Onibus de placas MNG-9196 e mais o desamassamento e pintura do para-choque traseiro do onibus MNG-9186, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2007 | 90.00 | 00002569938408 | DJALMA PANTA PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 18 faixas promocionais para semana pedagogica/2007, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2007 | 1600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Casa dos Profs. de Rio Seco, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontros de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2007 | 63000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontro de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2007 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Biblioteca Publica Municipal Augusto dos Anjos , situada na Rua Simplicio Coelho, 11, nesta Cidade, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontros de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2007 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica e ligacao provisoria de refletores, nesta Cidade e na Zona Rural, em virtude da realizacao de Eventos Socio Culturais organizados por esta Prefeitura, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontros de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2007 | 170.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Memorial Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontros de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2007 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontros de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2007 | 289.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bola de futebol e 05 trofeus, destinados aos destaques no torneio de futebol amador da localidade de Pacatuba, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2007 | 280.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe coordenadora que trabalharam na organizacao do desfile carnavalesco/2007 deste Municipio, realizado no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2007 | 278.70 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bola de futebol, 04 trofeus medios e 04 trofeus pequenos, destinados aos destaques do torneio de futebol amador da localidade de Sapucaia, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2007 | 140.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Ipanema de placas MNB-8070 e Besta de placas MOK-4774, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2007 | 224.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 kg de cloro genclor, 03 lt. de algicida de choque e 03 lt. de genfloc, com aplicacao na piscina do Clube Atletico Sapeense, para as aulas de natacao com o professor de educacao fisica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2007 | 752.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas, fechaduras, lampadas fluorescentes, reatores, startes e interruptores, que foram utilizados no conserto eletrico das escolas municipais: Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, Pedro Ramos, Tancredo Neves, Basilio Ribeiro, Renascenca, Aleixo Figueiredo, Luiz Jose Goncalves e Minervino Miranda, neste Municipio, conf. NF no 643 de 04/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2007 | 540.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas, fechaduras, fio e lampadas fluorescente 15W, que foram utilizadas nas Escolas Municipais Severino Basilio e Lucia de Fatima, localizadas na zona urbana deste Municipio, conf. NF no 645 de 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2007 | 390.00 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cx. de envelope, 02 pc. de papel pautado, 150 cartolinas, 100 papeis laminados, 100 papeis crepom, com aplicacao nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2007 | 350.00 | 00002912913411 | LENILSON GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de dedetizacao nos canteiros do calcadao da Avenida Com. Renato Ribeiro Coutinho, Rua Januario Gomes, Rua Napoleao Laureano, Rua Osvaldo Pessoa e Rua Gentil Lins, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2007 | 350.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao do motor eletrico que abastece a localidade de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00029260019672 | JOSE VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 tambores de ferro usados, destinados a coleta de lixo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2007 | 2400.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 sacos de cimento 50kg, destinados a recuperacao de calcamentos da operacao tapa buracos das seguintes ruas: Simplicio Coelho, Osvaldo Pessoa, Jose Claudino, Francisco Madruga, Januario Gomes, Napoelao Laureano, Jose Aires de Alencar, Orcine Fernandes, Av. Rio Branco, Frederico Ozanan, Alfredo Coutinho e Augusto Vieira, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2007 | 350.00 | 00061819077420 | JOAO FELIX DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao das bueiras da Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, Rua Peregrino de Carvalho, Rua Napoleao Laureano e Rua Januario Gomes, neste Municipio, referente ao periodo de12 a 28 de fevereiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000786 | 01/03/2007 | 7786.95 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 fitas isolantes, 210 lampadas mistas 160w, 80 lampadas v. mercurio 125w, 10 luminarias F-120, 10 luminarias F-140, 55 bases p/ rele fotocelula, 55 rele fotocelula, 10 lampadas fluorescentes 20w, 10 lampadas fluorescentes 40w, 20 start 40w, 100m de fio 2,50mm PT, 100m de fio 2,50mm VM, 300m de fio 4mm-PT e 20 reatores convencional 20w, destinados a manutencao da iluminacao publica das principais arterias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/03/2007 | 300.00 | 00079787231434 | PAULO DE SOUZA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 66 arvores localizadas na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2007 | 18000.00 | 00060232730415 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO TEIXEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma area de terra, correspondente a 02 hectares, do imovel rural denominado Fazenda Nossa Senhora de Lourdes, zona rural, deste Municipio, de propriedade do locador, a qual tera como unica finalidade servir de deposito de residuos solidos coletados na cidade de Sape, referente ao periodo de 01/01/2007 a 31/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | SERV. DE APOIO | RECUPERACAO DE PROPIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2007 | 14866.62 | 08573152000195 | INCOTREL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reforma e ampliacao do predio do PETI no povoado de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio, relativo ao periodo de 01 a 30 de marco de 2007, conforme planilha e contrato em anexos. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2007 | 203.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 58 arvores, sendo 03 na Rua Oscar Mota de Souza, 14 na Rua Joaquim Elias e 41 na Rua Jose Lopes de Gusmao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2007 | 200.00 | 00055437818491 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de escavacao e limpeza do poco do Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2007 | 600.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servocos prestados de fornecimento de agua potavel para a Secretaria de Obras deste Municipio, em veiculo de responsabilidade do contratado, referente ao periodo de MARCO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2007 | 101.00 | 06304017000119 | CASA DA CONSTRUÇÃO-Mª DANIELE S G DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 tampao 20 , 01 cola grande, 08 joelho 40 , 02 joelhos 75, 04 canos de 40 , 03mts de cano 75 , 01 cano 100 e 03 joelhos 20 , destiandos a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obrasdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2007 | 300.00 | 00006265949446 | RAIMUNDO JOSE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pedreiro na operacao tapa buracos nas principais arterias deste Municipio, junto a Secretaria de Obras, ref. ao periodo de 15 a 31 de janeiro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2007 | 450.00 | 00002477534408 | ROSENILDO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura interna e externa a base de cal (03 demoes) do muro de contorno do cemiterio Sao Francisco de Assis, lozalizado na Rod. PB 073, saida de Sape p/ Mari, neste Municipio, ref. ao periodo de 10/01/2007 a 01/02/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2007 | 197.00 | 06304017000119 | CASA DA CONSTRUÇÃO-Mª DANIELE S G DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 joelho com rosca 20 , 01 luva 20 , 01 tampao 20 , 04 joelhos de 100 , 04 te 100 , 04 varas de cano 20 e 04 joelhos 20 , destinados a servicos diversos a cargao da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2007 | 170.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cilindro industrial 7m e 01 acetileno industrial 2,5kg, destinados a servicos diversos a cargo da oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2007 | 35.00 | 06304017000119 | CASA DA CONSTRUÇÃO-Mª DANIELE S G DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cano de 40 , 02 sifrao 100 e 02 joelhos de 40 , destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2007 | 150.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 43 arvores, sendo 04 na Rua Gentil Lins, 04 na Rua Dr. Joao Castro Pinto, 20 na Rua Conego Joao de Deus, 14 na Rua Luiz da Veiga Pessoa Junior e 01 na Rua Jose Maurilio Falcao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2007 | 278.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretario da Secretaria de Obras, que trabalharam em horario extra, na operacao tapa buracos e na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2007 | 80.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem completa da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2007 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadasatraves de encontro de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2007 | 353000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro Publico e dos Mercados Publicos desta Cidade, Cemiterios Publicos deste Municipio, Lavanderias Publicas, Sist. de Abastecimento d agua eBombas d agua da zona rural, Chafariz e Posto Policial de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Publica desta Cidade e da Pc. Dr. Joao Ursulo, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/07 a DEZEMBRO/07, conf. faturas quitadas atraves de enc | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2007 | 260.00 | 00085501697491 | JOAO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 08 placas de concreto, med. 0,50x0,50, destinadas as bueiras da Rua Antonio Augusto Meireles, Av. Rio Branco e na Rua Machado de Assis, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00002498024492 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria de imprensa, junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, divulgando os atos e acoes administrativas junto aos orgaos de imprensa, relativo ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2007 | 8400.00 | 00088476642415 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicidade e divulgacao de materias institucionais na programacao de sistema de som local desta cidade, de segunda a sabado, no horario das 08:00 as 18:00hs, relativo ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2007 | 48000.00 | 03433382000135 | PORTO, ADVOGADOS & CONSULTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessria juridica e honorarios advocaticios a este Municipio, referente ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2007 | 552.00 | 04343809000177 | EMETEL-GUIAS ESTADUAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de insercao de anuncio em lista telefonica deste Municipio, referente ao periodo de JANEIRO a MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2007 | 219.30 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra para atendimento a populacao, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2007 | 5600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios situados na Av. Comd. Renato Ribeiro Coutinho, no 1842 e 1830, onde funcionam a Assessoria Juridica e Administrativa Municipal e a Procuradoria Geraldo Municipio, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontros de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2007 | 48000.00 | 00001047369419 | SANDRO MARCIO BARBALHO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestrados de trabalhos de assessoria juridica, junto ao TRT e em qualquer outro juizo ou Instancia, devendo desenvolver com zelo a atividade do encargo, ref. ao periodo de 02/01/2007 a 31/12/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2007 | 1620.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 reparo da placa-mae / formatacao, 20 recargas de cartucho, 01 substituicao de microprocessador, 20 und. de impressao color, 06 visitas tecnicas e 03 recargas de tonner HP, destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/03/2007 | 576.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao Secretario, que realizar-se-a nos dias 01,08,15 e 22 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Financas junto ao GIDUR/CEF, CAP-Escritorio de Contabilidade, TIM Telefonia e Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000798 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00057045950497 | HERALDO CARNEIRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas MNF-3365, destinado a servicos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de FEVEREIRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de fiscais do setor de tributacao para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, com um moto de placas MON-3798, ref. ao periodo de 15 a 28 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2007 | 100.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantament do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2007 | 185.00 | 00043700365420 | ROSIVALDO GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacoes a funcionarios do setor de tributacao que trabalharam na distribuicao do ISS/2007 deste Municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA COMARCA LOCAL E MINISTERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2007 | 10500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do Forum Juiz Jose Hardman Norat e do Min. Pub. Prom. de Just. Proc. Julio Paulo Neto desta Comarca, em cumprimento aos convenios celebrados entrePMS/TJ/MP-PB, ref. ao periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontros de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2007 | 168.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2007 | 70.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Corsas de placas MNC-3691 e Fiat Uno de placas MNF-3365, ambos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2007 | 144.00 | 00002146003430 | ALTEMIR DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, funcao assessor de diretor de divisao, mat. 1768-0, realizadas nos dias 16 e 19 de fevereiro de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para efetuar comrpa de materiais diversos para a reforma da parte eletrica do predio sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2007 | 28.40 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de intersse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2007 | 635.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas, galoes de tinta dialine, dobradicas, cal hidracor, ferrolhos, fechaduras, vaso sanitario, rolos de espuma, lixas e thinner, que foram utilizados na reforma do predio do Peti, localizado no povoado de Barra de Antas, zona rural deste Municipio, conf. NF no 646 de 09/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Fevereiro/2007, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 02/03/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2007 | 120.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/03/2007 | 169.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 03 carimbos automaticos, 02 carimbos de madeira, 06 encadernacoes e 460 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0000895 | 02/03/2007 | 4404.90 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 fitas isolantes, 50 luminarias de fibra p/poste, 07 reatores v.mercurio 400W-BFP, 10 reatores v. mercurio 400w-AFP, 55 parafusos maq., 50 bases p/rele fotocelula, 100m de fio 1,5mm-BR, 100m de fio 1,5mm-PT, 100m de fio 2,5mm-PT, 100m de fio 2,50mm-VM e 10 lampadas v. mercurio 400w, destinados a manutencao da iluminacao publica das principais arterias deste Municipio, nos povoados e assentamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/03/2007 | 200.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de extracao de uma arvore (figueira morta) na Rua Simplicio Coelho e outra na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, centro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 48 papel higienico, 10 panos de chao, 03 vassouroes, 20 detergentes em po e 06 esponjas de aco, destinados ao matadouro publico e mercados publico Central e de Nova Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2007 | 350.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cobertura fotografica do desfile carnavalesco/2007 deste Municipio, relaizado no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2007 | 1089.07 | 00431274000488 | DIMEX Dist. Imp. Exp. de Produtos em Geral Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 bacias, 03 lixeiras c/pedal, 02 cacarolas reta fosca, 02 caldeirao reto 361, 02 caldeirao reto 401, 02 concha 12 reforcada, 01 passador e outros, destinados a escola Municipal de ensino fundamental Emilia Cavalcante, da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, nos dias 28/02/2007 e 02/03/200/, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado de hemodialize,por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/03/2007 | 60.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte da Secretaria de Promocao Social e Assistente Social para realizacao de servicos sociais a cargo da Sec. de Promocao Social deste Municipio nos dias 13,15,16,22 e 23 defevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/03/2007 | 585.00 | 00082704520410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Maria de Lourdes da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, exame de raio X facial, gaz de cozinha, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/03/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede desta Prefeitura, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2007 | 90.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza geral interna e instalacao de fonte de alimentacao de computadores da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/03/2007 | 14.50 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicaoes, destinadas ao Secretario de Administracao, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2007 | 755.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 camisas polo bordadas, 07 calcas com camisas e 07 camisas brancas, destinadas ao fardamento dos agentes de transito do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/03/2007 | 100.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 lampadas 150w, 01 cadeado, 04 vassouras e 04 laminas starret, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/03/2007 | 19.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 fitas isolantes, destinadas a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0000910 | 05/03/2007 | 735.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 21 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas Municipais de ensino fundamental e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/03/2007 | 450.00 | 00004774848409 | FABIO ALEXANDRE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Camioneta de placas MOX-8037, destinado ao apoio na distribuicao da merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 26/02/2007 a 02/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/03/2007 | 410.80 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tubos galv. 1 1/2, 11 ferros CA 25 1/2, 01 cantoneira S 3/4, 02 barras 1x1/8, 02 roldanas 60 e 01 cantoneira 5 5/8, destinados a confeccao de um portao para a escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000913 | 05/03/2007 | 4074.50 | 07812190000190 | J.M.L - COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 almofadas p/carimbo, 2.000 borrachas, 1.000 pastas c/elastico grossa, 02cx de giz branco e 400cx de lapis de cor, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/03/2007 | 36.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12m de morim, destinados a confeccao de faixas promocionais para o evento em comemoracao ao dia Internacional da Mulher, que realizar-se-a no dia 08 de marco de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/03/2007 | 350.00 | 00088592634415 | PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza em toda area onde sera construido o terminal rodoviario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/03/2007 | 220.00 | 00001220652474 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 01 poste e conserto na base de outro,localizados no povoado de Antinha, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/03/2007 | 220.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nas maquinas Enchedeira W18, Patrol 120B e Carrocao Pipa, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/03/2007 | 150.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 35 arvores localizadas na av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/03/2007 | 555.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de substituicao do HD40, sistema operacional e aplicativos, substituicao do HD 10GB mais sistema operacional e preparo do monitor provision da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2007 | 475.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de execucao de projeto arquitetonico e complementares do estadio de futebol a ser construido no Bairro de Nova Brasilia, com area total de 12.307,89m e do mercado livre de Nova Brasilia, todas neste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2007 | 68.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de copias de projetos da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/03/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Aviso de Edital de Pregao Presencial No 002/07, no D. Oficial, ed.: 24/02/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 06/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/03/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Homologacao do Pregao no 01/2007, edicao: 28.02.2007, publicacao de Retificacao do Pregao no 02/2007, no D. Oficial, ed.: 02/03/07, conf. exemplares anexos, debitado naconta no 9.665-2/ICMS, no dia 06/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2007 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, do servidor acima citado lotado no Gabinete do Prefeito, funcao Procurador, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar de audiencias na Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2007 | 100.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 04 carimbos automaticos, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2007 | 1095.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 reparo na fonte da impressora, 01 substituicao do circ. horizontal, 05 recargas de tonner HP1200, 01 configuracao e montagem de rede e 15 recargas de cartuchos HP 27/28/21/22, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/03/2007 | 1075.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 10 verificacao s. operacional, 01 manutencao LX300, 01 montagem e estruturacao de rede, 01 substituicao de fita, 100 impressao colorida, 12 recargas de cartuchos HP e 03 formato com instalacao, em computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000925 | 06/03/2007 | 6925.60 | 06213744000170 | MS-COMERCIO E SERVIÇOS-EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.000 apontadores, 2.000 cadernos, 1.000 cartolinas, 05cx de carbono 01 face, 50lts de cola, 30cx de clips e outros, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000926 | 06/03/2007 | 24607.80 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15cx de lapis piloto, 30 livros Ata 100fls, 30 livros Ata 200fls, 300 classificadores, 05cx de papel palpado, 40 protocolo, 25 perfuradores e outros, destinados as escolas da rede de ensinofundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/03/2007 | 36.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Administracao deste Municipio, funcao agente administrativo, mat. 447-2, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar de audiencias na Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/03/2007 | 125.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de velas, 04lts de oleo lubrificantes e 01 tampa de oleo, destinados a manutencao do veiculo Gol de placas MNG-5894, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/03/2007 | 49.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 envelopes e 10 toalhas de rosto, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/03/2007 | 22.90 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Adminsitracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2007 | 60.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de 02 cartuchos HP para a impressora da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2007 | 1459.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 07 ataudes completo c/mortalhas e assistencia a funeral, 01 ataude de crianca e 07 cobertura de flores, destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/03/2007 | 535.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 de laranja, 500 banana, 50kg de mamao, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 50 abacaxi, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/03/2007 | 160.00 | 00032933525704 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Cearamirim/CE, ida e volta, transportando o sr. Francisco Virginio da Silva e familiares, para participar de enterro de parente, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/03/2007 | 72.00 | 00027232964404 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Promocao Social, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a Justica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/03/2007 | 143.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 teclado mult. KBM, 02 mouses optical scroll tb e 01 fonte ATX 450, destinados ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000937 | 07/03/2007 | 3585.40 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx de cola, 01cx de corretivo, 10 tesouras, 04cx de papel continuo 02vias, 30 classificadores, 02cx de contra-cheque salario, 10 pranchetas, 100 arquivo morto, 10 fitas largas, 10cx de grampo 26/6, 500 papel linho, 80 pastas AZ, 06 perfuradores, 05 fitas MX100, 200 emborrachados e 07cx de papael A4, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/03/2007 | 85.00 | 00004429547432 | FERNANDO VIEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de abertura de letreiro da Junta Medica, vinculada a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/03/2007 | 45.00 | 06049922000170 | RESTAURANTE YASSAY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/03/2007 | 25.00 | 07005641000188 | M.A. COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 9,47lts de gasolina para o veiculo Celta de palcas KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas, em virtude de de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/03/2007 | 150.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiao de 150 und. de papel texture natural A180 e 300 und. de envelope saco 34 CB 242x336, para confeccao de convites para inauguracao de obras desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/03/2007 | 32.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENG. ARQUIT. E AGRON.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao do Projeto Estrutural do Terminal Turistico deste Municipio, conforme ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2007 | 527.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios que trabalham na manutencao da iluminacao publica deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho, ref. ao periodo de 14 a 28 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2007 | 160.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos das ruas: Januario Gomes, Antonio Augusto Meireles, Belino Souto, Juscelino Kubistcheck e Joao Feliciano da Silva, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | SERV. DE APOIO | RECUPERACAO DE PROPIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2007 | 5300.00 | 00076830004420 | JOSE MENDES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de construcao de 50m de muro do curral com as seguintes caracteristicas: fundacao em pedra argamassada embassamento com alvenaria de uma vez, alvenaria de elevacao de uma vez h=2,0m,pilar em concreto armado a cada 5,00m, cinta em concreto armado, chapisco no traco 1:3 nos dois lados, reboco traco 1:4 nos dois lados e pintura a base de cal em duas demoes e aquisicao e colocacao de portao de madeira macica, med. 2,00mx2,00m, do matado | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2007 | 250.00 | 00060163933472 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do almoxarifado do Mercado Central, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2007 | 56.90 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2007 | 1107.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Fevereiro de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2007 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de toner, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2007 | 34.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessor, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2007 | 840.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 cadeiras giratoria secrataria, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2007 | 4250.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 850kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2007 | 4250.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 850kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2007 | 2750.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 550kg de carne bovina, destinada a a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 27/02/2007 a 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2007 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto, pintura e solda de 01 fogao industrial pertencente a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Rio Seco, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2007 | 820.00 | 07103373000137 | CARTUCHO EXPRESS-ALBERTH F DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados fornecimento de 01 cartucho reciclado preto, 04 cartuchos colorido e 06 cartuchos preto, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2007 | 2946.00 | 07812190000190 | J.M.L - COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 estantes de aco c/06 prateleiras, 02 armarios de aco c/chave, 02 ficharios de aco c/gaveta, destinados as Escolas Municipais Emilia Cavalcante de Morais e do Assentamento Nova Vivencia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2007 | 82.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho 27 HP Original, destinado a impressora da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2007 | 1380.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 cadeiras fixas aproximacao e 01 mesa c/02 gavetas med. 1,10X0,68m, destinados ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2007 | 238.15 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes, presunto, queijo, mortadela, leite, agua mineral e refrigerantes, destinados ao lanches do pessoal do terreno desocupado pela Justica desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2007 | 120.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 02 viagens para Joao Pessoa, ida e volta, transportando pessocas carentes para tratamento medico especializado, nos hospitais da Capital, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2007 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crinca), correspondente ao mes de JANEIRO/2007, transferidos por esta Prefeitura no dia 09/03/07, conf. oficio no 047/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/03/2007 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa de Apoio a Pessoa Idosa), correspondente ao mes de JANEIRO/2007, transferido por esta Prefeitura no dia 09/03/07, conf. oficio no 048/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2007 | 1050.50 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mat. de limpeza e generos alimenticios, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/03/2007 | 44.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de um membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 02/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 09/03/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, realizadas nos dias 05 e 07/03/2007, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2007 | 927.00 | 00007609392413 | ROSIMERY DA SILVA GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Rosimery da silva Gomes de outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, passagem de Sape p/Rio de Janeiro, passagem p/a cidade de Teixeira-PB, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2007 | 70.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 recarga de cartucho Toner HP, destinado a impressora do Departamento Municipal de Transito - DMTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 09/03/2007 | 52989.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007, debitado na cota do FPM do dia 09/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2007 | 6.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 parafusos com buchas, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 09/03/2007 | 50.00 | 00095180354404 | GENIVAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cobertura de 05 cadeiras fixas com 04 pes, pertencentes a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2007 | 50.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de impressao e artes graficas, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2007 | 144.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias parciais da servidora acima, lotada nesta Secretaria, mat. 407-3, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, junto ao Ministerio do Trabalho, para levar e trazer documentos para emissao de carteiras de trabalho, nos dias 09, 14, 22 e 29/03/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2007 | 250.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de 10 cartuchos ALP 27/28/29/49, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2007 | 1414.40 | 00934157000194 | PADARIA SANTA EDWIRGES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 416kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 26/02/2007 a 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2007 | 1463.28 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12.194 paes, destinados a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 22/12/2006 a 12/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 09/03/2007 | 1253.60 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 bobina picotada, 25 guardanapo, 30 refrigerante 02lts, 04cx de copos desscartaveis, 28pct de garfos descartaveis e outros, destinados a aplicacao no lanche dos professores e diretores que participaram da II Jornada Pedagogica, realizado nos dias 06,07,08 e 09 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2007 | 300.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de filmagem do carnaval de Rua deste Municipio, realizado no Bairro Novo no dia 25 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2007 | 350.00 | 00022586393449 | L.S.F.A.-JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacoes do 1o,2o e 3o lugares do torneio de futebol amador em comemoracao a inauguracao da escola Municipal de ensino fundamental Emilia Cavalcante, da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2007 | 62.50 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25m de morim, destinados a confeccao de faixas promocionais para o evento em comemoracao ao dia Internacional da Mulher, realizado no dia 08 de marco de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2007 | 30.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 buque de rosas, destinado ao evento em comemoracao ao dia Internacional da Mulher, realizado no dia 08 de marco de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2007 | 1991.76 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 16.598 paes, destinados a merenda escolar da rede municipal de ensino, no periodo de 26/02/07 a 09/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2007 | 25582.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2007 | 13059.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 17/60, conf. Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2007 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria: emissao de DOC/TED, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2007 | 106.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2007 | 22.01 | 13004510000189 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para a particicao do Bloco Jeque Eletrico no carnaval da ressaca deste Municipio, realizado que realizar-se-a no dia 10de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 09/03/2007 | 540.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, da servidora acima citada, Prefeita Constitucional, realizadas nos dias 02,05 e 09 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos deinteresse deste Municipio junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e escritorios de Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2007 | 400.00 | 07704037000140 | CRIATIVA-PLACAS E SINALIZAÇÕES-REGIVALDO A DA SILV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confecacao de placa de formatura, destinada aos formandos do curso de enfermagem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2007 | 144.00 | 00015769216468 | MANOEL INACIO DOS SANTOS DR. NINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria parcial do servidor acima, lotado no Gab. da Prefeita, face ao seu deslocamento como Procurador Geral do Municipio, de Sape a Joao Pessoa, neste Estado, para analisar processos no Escritorio do Dr. Jose Ricardo Porto, no dia 09/03/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 09/03/2007 | 1990.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pares de laminas e 20 parafusos com porcas p/ lamina, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2007 | 21.60 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 vara de cano PVC, 03mt de fita e 03 presilhas, destinados a manutencao da bomba dagua que abaste o povoado de Renascenca, zona rual neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/03/2007 | 416.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 26 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos nas Ruas: Antonio Augusto Meireles, Oswaldo Pessoa, Rio Branco, Napoleao Laureano e Januario Gomes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/03/2007 | 112.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/03/2007 | 3520.91 | 00022005269468 | SANTINO ANISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a PARCELA do precatorio, de acordo com a Acao Ordinaria de Cobranca, conforme Processo no 035.1997.001.061-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/03/2007 | 2022.86 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o Termo de Audiencia Civel, conforme Processo no 035.2005.000.648-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/03/2007 | 1500.00 | 00046841741404 | MARILENE MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV-Requitorio de Pequeno Valor, de acordo com Parecer Judicial dos Processos no 035.1998.001.443-1 e 035.1997.001.061-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/03/2007 | 4083.27 | 00050412540444 | EUGENIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 888.2002.003764-1/001, da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.1998.001.443-1/001, ref. oficio no 257/2007, relativo a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/03/2007 | 578.58 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com Termo de Audiencia Civel, referente ao processo no 035.2005.000.451-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/03/2007 | 1403.00 | 00067583520487 | CONCEICAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com Termo de Audiencia Civel, referente ao processo no 035.2005.000646-5 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 12/03/2007 | 23813.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Marco/2007, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 12/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/03/2007 | 25.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/03/2007 | 285.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao evento em comemoracao ao dia Internacional da Mulher, realizado no dia 08 de marco de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/03/2007 | 125.43 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de leite em po, leite condensado, refrigerentes, acucar, refresco e sucos, destinados ao lanche no evento de inauguracao da escola Municipal de ensino fundamental Emilia Cavalcante, localizadano povoado do Souza, zona rural neste Municipio, realizado no dia 11 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/03/2007 | 178.95 | 01765309000135 | CABELO E CIA-M. GICELMA P.LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de produtos de beleza, destinados aoevento em comemoracao ao dia Internacional da Mulher, realizado no dia 08 de marco de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/03/2007 | 160.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de salgados, destinados ao Evento de Inauguracao da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais, localizada no Sitio Souza, zona rural, neste Municipio, no dia 11/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/03/2007 | 65.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 04 carimbos de madeira, 04 encadernacoes e 130 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/03/2007 | 1200.00 | 41142118000131 | JCA-MEDEIREIRA MARINHO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de galao de cola, formicas, corredica p/gavetas e outros, destinados a confeccao de biros, gaveteiros e caixa para papeis, da sala da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/03/2007 | 109.75 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 extensao, 13 calhas de botoes, 03 blocos de anotacoes e 01cx de isopor 36lts, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/03/2007 | 400.00 | 00007673062445 | MARAISA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Maraisa Maria da Conceicao e outros, no sentido de custear desepesas com pagamentos de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/03/2007 | 50.00 | 00069056315404 | GILDETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao do IX Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social-CONGEMAS, que realizar-se-a nos dias 21,22 e 23 de marco de 2007 em Salvador-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/03/2007 | 50.00 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de inscricao do IX Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social-CONGEMAS, que realizar-se-a nos dias 21,22 e 23 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/03/2007 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de energia eletrica destinada ao predio onde funciona o Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF, neste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/03/2007 | 231.40 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via SEDEX c/AR de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00014778483472 | JOSUE GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Curso de Treinamento de Agentess da Autoridade de Transito do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, relativo a 2a PARCELA, conforme contrato no 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/03/2007 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores da Sec. de Educacao/Magisterio/ Fundeb 60%, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007, conf. extrato no 022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/03/2007 | 4221.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo pessoal CEF, de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/Fundeb 40%, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007, conf. extrato no 022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/03/2007 | 1767.11 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007, conf. extrato no 022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00033899371453 | JOSILENE DOS SANTOS GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de capacitacao de gestores escolares, no periodo de 05 a 09 de marco de 2007, com carga horaria de 20hs. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/03/2007 | 40.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 coroa de flores naturais, destinada ao evento em comemoracao ao dia Internacional da Mulher, realizado no dia 08 de marco de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/03/2007 | 148.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cartucho HP 92A e 01 cartcho HP 93A, destinados aos servicos xerograficos da Escola Municipal Julia Figueiredo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 13/03/2007 | 330.00 | 10957819000103 | CASA DAS BICICLETAS STª LUZIA-EMILSON A DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bicicleta Caloi Barra Forte no 15259-NK, cor azul, destinada ao setor de Tributacao desta Prefeitura, para a realizacao de servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/03/2007 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a PARCELA do precatorio, de acordo com a Acao de Cobranca Ordinaria, referente ao processo no 035.2005.000.544-2, conforme Termo de Audiencia Civel em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/03/2007 | 2961.47 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio do RPV-Requisitorio de Pequena Valor, referente ao processo no 035.2003.001153-6, conforme Termo de Audiencia Civel em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/03/2007 | 3272.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF, de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007, conf. extrato no 022 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/03/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Aviso de Cancelamento, no D. Oficial, ed.: 09/03/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 13/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2007 | 1135.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, que trabalham na operacao tapa buracos, esgotamento sanitario e manutencao da iluminacao publica, em horario extra, ref. ao periodo de 01/02/2007 a 10/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2007 | 40.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 o ring, destinados a manutenaco da bomba dagua do carrocao pipa, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2007 | 33.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2007 | 120.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com veiculo Corsa de placas MMZ-1164, transportando o Secretario de Financas deste Municipio para reunioes na CAP-Escritorio de Contabilidade, nos dias 15 e 22 de marco de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/03/2007 | 216.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 (duas) diarias parciais do servidor comissionado acima, Diretor do DMTRANS, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino ao DENATRAN, para tratar de pendencias do convenio a ser celebrado com o Municipio, nos dias 14 e 29/03/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/03/2007 | 1509.71 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura, referente ao mes de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2007 | 21.00 | 00046717218487 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de moto-taxista para a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2007 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de toner, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2007 | 1000.00 | 00016012550472 | JOSÉ GOMES DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de mesasp/computadores, gaveteiros com 05 gavetas e 02cx com rodizio de silicone, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2007 | 669.00 | 00002929440473 | EDIVALDO MIGUEL ALVES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Edivaldo Miguel Alves e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, passagens p/Recife-PE, ferramentas p/trabalho, fraldas descartaveis, passagem p/o Rio de Janeiro, remedio, aluguel e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/03/2007 | 1007.40 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro de Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/03/2007 | 47.40 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/03/2007 | 95.00 | 08680928000176 | O BORRACHÃO-MERCANTIL DE ART. DE BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 borrachas da porta, 01 borracha da mala e 01 apoio mao, destinados a manutencao do veiculo Celta de placas KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/03/2007 | 15.80 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicao, destinada ao Secretario de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/03/2007 | 310.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches durante o mes de FEVEREIRO/2007, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancetedeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/03/2007 | 2412.09 | 00078832284472 | EDNALDO AURELIANO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de construcao de 14,00m de galeria com as seguintes operacoes: escavacao manual de vala, aplicacao de concreto simples no traco 1:4:8(cimento, areia e brita granitica), fornecimento e assentamento em tubo de concreto D=0,50m, reaterro compactado de vala com aproveitamento do solo escavado e reaterro da vala com material de emprestimo, localizada na Rua Projetada, bairro da Rua Nova, neste Municipio, ref. ao periodo de 05/02/2007 a 05 | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/03/2007 | 437.50 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 cx. de refresco Mid e 25 kg de polpa de frutas, com aplicacao na merenda escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2007 | 746.13 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 187kg de paes frances e doce, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 26/02/2007 a 16/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2007 | 1620.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba oleo, 02 cabos XS 10056, 03 correias, 02 cabos XS 1007210 de interruptores, 02 bomba, 03 eixo satelite e 05 pinos, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 detergente em po, 10 panos de chao, 14 esponjas de aco, 08 vassouras piacava e 08 papel higienico, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2007 | 576.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, funcao Chefe de Gabinete, realizadas nos dias 02,05,09 e 16 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, acompanhando a Prefeita Constitucional, em viagens para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2007 | 45.00 | 00096530308415 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do setor de tributacao em virtude de horario extra de trabalhos para entrega de documentos junto a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2007 | 30.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de bebedouro com substituicao de protetor termico da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2007 | 252.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14 reatores partida rapida, destinados a manutencao da rede eletrica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/03/2007 | 1122.10 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/03/2007 | 746.08 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de passagens aereas com destino a Salvador-BA, ida e volta, destinadas a Secretaria de Promocao Social e assessora, para participarem do IX Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social-CONGEMAS, que realizar-se-a nos dias 21,22 e 23 de marco de 2007 na capital Baiana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/03/2007 | 1728.00 | 00069056315404 | GILDETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Promocao Social, funcao Secretaria, que realizar-se-a nos dias 21,22 e 23 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Salvador(BA), para participar do IX Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social-CONGEMAS, que sera realizado nas datas citadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/03/2007 | 432.00 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias integrais, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Promocao Social, funcao Psicologa, mat. 709-0, que realizar-se-a nos dias 21,22 e 23 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Salvador(BA), par participar do IX Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais da Assistencia Social-CONGEMAS, que sera realizado nos dias ja citados na capital Baiana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/03/2007 | 184.10 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias de Registro Geral (identidate), destinadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documenmtacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/03/2007 | 200.00 | 00007310742460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Maria da Guia dos Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, 04 latas de leite NAN 1o semestre e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2007 | 591.00 | 00064537730404 | NOEMIA SOARES FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Noemia Soares Fernandes e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamento, 2a via de (registro civil, titulo e CPF), aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2007 | 2100.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e a Promotoria Publica desta Comarca, ref. ao mes de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2007 | 1050.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANCA PE. IBIAPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doaca a Fazenda acima citada, no sentido custear despesas no tratamento do adolescente Maxwell Gomes Pereira, que e dependente de drogas, conforme solicitacao judicial e Termo de Audiencia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 viagens para Joao Pessoa, ida e volta, transportando o Sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado, nos dias 14 e 16/03/07, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/03/2007 | 914.00 | 00003049309466 | WILCA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 14 blusas femininas, 12 camisas masculinas, 06 calcas femininas, 03 bermudas femininas e 02 saias, destinados ao fardamento dos funcionarios da Secretaria de Financasdeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/03/2007 | 1519.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao e reparacoes em comutadores e equipamentos eletronicos da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/03/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, com uma moto de placas MON-3798, ref. ao periodo de 01 a 15 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/03/2007 | 300.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte do topografo para as localidades de Inhaua, As Pedras e Usina Santa Helena, nos dias 19,20,21,23 e 26 de marco de 2007, com veiculo Corsa de placas MMZ-1164, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/03/2007 | 250.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacoes das maquinas Patrol 120B e Enchedeira CASE W18, ambas pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2007 | 140.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reparo de uma antena parabolica e receptor de antena e instalacao de nova fiacao na comunidade de Antas dos Anjos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2007 | 2400.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos das Ruas: 07 de setembro, 13 de maio, Trav. Antonio Nunes de Assis, Coronel Antonio Pessoa, Julio Rique Ferreira, Fernando Cunha Lima, Trav. Conego Joao de Deus, Padre Zeferino Maria, Juscelino Kubistcheck, Jose Rodrigues Chaves, Joao Ferreira Alves, Trav. Pedro Celestino, Belino Souto, Luiz Guedes de Carvalho e Joao dos Santos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2007 | 120.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionarios da Procuradoria Geral deste Municipio, para participarem de audiencias no Forum da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/03/2007 | 108.64 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 20/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/03/2007 | 7242.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/03/2007 | 2798.64 | 00004558991428 | JOSIANA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Acao de Cobranca, processo no 035.2005.000.373-6, conforme Termo de Audiencia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/03/2007 | 10402.66 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS parcelado, referente a competencia de DEZEMBRO/1982 e JANEIRO/1983, conforme GRF-Guias de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/03/2007 | 529.19 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1/3 de abono peculiar de ferias, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, funca Diretor de Divisao, referente ao periodo de 2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2007 | 1091.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 parafusos de transmissao, 01cx de disco p/tacografo, 01 junta da tampa da valvula, 01 mangote, 01 flange orelha e outros, com aplicacao no veiculo onibus de placas MNG-9196 e 02 terminais de direcao N603, com aplicacao no veiculo onibus de placas MNG-9186, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2007 | 60.00 | 00009865187434 | SEVERINO CALDAS DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura juntoao SETRAS-Secretaria Estadual do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2007 | 240.00 | 00007748473447 | VALDILENE REIS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Valdilene Reis dos Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios e alugueis em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/03/2007 | 100.00 | 00032933525704 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Campina Grande, transportando a Secretaria de Promocao Social para participar da Assembleia Extraordinaria do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social-COEGEMAS/PB, realizado no dia 28 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/03/2007 | 335.00 | 00004361258465 | JEANE DA SILVA BATISTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Jeane da Silva Batista e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, passagem p/Rio de Janeiro, medicamento, passagem p/Joao Pessoa, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2007 | 300.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de filmagem do evento de inauguraca da escola Municipal de ensino fundamental Emilia Cavalcante, da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio, realizado no dia 11/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2007 | 3600.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de 300 carteiras escolares com bracos, para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2007 | 350.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10kg de cloro genclor, 06lts de algicita, 06lts de clarificante, 06kg de barrilha e 06kg de sulfato de aluminio, destinados a limpeza da piscina do Clube Atletico Sapeens para as aulas de educacao fisica dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/03/2007 | 0.09 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 21/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2007 | 563.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 170kg de MC LAM CP PT 25 2x1 9.50mm 3;8 P170xx, destinado a confeccao da concha da Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2007 | 1760.00 | 07480564000118 | MARIA DE FATIMA SILVA MONROE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lamina reta 1 FRS. 5/8, destinada a Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2007 | 200.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 uniao 1 1/2, 01 uniao 1 1/4, 01 curva 1 1/4, 01 valvula de succao e outros, destinados a manutencao da bomba dagua que abastece a localidade de Sapucaia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/03/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Aviso de Edital de Pregao Presencial No 003/07, no D. Oficial, ed.: 13/03/07, e publicacao de Edital de Convocacao no 001/07, no D. Oficial, ed.: 14/03/07, conf. exemplares anexos, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 22/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/03/2007 | 32.20 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2007 | 691.00 | 00014801833420 | JOAO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140lts de desinfetante, 140lts de detergente e 150lts de agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/03/2007 | 288.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Administracao, funcao Secretario, mat. 1728-1, realizadas nos dias 02 e 22 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, visando resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritorio da Elmar e Procuradoria de Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/03/2007 | 374.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado, do servidor acima citado, lotado na Secrataria de Agricultura, cargo comissionado, mat. 1218-1, ref. ao mes de OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2007 | 1390.00 | 09254038000165 | GRAFICA OURO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de impressao grafica destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/03/2007 | 105.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material: 03 Dialine 3,6 lt., destinados a reforma do predio sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/03/2007 | 347.00 | 00017634873420 | MANOEL DERCILIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Manoel Dercilio da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, passagem p/Campina Grande, gas de cozinha, aluguel econtas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2007 | 20.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de 01 cartucho HP-27, destinado a Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2007 | 98.00 | 07816107000151 | OSAKA-DIAS NETO VEICULOS PEÇAS E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 reparo kit, cilindro atuador de embreagem e 01 oleo castrol, destinados a manutencao do veiculo Pajeiro de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2007 | 302.00 | 07816107000151 | OSAKA-DIAS NETO VEICULOS PEÇAS E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos realizados no veiculo Pajero de placas MMW-3942, que encontra-se a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2007 | 110.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 48pct de papel higienico, 30 detergentes em po, 50 vassouras de palha, 14 esponjas de aco e 03 vassouras p/vaso sanitario, destinados matadouro publico e mercados publicos Central e de NovaBrasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2007 | 324.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao chefe de Gabinete do Sec. de Financas, realizadas nos dias 02,15 e 23 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Financas, no sentido de realizar compra de produtos e material de expedientes, bem como efetuar pagamentos diversos da tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/03/2007 | 1088.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 340kg de frango congelado, destinado a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/03/2007 | 1356.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de tomate, 50kg de cebola, 60kg de batatinha, 50kg de cenoura, 50kg de repolho, 50kg de gerimum, 70 chuchu, 60 pimentao, 03kg de coentro, 50kg de acerola, 5.000 bananas, 50kg de maracuja e 250kg de batata doce, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/03/2007 | 745.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 bolas de futebol, destinadas a pratica de esportes das criancas e adolescentes assistidas pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2007 | 563.00 | 00003576309713 | RONALDO SOARES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao senhor Ronaldo Soares da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, passagem p/Rio de Janeiro, aluguel e contas de agua eenergia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2007 | 3340.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oculos de graus, destinados a doacao a senhora Elizama Rufino da Costa e outros, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2007 | 519.00 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didatico e de expediente: cartolinas, fls. de isopor, escarcelas, papel oficio, clips e outros, destinados a Jornada Ampliada do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 viagens para Joao Pessoa, ida e volta, transportando o Sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado, nos dias 26 e 28/03/07, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2007 | 7.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 broca 5/16 em aco rapido, destinada a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2007 | 1388.50 | 01051566000105 | ODETE BERNARDO COUTINHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 cones de sinalizacao, 04 coturno, 01 sapato feminino, 05 apitos de transito, 05 fieis p/apito, 04 cintos c/fivela ponteira, 04 cintos de acessorio, 04 coletes de transito, 04 porta talao, 05 rolos de fita p/isolamento e 05 capas de chuva, destinados aos agentes de transito do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2007 | 1603.98 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 402kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2007 | 1500.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2007 | 180.00 | 00061818330482 | FERNANDO ANTONIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte com a sra Milene Santiago, Assistente Social, correspondente a revisao da 5a etapa do BPC (Beneficios de Prestacao Continuada) de pessoas idosas e pessoas com deficiencia deste Municipio, com visitas por localidade na zona rural e zona urbana, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2007 | 170.00 | 00008151811404 | ADRIANO GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte com a sra Ana Cristina Silva de Oliveira, assistente social, desiginada a realizar a REVBPC/LOAS, correspondente a revisao da 5a etapa do BPC(Beneficio de Prestacao Continuada) de pessoas idosas e pessoas com deficiencia deste Municipio, com visitas por localidade, nas zonas rural e urbana, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2007 | 1322.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 ataudes completos com mortalha, translado e assistencia ao funeral, coberturas de flores, 01 ataude p/crianca de 40cm, com viagem para Joao Pessoa, doados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2007 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, Processo no 035.2005.000.784-4, oficio no 216/2006, relativo a 5a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2007 | 33.00 | 00005182268408 | KLEBER VITORINO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em xerox e encadernacoes, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2007 | 700.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700 litros de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, referente ao periodo de 26/02/2007 a 27/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2007 | 120.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bola de futebol, destinada ao torneio de futebol amador, em comemoracao ao evento de inauguracao da escola Municipal de ensino fundamental da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2007 | 290.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 trofeus e 60 medalhas, destinados aos destaques do torneio de futebol amador, em comemoracao ao evento de inauguracao da escola Municipal de ensino fundamental da localidade do Souyza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2007 | 430.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 visita tecnica informatica, 10 recargas de cartuchos HP preto e 10 recargas de cartucho HP colorido, para uso frequente da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001124 | 28/03/2007 | 9237.67 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.452kg de arroz parboilizado, 433kg de feijao carioca, 207lts de oleo de soja, 544kg de fuba de milho, 141pt de margarina vegetal, 541 extratos de tomate, 13pt de farinha lactea, 265kgde carne de charque e 445kg de carne bovina moida, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas Municipais de ensino fundamental, ref. ao periodo de 28/03/2007 a 28/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2007 | 300.00 | 00084099739449 | ANDREIA VIEIRA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de fantoches educativos, para o trabalho no Programa lendo o mundo e contando historia , a serem executados nas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2007 | 35.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagem completa do veiculo Besta de placa MOK-4774, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2007 | 121.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reparacao de flat de comunicacao e recarga de cartucho, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2007 | 160.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens completas dos veiculo Pajero de placas MMW-3942 e Sienna de placas MNW-0429, ambos a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2007 | 457.50 | 01136388000115 | FARMACIA DROGA CENTER-PAULO ROBERTO A F FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 protetores solar fator 50, destinados aos agentes de transito do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2007 | 144.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria parcial da servidora acima, Secretaria Municipal de Agricultura, Mat. 1010855, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao da Comissao Executiva do Colegiado de Desenvolvimento Territorial da Zona da Mata - CODETER, no dia 28/03/07, na sede da DFDA/INCRA, conf. convite em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2007 | 108.00 | 00020734751400 | GIRLANDA J.M.LUNA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria parcial da servidora acima, Diretora de Divisao, Mat. 001750-7, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para participar de uma reuniao da Comissao Executiva do Colegiado de Desenvolvimento Territorial da Zona da Mata - CODETER, no dia 28/03/07, na sede da DFDA/INCRA, conf. convite anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/03/2007 | 541.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 01 carimbo, 10 digitacoes mais impressao, 60 xerox e confeccao de 1.000 alvaras, destinados ao Departamento Municipal de Transito - DMTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2007 | 198.00 | 00004942212405 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas a senhora Maria de Lourdes A. da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticos, medicamentos, gas de cozinha e aluguel em atraso,por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/03/2007 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada da senhora acima citada, no sentido de custear despesas com pagamento de aluguel em atraso e compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/03/2007 | 432.00 | 00002292976412 | VALDECI LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ralizadas nos dias 05,16,27 e 29 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para dar entrada de documentos relativo as pendencias de convenios GIDUR, licenca da SUDEMA, ref. convenio do Terminal Rodoviario e entregar o REO no TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/03/2007 | 180.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, funcao Prefeita Constitucional, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar deassuntos de interesse deste Municipio junto a CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/03/2007 | 105.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de visita tecnica, formatacao e instalacao do sistema operacional e recarga de cartucho HP preto, no computador e impressora da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/03/2007 | 149.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 jogo de pastilhas, 01 filtro de oleo e 04 litros de oleo para motor, destinados ao veiculo Corsa Sedan, placa MNE-3589, que esta a disposicao da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/03/2007 | 25.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 01 recarga de cartucho HP colorido, para impressora da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2007 | 6335.84 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Marco/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 09, 20 e 30/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2007 | 133.27 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/FEX - Aux. Financ. p/Fom. Exp., nos dias 01 e 30/03/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2007 | 349.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 08 servidores efetivos da Sec. de Financas deste Municipio, ref. a Dezembro/04, conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2007 | 87.52 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de no 126-2 da caixa Economica Federal ref. ao mes de marco do corente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2007 | 20.08 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de no 184-0 ref. ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2007 | 996.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2007 | 33.47 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 600-9/Arrecadacao, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2007 | 1998.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a Junho/99 (01 servidor), Novembro/04 (34 servidores) e Maio/2000 (01 servidor), conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2007 | 2475.64 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/03/2007 | 1150.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba king e 01 motor, destinados ao abastecimento dagua do Distrito de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/03/2007 | 750.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma colmeia, com aplicacao no veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2007 | 1383.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 03 servidores do Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a Janeiro/04 (01 servidor), conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2007 | 53.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 02 servidores que estao a disposicao do Gabinete da Prefeita deste Municipio, lancados indevidamente na fopag dos Prestadores de Servico, para posterior regularizacao, conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2007 | 100.00 | 00007416313422 | MARCIO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de alimentos para ao evento do Grupo de Jovens do Assentamento Padre Gino, neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2007 | 335.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2007 | 4990.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500kg de tomate, 500kg de cebola, 500kg de batata inglesa, 500kg de cenoura, 50kg de alho, 250kg de chuchu, 48,33kg de coentro e 235kg de pimentao, destinados a aplicacao na merenda dos dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 31/03/2007 a 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2007 | 2223.80 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos xerograficos de 1.290 copias coloridas, 08 encadernacoes e 15,018 copias normais, para a proposta curricular do ano letivo 2007, discutida durante a jornada pedagogica realizadas nos dias 06,07,08 e 09 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2007 | 2.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta de no 8.823-4/PDDE, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2007 | 10863.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 272 servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2007 | 6186.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a Dez/04 (205 servidores), 13o Salario/2000 (06 servidores), Ago/2000 (01 servidor), Dez/2000 (01 servidor), Set/99 (01 servidor) e Set/2000 (04 servidores), conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2007 | 386.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 14 servidores de apoio/Fundinho, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/03, conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2007 | 1648.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/03 (22 servidores), Ago/2000 (01 servidor) e Nov/04 (01 servidor), conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2007 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 13 professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2007 | 245000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas dos prestadores de servico (Professores) contratados para o Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de MARCO/07 a DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 prestador de servico contratado junto a Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/04, conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2007 | 30678.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2007 | 10945.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2007 | 2545.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/03/2007 | 17.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 15.020-7/MDE, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/03/2007 | 82.05 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 15.020-5/FUNDEB, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2007 | 1753.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias referente a folha de pessoal desta Secretaria, debitadas na conta de no 600-9/Arrecadacao, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2007 | 300.00 | 00072735660478 | MARTINHO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de batizado de capoeira, do grupo de adolescentes assistidos pelo Programa de Atencao Integral a Familia-PAIF, deste Municipio, realizado na cidade de Mari-PB, n o dia 24/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2007 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta 14.044-9 ref. ao mes de marco/2007 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2007 | 2068.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a Novembro/04 (37 servidores) e Novembro/99 (01 servidor), conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2007 | 1991.70 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competenia de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/03/2007 | 391.24 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baldes, bacias, tabua de carne, conchas, panos de prato, toalhas de rosto, cestos telados, jarras p/suco e outros, destinados a Jornada Ampliada do Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/03/2007 | 150.00 | 00002494483433 | FRANCIMAR FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, sobre a Educacao no Transito, no Programa do senhor acima citado, na Radio Sape-FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2007 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 14 servidores efetivos da Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a Dezembro/04, conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2007 | 797.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2007 | 170.00 | 00013226258400 | ERIVAN LOPES TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao da instalacao eletrica do predio onde funciona o arquivo Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2007 | 549.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 09 servidores efetivos da Sec. de Administracao deste Municipio e de 01 servidor efetivo ref. a Set/99, conf. fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2007 | 1226.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede desta Prefeitura, ref. ao mes de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2007 | 60.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de copias de chaves para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2007 | 33.00 | 06942380000160 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA NOVO PLANALTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2007 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R. R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007, conf. fatura anexa, quitada atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 20/03/07, conf. extrato bancario, que ora regulariza-se. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2007 | 455.00 | 00821465000103 | VICTORIA REGIAS - SANDRA CARLA F. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 carteiras de agente de transito e 01 carteira de diretor de transito, destinados ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/04/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Internet via radio, destinado ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/04/2007 | 350.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 bonecas e 50 carros fricsao, destinados as criancas assistidas pela Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/04/2007 | 250.00 | 00000082645469 | PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes do Sec. de Promocao Social, realizado nos dias 20,21,22 e 23 de marco de 2007, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/04/2007 | 280.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 03 proteses dentarias, para serem doadas a senhora Geruza Lins dos Santos e outros, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/04/2007 | 36.00 | 00080461271400 | SANDRA MORAES TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada no dia 28/02/2007, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Promocao Social, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Campina Grande para participar da Assembleia Extraordinaria do COEGEMAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2007 | 418.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Escola Municipal Luiz Jose Goncalo, Rio Seco e Cuba de Baixo, neste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/07, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 20/03/07, conf. extrato bancario, que ora regulariza-se. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2007 | 71.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica e ligacao provisoria de refletores, em virtude da realizacao de Eventos Culturais organizados por esta Prefeitura, neste Municipio, no mes de FEVEREIRO/2007, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 20/03/07, conf. extrato bancario, que ora regulariza-se. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2007 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao, conserto e pintura de um fogao industrial 02 bocas, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental Alfredo Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2007 | 300.00 | 07285469000163 | JACIELE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10pct de copos descartaveis, 20 sacos p/limpeza, 30 agua sanitaria, 20 desinfetantes, 20pct de sacos p/lixo, 20 flanelas, 20 lustra moveis e 10pct de papel higienico, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001202 | 02/04/2007 | 6398.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700kg de leite em po integral, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 02/04/2007 a 02/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/04/2007 | 238.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 padroes de meioes e 01 bola de futebol de campo, destinados a um campeonato de futebol amador da localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/04/2007 | 350.00 | 00020438796420 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao do predio do Centro Turistico Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2007 | 576.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, funcao chefe de gabinete, que realizar-se-a nos dias 02,04,26 e 30 de abril de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, acompanhando a Prefeita Constitucional deste Municipio, para tratar de assuntos desta Prefeitura junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, GIDUR/PB, Assembleia Legislativa e FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2007 | 79.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2007 | 266.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Lavanderia Publica de Barra de Antas, Sistema de Abastecimento D agua de Sapucaia, neste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/07, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 20/03/07, conf. extrato bancario, que ora regulariza-se. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2007 | 300.00 | 00009864911449 | VALDEMIR DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto e colocacao de calha no mercado publico Central, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001197 | 02/04/2007 | 73384.21 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de varricao, coleta domiciliar e capinacao neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0001198 | 02/04/2007 | 73384.21 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de varricao, coleta domicilar e capinacao neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2007 | 153.00 | 00077034635404 | JOSE MARCOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 34 arvores localizadas nas ruas: Jose Claudino, Francisco Madruga, Frederico Ozanan e Padre Zeferino Maria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura a base de tinta oleo com demaos e abertura de letreiro dos corrocoes pipas do abastecimento dagua e do esgotamento sanitario, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/04/2007 | 110.00 | 00007042090470 | RISOMAR ANA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horas extras de trabalhos a cargo da mesma Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Marco/2007, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 02/04/07, conf. extrato bancario e documentacao naexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de fiscais do setor de tributacao, com a moto de placas MON-3798, para a realizacao de fiscalizacoes de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 15 a 30 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2007 | 45.62 | 04418632000120 | SEDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2007 | 274.37 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa da DIRF/2005, conforme DARF-Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/04/2007 | 4013.96 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social (Procuradoria Juridica) e Outro, correspondente ao credito do reclamante e contribuicoes previdenciarias, conf. Reclamacao Trabalhista no 00112.2006.027.13.00-2, Mandado de Sequestro no 142/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita-PB em anexo, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 29/03/07, conf. extrato bancario, que ora regula | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2007 | 1346.64 | 00060292555415 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.1999.000.810-0, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao diretor de divisao, mat. 1717-5, realizadas nos dias 26 e 27 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, a fim de realizar correcoes no Balancete de fevereir/2007, relativo as fontes de recursos do FUNDEF e MDE e consertar baixas em sub-empenhos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2007 | 108.00 | 00084105798472 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao diretor de divisao, realizada no dia 22 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos do setor de tributacao, junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao chefe de secao, mat. 1212-2, realizadas nos dias 28,29 e 30 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, a fim de realizar correcoes no Balancete de fevereiro/2007, relativo as fontes de recursos de convenios federais e baixa no Prev-Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2007 | 270.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 10 encadernacoes, confeccao de 02 carimbos automaticos e 1.500 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/04/2007 | 21.60 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeiturta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/04/2007 | 624.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus P 175/R13 82, destinados a manutencao do veiculo Celta de placas KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/04/2007 | 38.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de alinhamento e balanceamento no veiculo Celta de placas KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2007 | 350.00 | 00002477534408 | ROSENILDO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura interna e externa a base de cal, do muro de contorno do matadouro publico deste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2007 | 329.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalhos na operacao tapa buracos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2007 | 289.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham na operacao tapa buracos deste Municipio, ref. ao periodo de 19 a 28 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2007 | 310.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01mc de sacos de lixo 100lts, 05 desinfetantes 05lts, 20cx de sabao em po e 10 multi uso, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2007 | 310.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04cx de copos descartaveis 180ml, 02cx de copos descartaveis 50ml e 02fd de papel higienico,destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2007 | 108.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 lente, 04 bocais, 06 lampadas, 06mts de fio, terminais, 01 cebola do oleo, 02 olhos de boi completo e 01 bota start completo, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2007 | 170.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 par de palhetas grande, 01 par de buzinas e 01 automatico, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2007 | 135.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais das maquinas Patrol 120B e Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2007 | 90.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Agrale de placas MNN-0921 e da maquina Patrol 120B, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2007 | 280.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 80 arvores, sendo 16 na rua Lauro da Silva Torres, 08 na Rua Peregrino de Carvalho, 14 na rua Gentil Lins, 04 na Trav. Gentil Lins, 05 na rua Getulio Vargas, 20 na RuaUrbano Guedes e 13 na Rua Padre Zeferino Maria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2007 | 4200.00 | 00002778123482 | FABIANO HERMINIO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 10 pipas dagua mensal, destinadas aos assentamentos, Distritos, Povoados e lavagem do patio da feira livre deste Municipio, ref. ao periodo de 02/01/2007 a 31/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2007 | 353.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, que trabalham no esgotamento sanitario, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2007 | 355.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinados aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham na operacao tapa buracos e na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2007 | 35.00 | 35433226000160 | FORT FERRO COM DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 eletrodos Gerdau ER, destinado a servicos diversos a cargo da oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/04/2007 | 150.00 | 00003347715446 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreio, no conserto e retelhamento do mercado publico Central, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2007 | 134.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma bomba dagua, destinada a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2007 | 350.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao do clube acima citado, para a realizacao da formatura dos alunos do 4o pedagogico da escola normal de Sape, realizada no mes de JANEIRO/2007, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2007 | 2820.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 705kg de paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 03/04/2007 a 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2007 | 549.50 | 00934157000194 | PADARIA SANTA EDWIRGES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 157kg de paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 19 23/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2007 | 406.00 | 07693461000136 | RR PANIFICADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 116kg de paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 12 a 19/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2007 | 800.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 folhas de compensado 13mm, 02gl de norcola, 14 spray, 400 ribitis, 05kg de corda, 200 parafusos, 20kg de prego e 02kg de cola branca, destinados a ornamentacao do palco da encenacao do espetaculo A Paixao de Cristo , que realizar-se-a na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2007 | 576.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, funcao Sec. de Educacao, que realizar-se-a nos dias 03,05,10 e 24 de abrilde 2006, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria junto as empresas fornecedoras de merenda escolar e material didatico e de expediente e tratar de assuntos da realizacao do espetaculo Paixao de Cristo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001223 | 03/04/2007 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veicul Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Cipoal, Juvenal e Fazenda Isabel a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2007 | 2500.00 | 00002477534408 | ROSENILDO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 10 unidades escolares, sao elas: Julia Figueiredo, Neirivan Alexandre, Tancredo Neves, Varzea Grande, Usina Santa Helena, Una, Senhor do Bomfim, Profa Maria E. Ferreira, Cuite e Padre Gino, localizadas nas zonas rural e urbana, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001225 | 03/04/2007 | 1800.00 | 00003929381460 | FIRMINO VIEIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Ford Courrier de placas MOI-1500, destinado ao transporte de materiais diversos para as escolas das zonas rural e urbana deste Municipio, junto a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001226 | 03/04/2007 | 1700.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas KGF-5591, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Giqui, 07 bocas e Fazenda Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turnoda manha, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001227 | 03/04/2007 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidade de Assentamentos 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2007 | 800.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KOE-8055, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Giqui, 07 bocas e Fazenda Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao periodo de 01 a 16 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001229 | 03/04/2007 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001230 | 03/04/2007 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001231 | 03/04/2007 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a servicos diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001232 | 03/04/2007 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001233 | 03/04/2007 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felipe, Estivas e Tanhem a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Marau, Boa Vista, Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001234 | 03/04/2007 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001235 | 03/04/2007 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo de onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Poco Redondo, Nossa Senhora de Lourdes e Terra Nova a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref.ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001236 | 03/04/2007 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001237 | 03/04/2007 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001238 | 03/04/2007 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001239 | 03/04/2007 | 2400.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNI-2676, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Miriri, Marau, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001240 | 03/04/2007 | 1600.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Marau, Boa Vista e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001241 | 03/04/2007 | 2400.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001242 | 03/04/2007 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001243 | 03/04/2007 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e de Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001244 | 03/04/2007 | 2125.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeiro e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001245 | 03/04/2007 | 2170.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 62 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001246 | 03/04/2007 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, idaa e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001247 | 03/04/2007 | 2100.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguary a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001248 | 03/04/2007 | 23739.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 fogoes industriais 02 bocas, 02 refrigeradores Duplex, 02 liquidificadores industrial, 06 mesas 1,25m c/02 gavetas, 120 carteiras escolares, 23 cadeiras secretaria fixas, 04 quadros (losa) grandes, 02 armarios de cozinha e 02 bebedouro eletrico, destinados as escolas da rede de ensino fundamental Emilia Cavalcante de Morais e Assentamento Nova Vicencia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001249 | 03/04/2007 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhoneta F-4000 de placas MMN-5242, destinado a transporte de merenda para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2007 | 600.00 | 00078907926468 | JOSINAIDE REGIS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de capacitacao de professores para o trabalho nas turmas de Aceleracao de Aprendizagem , com carga horaria de 20hs aulas, realizados nos dias 06 a 09 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2007 | 400.00 | 00001223604438 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da equipe de arbitragem do torneio de futebol amador, em comemoracao a inauguracao da escola Municipal de ensino fundamental da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2007 | 280.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 metros de oxford e 12,5 metros de cetim charmouse liso, destinados a ornamentacao do palco onde sera realizado o evento de encenacao da Paixao de Cristo , que realizar-se-a no dia 07 e 08 de abril de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2007 | 37.00 | 00059940182791 | JOSE MARCOS BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de fogos de artificios, destinados ao evento de encenacao do espetaculo Paixao de Cristo , que realizar-se-a nos dias 07 e 08 de abril de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2007 | 74.00 | 00059940182791 | JOSE MARCOS BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de fogos de artificios, destinados ao evento de inauguracao da escola Municipal de ensino fundamental Emilia Cavalcante, da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2007 | 120.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao geral da parte eletrica do veiculo Onibus de placas MNG-9196 e no alternador do veiculo Besta de placas MOK-4774, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2007 | 26.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 lampadas e 01 grafite, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2007 | 80.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2007 | 185.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de consertos dos mimiografos Copiatic e DN/96, pertencentes a escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2007 | 90.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nos veiculos Onibus de placas MNG-9196, Toyota de placas MNN-0926 e Besta de placas MOK-4774, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2007 | 115.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Besta de placas MOK-4774 e Ipanema de placas MNB-8070, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2007 | 100.00 | 00005284314476 | MONICA BELIZARIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 05 faixas promocionais, sendo duas utilizadas no desfile carnavalesco, realizado no dia 02/02/2007 e 03 para homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher em 08/03/2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2007 | 138.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA CELIA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para ornamentacao do palco teatral, para a encenacao do espetaculo Paixao de Cristo , que realizar-se-a nos dias 07 e 08 de abril de 2007, na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2007 | 96.90 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS-JONORIO COM. DE FERR. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11,40kg de EVA, destinados a ornamentacao do espetaculo teatral Paixao de Cristo , que realizar-se-a nos dias 07 e 08 de abril de 2007, na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2007 | 124.27 | 02358792000104 | COSMETICOS CENTER COM E ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais destinados a ornamentacao do espetaculo teatral Paixao de Cristo , que realizar-se-a nos dias 07 e 08 de abril de 2007, na av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2007 | 123.75 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 7,5m de paetes, 2,5m de veludo e 10,0m de TNT, destinados a ornamentacao do espetaculo teatral Paixao de Cristo , que realizar-se-a nos dias 07 e 08 de abril de 2007, na av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2007 | 60.00 | 08846560000173 | J. FERREIRA COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de alinhamento e balanceamento no veiculo Ipamena de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001298 | 03/04/2007 | 3791.24 | 05302037000198 | A BUDEGA DIST. DE GENEROS ALIMEN. E HORT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 43 fardos de proteina de soja 500g, 06cx de margarina cremosa 500g e 554 bandejas de ovos de galinha, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 03 e 23 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2007 | 1327.00 | 00000142957410 | ANTONIO CEZAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e colocacao de 13m de paredes de gesso, 12m de balcao de bloco de gesso, 08m de molduras, 11 sacos de gesso e 05 bolsas de cola forte, destinados a escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2007 | 400.00 | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca no cordao de isolamento do carnaval de rua deste Municipio, realizado no dia 19 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001309 | 03/04/2007 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2007 | 2890.00 | 00006778406402 | ANTONIO TRAJANO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de retelhamento em telha canal, revisao nas instalacoes eletricas, pintura a base de esmalte sintetico, pintura a bas de cal em duas demoes e revisao nas instalacoes hidraulicas no predio sede da Creche, localizada no bairro da Agrovila, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2007 | 906.49 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 conj. de chicara p/cafe, 04 cestos telados, 03 garrafas de cafe, 01 escorredor de prato, 02 facas, 06 jarras p/agua e outros, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2007 | 70.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a senhora Severino Marculino Soares, para tratamento medico, na maternidade Candida Vargas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2007 | 50.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 10 encadernacoes e confeccao de 01 carimbo, destinados a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2007 | 216.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 12,20 e 28 de marco de 2007, do servidor acima citado lotado na Secretaria de Promocao Social, funcao chefe de divisao, mat. 1801-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de reuniao administrativa, pegar material de expediente e entregar relatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2007 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Usina Santa Helena, zona rural, ida e volta, transportando o Pastor e evangelicos da Igreja Batista, para a realizacao de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2007 | 547.00 | 00022005293415 | JOSELITA BENTO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Joselita Bento de Oliveira e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamento, latas de leite, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/04/2007 | 60.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, para pegar o sr. Felizaro dos Santos Reis, que encontra-se de auta no hospital de Traumas da capital, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2007 | 1300.00 | 00030267250487 | José Pereira da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas MMO-8403, com a finalidade de atendimento de mudancas locais e intermunicipais para deste Municipio, ref. ao periodo de 08/02/2007 a 08/03/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2007 | 1800.00 | 00039799182468 | IRENILDE NASCIMENTO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel residencial, situado a Av. Lauro da Silva Torres, no 116, nesta cidade, que tera como unica finalidade servir de residencia para o sr. Noel Franco da Silva e sua mulher (retirada mediante acordo) ate que este Municipio disponha de casas populares e os inclua no programa, ref. ao periodo de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2007 | 258.00 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de emburrachados, fitas p/maquina, lapis cera, massa de modelar, pinceis, lapis pilot e resmas de papel oficio, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, Bairro da Agrovila, nesta Cidade. Covenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2007 | 2000.00 | 00004337748431 | DANIEL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura a base de tinta oleo luminosa de 05 faixas de pedestres, com faixas de retencao nas seguintes ruas: Orcine Fernandes, Padre Zeferino Maria, Napoleao Laureano e Antonio Augusto Meireles, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00014778483472 | JOSUE GUSTAVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de treinamento para os Agentes da Autoridade de Transito, relativo a 3a e ultima parcela, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/04/2007 | 3300.00 | 08585629000152 | MR METALURGICA-BANIER IND COM MOVEIS E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600 adesivos DM-TRANS, destinados aos carros taxi e motos taxi deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2007 | 432.00 | 00025083112434 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, realizadas nos dias 09,21,27 e 30 de marco de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras junto a empresas fornecedoras de pecas mecanicas, no sentido de realizar compras de produtos, pecas e servicos mecanicos em oficinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2007 | 144.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcia, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Obras, funcao Sec. de Obras, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a este Municipio, relativo a contratacao de servicos de mao de obra mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2007 | 155.00 | 07810080000190 | ESTOFAUTO-LEONARDO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens a seco de 31 cadeiras pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/04/2007 | 22.74 | 40967416000106 | ROSINETE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionario da Secretaria de Administracao, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/04/2007 | 10.00 | 03691604000110 | ATIVA RECUPERACOES-FLAVIO LUCIO L. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 carimbo de madeira, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/04/2007 | 3.20 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 32 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/04/2007 | 295.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, realizadas nos dias 02 e 04 de abril de 2007, transportando o sr. Jose Malaquias dos Santos para tratamento medico especializado de hemodialise, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2007 | 1500.00 | 00082714118453 | HUMBERTO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao com montagem e desmontagem dos palcos para encenacao do espetaculo Paixao de Critsto , que realizar-se-a na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/04/2007 | 54.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02fls de compensado 4mm, destinada construcao do palco teatral para a encenacao do espetaculo Paixao de Cristo , que realizar-se-a nos dias 07 e 08 de abril de 2007, na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2007 | 32.45 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada a escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, zona rural, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2007 | 360.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 02 e 04 de abril de 2007, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, funcao Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao GIDUR, FAMUP e Assembleia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2007 | 140.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia na maquina Patrol 120B, Trator NF296 e Carrocao pipa, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2007 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05kg de eletrodo, destinados a servicos diversos a cargo da oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/04/2007 | 215.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/04/2007 | 576.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao Sec. de Financas, que realizar-se-a nos dias 05,12,17 e 25 de abril de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a esta Prefeitura junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Elmar, INSS e Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/04/2007 | 67.43 | 04329403000130 | RESTAURANTE O JANGADEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/04/2007 | 29.49 | 04418632000120 | SEDAN RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a assessores do Gabinete do Prefeito, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001320 | 05/04/2007 | 3978.50 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 arquivo morto, 10cx de clips 3/0, 200 pastas c/elastico fina, 200 reguas, 15cx de papel oficio A4, 01cx de papel palpado, 10cxde lapis grafite e outros, destinados as escolas da rede deensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001324 | 05/04/2007 | 14272.61 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 311kg de achocolatado em po, 1.616kg de acucar refinado, 35 amido de milho, 18 aveia em flocos, 520kg de biscoito doce, 1.012kg de biscoito salgado e outros, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 05/04/2007 a 05/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2007 | 8250.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.650kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 12 a 30 de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2007 | 239.80 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de medalhas, trofeus, parta chuteira e bola de futebol, destinados ao torneio de futebol amador, em comemoracao a inauguracao da escola Municipal de ensino fundamental da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2007 | 303.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 trofeuse 01 bola de futebol, destinados ao torneio de futebol amador da locaidade de Moreno, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2007 | 300.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 bolas de futebol de campo, para serem entregues a times de futebol das localidades de Inhaua, Lagoa do Felix e Fazenda Betania, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2007 | 918.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13 trofeus, destinados aos destaques no torneio de futebol amador, em virtude da comemoracao da inauguracao da escola Municipal de ensino fundamental da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2007 | 450.00 | 00002749001498 | LUCIA CANDIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 detergente, 120 desinfetante e 60 agua sanitaria, destinados a limpeza do mercado publico, mercados publicos Central e de Nova Brasilia e matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2007 | 400.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos das ruas: Dr. Joao Castro Pinto, 13 de maio, Com. Renato Ribeiro Coutinho, Nossa Senhora de Fatima, Urbano Guedes e Gentil Lins,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2007 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de FEVEREIRO/07, transferido por esta Prefeitura no dia 09/04/07, conf. oficio no 060/2007 e prestacao da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2007 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao Mes deFEVEREIRO/07, transferido por esta Prefeitura no dia 09/04/07, conf. oficio no 061/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2007 | 120.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de criancas e adolescentes do Conselho Tutelar deste Municipio para as localidades de Inhaua e Souza, com veiculo Corsa de placas MMZ-1164, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2007 | 22500.00 | 00002519922419 | JOSE MARCOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 5.000kg de peixe, doados na semana santa a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2007 | 397.00 | 00035048310497 | EDSON MARINHO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Edson Marinho da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, viagem p/Joao Pessoa, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2007 | 36.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Administracao, funcao agente administrativo, mat. 672-6, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de trabalho, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2007 | 300.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de elaboracao de musica em CD, sobre a campanha educativa de pedestres e condutores de veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/04/2007 | 50.00 | 00020356994449 | MARIA DA SALETE P. MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de salao de festas, para a realizacao de palestra da equipe da divisao de educacao do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, realizado no dia 14 de marco de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2007 | 288.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 03 e 10 de abril de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Administracao, funcao Sec. de Administracao, mat. 1728-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, visando resolver assuntos de interesse desta Edilidade, junto ao Escritorio da ELMAR e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/04/2007 | 49880.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de MARCO/2007, debitado na cota do FPM do dia 10/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/04/2007 | 18.97 | 13004510000189 | BOMPREÇO SA SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/04/2007 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500kg de laranja, 500kg de banana, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 90kg de abacaxi, destinados as criancas e adolescentes atendidos pela PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005182268408 | KLEBER VITORINO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 3.500 copias xerograficas para cadastramento de pessoas carentes que receberam doacoes de peixe na semana santa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/04/2007 | 285.00 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 bilhete rodoviario, da cidade de Sape para Sao Paulo, doado ao senhor Thiago do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/04/2007 | 5000.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de material (aterro) em um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas BWN-5619, destinado as principais arterias do Distrito de Inhaua, zona rural e da principal via que liga o Distrito a PB 041, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | SERV. DE APOIO | RECUPERACAO DE PROPIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/04/2007 | 5446.50 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reboco em massa unica tipo paulista, revisao na instalacao hidro-sanitarias, revisao nas instalacoes eletricas com subst. de 45 tomadas, pintura a base de cal em duas demaos e pintura em esmalte sintetico do mercado publico de Nova Brasilia. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Administração | Administração Geral | SERV. DE APOIO | RECUPERACAO DE PROPIOS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/04/2007 | 14588.00 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de cobertura em telha canal, calha em zinco largura 0,80m, pintura em esmalte sintetico e pintura a base de cal em duas demaos do mercado publico Central, neste Municipio. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/04/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Termo de Homologacao do Pregao Presencial no 03/2007, no D. Oficial, edicao: 03.04.2007, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 10/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/04/2007 | 120.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionarios da Procuradoria Geral deste Municipio, para participar de audiencia no Forum da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/04/2007 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, de acordo com a Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.544-2 em anexo, relativo a 2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/04/2007 | 1191.37 | 00006239991457 | JULIANA DOS SANTOS SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, de acordo com a Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.578-0, dividido em 10 parcelas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/04/2007 | 3520.91 | 00022005269468 | SANTINO ANISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 888.2001.005054-7/001 da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.1997.001.061-3 do oficio no 258/2007, relativo a 3a PARCELA, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2007 | 4083.27 | 00050412540444 | EUGENIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 888.2002.0033764-1/001 da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.1998.443-1/001, oficio no 257/2207, relativo a 3a PARCELA, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2007 | 1403.00 | 00067583520487 | CONCEICAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, de acordo com a Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.646-5, oficio no 189/2007, relativo a 2a PARCELA, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2007 | 2022.86 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o Termo de Audiencia Civel, processo no 035.2005.000.648-1, relativo a 2a PARCELA, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2007 | 2746.08 | 00002559960478 | JOAO ANTONIO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.578-0, dividido em 10 parcelas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2007 | 1860.46 | 00003525997400 | Jozilta dos Santos Silva Coelho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.578-0, dividido em 10 parcelas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2007 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.784-4, oficio no 216/2006, relativo a 6a PARCELA, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2007 | 960.00 | 00002674462418 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.857-7, relativo a 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/04/2007 | 27494.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/04/2007 | 13172.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 18/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/04/2007 | 20.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta no 600-9, nos dias 10 e 16/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2007 | 290.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe coordenadora do espetaculo A Paixao de Cristo , realizado nos dias 07 e 08 de abril de 2007, na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2007 | 110.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 balde cloro, destinado a manutencao da limpeza do Clube Atletico Sapeense, para a pratica de natacao dos alunos da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/04/2007 | 250.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos artistas do espetaculo teatral Paixao de Cristo , realizado nos dias 07 e 08 de abril de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/04/2007 | 55.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao eletrica do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/04/2007 | 3925.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 40 confeccoes de livros, 100 copias coloridas, 50 encadernacoes, 05 carimbos e 140.000 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2007 | 2059.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 amortecedores dianteiro, 04 buchas do travessao, 02 rolamentos de roda diant, 01 jog de pastilho e 01 interruptor de freio, para o veiculo Besta de placas MOK-4774; 01 cilindro mestre, 02 oleo de freio, 02 rolamentos de roda diant, 02 terminais de direcao, 02 pivo de suspensao, 01 barrinha de direcao e 02 juntas deslizantes para o veiculo Ipanema de placas MNB-8070, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2007 | 7500.00 | 00000833971409 | LIDIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, de acordo com a Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.918-8, dividido em 07 parcelas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2007 | 9473.66 | 00072778709487 | MARIO JOSE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.377-7, dividido em 07 parcelas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2007 | 4397.23 | 00067409563400 | IVANILDE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.001.918-8, dividido em 10 parcelas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2007 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria: emissao de DOC/TED, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 11/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2007 | 405.06 | 09093444000193 | PROMAC-VEIC. MÁQ. E ACESSÓRIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05lts de oleo de motor, 01 filtro de oleo, 01 anel de vedacao, 01 kit descontamina, 01 palheta e outro, destinados a manutencao do veiculo Polo de placas MMS-7551, que encontra-se a disposicao da Assessoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2007 | 291.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEIC. MÁQ. E ACESSÓRIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de inspecao+troca de oleo, limpeza de bico, limpeza no corpo da bolboleta e limpeza do arcondicionado do veiculo Polo de placas MMS-7551, que encontra-se a disposicao da Assessoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2007 | 19.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de um servidor efetivo desta Edilidade, que ora esta a disposicao do Gabinete da Prefeita (lancado indevidamente na fl. dos prestadores de servico do Gabinete), conf. Fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2007 | 202.50 | 00001917751427 | LEANDRO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 45 arvores localizadas na Rua: Padre Zeferino Maria, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2007 | 44.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de um membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. Fopag 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2007 | 33.00 | 03716687000154 | CENTRAL DO GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um botijao de gas GLP 13kg, destinado a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2007 | 48.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de correspondencias via SEDEX com AR, de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/04/2007 | 542.69 | 00006300503410 | LUCIANA DE CASSIA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Luciana de Cassia Rocha e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, gas de cozinha, fraldas geriatricas, medicamento, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/04/2007 | 110.00 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, realizadas nos dias 09 e 11 de abril de 2007, transportando o Sr. Jose Malaquias dos Santos, para tratamento medico especializado dehemodialise, por se tratar de pessoa carenes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2007 | 90.00 | 00060101652453 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como pedreiro na recuperacao do predio da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2007 | 80.00 | 00039680517420 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro na recuperacao do predio da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2007 | 580.55 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 145,50kg de paes, destinados a aplicacao na merenda da Creche Helena Pessoa de Melo, no Bairro da Agrovila, nesta Cidade. Covenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2007 | 300.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60kg de carne bovina, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, no Bairro da Agrovila, nesta Cidade. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/04/2007 | 110.00 | 00002475135476 | CLAUBER LUCIO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao e limpeza da galeria da rua Alfredo Coutinho e bueiros localizados na Rua Urbano Guedes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/04/2007 | 40.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 coroa de flores naturais, destinada ao funeral do sr. Valentim, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/04/2007 | 300.00 | 00004957236496 | TATYANA FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para a realizacao de evento cultural, que realizar-se-a no dia 13/04/2007, na Praca Augusto dos Anjos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/04/2007 | 211.18 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 12/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/04/2007 | 47.43 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/04/2007 | 310.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 terminais de direcao, 02 pivos da inf. da suspensao e 02 articuladores da caixa, destinados a manutencao do veiculo Celta de placas KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/04/2007 | 230.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 batentes polio, 02 coifas e 02 amortecedores, destinados a manutencao do veiculo Celta de KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2007 | 40.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COM E SERV LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de mao de obra no veiculo Celta de placas KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/04/2007 | 110.00 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de regulagem de valvula do cabecote e esmerilhamento da valvula do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/04/2007 | 380.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao do No-break e manutencao em CPU, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001394 | 12/04/2007 | 630.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2007 | 110.00 | 00001175087483 | ROMILDO MARTINS DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Campina Grande, ida e volta, transportando a senhora Raquei Francelino Gomes, professora deste Municipio, para participar de curso de pedagogia em servico junto a FURNE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/04/2007 | 1167.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Marco de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2007 | 55.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de uma maquina de calcular e reposicao de CI da placa, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2007 | 286.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2007 | 200.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04fd de papel higienico, 03 detergente em po, 15 panos de chao, 10 vassouras piacava, 02 vassouroes e 02 esponjas de aco, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2007 | 269.00 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de bilhete rodiviario da cidade de Sape para o Rio de Janeiro, doado ao senhor Erivaldo Sabino dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2007 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Duceo Francisca de Macedo e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2007 | 216.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 03,09 e 13 de abril de 2007, do servido acima citado, lotado na Secretaria de Promocao Social, mat. 1801-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoae Lucena para participar de reuniao mensa, levar relatorio e pegar material de expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2007 | 340.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tomates, cebolas, cenouras, batatas inglesas, gerimuns, pimentoes, melancias e laranjas, destinadas a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, no Bairro da Agrovila,nesta Cidade. Covenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/04/2007 | 19.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 alicate arrebitador, destinado a servicos a cargo da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001405 | 13/04/2007 | 2448.57 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10cx de clips 3/0, 10cx de clips 8/0, 50 pastas c/elastico, 10 fitas crep, 10cx de grampo, 10cx de papel oficio A4, 05cx de percevejo e outros, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2007 | 650.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias relativas a folha de pessoal desta Prefeitura, debitado na conta no 600-9, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2007 | 23.80 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 encadernacoes e 148 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/04/2007 | 60.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o senhor Severino Gomes da Silva, para audiencia na Justicao Federal, pois o mesmo nao tem condicoes de locomover-se de Onibus e por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2007 | 60.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando a senhora Maria Aparecida da Silva para tratamento medico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2007 | 240.00 | 00016072596487 | MANOEL SILVANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 02 proteses dentarias, destinadas a doacao ao sr. Edilson Jose Nunes e outro, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/04/2007 | 352.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos das seguintes ruas: Adelaide Cavalcante de Araujo, Aurora Diniz, Alzira Soares de Melo, Felix Dantas de Freitas, Reginaldo Ramosde Pontes, Trav. Reginaldo R. de Pontes, Abilio Costa e Severino Tavares de Sa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/04/2007 | 21.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de borrachas p/carimbo e 111 copias xerograficas, destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2007 | 130.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para entrega do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2007 | 175.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 1.757 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/04/2007 | 432.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao diretor de divisao, realizadas nos dias 02,10,13 e 17 de abril, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa com destino ao Banco Real, Tribunal de Contas e CAP-Escritorio de Contabilidade, para resolver assuntos de interesse da Sec. de Financas e corrigir pendencias no Balancete de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/04/2007 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de cartuchos toner, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/04/2007 | 120.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento da entrega do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/04/2007 | 3365.63 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de MARCO/2007, conf. extrato de no 023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/04/2007 | 532.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao da Concorrencia Publica no 01/2007 e da Homologacao do Pregao no 03/2007, no D. Oficial, ed.: 11/04/07 e publicacao da Concorrencia no 01/07, no Jornal A Uniao, ed.: 11/04/07, conf. exemplares anexos, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 17/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/04/2007 | 19.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicaoes, destinadas a assessores do Gabinete do Prefeito, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/04/2007 | 1313.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Mercado Publico Adalberto S. de Oliveira, situado na Av. Rio Branco, S/N, nesta Cidade, ref. ao mes de MARCO/2007, conf. fatura anexa, quitada atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 17/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/04/2007 | 400.00 | 00004497110486 | VALDEMBERG FELISMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 03 postes e extracao de um danificado, localizados no Distrito de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2007 | 750.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de equipamentos de som, destinado a encenacao do espetaculo A Paixa de Cristo , realizado na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/04/2007 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Magisterio/ Fundeb 60%, ref. a competencia de MARCO/2007, conf. extrato de no 023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/04/2007 | 4221.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/Fundeb 40% ref. a competencia de MARCO/2007, conf. extrato de no 023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/04/2007 | 1477.74 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de MARCO/2007, conf. extrato de no 023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/04/2007 | 108.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16mt de tecido mousseline e 08mt de polilio liso, destinados ao evento em comemoracao a Semana Cultural Augusto dos Anjos, que realizar-se-a no Centro Turistico Augusto dos Anjos, nos dias 19 e 20 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/04/2007 | 1258.50 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/04/2007 | 58.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/04/2007 | 704.00 | 00087402211487 | MARIA EXPEDITA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Expedita dos Santos Oliveira e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, materiais eletricos, medicamentos, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001433 | 17/04/2007 | 665.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 19 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/04/2007 | 665.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 19 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a doacoes a pessoas carentes deste Municipi, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/04/2007 | 500.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80kg de frango congelado, 30 detergentes de 02 lts, 30 desinfetantes de 02 lts, 30 agua sanitaria de 02 lts, 01 fd. de fraudas, 01 cx. de sabao e 01 dz. de sabonete, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, no Bairro da Agrovila, nesta Cidade. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/04/2007 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de toher, destinados ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/04/2007 | 2200.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos pretados de confeccao de 2.000 capas para processos med. 30x47 em policromia, destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/04/2007 | 240.00 | 00008149510400 | FLAVIO LOURENCO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e capinagem de toda area externa do predio do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/04/2007 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao, pintura e solda em um fogao industrial 02 bocas, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001444 | 18/04/2007 | 2064.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.600kg de polpa de fruta acerola, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 12/04/2007 a 12/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/04/2007 | 2081.51 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT. DE DESENV. DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de liberacao da LI-Licenca de Instalacao, ref. a construcao do Estadio de Futebol, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/04/2007 | 578.58 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o Termo de Audiencia Civel, processo no 035.2005.000.451-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/04/2007 | 40.00 | 00005182268408 | KLEBER VITORINO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 encadernacoes pequenas, 07 encadernacoes grandes e 225 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2007 | 59.82 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/04/2007 | 59.95 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 lixeiras, 06 copos de vidro, 05 toalhas de rosto, 04 kit s de talheres c/03 e outros, destinados ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2007 | 220.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL-J. LIVRARIA E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 quadros verde 2,00x1,20, medio, destinados a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2007 | 171.00 | 00054910846468 | MARIA DAS NEVES CASSIMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de salgados, destinados a inauguracao do Projeto Menina Abusada, realizado nesta data, pela Promotoria de Justica desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/04/2007 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no DMTRANS, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, objetivando participar de reuniao para tratar de assuntos deinteresse do DMTRANS, junto ao DETRAN da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2007 | 1600.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas BOO-2750, com a finalidade de atendimento de mudancas locais e inermunicipais para este Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2007 | 2100.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e Promotoria Publica desta Comarca, ref. ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2007 | 974.24 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 304,45kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2007 | 599.50 | 00007310742460 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria da Guia dos Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, latas de leite, tipoia ortopedica, medicamentos, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2007 | 299.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 placas isopor, 40 laminas p/estilete, 500 envelope e outros, destinados aos do pre-escolar das escolas Municipais de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2007 | 350.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao no Campeonato de Futebol Amador Copa Cultura , da equipe do Flamengo do bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao em materia veiculada na revista tribuna de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2007 | 893.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham no esgotamento sanitario, tapa buracos, auxiliares de servicos e da iluminacao publica deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalhos, ref. ao mes de marco/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 detergentes em po, 30 vassouras de palha, 28 esponjas de aco, 15 papel higienico e 01 pano de chao, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2007 | 23693.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Abril/2007, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2007 | 7261.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2007 | 100.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 20/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de fiscais do setor de tributacao, com um moto de placas MON-3798, para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodode 01 a 15 de abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2007 | 480.00 | 04259234000109 | OFICINA SÃO DOMINGOS-SEVERINO C. CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao da ponta da capa, mudanca de um parafuso para o cubo e confeccao de um separador das rodas do carrocao pipa do esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2007 | 1191.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 carros de mao, 08 pa quadrada, 08 enxadas longa 21/2, 08 enxadas tupi 3L, 01 enxada tupi 21/2, 17 cabos para enxada, 02 picarestas, 01 chibanca e 05m de lona plastica 4x100, destinados aSecretaria de Obras para a realizacao do mutirao da limpeza, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001467 | 23/04/2007 | 840.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 24 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas Municipais de ensino fundamental e Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2007 | 621.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 03 ataudes completo com assistencia ao funeral e 03 coberturas de flores, para serem doados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2007 | 422.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/04/2007 | 276.00 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e chocolates, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/04/2007 | 601.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mat. de limpeza e generos alimenticios destinados a Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/04/2007 | 1356.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de tomate, 50kg de cebola, 60kg de batatinha, 50kg de cenoura, 50kg de repolho, 50kg de gerimum, 70kg de chuchu, 60kg de pimentao, 03kg de coentro, 50kg de acerola, 5.000 bananas, 50kgde maracuja e 250kg de batata doce, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/04/2007 | 1510.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 302kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas de adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/04/2007 | 462.00 | 00050049445472 | FRANCISCA BRITO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Francisca Brito da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/04/2007 | 225.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 correia denta, 01 rolamento da correia, 04lts de oleo lubrificante e 01 filtro, destinados a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/04/2007 | 869.00 | 00002713925762 | MARIA JOSE DA SILVA FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como cabelereira, manicure e pedicure, executados em comunidades locais, em comemoracao ao dia Internacional da mulher, neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/04/2007 | 550.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 para-brisa vitoria L.D., destinado a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacaoo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/04/2007 | 1576.44 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 25 achocolatados em po, 92kg de acucar, 32 amido de milho, 07 cx. de biscoito maisena, 06kg de cafe, 18 canela em po, 07kg de colorau e outros, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, no Bairro da Agrovila, nesta Cidade, ref. ao periodo de 01/03/07 a 31/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/04/2007 | 270.00 | 00004990822498 | ELTON GIOVANI SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao de bueiros e galeria nas seguintes ruas: Rio Branco, Urbano Guedes, Alfredo Coutinho e Osvaldo Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/04/2007 | 30.40 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados a Prefeita Constitucional e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2007 | 494.51 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: VALDOMIRO MACEDO FERNANDES, conf. Reclamacao Trabalhista no 00910.2007.027.13.00-5, Mandado de Bloqueio no 188/2007, expedido pela Vara doTrabalho de Santa Rita-PB em anexo, debitado na conta no 102.233-4/FPM, no dia 24/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 25/04/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, realizadas nos dias 24 e 25 de abril de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa para realizar correcoes no Balancete de MARCO/2007, ref. as fontes de recursod do FUNDEB e MDE e corrigir baixas em subempenhos de varias secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 25/04/2007 | 120.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o Secretario de Financas, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 25/04/2007 | 324.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 03,12 e 25 de abril de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. Financas, funcao chefe do Gabinete do Sec. de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, no sentido de realizar compras de produtos e material de expediente, bem como efetuar pagamentos diversos da tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 25/04/2007 | 300.00 | 00004468468483 | JOSE G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para a gravacao do primeiro CD da Banda ED BAMBA-A PEGADA DO GUETTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 25/04/2007 | 880.50 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, que trabalham na operacao tapa buracos, manutencao da iluminacao publica, esgotamento sanitario e auxiliares de servicos gerais, em virtude de horario extra, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 25/04/2007 | 1777.60 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda da Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PNAC (Programa Nacional de Atendimento a Creche), correspondente aos meses de FEVEREIRO e MARCO/2007, transferidos por esta Prefeitura no dia 25/04/07, conf. oficio no 073/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/04/2007 | 843.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a apresentacao da Banda Classe A, no evento em comemoracao ao dia 21 de abril, realizado no Assentamento 21 de abril, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 25/04/2007 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de MARCO/07, transferidospor esta Prefeitura no dia 25/04/07, conf. oficio no 071/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 25/04/2007 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes deMARCO/07, transferido por esta Prefeitura no dia 25/04/07, conf. oficio no 072/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/04/2007 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Usina Santa Helena, ida e volta, transportando o Pastor e evangelicos da Igreja Batista deste Municipio, para a realizacoes de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/04/2007 | 705.00 | 00002749001498 | LUCIA CANDIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicaode 150 desinfetantes, 150 detergentes e 150 agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI neste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/04/2007 | 1603.98 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 402kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/04/2007 | 645.00 | 00004570589430 | JOSE EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura do predio do PETI, da localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/04/2007 | 9982.79 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS parcelado, referente a competencia de JANEIRO e FEVEREIRO/1983, conforme GRF-Guia de Recolhimento de FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/04/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas deste Municipio, funcao chefe de secao, realizadas nos dias 23,26 e 27 de abril de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa com destino a CAP, para realizar correcoes no Balancete de MARCO/2007, ref. aos convenios federais e baixa de parte patronal do Prev-Sape e correcoes no cadastro de fornecedores e licitacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/04/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 28 esponjas de aco, 20 detergentes em po, 30 vassouras de palha, 15 papel higienico e 01 pano de chao, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/04/2007 | 132.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia no veiculo Agrale de placas MNN-0921 e das maquinas Patrol 120B e Enchedeira CASE W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/04/2007 | 40.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de flores destinadas ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/04/2007 | 300.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rede de futsal, 01 rede de volei, 01 bola de futsal e 01 bola de volei, destinados a pratica de esportes dos alunos da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/04/2007 | 700.00 | 00000831974435 | SEVERINO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a apresentacao de uma banda musical no evento em comemoracao ao dia 21 de abril, no assentamento 21 de abril, zona rural, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001501 | 27/04/2007 | 1016.00 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 bandejas de ovos de galinha TP vermelho c/30 ovos, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 27/04/2007 a 27/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/04/2007 | 220.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 polia da bomba dagua, destinada a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/04/2007 | 432.00 | 00025083112434 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 04,10,18 e 27 de abril de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Obras, funcao chefe de Gab. da Sec. de Obras, face a seu deslocamento da cidade de Sapea Joao Pessoa, para tratar de assuntos da Secretaria de Obras, junto as empresas fornecedoras de pecas mecanicas, no sentido de realizar compras de produtos, pecas e aquisicao de servicos mecanicos em oficinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2007 | 4748.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia movel celular, de telefones a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2007 | 527.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 09 servidores efetivos da Sec. de Administracao deste Municipio, e pagto. do 13o Salario/1999 (01 servidor), conf. Fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2007 | 1203.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2007 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 14 servidores efetivos da Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a Dezembro/04, conf. Fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2007 | 786.32 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2007 | 559.00 | 00075996545420 | VALDEMIR SEVERINO DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Valdemir Severino de Moura e outros, no sentido de custear despesas no pagamento de compra de generos alimenticios, passagem para Natal/RN e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2007 | 2208.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a 13o Salario/1999 (01 servidor) e Novembro/04 (36 servidores), conf. Fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2007 | 1998.90 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de MARCO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2007 | 376.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de licenciamento 2007, do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2007 | 16.63 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta do MDE, ref. ao mes de abril do corrente ano, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2007 | 84.31 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta do fundeb, ref. ao mes de Abril 2007, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2007 | 10830.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 271 servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. Fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2007 | 5338.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 200 servidores efetivos de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, e pagto. do 13o Salario/1999 (01 servidor), 13o Salario/2000 (04 servidores), Dezembro/2000 (01 servidor) e Setembro/2000 (02 servidores), conf. Fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2007 | 931.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de apoio/Fundinho, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 13o Salario/2003 (14 servidores) e Agosto/2000 (03 servidores), conf. Fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2007 | 1802.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores comissionados da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 13o Salario/2003 (22 servidores), Agosto/2000 (01 servidor), Dezembro/04 (01 servidor) e Setembro/2000 (01 servidor), conf. Fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2007 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 13 professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. Fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2007 | 33465.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2007 | 10972.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2007 | 2883.98 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001509 | 30/04/2007 | 22500.00 | 03538277000160 | GERALDO FERREIRA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Palio Weekend, ano 2006, de placas MND-4926, destinado a servicos diversos a cargo do Gabinete da Prefeita Municipio, ref. aos periodo de ABRIL a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2007 | 736.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, conf. Fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2007 | 496.92 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2007 | 2015.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a Novembro/04 (34 servidores), Agosto/99 (01 servidor) e Junho/2000 (01 servidor), conf. Fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2007 | 2431.12 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de MARCO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2007 | 7575.32 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Abril/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20 e 30/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2007 | 4.88 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 16, 19 e 30/04/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2007 | 7.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitado na conta de no 126-2, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2007 | 42.35 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN EXPRESS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Abril/2007, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/04/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2007 | 151.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2007 | 349.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 08 servidores efetivos da Sec. de Financas deste Municipio, ref. a Dezembro/04, conf. Fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2007 | 1004.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2007 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta FPM ref. ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3798, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacoes junto a Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 16 a 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2007 | 186.80 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de horario extra de trabalbho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2007 | 65.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Celta de placas KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/05/2007 | 4500.00 | 00046714472404 | LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de materiais diversos (aterros, metralhas e outros) em veiculo Caminhao Basculhante de placas KJD-4633, obedecendo a intinerarios estabelecidos pela Secretaria de Obrasdeste Municipio, observadas as necessidades do Foro desta Comarca, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00076829499453 | JOSE VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas MZE-1341, com a finalidade de realizar transportes de materiais diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 30 de abril de 2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/05/2007 | 480.00 | 00005493119471 | ALYSON DE PAIVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina Patrol, destinada a servicos de terraplanagem do assentamento Nova Vicencia ao Distrito de Barra de Antas, totalizando 06hs trabalhadas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/05/2007 | 320.00 | 00002847665420 | JOAO BATISTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte da maquina Enchedeira CASE W18, de Sape para Joao Pessoa, para conserto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001574 | 02/05/2007 | 13890.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 256 lampadas mista 160w, 160 lampadas V. mercurio 125w, 10 lampadas v. mercurio 250w, 10 reatores v. mercurio 250w, 120 bases p/rele fotocelula, 120 rele fotocelula, 10 reatores 20w, 10 reatores 40w, 100 reatores v. mercurio 125w, 90 start 40w, 800m de fio 1,5mm, 700m de fio 4,0mm, 100m de cordao farest e 400m de fio 2,5mm, destinados manutencao da iluminacao publica dos bairros Santa Luiza, Centro, Nova Brasilia, Portal I e II, Santa Marin | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2007 | 178.50 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 51 arvores, sendo 06 na Rua Lauro da Silva Torres, 11 na Travessa Osvaldo Pessoa, 06 na Praca Joao Pessoa, 05 na Escola Municipal Minervino Miranda, 09 na Rua Jose Claudino e 14 na Rua Francisco Madruga, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2007 | 15.00 | 10759850000202 | SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01mt de mangueira reforcada e 02 capa fina, destinados a manutenaco do Trator NF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2007 | 700.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 35 palmeiras imperial, sendo 21 na Praca Joao Pessoa, 09 no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao, 01 na Praca Joao Ursulo, 01 no matadouro publico e 03 na Igreja de NovaBrasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2007 | 576.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Chefe de Gabinete, que realizar-se-a nos dias 02,04,09 e 18 de maio de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, acompanhando a Prefeita Constitucional deste Municipio, para tratar de assuntos desta Administracao junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, FAMUP e realizar compra de brindes para o dia das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2007 | 301.00 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do Gabinete da Prefeita em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao, ref. ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001536 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas KGF-5591, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Giqui, Sete Bocas e Fazenda Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001537 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001538 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LIR-6584, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001539 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidade de Miriri, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001540 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001541 | 02/05/2007 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001542 | 02/05/2007 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Poco Redondo, Entrada de Nossa Senhora de Lourdes e Terra Nova a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001543 | 02/05/2007 | 2400.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001544 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena/Toco Preto/Assentamento Augusto dos Anjos/Usina Santa Helena, ida e volta, desegunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001545 | 02/05/2007 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhem a Sape, ida e volta, no turno da manha; e de Marau, Sede da Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de ABRIL/2007, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001546 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cipoal, Juvenal, Fazenda Isabe e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001547 | 02/05/2007 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001548 | 02/05/2007 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001549 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a prestacao de servicos de transporte junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001550 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001551 | 02/05/2007 | 2100.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguary a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001552 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao F-4000 de placas MMN-5242, destinado ao transporte de merenda escolar para as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007183559467 | ISAIAS BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao da escola Municipal de ensino fundamental Aleixo Figueiredo, localizada no Sitio Sapucaia, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/05/2007 | 350.00 | 00071390197468 | SEVERINO SERAFIM MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao da escola Municipal de ensino fundamental Joaquim Aquilino, localizada no Sitio Sao Joao, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005737355497 | JOAQUIM AQUILINO DE BRITO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao da escola Municipal de ensino fundamental Joaquim Aquilino, localizada no Sitio Sao Joao, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/05/2007 | 2390.81 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 reparo do copinho e filtro, 01 pistao do motor, 03 aneis de segmento, 01 bronzina de biela, 01 bronze fixo, 01 camisa do cilindro, 01 valvula bomba oleo, 01 filtro lubrificante e outros,destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2007 | 1109.19 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de montagem completa do motor, esmerilhamento e montar valvula, testa e calibragem de bomba e bico, servico na sede nova, brunir cilindro, retificar valvula do tucho, retificar e rebaixar sede, escariar e polir virabrequim, encamisar cilindros c/retifica, pintura geral do motor e brunir cilindro compressor do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/05/2007 | 5850.00 | 00001089140460 | JOSINALDO FRANCISCO FERREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como responsavel pela equipe artistica e equipe de producao, do espetaculo Teatral Auto da Paixao de Cristo , realizado nos dias 07 e 08 de abril de 2007, neste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/05/2007 | 400.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento em comemoracao ao dias das maes, realizado no dia 12 de maio de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001566 | 02/05/2007 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001567 | 02/05/2007 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Betania, Nossa Senhora de Lourdes a Sape, idae volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001568 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixa e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001569 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Marau, Fazenda Boa Vista e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001570 | 02/05/2007 | 2125.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeiro e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, nos turnos da manha e tarde, de segunda a sexta-feira, e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de ABRIL/2007, cnforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001571 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato a Sape, ida e volta,no turno da tarde, e de Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajanoe Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/05/2007 | 2345.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250kg de cebola, 300kg de batatinha inglesa, 250kg de tomate, 300kg de cenoura, 25kg de coentro, 80kg de pimentao e 200kg de chuchu, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches: Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida, neste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 31 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/05/2007 | 2832.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de tomate, 300kg de cebola, 300kg de batata inglesa, 300kg de cenoura, 100kg de chuchu, 100kg de pimentao, 30kg de coentro e 25kg de alho, destinados a aplicacao na merenda dos alunosdas escolas da rede de esnino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 01/04/2007 a 01/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2007 | 60.00 | 40977340000191 | SAPÉ DIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retirada de vazamento e trava das mangueiras do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2007 | 95.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Centro Turistico Augusto dos Anjos , localizado na Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2007 | 133.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2007 | 127.17 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona a escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2007 | 109.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona a escola Municipal de ensino fundamental Tancredo Neves, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2007 | 200.00 | 00007179418412 | HAMILTON RICARDO A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao com carro de som do evento de encenacao do espetaculo Paixa de Cristo , realizado nos dias 07 e 08 de abril de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2007 | 82.50 | 00059940182791 | JOSE MARCOS BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de fogos de artificios, destinados a inauguracao do predio do PETI da comunidade de Barra de Antas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2007 | 300.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos fotograficos do espetaculo de encenacao da Paixao de Cristo, realizado nos dias 07 e 08 de abril de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2007 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao, pintura e solda em um fogao industrial 02 bocas, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/05/2007 | 500.00 | 00072753935491 | GERALDO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento e chumbamento do capote do predio da Secretaria de Promocao Social, localizado na Av. Getulio Vargas e do Conselho Tutelar, localizado na Rua Simplicio Coelho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/05/2007 | 500.00 | 00007086423491 | IVANICE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Curso de Floes, cujo periodo de treinamento envolve uma carga horaria de 12 horas aula, ref. ao periodo de 19 a 23 de marco de 2007, conforme contratao em anexo. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2007 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Centro de Convivencia dos Idosos, situada a Rua: Machado de Assis, 171, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2007 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2007 | 40.56 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona o Grupo dos Idosos, situado a Rua Machado de Assis, 171, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2007 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona o Centro de Convivencia dos Idosos, situado a rua Machado de Assis, 171, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2007 | 21.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Grupo dos Idosos, situado a rua Machado de Assis, 171, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2007 | 56.72 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2007 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2007 | 621.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 24 achocolatado em po, 60kg de acucar, 01cx de biscoito cream cracker, 01cx de biscoito Maria, 20pct de cafe, 01cx de leite de coco, 01fd de milho p/mungunza, 01fd de leite em po, 20kg de mistura p/sopa, 16kg de suco de frutas em po e 12kg de mistura p/curau de milho, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes atendidas pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001592 | 02/05/2007 | 4505.69 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 72 achocolatado em po, 180kg de acucar, 120kg de arroz, 05cx de biscoito cream cracker, 05cx de biscoito Maria, 60pct de cafe, 40kg de carne de charque, 10kg de colorau e outros, destinadosa aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2007 | 348.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. aos meses de MARCO e ABRIL/2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001563 | 02/05/2007 | 2002.00 | 06213744000170 | MS-COMERCIO E SERVIÇOS-EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400 borrachas, 100 cartolinas guache, 03cx de carbono 01 face, 10lts de cola, 10cx de papel oficio A2, 10cx de clips, 10 granpeadores, 10 lapis hidrocor, 03 agendas e 10 extratores de grampo, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/05/2007 | 432.00 | 00025083112434 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, funcao chefe do Gabinee do Sec. de Obras, que realizar-se-a nos dias 03,11,15 e 25 de maio de 2007, face a seu deslocamento dacidade de Sape a Joao Pessoa e Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto as empresas fornecedoras de pecas mecanicas, no sentido de realizar compras de produtos, pecas e aquisicao de servicos mecanicos em oficinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a sede desta Prefeitura, ref. ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/05/2007 | 320.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de toner e 01 recarga de cartucho, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2007 | 34.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de correspondencia via Sedex de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2007 | 750.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 750lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches: Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida, neste Municipio, ref. ao periodo de 03 a 18 de maio de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2007 | 200.00 | 00098086677400 | ANA APARECIDA NASCIMENTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma freezer para o acondicionamento de carne moida para merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2007 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Ipanema de placas MNB-8070 e Besta de placas MOK-4774, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/05/2007 | 240.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitros, no Campeonato de Futebol Amador deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2007 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Aviso de Anulacao - Concorrencia Publica no 001/07, no D. Oficial e J. A Uniao, ed.: 25/04/07, conf. exemplares anexos, debitado na conta no 9.665-2/ ICMS, no dia 03/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2007 | 37.74 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, processo no 035.2000.001495-7 e guia no 035.2007.008794-1, conforme Guia de Recolhimento de Custas e Taxas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2007 | 195.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de correia, 02 aneis e 01 mangote, destinados a manutencao da maquina Enchedeira CASE W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/05/2007 | 195.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS-JOAQUIM G ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rotor do alternador e 01jg de escovas do motor de partida, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/05/2007 | 319.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham no esgotamento sanitario deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/05/2007 | 325.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da operacao tapa buracos e da manutencao da iluminacao publica deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2007 | 3354.44 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP Arrecadacao deste Municipio, ref. aos meses de FEVEREIRO e MARCO/2007, conforme DARFs em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/05/2007 | 58.85 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/05/2007 | 90.00 | 00066769507749 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/05/2007 | 576.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parcias, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, funcao Sec. de Financas, que realizar-se-a nos dias 04,09,17 e 24 de maio de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sapea Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a esta Prefeitura, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Elmar Contabilidade, Receita Federal e Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/05/2007 | 5.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 184-0 - CIP, ref. ao mes de maio conf. rxtrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042006 | 0001622 | 04/05/2007 | 4316.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 810kg de frango (partes nobres) e 100kg de leite em po integral, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 04/05/2007 a 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/05/2007 | 1026.80 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 256,7kg de paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 04/05/2007 a 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/05/2007 | 380.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANCA PE. IBIAPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma daoacao a Fazenda acima citada, no sentido de custear despesas no tratamento de dependencia quimica do sr. Mazwel Gomes Pereira, no Centro de Recuperacao para Dependentes de Alcool/Droga, conf. documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/05/2007 | 184.00 | 00002262964408 | MARIA NAZARE DINIZ DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Nazare Diniz do Nascimento e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e contas de agua e energia eletricaem atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 07/05/2007 | 220.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto nos feixes de molas traseiras, solda no cano da turbina e nas buchas do amortecedor do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 07/05/2007 | 100.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de fogoes industriais das escolas Municipais de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho e de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 07/05/2007 | 346.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham na operacao tapa buracos, na manutencao da iluminacao publica e nas maquinas (cacamba eenchedeira), em virtude de horario extra, ref. ao periodo de 07 a 11 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/05/2007 | 100.00 | 09368168000129 | CENTER BOX MACEDO-JUAREZ F MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 detergente em po, 30 vassouras de palha, 28 esponjas de aco, 15pct de papel higienico e 01 pano de chao, destinados a manutencao da limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/05/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Aviso de Edital Pregao Presencial No 004/07, no D. Oficial, ed. 03/05/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 08/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/05/2007 | 240.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de dois motores do limpador do veiculo Onibus de placas MNG-9196 e conserto do motor de partida do veiculo Onibus de placas MNG-9186, ambos pertencentes a Secretaria deEducacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/05/2007 | 45.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30 conj. potes, destinados a distribuicao como brindes, atraves de sorteio, no evento em comemoracao ao dia das maes na escola do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/05/2007 | 56.00 | 09254038000165 | GRAFICA OURO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 2.000 cupons de sorteio do dia das maes, destinados ao evento em comemoracao ao dia das maes, que realizar-se-a no dia 12 de maio de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 09/05/2007 | 720.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parcias, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, funcao Prefeita Constitucional, realizadas nos dias 27 e 30/04/2007, 04 e 09/05/2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Assessoria Juridica, FAMUP e Reuniao com o Senador da Republica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 09/05/2007 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, do servidor acima citado, lotado no Gaabinete do Prefeito, na funcao de Procurador, que realizar-se-a no dia 10 de maiode 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar de audiencias na Vara do Trabalho de Santa Rita, conforme notificacoes anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/05/2007 | 1160.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Abril de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/05/2007 | 540.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Finacas, funcao Diretor de Divisa, mat. 320-4, realizadas nos dias 02 e 03/04/2007; 08,09 e 10/05/07, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Banco Real, Tribunal de Contas e CAP-Escritorio de Contabilidade para encerramento do balancete do mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/05/2007 | 13281.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 19/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/05/2007 | 22807.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/05/2007 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, de acordo com a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 035.2005.000.544-2, ref. a 3a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/05/2007 | 960.00 | 00002674462418 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, de acordo com a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 035.2005.001.857-7, ref. a 2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/05/2007 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, de acordo com a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 035.2005.000.784-4, do oficio PG no 216/2006, relativo a 7a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/05/2007 | 578.58 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, de acordo com a Acao Ordinaria de Cobranca do Termo de Audiencia Civel-Processo no 035.2005.000.451-0, relativo 4a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/05/2007 | 4083.27 | 00050412540444 | EUGENIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 888.2002.003764-1/001, da Acao Ordinaria de Cobranca, Processo no 035.1998.001.443-1, do oficio PG no 257/2007, relativo a 4a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2007 | 1403.00 | 00067583520487 | CONCEICAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, de acordo com a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 035.2005.000.646-5, do oficio PG no 189/2007, relativo a 3a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2007 | 3520.91 | 00022005269468 | SANTINO ANISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, de acordo com a Acao Ordinaria de Cobranca-Processo no 035.1997.001.061-3, relativo a 4a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/05/2007 | 2022.86 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o Termo de Audiencia Civel-Processo no 035.2005.000.648-1, relativo a 3a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2007 | 622.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete e entrega de documentos junto ao escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2007 | 240.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionarios da Procuradoria Geral deste Municipio para participar de audiencias no Forum da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2007 | 2222.28 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, correspondente a 84% da competencia de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/05/2007 | 1271.50 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados as criancas/adolescentes assistidas pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2007 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500kg de laranja, 500kg de banana, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 90 abacaxi, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes atendidas pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/05/2007 | 48696.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de ABRIL/2007, debitado na cota do FPM do dia 10/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2007 | 1388.50 | 01051566000105 | ODETE BERNARDO COUTINHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 cones de sinalizacao, 04 coturnos, 01 sapato feminino, 05 apitos de transito, 05 fieis p/apito, 04 cintos c/fivelas e ponteiras, 04 cinto acessorios, 04 porta talao, 05 rolos de fita p/isolamento e 05 capas de chuva, destinados aos Agentes de Transito do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/05/2007 | 851.60 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e frango congelado, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001658 | 11/05/2007 | 480.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 multifuncional HP-F380, destinada a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001659 | 11/05/2007 | 485.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 multifuncional HP-F380 e 01 cabo USB, destinados a Secretaria de Obras de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/05/2007 | 100.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 lampadas incandescentes 150W, 01cx de isopor, 02 cadeados, 02 dobradicas c/parafusos, 02 fechaduras e 02 vassouras, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/05/2007 | 50.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos do alternador e 01jg de escovas, destinados a manutenacao do veiculo Polo de placas MMS-7551, que encontra-se a disposicao da assessoria juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0001657 | 11/05/2007 | 782.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 multifuncional HP-3180, 03cx de formulario continuo 03vias e 01 cabo USB, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/05/2007 | 2.49 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 126-2 ref. ao mes de maio, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/05/2007 | 143.00 | 00059940182791 | JOSE MARCOS BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de fogos de artificios, destinados as festividades de comemoracao ao dia das maes, que realizar-se-a no dia 12 de maio de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/05/2007 | 136.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 carimbo automatico, 02 encadernacoes e 1.050 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001664 | 14/05/2007 | 10522.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 537 faqueiros 24pcs e 515jgs de potes 06pcs, destinados a distribuicao como brindes atraves de sorteios, no evento em comemoracao ao dia das maes, realizado nos dias 12 e 13 de maio de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/05/2007 | 60.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEIC. MÁQ. E ACESSÓRIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 isolante acustico, destinado a manutencao do veiculo Polo de placas MMS-7551, que encontra-se a disposicao da Assessoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/05/2007 | 553.50 | 00003112979435 | NEREU ANTONIO JUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 123 arvores nas seguintes ruas: Orcine Fernandes, Jose Claudino, Peregrino de Carvalho, Urbano Guedes e Napoleao Laureano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/05/2007 | 308.00 | 00006300503410 | LUCIANA DE CASSIA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Luciana de Cassia Rocha da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, passagem de Sape p/Buqueirao, aluguel e contas de agua em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/05/2007 | 300.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 33kg de cebola, 33kg de cenoura, 33kg de tomate, 33kg de batata inglesa, 20kg de girimum, 20kg de melancia, 20kg de laranja e 23kgde mamano, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, Bairro da Agrovila, neste Municipio, convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/05/2007 | 300.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/05/2007 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R.R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, conf. fatura anexa, quitada atraves de debitoem conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 15/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2007 | 1650.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 30 blocos de fol. de informacoes, 10 blocos de recibo p/Gabinete, 25 blocos de notas fiscais e outros, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2007 | 1101.59 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2007 | 1282.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura Municipal de Sape, ref. ao Mes de ABRIL/2007, conf. fatura anexa, quitada atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 15/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/05/2007 | 1958.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Mercado Publico Adalberto S. de Oliveira, situado na Av. Rio Branco e do Mercado Publico Antonio Viegas da Silva, situado em Nova Brasilia, nesta Cidade, ref. ao mes de ABRIL/07, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 15/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/05/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Aviso de Edital Pregao Presencial No 005/07, no D. Oficial, ed. 08/05/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 15/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/05/2007 | 576.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada a sede da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de MARCO e ABRIL/2007, conforme faturas em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/05/2007 | 1578.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio sede da Escola Municipal Cuba de Baixo e da Escola Municipal Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio, ref. ao mes de MARCO e ABRIL/07, respectivamente, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 15/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/05/2007 | 250.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacoes, dos veiculo Onibus de placas MNG-9186, MNG-9196 e MMO-8487, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2007 | 39.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 02 servidores efetivos que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita deste Municipio, lancados indevidamente na fl. prestadores de servico, conf. fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2007 | 2000.00 | 00008277122438 | ERIK ALMEIDA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 tambores de ferro usados, destinados a coleta de lixo de diversas ruas e avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3795, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao para realizacao de fiscalizacoes junto a Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 15 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2007 | 135.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza, manutencao e carga de gas em condicionador de ar, pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2007 | 44.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 01 membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 04/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 17/05/2007 | 26.00 | 24103780000163 | STATUS LANCHES-JOÃO NETO NÓBREGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinada ao Secretario de Administracao, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/05/2007 | 33.50 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO - FRANCISCO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 tubos de cano de 100, destinado a reposicao do sistema hidraulico do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 17/05/2007 | 32.50 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/05/2007 | 250.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 10 encadernacoes, 02 carimbos, 100 impressoes coloridas e 500 xerox, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/05/2007 | 536.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham no esgotamento sanitario, operacao tapa buracos e na manutencao da iluminacao publica deste Municipio, ref. ao periodo de 14 a 18 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2007 | 160.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador 2007 deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 18/05/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 detergente em po, 01 pano de chao, 15pct de papel higienico, 28 esponjas de aco e 30 vassouras de palha, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/05/2007 | 7266.18 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 18/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 18/05/2007 | 77.00 | 00078896320453 | JORGE FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 18/05/2007 | 400.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento de conscientizacao e prevencao da prostituicao infantil, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 18/05/2007 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes deABRIL/07, transferido por esta Prefeitura no dia 18/05/07, conf. oficio no 083/2007 e prestacao de contas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 18/05/2007 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de ABRIL/07, transferidospor esta Prefeitura no dia 18/05/07, conf. oficio no 084/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/05/2007 | 321.00 | 00091846269415 | MARCOS SERGIO RAMOS MATIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Marcos Sergio Ramos Matias e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, medicamento de manipulacao e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2007 | 2100.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, conforme acordo feito entre a Promotoria Publica desta Comarca com esta Prefeitura, ref.ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2007 | 140.00 | 00003668361452 | MARIA APARECIDA PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Aparecida Pinheiro e outro, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2007 | 30.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01lt de cupinicida picapau para dedetizacao do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/05/2007 | 118.01 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 21/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2007 | 23567.66 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de MAIO/2007, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 21/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2007 | 125.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 500 impresssoes, destinadas ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/05/2007 | 1169.07 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 293kg de paes frances e doce, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches: Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida, neste Municipio, ref. ao periodo de 01/04/2007 a 21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/05/2007 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao do 3o Aditivo a Contratacao de Prestacao de Servicos de Limpesa Publica; Anulacao do Pregao no 04/2007, Pregao no 06/07, no D. Oficial, edicao: 15.05.2007, publicacao da TP no 01/07, no D. Oficial, ed: 16.05.2007, publicacao da Portaria no 152/2007, no D. Oficial, ed: 17.05.2007, conf. exemplares anexos, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 22/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2007 | 420.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de enrolamento do motor, servico do eixo e rotor da bomba dagua que abastece a comunidade de Assentamento Padre Gino, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/05/2007 | 611.00 | 00002749001498 | LUCIA CANDIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 130lts de desinfetante, 130lts de detergente e 130lts de agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2007 | 600.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 187,50kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidas pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2007 | 1399.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de tomate, 50kg cebola, 60kg batatinha, 50kg de cenoura, 50kg de repolho, 50kg de gerimum, 70kg de chuchu, 50kg de pimentao, 03kg de coentro, 50kg de acerola, 500 bananas, 50kg de maracuja e 250kg de batata doce, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidas pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2007 | 714.00 | 00008283382489 | JOSEANE DOS SANTOS AZEVEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Joseane dos Santos Azevedo e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, enxoval de bebe, alugueis e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/05/2007 | 2274.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 32 coletes P, 36 collant M e G, 36 saias M e G, 37 tiaras e 37 redes, destinados as criancas/adolescentes assistidas pelo Grupo de Dancas do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/05/2007 | 300.00 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquuisicao de materiais de limpeza, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/05/2007 | 621.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 24pct de achocolatado em po, 60kg de acucar, 01cx de biscoito cream cracker, 01cx de biscoito Maria 20pct de cafe, 01cx de leite de coco, 01fd de leite em po, 01fd de milho p/mungunza, 20kgde mistura p/sopa, 16kg de suco de frutas e 12kg de mistura p/curau de milho, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes atendidas pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/05/2007 | 310.00 | 00007748473447 | VALDILENE REIS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Valdilene Reis dos Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/05/2007 | 1000.00 | 01989694000102 | PROCIC-JADER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, no sentido de custear despesas no evento Projeto de Acao , que ajuda familias carentes deste Municipio, que realizar-se-a no dia 09 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, conf. documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/05/2007 | 604.08 | 00034296565400 | AMAURY RIBEIRO DE BARROS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV-Requisitorio de Pequeno Valor, referente ao processo no 035.2001.000.463-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/05/2007 | 1240.00 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV-Requisitorio de Pequeno Valor, dos Autos da Acao de Cobranca, processo no 035.2004.001.066-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/05/2007 | 2.13 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 03, 11 e 23/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 23/05/2007 | 150.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para entrega de documentacoes junto a CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/05/2007 | 233.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 limpa carter, 01 corrreia de comando, 01jg de pastilhas, 03lts de oleo, 01 filtro de oleo, 01 bardal motor, 01 retentor da polia e 01 rolamento de roda, destinados a manutencao do veiculo Celta de placas KLH-3676, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/05/2007 | 346.74 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de farinha de trigo, acucar, ovos, lete em po, margarina leite condensado, copos descartaveis e outros, destinados ao evento em comemoracao ao dias das maes, realizado nos dia 12 de maio de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/05/2007 | 500.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 amortecedores e 02 molas traseiras, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/05/2007 | 240.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador 2007, deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/05/2007 | 50.03 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta arrecadacao Bradesco ref. ao mes de maio conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/05/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, realizadas nos dias 23 e 24 de maio de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP, para realizar correcoes no Balancete de abril/2007, ref. as fontes de recursos do FUNDEB e MDE e de convenios federais e corrigir baixas de despesas extra-orcamentarias e sub-empenhos de diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/05/2007 | 22.90 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/05/2007 | 538.00 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 02 bilhetes rodiviarios, doados a senhora Sebastiana Paiva da Silva e outra, com destino ao Rio de Janeiro, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/05/2007 | 850.00 | 00001470224445 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Ana Claudia da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, medicamento, passagem para Itabaiana-PB, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/05/2007 | 220.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape para Joao Pessoa e de Sape p/ Natal-RN,ida e volta,transportando o Sr. Jefferson Severino Gomes da Silva e outro para tratamento medico, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, realizadas nos dias 23,24 e 25 de maio de 2007, face a seu deslocamento da cidadede Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP, para realizar correcoes no Balancete de abril/2007, ref. as baixas na parte patronal do Prev-Sape, faze levantamento com o contador do debito do INSS (parte patronal) p/regularizacao da GFIP, pegar a versao do Pr | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2007 | 100.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 carro de mao, 01 formicida picapau e 01 par de botas de borracha, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/05/2007 | 210.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 freezer, destinada ao condicionamento de polpas de frutas para alimentacao dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/05/2007 | 210.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 freezer, destinada ao acondicionamento de frangos, para a alimentacao dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2007 | 131.80 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2007 | 287.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe coordenadora do evento em comemoracao ao dia das maes, realizado no dia 12 de maio de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/05/2007 | 370.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita Constitucional e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/05/2007 | 276.98 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o parcela de multa da DIRF/2005, conforme DARF-Documento de Arrecadacao das Receitas Federais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/05/2007 | 74.00 | 00005182268408 | KLEBER VITORINO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 21 encadernacoes e 280 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/05/2007 | 2514.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 45 sapatilhas e 25 colchonetes, destinados as criancas/adolescentes assistidas pelo Grupo da danca do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2007 | 200.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem e limpeza do patio do PETI da localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/05/2007 | 400.00 | 00005721045450 | JOSEILMA MEIRELES LINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Joseilma Meireles Lins da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/05/2007 | 30.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01lt de cupincida picapau para dedetizacao do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2007 | 6076.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia movel celular, de telefones celulares que encontram-se a disposicao desta Prefeitura, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2007 | 1314.48 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de valor em favor do Reclamante: INSS (Procuradoria Juridica) e outro, ref. a Reclamacao Trabalhista no 00487.2007.027.13.00-3, conf. Mandado de Bloqueio em conta corrente no 237/2007 da Vara doTrabalho de Santa Rita em anexo, debitado na conta no 102.233-4/FPM, no dia 29/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2007 | 2476.70 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de valor em favor da Reclamante: MARIA DUARTE LINS, ref. a Reclamacao Trabalhista no 00872.2007.027.13.00-0, conf. Mandado de Sequestro no 234/2007 da Vara do Trabalho de Santa Rita em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 29/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2007 | 2513.81 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de ABRIL/2007, conf. extrato no 024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Aviso de Edital Pregao Presencial No 007/07, no D. Oficial, ed. 23/05/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 29/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2007 | 888.80 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda da Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PNAC (Programa Nacional de Atendimento a Creche), correspondente ao mesde ABRIL/07, transferido por esta Prefeitura no dia 29/05/07, conf. oficio no 090/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2007 | 4050.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de tomate, 600kg de batata inglesa, 500kg de cebola, 600kg de cenoura, 400kg de chuchu, 40kg de coentro, 20kg de alho e 80kg de pimentao, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 31 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2007 | 750.00 | 00005530217451 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 750lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches: Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida, neste Municipio, ref. ao periodo de 19/05/2007 a 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2007 | 200.00 | 09096264000165 | WALDEMAR AUTO PEÇAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 mota 1o dianteira e 01 parafuso de centro, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2007 | 150.00 | 00003432264488 | ALECSANDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao na Internet, pelo site Sapefest , do evento em comemoracao ao dia das maes, realizado no dia 12 de maio de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2007 | 5635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Magisterio/ Fundeb 60%, ref. a competencia de ABRIL/2007, conf. extrato no 024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2007 | 4221.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/Fundeb 40%, ref. a competencia de ABRIL/2007, conf. extrato no 024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2007 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de ABRIL/2007, conf. extrato no 024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2007 | 585.30 | 00020335016472 | JOAO FRANCISCO NUNES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos atrasados do servidor contratado acima citado, lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio (Exc. Int. Publico), na funcao de vigilante Pro-tempore , ref. aos meses de JUNHO,JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E DEZEMBRO de 2000, conforme contra-cheques em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2007 | 388.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80kg de laranja, 40kg de batata inglesa, 12kg de beterraba, 40kg de cenoura, 15kg de gerimum, 10kg de limao, 100kg de banana, 20kg de tomate, 20kg de cebola, 10kg de pimentao e 04kg de maracuja, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches: Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida, neste Municipio, ref. ao periodo de 30/04/2007 a 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2007 | 240.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitros, no Campeonato de Futebol Amador deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2007 | 120.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionarios do Gabinete do Prefeito para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2007 | 930.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, em virtude de horario extra de trabalhos, ref. ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2007 | 8121.68 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Maio/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 18 e 30/05/07,conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2007 | 205.00 | 00005209043460 | JULIANA CELIA FERNANDES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Juliana Celia Fernandes e outros, no sentido de custear despesas com pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2007 | 12.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta do PAIF ref. ao pedido de microfilmagem de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2007 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de toner, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2007 | 63.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/ FEX-Aux. Financ. p/Fom. Exp., nos dias 15 e 31/05/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2007 | 436.31 | 00004062119498 | RIZONETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Financas, na funcao de assessora de divulgacao, mat. 1790-6, relativo ao mes de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2007 | 383.60 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e Assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2007 | 550.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Corsa de placas MMZ-1164, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 31 de maio de 2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2007 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de toner, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2007 | 19.95 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2007 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta FPM, ref. ao mes de maio conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/05/2007 | 42.41 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta FPM, ref. ao mes de maio conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2007 | 2.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do PDDE, ref. ao mes de maio conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/05/2007 | 36.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na MDE, ref. ao mes de maio conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2007 | 940.00 | 00002749001498 | LUCIA CANDIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200lts de desinfetante, 200lts de detergente e 200lts de agua sanitaria, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2007 | 2402.64 | 00934157000194 | PADARIA SANTA EDWIRGES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20.022 paes, destinados a aplicacao na merenda dos alulnos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 02 a 31 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2007 | 33172.79 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/06/2007 | 11580.13 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/06/2007 | 2694.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001799 | 01/06/2007 | 1505.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 43 botijoes de gas GLP, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/06/2007 | 540.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de Sec. Adjunto de Educacao, mat. 1864-9, realizadas nos dias 24 e 28 de maio de 2007, face a seu deslocamento dacidade de Sape a Joao Pessoa, para pesquisa de precos e mercadorias para a realizacao de licitacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/06/2007 | 350.00 | 03604410000130 | UNDIME-UNIÃO NAC DOS DIR MUN DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do sr. Maxwel Pereira Vieira Silva, Secretario de Educacao deste Municipio, do 11o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-Novos tempos na Educacao Basica, que realizar-se-a no periodo de 13 a 16 de junho de 2007, em Sao Luiz do Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001802 | 01/06/2007 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhem a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da trade, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001803 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001804 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril, Nova Vicencia e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001805 | 01/06/2007 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001806 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segudna a sexta-feira, no turno da manha, ralativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001807 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Poco Redondo, Nossa Senhora de Lourdes e Terra Nova a Sape, ida evolta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001808 | 01/06/2007 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001809 | 01/06/2007 | 2400.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001810 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001811 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001812 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001813 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas KGF-5591, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Gique, 07 bocas e Fazenda Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turnoda manha, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001814 | 01/06/2007 | 2125.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001815 | 01/06/2007 | 2400.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Miriri, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001816 | 01/06/2007 | 1600.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Marau, Fazenda Boa Vista e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2007 | 3280.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 mola, 03 kit de embreagem, 01 lixo engrenagem, 01 suporte, 01jg de junta, 01cx de embreagem, 02 bracos, 10 cruzetas e 04 rolamentos, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001820 | 01/06/2007 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Nossa Senhora Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001821 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Sipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira,no turno da manha, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001822 | 01/06/2007 | 2100.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguary a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001823 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudante das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001824 | 01/06/2007 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001825 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, relativo ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2007 | 125.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Ipanema de placas MNB-8070 e Besta de placas MOK-4774, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/06/2007 | 282.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe coordenadora do torneio de futebol para o Campeonato de futebol amador-2007 deste Municipio, realizado no dia 01 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/06/2007 | 120.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de fotos do torneio de futebol para o campeonato de futebol amador-2007, realizado no dia 01 de maio de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/06/2007 | 80.00 | 00004558866445 | MARIA JOSE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confecao de 16m de faixas, destinadas ao evento em comemoracao ao dia das maes, realizado no dia 12 de maio de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/06/2007 | 75.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de um mimiografo pertencente as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2007 | 10262.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de 258 servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2007 | 4641.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 190 servidores efetivos de apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio e pagto. de 13o Salario/2000 (02 servidores), Abril/1999 (01 servidor), Dezembro/2000 (01 servidor) e Maio/2000 (01 servidor), conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2007 | 931.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de servidores de apoio/Fundinho, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/03 (14 servidores) e Setembro/2000 (03 servidores), conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2007 | 1543.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de servidores comissionados lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2000 (01 servidor), 13o Salario/03 (21 servidores) e Setembro/2000 (01 servidor),conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2007 | 443.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 13 professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001860 | 01/06/2007 | 7000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina copiadora, nova, em perfeitas condicoes de servir ao uso da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de JUNHO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2007 | 487.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 correia, 01 guia de porta, 01jg de pastilhas de freio, 02jg de calco de mola, 01 macaneta, 01 cabo, 01jg de sapata de freio, 01 cilindro de roda, 01 kit de reparo da sapata, 04 alinhadores da pastilha, 01 bucha, 02jg de calco de mola traseiro e 02jg de regulador de freio, destinados a manutecao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2007 | 250.00 | 00053201981753 | ROSEMIRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transportes de materiais escolares, para as escolas da rede de ensino fundamental de Carnauba, Luiz Jose Goncalo e Rio Seco, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2007 | 1053.00 | 00082264619791 | JEANE DE ALBUQUERQUE RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da Banda Forro Quentura , por ocasiao das comemoracoes do dias das maes, realizado no dia 12 de maio de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/06/2007 | 1677.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05cx de copo descartavel, 27 guardanapo, 08fd de pipocas, 25 refrigerantes 02lt, 05kg de sacolao descartavel, 20 saco de lixo, 20pct de bombons sortidos e 05pct de bobina picota, destinadosao evento de inauguracao da escola Municipal de ensino fundamental do Souza e festa da pascoa dos alunos da mesma escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001869 | 01/06/2007 | 387.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de polpa de acerola, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 09/05/2007 a 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/06/2007 | 86.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe coordenadora do evento em comemoracao ao dias das maes, realizado no dia 12 de maio de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/06/2007 | 200.00 | 00075296519434 | ALUIZIO IVO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma freezer, destinada ao acondicionamento de polpas de frutas para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001880 | 01/06/2007 | 6777.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 boujo, 01 cano curvo longo, 01 barra de direcao, 06 molas de reforco, 02 rolamento diant., 02 amortecedores, 02 pneus 275/80/22, 02 rolamento do diferencial, 01 reparo de valv. de descarga, 02 tambores de freio, 02 suportes de mola, 01 embreagem e 03 cruzetas de transmissao, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MM0-8487, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001881 | 01/06/2007 | 5336.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de embuchamento, 06 pinos de mola, 06 buchas, 04 pneus, 04 camaras, 04 protetores, 01 barra de direcao completa e 02 cruzetas de transmissao, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/06/2007 | 3332.90 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 roda de mercedez Benz, 01 aro de roda MBB, 01 terminal de direcao, 01 correia automotiva, 05 correias industiral, 01 parafuso suporte alternador, 01 cano de rodo ar, 02 molas para rodo ar e outros, destinados a manutencao dos veiculos Onibus de placas MNG-9186, MNG-9196, MMO-8487, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2007 | 1110.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de 20 cartuchos HP pretos, 20 recargas de cartuchos HP coloridos e 05 formatacao e instalacao do sistema operacional e aplicativos dos computadores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2007 | 88.67 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2007 | 120.00 | 08504541000169 | MECANIKAR-JOSIVALDO VIEIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conserto do radiador do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2007 | 120.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO-PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto da valvula do pedal do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001907 | 01/06/2007 | 9169.96 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.452kg de arroz parboilizado, 433kg de feijao carioca, 207lt de oleo de soja, 544kg de fuba de milho, 141pt de margarina vegetal, 541kg de extrato de tomate, 264kg de carne de charque e 445kg de carne bovina, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 03/05/2007 a 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001908 | 01/06/2007 | 61.36 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13pt de farinha lactea, destinadas a aplicaca na merenda das criancas das Creches Novo Futuro, Nova Vida e Helena Pessoa de Melo, neste Municipio, ref. 03/05/2007 a 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com 06 pontos de acesso independente para a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2007 | 110.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de confeccao de 01 par de placas e servicos de licenciamento do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2007 | 541.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 carimbo automatico, 10 digitaca+impressao, 60 copias xerograficas e 1.000 confeccoes de alvara para funcionamento, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2007 | 8126.03 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS/parcelado, referente a competencia de FEVEREIRO/1983, conforme GRF-Guia de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2007 | 1082.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2007 | 720.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Secretario, 01 realizada no dia 31/05/2007 e 04 nos dias: 05,11,20 e 29/06/2007, face a seu deslocamentoda cidade de Sape a Santa Rita e Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse a Sec. de Financas junto a Receida Federal (Santa Rita), Telemar, INSS, CAP-Escritorio de Contabilidade e Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2007 | 3300.00 | 04562361000182 | GRAFICA GOIANENSE-SADY B. DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de BCI-Boletim de Cadastro Imobiliario e BAE-Boletim de Atividade Economica, com impressao frente e verso, destinados ao Setor de Tributacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2007 | 170.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Celta de placas KLH-3676 e Pajero de placas MMW-3942 , ambos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/06/2007 | 40.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de chaves, dstinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/06/2007 | 122.80 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/06/2007 | 432.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Chefe do Gabinete do Sec. de Financas, realizadas nos dias 03,11,22 e 31 de maio de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Financas, no sentido de realizar compra de produtos e material de expediente, bem como efetuar pagamentos diversos da tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/06/2007 | 150.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/06/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, realizadas nos dias 30 e 31 de maio de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para ajudar nos servicos de separacao e conferencia da documentacao do Fundef 60% e 40% da gesta do ex-Prefeito Joao Carneiro, relativo aos exercicios de 1998 e 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/06/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcaode chefe de secao, mat. 1212-2, realizadas nos dias 29,30 e 31 de maio de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para realizar servicos de carater extraordinario, ref. aos exercicios 1998 e 1999 da gestao do ex-Prefeito Joao Carneiro, para conferir as fls. de pessoal e todos os empenhos da Fopag, relati | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/06/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo moto de placa MON-3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de tributacao para a realizacao de fiscalizacoes junto a Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodode 16 a 31 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/06/2007 | 294.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 07 servidores efetivos lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a Dezembro/04, conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2007 | 216.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais da servidora comissionada acima, lotada nesta Sec. de Financas, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para entregar documentacoes pendentes de licitacoes desta Prefeitura, no TCE, nos dias 01 e 04/06/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00076829499453 | JOSE VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Camioneta carroceira aberta, diesel/imp/GM Silverado T, de placas MZE-1341, com a finalidade de realizar transportes diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 03/05/2007 a 03/06/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2007 | 409.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. aos 16% restante da competencia de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2007 | 4330.00 | 00046714472404 | LUIZ CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de material (aterro) e terraplanagem em todas as estradas vicinais da localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/06/2007 | 2149.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a Nov. e Dez./04, Ago/00, Maio/99 e Set/99, conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/06/2007 | 160.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de um poste de iluminacao na localidade do Sitio Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2007 | 38.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 selo mecanico, destinado a manutecao da bomba dagua que abastece a localidade de Renascenca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2007 | 160.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de extracao de 03 arvores doentes, sendo 02 na rua Joao Suassuna e 01 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/06/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com acesso a rede Municipal de computadores, para a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/06/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com acesso independente para a Secreataria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/06/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com acesso independente para a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2007 | 369.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botoes start, 02 lentes traseiras grande, 02 automatico lub, 01 olho de boi, 08 lampadas biodo, 01 buzina, 01 automatico e 01 calagem J.F. completa, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/06/2007 | 450.00 | 00012390780482 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e aprofundamento h=1,50m do poco dagua que abastece a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2007 | 450.00 | 00002469909708 | REGINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Corsa de placas KIN-0596, com a finalidade de realizar viagens intermunicipais, com o objetivo de realizar compras de pecas e outros a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio,ref. ao periodo de 21 a 25 de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2007 | 158.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 regulador 24W, 01 silicone, 14 lampadas comum, 03 terminais de bateria, 02 arruelas de fibra completa, 02 fitas secas, 02 fitas isolantes e 14m de fio, destinados a manutencao da maquinaPatrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2007 | 150.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 regulador, 12 terminais grande, 06 diodos e 06 fuziveis, destinados a manutencao da maquina Trator NF 296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/06/2007 | 320.00 | 00005752835488 | ANTONIEL HUMBERTO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 02 postes de iluminacao no Distrito de Inhaua, zona rural, neste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2007 | 96.40 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de massa plastica, massa corrida, lixa de ferro, lixa dagua, thinner, solvente, fita crepe e parafusos, destinados a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2007 | 50.00 | 08504541000169 | MECANIKAR-JOSIVALDO VIEIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda nas grades do radiador do veiculo Agrale de placas MNN-0921 , pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2007 | 20000.00 | 08573152000195 | INCOTREL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO PARA CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2007 | 576.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parcias, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Chefe de Gabinete, realizadas nos dias 01,05,11 e 19 de junho de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sapea Joao Pessoa, acompanhando a Prefeita Constitucional deste Municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, reuniao com Deputado Federal e providenciar contratacao de bandas para os festejos junino | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2007 | 437.45 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/06/2007 | 736.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 04 servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/06/2007 | 39.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 02 servidores efetivos que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. dosPrestadores de Servico, conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/06/2007 | 650.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/06/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, ref. ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2007 | 540.00 | 00025083112434 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Chefe do Gabinete do Sec. de Obras, que realizar-se-a nos dias 01,11,21,26 e 29 de junho de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos da Sec. de Obras junto as empresas fornecedoras de pecas mecanicas no sentido de realizar compras de produtos, pecas mecanicas em diversas lojas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2007 | 1283.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/06/2007 | 567.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 09 servidores efetivos da Sec. de Administracao e de 01 servidor efetivo ref. a Junho/00, conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2007 | 108.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 03,17 e 24 de maio de 2007, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 672-6, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de identidade junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2007 | 108.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 11,17 e 24 de maio de 2007, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, na funcao de agente de servico complementar, mat. 407-3, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de trabalho junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/06/2007 | 473.10 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2007 | 120.01 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 27kg de contoneira L 3/4x1/8 e 6,97kg de barra chata 1/2x1/8, destinado ao predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2007 | 220.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento e entrega de documentos para a Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2007 | 857.07 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/06/2007 | 244.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 14 servidores efetivos da Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a Dezembro/04, conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2007 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Centro de Apoio a Agricultura Familiar, ref. ao mes de ABRIL/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2007 | 1240.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 camisas polo, 12 conj. de calcas e camisas e 16 camisas brancas, destinados ao fardamento dos agentes de transito do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Internet via radio, destinado ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, neste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/06/2007 | 137.50 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servico prestados de fornecimento de lanches, destinados aos agentes do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/06/2007 | 10.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma capa de chuva, destinada a agente do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/06/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com acesso independente para o DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2007 | 2587.58 | 04364828000180 | SERMAN-SERV. DE MAN.E INSTAL. ELET.E ELETRON.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sinalizacao da avenida Rio Branco, junto ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2007 | 185.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2007 | 290.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cadeira executiva giratoria c/braco, destinada ao predio do PETI da localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2007 | 4001.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 carteiras escolares, 02 mesas c/02 gavetas, 03 cadeiras secretarias fixas, 01 longarina c/03 lugares, 01 bebedouro e 01 quadro escolar, destinados ao predio do PETI da localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2007 | 2750.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 26 oculos de grau, destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2007 | 1600.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas BOO-2750, com a finalidade ao atendimento de mudancas locais e intermunicipais de familias carentes deste Municipio, ref. ao periodo de 23/04/2007 a 23/05/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2007 | 144.00 | 00069056315404 | GILDETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Promocao Social, na funcao de Secretaria, realizada no dia 28/02/2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Campina Grande, para participar de assembleia extraordinaria do COEGEMAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2007 | 144.00 | 00069056315404 | GILDETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Promocao Social, na funcao de Secretaria, realizada no dia 21 de maio de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa de Roca-PB para providenciar encaminhamento do adolescente Josivaldo da Silva Souza para uma Entidade de Recuperacao, conforme solicitacao judicial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2007 | 300.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRÃO DA ECONOMIA-JOSÉ A. TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 refrigerantes diet, 08pct de refrigerantes indaia, 30pct de pao de cachorro quente, 20kg de salsicha e 01cx de carne moida, destinados a comemoracao ao dia das maes, pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/06/2007 | 2112.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de ABRIL de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/06/2007 | 60.00 | 00007168029452 | JOSE MARTINS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do predio da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2007 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o pastor e adebtos da Igreja Batista para participarem de cultos religiosos na localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2007 | 1580.00 | 00085497169449 | ZAIRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas MNA-2843, destinado ao transporte de deficientes e criancas das localidades de Sitio Sao Joao, Tira Couro, Assentamento Padre Gino e Renascenca a Sape, ida e volta,ref. ao periodo de 01 a 31 de maio de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/06/2007 | 60.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o senhor Jose Marcos da Silva, para tratamento medico especializado em hospital da capital, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/06/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com 06 pontos para a Secretaria de Promocao Social, ref. ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/06/2007 | 788.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 04 ataudes completo com translado, para serem doados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/06/2007 | 151.12 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias de documento de identidade (RG), doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2007 | 1704.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 36 servidores efetivos da Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004, conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2007 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, situado a rua Reginaldo Ramos de Pontes, 288, neste Municipio, ref. ao mes deMAIO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2007 | 18.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, situado a rua Reginaldo Ramos de Pontes, 288, neste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/06/2007 | 42.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio onde funciona o Centro de Convivencia do Idoso, situado a rua Machado de Assis, 171, neste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2007 | 20.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Centro de Convivencia do Idoso, situado a rua Machado de Assis, 171, neste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2007 | 44.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 01 membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos prestadores de servico contratados junto a Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 08 meses: de MAIO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2007 | 73645.79 | 08573152000195 | INCOTREL - INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO PARA CONSTRUCAO DO PREDIO PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/06/2007 | 2223.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 09 ataudes e 09 coberturas de flores, tranlado de Joao Pessoa a Sape, para serem doados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/06/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio desta Prefeitura, ref. ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/06/2007 | 140.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/06/2007 | 4000.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 800kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 04/05/2007 a 04/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/06/2007 | 300.00 | 00008149510400 | FLAVIO LOURENCO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e capinagem nas escolas Municipais de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, Neirivan Alexandre e Minervino Miranda, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/06/2007 | 500.00 | 00002706299479 | JOAO DAMIAO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados com a apresentacao da Banda Ello Musical, no evento em comemoracao ao dia de Santo Antonio, realizado no dia 03/06/2007, no bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/06/2007 | 300.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rede de futebol de salao, 02 bolas de futebol de salao e 02 bolas de volei, destinados a pratica de esportes dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Igncio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/06/2007 | 106.00 | 00005349977407 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de bolos e salgados, destinados ao evento em comemoracao ao dias das maes, realizado no loteamento Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/06/2007 | 900.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, funcao Prefeita Constitucional, realizadas nos dias 18,29 e 31/05/2007 e 01 e 05/06/2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e GIDUR/PB e reuniao com Deputado Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/06/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Termo de Homologacao do Pregao Presencial no 005/07, no D. Oficial, ed.: 30/05/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 05/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/06/2007 | 200.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/06/2007 | 62.70 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas, pirulitos e agua mineral, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/06/2007 | 432.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, funcao Sec. de Obras, realizadas nos dias 16,24 e 30 de maio de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Obras, relativo a contratacao de servicos de mao-de-obras mecanicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/06/2007 | 19.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20mts de caibros e 02 carrinhos de areia, destinados ao conserto do telhado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/06/2007 | 6.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cupincida para dedetizacao do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/06/2007 | 370.00 | 00060163674434 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Josefa Maria da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, gas de cozinha e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/06/2007 | 107.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia no caminha Agrale de placas MNN-0921, Trator NF296 e no Carrocao Pipa Dagua, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/06/2007 | 100.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 vassouras, 01 cadeado e 03 formicida, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Maio/2007, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANSA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 06/06/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/06/2007 | 240.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador-2007 deste Municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2007 | 4406.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia movel celular, de telefones a disposicao desta Prefeitura, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/06/2007 | 48641.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de MAIO/2007, debitado na cota do FPM do dia 08/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2007 | 1276.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de MAIO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2007 | 857.49 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de MAIO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2007 | 380.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANCA PE. IBIAPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao da Fazenda acima citada, no sentido de custear despesas no tratamento de dependencia quimica do sr. Mazwel Gomes Pereira, no Centro de Recuperacao para dependentes de alcool/drogas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/06/2007 | 1970.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de MAIO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/06/2007 | 33835.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magistero/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de MAIO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2007 | 11330.20 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de MAIO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2007 | 2731.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de MAIO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/06/2007 | 165079.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. as competencias de Maio, Junho, Julho,Agosto e Setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/06/2007 | 28325.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 08/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/06/2007 | 1110.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de MAIO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/06/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 320-4, realizadas nos dias 05 e 08 de junho de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino ao Banco Real e Tribunal de Contas, para resolver assuntos de interesse da Sec. de Financas e encaminhamento de documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/06/2007 | 2535.53 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de MAIO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2007 | 421.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de MAIO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/06/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de detergente em po, vassouras de palha, esponjas de aco, papel higienico e pano de chao, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/06/2007 | 846.64 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o Termo de Audiencia Civel, Processo no 035.2005.000.451-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/06/2007 | 1403.00 | 00067583520487 | CONCEICAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.00.646-5, oficio no 189/2007, relativo a 4a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/06/2007 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.544-2, relativo a 4a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/06/2007 | 2022.86 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, da Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o termo de Audiencia Civel, processo no 035.2005.00.648-1, relativo a 4a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/06/2007 | 3520.91 | 00022005269468 | SANTINO ANISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.1997.001.061-13, relativo a 5a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/06/2007 | 4083.27 | 00050412540444 | EUGENIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 888.2002.003764-1/001, da Acao Ordinaira de Cobranca no 035.1998.001.443-1, oficio PG no 257/2007, ralativo a 5a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/06/2007 | 225.00 | 00005182268408 | KLEBER VITORINO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 60 encadernacoes e 1.350 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/06/2007 | 1263.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Maio de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de encontro de contas com credito da arrecadacao da contribuicao de iluminacao publica - CIP/TIP, realizado em Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/06/2007 | 30.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Palio Weekend de placas MNS-4926, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONÇA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestacao de locacao de um sistema de som e show e de uma banda musical, em comemoracao aos festejos juninos, do Povoado da Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, realizado no dia 09de junho de 2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062007 | 0001960 | 11/06/2007 | 112000.00 | 08586210000115 | MARISTELA DE SOUZA FALCÃO-STELLA PRODUÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de contratacao de profissionais do setor artistico para animacao, sonorizacao com iluminacao das festividades em comemoracao ao Sao Joao e Sao Pedro, que realizar-se-a no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/06/2007 | 2304.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 (quatro) diarias integrais do Secretario Municipal de Educacao, para participar do 11o Forum da UNDIME (Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao), que realizar-se-a em Sao Luiz, no Maranhao, nos dias 13 a 16/06/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/06/2007 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500kg de laranja, 500kg de banana, 50kg de mamao, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 90 abacaxi, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2007 | 258.00 | 00008912112767 | OLISELMA LOPES PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Oliselma Lopes Pereira e outros, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2007 | 426.00 | 00068986297434 | TEREZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Tereza Ribeiro da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos, alugueis e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/06/2007 | 1372.16 | 08531820000111 | LITORAL VIAGENS E TURISMOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de passagem aerea, destino Joao Pessoa/Sao Luiz-MA/Joao Pessoa, destinada ao Secretario de Educacao deste Municipio, no sentido de participar do 11o Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao-Novos tempos na Educacao Basica, que realizar-se-a no periodo de 13 a 16 de junho de 2007, em Sao Luiz do Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001968 | 12/06/2007 | 2838.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.200kg de polpa de acerola, destinadas a aplicacao na merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 12/05/2007 a 12/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0001969 | 12/06/2007 | 910.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 26 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Secretaria de Educacao e para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2007 | 216.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais da servidora comissionada acima, lotada nesta Sec. de Financas, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para resolver pendencias de documentacao de licitacoes desta Prefeitura e da Sec. de Saude deste Municipio, junto ao TCE e Receita Federal, nos dias 12 e 13/06/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/06/2007 | 310.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalharam em horario extra na operacao tapa buracos e na manutencao da iluminacao publica desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/06/2007 | 90.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERAÇÃO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de carga de gas em condicionador de ar pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/06/2007 | 1612.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 403kg de paes, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede ensino fundamental deste Municipio, ref. 05/06/2007 a 05/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/06/2007 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de MAIO/2007, transferidos por esta Prefeitura no dia 13/06/07, conf. oficio no 102/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/06/2007 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa Apoio a Pessoa Idosa), correspondente ao mes de MAIO/2007, transferido por esta Prefeitura no dia 13/06/07, conf. oficio no 103/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/06/2007 | 144.00 | 00069056315404 | GILDETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Promocao Social, na funcao de Secretaria, realizada nesta data, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto a Secretaria Estadual de Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/06/2007 | 1019.50 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, neste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/06/2007 | 851.60 | 70117502000182 | SEVERINO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/06/2007 | 400.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 40kg de batatinha, 20kg de gerimum, 40kg de cebola, 50kg de mamao, 50kg de banana prata, 20kg de melancia, 25kg de cenoura e 31,57kg de laranja, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/06/2007 | 1290.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 geladeira Consul 280lts e 01 bebedouro Master Frio, destinados ao PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, das localidades de Lagoa do Felix e Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/06/2007 | 127.90 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 astes p/aterramento, 04 conectores p/astes, 01 disjuntor 20A, 01cx p/disjuntor e 46m de fio 12mm, destinados a sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001982 | 14/06/2007 | 4289.91 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80 arquivo morto, 02cx de carbono 02 faces, 01cx de cola pequena, 10cx de clips 8/0, 10cx de clips 3/0, 100 pastas c/elastico fina, 300 papel linho, 04cx de percevejo e outros, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/06/2007 | 300.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicaode 60kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/06/2007 | 205.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitros, no Campeonato de Futebol Amador-2007 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0001985 | 14/06/2007 | 3321.04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 802kg de acucar refinado, 53kg de colorau e 884kg de macarrao tipo espaguete, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. aoperiodo de 14/06/2007 a 14/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/06/2007 | 460.00 | 05003357000147 | PARAIBA HIDRAULICA-VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto na caixa de direcao hidraulica do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/06/2007 | 1419.92 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos por motivo de atraso das consignacoes do emprestimo CEF dos servidores desta Edilidade, com vencimento em 10/04/07, ref. a competencia de Marco/2007, conf. extrato no 023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/06/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Sec. de Financas, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse da Secretaria junto ao Banco Real, TCE e Receita Federal, nos dias 14 e 15/06/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/06/2007 | 49.30 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragens de copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/06/2007 | 124.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de copias xerograficas, destinadas ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/06/2007 | 1549.00 | 09268517004551 | LOJAS MAIA-F.S. VASCONCELOS E CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 estabilizador 4T CZ/GF 1.5BI 300VA, 01 impressora LJ 1020HP, 01 monitor 17CV T710E RT LG e 01 CPU D336/256/80/DVD/LIN PLUG, destinados a Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/06/2007 | 22.00 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUÍ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessor, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/06/2007 | 1191.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 40 autenticacoes, 12 reconhecimento de firma e 04 contratos de execucao de servico das escolas: Luiz Jose Goncalo, Lucia de Fatima Xavier, Julia Figueiredo e da localidade de Marau, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/06/2007 | 450.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao de freios, troca do terminal de direcao, troca da cruzeta de transmissao e servicos na bomba dagua do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/06/2007 | 600.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de vazamento do motor, troca da carcaca da caixa de marcha, troca da cruzeta de transmissao e servico no acelerador do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/06/2007 | 250.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao de freios e servico no cuicao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/06/2007 | 875.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/06/2007 | 240.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens de Sape a Joao Pessoa e 01 de Sape a Usina Japungu-Santa Rita, transportando o sr. Jefferson Severino Gomes da Silva e outros, para tratamento medico especializado, porse tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/06/2007 | 575.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/06/2007 | 477.50 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03cx de formulario continuo 03 vias, 05 fitas p/impressora FX-2190 e 01 cartucho rema 8727, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/06/2007 | 1101.24 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 276kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 18/06/2007 | 760.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao financeira a Entidade acima citada, no sentido de custear despesas das adolescentes Cristina da Silva Ferreira e Gerlane Sthefany do Nascimento, que encontram-se abrigadas provisoriamente na Comarca de Guarabira, conforme decisao proferida nos autos da Acao Penal no 035.2007.000.132-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2007 | 760.00 | 08144773000153 | NACAD-NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira doada a Entidade acima citada, no sentido de custear despesas das adolescentes Luana Cristina Oliveira da Silva e Maria Jose Cassimiro, que encontram-se abrigadas provisoriamente na Comarca de Pombal, conforme decisao proferida nos autos da Acao Penal no 035.2007.000.132-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/06/2007 | 505.00 | 00001307818439 | ANA LUCIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Ana Lucia da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, botijao de gas, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/06/2007 | 150.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao dos festejos juninos da criancas e adolescentes atendidas pela Jornada Ampliada do PETI, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/06/2007 | 1550.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRÁTICA FORENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros do codigo civel, codigo penal, codigo de processo penal, codigo processo civel e outros, destinados a assessoria juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/06/2007 | 300.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao de um bueiro na Rua Antonio Nunes de Assis e limpeza de bueiros na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/06/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um Moto de placas MON-3798, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao para a realizacao de fiscalizacoes junto a Secretaria de Financas deste Municipio, ref.ao periodo de 01 a15 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/06/2007 | 80.00 | 00078896320453 | JORGE FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para entrega de documentos a Procuradoria Geral e adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/06/2007 | 50.00 | 04329403000130 | RESTAURANTE O JANGADEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/06/2007 | 2105.31 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTRO, correspondente ao credito do reclamante e contribuicoes previdenciarias, conf. Reclamacao Trabalhista no00261.2006.027.13.00-1, Mandado de Sequestro no 311/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita-PB em anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 19/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/06/2007 | 4338.25 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: INSS (PROCURADORIA JURIDICA) E OUTRO, correspondente ao credito do reclamante e contribuicoes previdenciarias, conf. Reclamacao Trabalhistano 00273.2006.027.13.00-6, Mandado de Sequestro no 313/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita-PB em anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 19/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/06/2007 | 1691.32 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: INSS (PROCURADORIA JURIDICA) E OUTRO, correspondente ao credito do reclamante e contribuicoes previdenciarias, conf. Reclamacao Trabalhistano 00723.2007.027.13.00-1, Mandado de Sequestro no 312/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita-PB em anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 19/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/06/2007 | 7873.71 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: INSS (PROCURADORIA JURIDICA) E OUTRO, correspondente ao credito do reclamante e contribuicoes previdenciarias, conf. Reclamacao Trabalhistano 00213.2006.027.13.00-3, Mandado de Sequestro no 309/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita-PB em anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 19/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2007 | 1937.21 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: MARIA DA PENHA FELIX REIS, correspondente ao credito do reclamante e contribuicoes previdenciarias, conf. Reclamacao Trabalhista no 00941.2007.027.13.00-6, Mandado de Sequestro no 310/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita-PB em anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 19/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/06/2007 | 2560.62 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: JOSE SEBASTIAO DE ALBUQUERQUE, correspondente ao credito previdenciario, conf. Reclamacao Trabalhista no 00880.2007.027.13.00-7, Mandado deSequestro no 306/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita-PB em anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 19/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/06/2007 | 2840.62 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: JOSEFA MARTINIANO DA SILVA, correspondente ao credito do reclamante e contribuicoes previdenciarias, conf. Reclamacao Trabalhista no 00183.2006.027.13.00-5, Mandado de Sequestro no 314/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita-PB em anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 19/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/06/2007 | 1705.00 | 07173617000158 | ICHTHYS - EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 recargas de cartuchos preto, 15 recargas de cartucho coloridos, 10 recarga de tonner e 05 manutencoes em impressora jato tinta da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/06/2007 | 100.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 carro-de-mao e 06 formicidas Pikapau, destinados ao Matadouro e Mercado Publico Municipais desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/06/2007 | 350.00 | 08265616000104 | ATHENA RECEPÇÕES E BUFFET-MARIA LÚCIA G LAUDELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de salao de festas para a apresentacao e escolhas do livro didatico pelas editoras de livros, para as aulas do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002019 | 19/06/2007 | 4852.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200kg de leite em po integral e 720kg de frango (coxa/sobrecoxa), destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 19/05/2007 a 19/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/06/2007 | 1000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 312,50kg de frango congelado, destinado a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2007 | 560.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de jornais: Diario Oficial, Jornal da Paraiba, e Correio da Paraiba, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, ref. ao periodo de 01/07/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2007 | 1500.00 | 00002417580411 | JOSE MARONILTON ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto Tittan ES de placa MMY-3909, destinado a prestacao de servicos junto ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao periodo de 20/06/2007 a 31/12/2007,conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2007 | 2170.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e Promotoria Publica desta Comarca, ref. ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2007 | 952.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 30kg de cebola, 50kg de batatinha, 40kg de cenoura, 30kg de repolho, 30kg de gerimum, 50kg de chuchu, 50kg de pimentao, 05kg de coentro, 400 bananas, 140kg de batata doce e 90kg de macaxeira, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002030 | 20/06/2007 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2007 | 526.00 | 00002749001498 | LUCIA CANDIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120lts de desinfetante, 120lts de detergente e 100lts de agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2007 | 244.00 | 00002749001498 | LUCIA CANDIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de detergente, 60lts de desinfetante e 40lts de agua sanitaria, destinados a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2007 | 244.00 | 00002749001498 | LUCIA CANDIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60lts de detergente, 60lts de desinfetante e 40lts de agua sanitaria, destinados ao Centro de Convivencia dos Idosos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2007 | 75.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 cadeados, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2007 | 970.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.000m de polileo liso e 10kg de fitilho comercial, destinados a confeccao de faixas para os festejos juninos, que realizar-se-a no periodo de 23 a 29 de junho ded 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 prestador de servico (Professor) contratado junto a Sec. de Educacao/Magisterio/Fundeb 60%, ref. ao mes de Setembro/2004, conf. fopag 05/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2007 | 940.00 | 00002749001498 | LUCIA CANDIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 desinfetantes, 200 detergentes e 200 agua sanitaria, destinados a limpeza dos predios do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2007 | 1924.26 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FGTS-INADIM), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2007 | 13392.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 20/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal -TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2007 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.784-4, oficio PG No 216/2006, relativo a 8a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2007 | 118.96 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 20/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, do servidor acimaa citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Chefe de secao, mat. 1212-2, que realizar-se-a nos dias 20,22 e 25 de junho de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para realizar correcoes nas baixas da FOPAG Comissionados do mes de ABRIL/2007, correcoes nas baixas das consignacoes do mes de ABRIL/2007, verificar com o contador os lancamentos d | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2007 | 108.00 | 00084105798472 | RONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria parcial do servidor comissionado acima, lotado na Sec. de Financas deste Municipio, Dir.Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para tratar de assuntos do Setor de Tributos, junto a Receita Federal, no dia 20/06/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2007 | 108.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria parcial da servidora comissionada acima, lotada nesta Sec. de Financas, face ao seu deslocamento de Sape a Campina Grande, para fazer pesquisas de precos no comercio local, para formalizar licitacao desta Prefeitura, no dia 20/06/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2007 | 2964.06 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos por motivo de atraso das consignacoes do emprestimo CEF dos servidores desta Edilidade, com vencimento em 10/05/07, ref. a competencia de Abril/07, conf. extrato no 024 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2007 | 2.09 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-ITR, nos dias 05 e 21/06/07, conf. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Diretor de Divisao, mat. 1717-5, que realizar-se-a nos dias 21 e 26 de junho, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de contabilidade, para fazer correcoes das fontes de recursos do Fundeb 60% e 40% e MDE, das despesas da Sec. de Educacao e corrigir os lancamentos indevidos das baixas de sub-empenhos no Balancete de maio/2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002042 | 21/06/2007 | 2400.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 125 lampadas mista 160W e 10 lampadas V. metalico 400W, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2007 | 1280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao da Lei No 940/07, no D.O do dia 01/06/07, publicacao de Aviso de Prorrogacao T. Precos No 001/07, no D.O do dia 05/06/07, publicacao de Aviso de Edital Pregao Presencial no 008/07, no D.O do dia 05/06/07, publicacao de Termo de Homolog. Pregao Presencial no 06/07, no D.O do dia 05/06/07, publicacao de Aviso de Edital Pregao Presencial no 009/07, no D.O do dia 05/06/07 e publicacao de Termo de Homolog. Pregao Presencial no | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2007 | 313.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRÁTICA FORENSE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de livros, sendo: 01 consolidacao das leis do trabalho, 01 teoria e pratica dos juizados esp. civeis, 01 juizados especiais civeis e criminais e 01 juizados esp. civeis na doutrina e na pratica forense, destinados a Assessoria Juridica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2007 | 50.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao e instalacao eletrica no veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2007 | 250.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura de placas para a divulgacao dos festejos juninos que realizar-se-a no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2007 | 240.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador-2007 dste Municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2007 | 2160.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como monitores dA Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, ref. ao mes de JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2007 | 300.00 | 00040720942420 | GENILDO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza do poco dagua do predio do PETI da localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2007 | 390.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras doadas ao sr. Noel Franco da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, porse tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2007 | 288.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 04,05,18 e 21 de junho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Promocao Social, na funcao de chefe de secao, mat. 1801-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e Lucena (Mangereba), para pegar material de expediente e de informatica, pegar e levar relatorio equivalente ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2007 | 100.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de tonner e troca do cilindro da impressora pertecente ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2007 | 50.50 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas sortidas, destinadas a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2007 | 1148.01 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2007 | 144.00 | 00045130698487 | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 13 e 22 de junho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de chefe de secao, mat. 1711-6, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para realizar pesquisa e compra de material eletrico destinado a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/06/2007 | 650.00 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200m de fio rigido 1,5mm, 300m de fio rigido 4mm e 02 disjuntore trifasico 30, destinados a ornamentacao das festividades juninas, que realizar-se-a no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/06/2007 | 2500.00 | 00079037321453 | ANTONIO CARLOS DA NOBREGA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca com um contingente de homens, nas festividades juninas que realizar-se-a no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio, conforme contratoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2007 | 867.49 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 6.673 paes (doce e frances), destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 01/05/2007 a 18/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/06/2007 | 165.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalharam em horario extra na limpeza de fossas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/06/2007 | 1800.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba dagua especial completa, destinada ao abastecimento dagua do povoado de Sapucaia, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/06/2007 | 300.00 | 00096529768491 | VALDINETE FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para a realizacao de festa junina dos agentes do PEVA deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/06/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 22 e 25 de junho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 320-4, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para resolver assuntos de pendencias do Balancete do mes de MAIO/2007 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/06/2007 | 149.05 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/06/2007 | 400.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers destinadas ao acondicionamento de polpas de frutas e frango (coxa e sobrecoxa), para alimentacao dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/06/2007 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers, destinadas ao acondicionamento de frango e polpas de frutas, para a alimentacao dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/06/2007 | 576.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Administracao, na funcao de Secretario, mat. 1728-1, realizadas nos dias 01,11,12 e 20 de junho de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, INSS e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/06/2007 | 478.00 | 00072778474404 | LUCIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Lucia de Lourdes dos Santos e outros, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos, aluguel e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/06/2007 | 2740.00 | 08294027000146 | EDUARDO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 24 oculos de graus, destinados a doacao a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 26/06/2007 | 160.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Recife-PE, ida e volta, transportando a senhora Marilene Alburquerque do Nascimento, para tratamento medico especializado, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/06/2007 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 04,11,19 e 26 de junho de 2007, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Financas, na funcao de agente administrativo, mat. 672-6, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de identidade, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 26/06/2007 | 750.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento de folha de pagamento, ref. ao mes deJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/06/2007 | 250.00 | 00001969957441 | JULIAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de mudas da cidade de Sape (povoado de Boa Vista) a Joao Pessoa, para o Curso de Capacitacao de Agricultores coordenado pelo SEBRAE-JP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/06/2007 | 294.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe coordenadora dos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/06/2007 | 460.85 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08lts de solvente, 07 rolos para pintura, 05fls de lixa p/massa 120, 02 cadeados, 01 galao de tinta latex, 6,5kg de massa acrilica, 04 varas de tubo 3/4 e outros, destinados a recuperacao das escolas da rede de ensino fundamental Pedro Ramos, Tancredo Neves e Severino Alves, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/06/2007 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 15.052-5 -FUNDEB, ref. ao mes de junho/2007, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 26/06/2007 | 179.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/06/2007 | 43.07 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta 600-9, ref. ao mes de junho/2007, conf. extratos bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/06/2007 | 420.00 | 00001220652474 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 02 postes no povoado de Carnauba e conserto na base de 03 postes no povoado de Lagoa do Felix, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/06/2007 | 752.60 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2007 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria parcial do servidor comissionado acima, lotado nesta Sec. de Financas, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa, para resolver pendencias de conciliacao bancaria de balancetesanteriores, no escritorio de contabilidade - CAP, no dia 27/06/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/06/2007 | 559.17 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 retentores roda dianteira, 02 retentores cubo traseiro, 01jg lona de freio, 02 aranhas cubo traseiro, 01 lona de freio, 01 cruzeta de transmissao e 01 flexivel de freio, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/06/2007 | 240.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador-2007 deste Municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2007 | 345.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de trofeus, medalhas e bolas, destinados aos destaques do torneio de futebol amador da localidade de Sapucaia, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2007 | 229.88 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de bola de futebol e chuteiras, destinados aos destaques do torneio de futebol amador da localidade de Nossa Senhora de Lourdes, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/06/2007 | 831.50 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de padra de camisas, padrao de meios, bolas de futebol e trofeus, destinados aos destaques do torneio de futebol amador da localidade de Lagoa do Felix, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2007 | 778.50 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de padrao de camisas, padrao de shorts, padrao de meios, camisa de goleiro short de goleiro, destinado ao campeao do torneio de futebol amador da localidade de Boa Vista, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/06/2007 | 200.00 | 00075296519434 | ALUIZIO IVO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma freezer para acondicionamento de polpas de frutas para a merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/06/2007 | 340.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/06/2007 | 523.00 | 00068986289415 | MARIA ANUNCIADA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Anunciada Ribeiro da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, viagem p/Rio de Janeiro, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE PROMOCAO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/06/2007 | 109.40 | 08730095000100 | FESP-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de 1a e 2a vias de documentos de identidade (RG) para pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2007 | 20.28 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, situado a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, 288, neste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2007 | 275.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via SEDEX de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2007 | 270.00 | 00008149510400 | FLAVIO LOURENCO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e capinagem das escolas Municipais de ensino fundamental Cassiano Ribeiro Coutinho e Julia Figueiredo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2007 | 736.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60kg de cebola, 60kg de batatinha, 50kg de tomate, 50kg de cenoura, 40kg de chuchu, 150kg de laranja, 40kg de gerimum, 04kg de coentro, 15kg de pimentao, 50kg de mamao, 40kg de melancia e 135kg de banana prata, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches Nova Vida, Novo Futuro e Helena Pessoa de Melo, neste Municipio, ref. ao periodo de 30/05 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2007 | 1949.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de cenoura, 250kg de cebola, 300kg de batatinha, 300kg de tomate, 150kg de chuchu, 23kg de coentro e 60kg de pimentao, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da redede ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 30/05 a 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes a funcionarios do setor de tributacao que trabalharam em horario extra na distribuicao de IPTUs/2007 deste Municipio, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/06/2007 | 74.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias: Tarifa Saldo Devedor e Juros Saldo Devedor, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, nos dias 21 e 29/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/06/2007 | 7280.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 29/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/06/2007 | 8296.89 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de junho/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 08, 20 e 29/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/06/2007 | 47.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 29/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/06/2007 | 31.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/FEX - Aux. Financ. p/Fom. Exp., no dia 29/06/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/06/2007 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 320-4, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino ao Tribunal de Contas do Estado para encaminhamento de documentacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/06/2007 | 11.42 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitada na conta de no 126-2 conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/06/2007 | 7.42 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, debitado na conta 1-0, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/06/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com acesso independente para a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/06/2007 | 409.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/06/2007 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Centro Turistico Augusto dos Anjos, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/06/2007 | 36.95 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio da escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, zona rural, neste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/06/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com 06 pontos de acesso independente para a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/06/2007 | 25.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/06/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com acesso independente, para o DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, neste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/06/2007 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Centro de Convivencia dos idosos, situado a Rua Machado de Assis, 171, neste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/06/2007 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do PAIF-Program de Atencao Integral a Familia, neste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/06/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com 06 pontos independentes para a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/07/2007 | 300.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como sanfoneiro nos festejos juninos do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia e do Grupo da 3a idade, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/07/2007 | 160.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Recife-PE, transportando a senhora Raquel Francelino Gomes, para tratamento medico especializado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/07/2007 | 300.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de filmagem do Projeto Menia Abusada, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/07/2007 | 288.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 03,10,24 e 25 de maio de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Promocao Social, na funcao de chefe de secao, mat. 1801-5, face a seu deslocamentoda cidade de Sape a Joao Pessoa e Lucena, para participar de curso de capacitacao, pegar material de expediente e entregar relatorio equivalente ao seguro desemprego. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/07/2007 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Usina Santa Helena, transportando o Pastor e adebtos da Igreja Batista, para participarem de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/07/2007 | 628.00 | 00010636028828 | MANOEL JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Manoel Jose da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/07/2007 | 500.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MXR-1715, a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/07/2007 | 380.00 | 00002315388473 | ELZIMAR RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao do predio do PETI deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/07/2007 | 1920.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados dos monitores da Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, ref. ao mes de FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/07/2007 | 800.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 160kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/07/2007 | 216.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 20 e 26 de junho de 2007, do servidor acima citado, lotado no DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, na funcao de diretor de divisao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes ao convenio com o DMTRANS junto ao DENATRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/07/2007 | 550.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da rede de esgoto e agua, colocacao e instalacao de 01cx dagua, conseerto de 02cx de ar condicionado, colocacoes de 07 protecoes de arcondicionado e grade de fechar, 04 buracos das caixas de eletricidade, dedetizacao e aplicacao de veneno para cupim e morcegos, no predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/07/2007 | 38.90 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUÍ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/07/2007 | 605.00 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 reconhecimento de firma, 276 autenticacoes e 01 certidao de registro e onus em nome desta Prefeitura, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/07/2007 | 350.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento da folha de pagamento e entrega de documentos solicitados pela Procuradoria Geral deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/07/2007 | 1060.00 | 00059940182791 | JOSE MARCOS BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento e queima de fogos de artificios, na abertura dos festejos juninos, realizado na Praca Joao Pessoa, no periodo de 23 a 28 de junho de 2007, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/07/2007 | 200.00 | 00006323345412 | SEVERINO DOS RAMOS DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2a lugar no show de calouros, realizado na Praca Joao Pessoa, no dia 24/06/2007, dos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002162 | 02/07/2007 | 1613.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002163 | 02/07/2007 | 1613.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002164 | 02/07/2007 | 1540.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002165 | 02/07/2007 | 2126.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002166 | 02/07/2007 | 1613.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002167 | 02/07/2007 | 3461.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhen a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira no turno da manha, e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002168 | 02/07/2007 | 1760.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002169 | 02/07/2007 | 2346.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantesdas localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002170 | 02/07/2007 | 1760.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002171 | 02/07/2007 | 1760.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Miriri, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002172 | 02/07/2007 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminha F-4000 de placas MMN-5242, destinado ao transporte de merenda para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002173 | 02/07/2007 | 1540.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguary a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002174 | 02/07/2007 | 1558.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e tarde, e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002175 | 02/07/2007 | 1540.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Poco Redondo, Entrada de Nossa Senhora de Lourdes e Terra Nova a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002176 | 02/07/2007 | 1466.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Moreno, Usina Santa Helena e Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002177 | 02/07/2007 | 1026.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno danoite, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002178 | 02/07/2007 | 1246.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas KGF-5591, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Jique, Sitio Sete Bocas e Fazenda Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002179 | 02/07/2007 | 1466.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002180 | 02/07/2007 | 1246.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da tarde e noite, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002181 | 02/07/2007 | 1466.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Toco Preto eAssentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda asexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002182 | 02/07/2007 | 1246.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, e de Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao periodo de 01 a 22 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002183 | 02/07/2007 | 10200.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e outros, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao complemento do periodo de 01/01/2007 a 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/07/2007 | 750.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 750lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida, ref. ao periodo de 18/05/2007 a 02/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/07/2007 | 952.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 238kg de paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 05/06/2007 a 05/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/07/2007 | 105.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nos veiculos Onibus de placas MNG-9196 e MOK-4774, ambos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/07/2007 | 190.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca de guias da porta lateral, regulagem das portas dianteiras, servicos de fibra do reservatorio do radiador, reaperto do painel e reposicao da chave dos vidros das portas do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/07/2007 | 99.00 | 70117320000101 | CRISTAL SILD-CRISTAL COM. DE PROD. SERIGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 30ml de polietileno 0,20x1,40 branco, destinado a ornamentacao dos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/07/2007 | 298.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 baloes sao joao acetato no 04, destinados a ornamentacao dos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/07/2007 | 215.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cano com boujo, destinado a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/07/2007 | 300.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 bolas de futebol e 04 trofeus, destinados aos destaques do torneio de futebol amador da localidade de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/07/2007 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto, revisao e pintura geral de um fogao industrial de 02 bocas, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Acude do Mato, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/07/2007 | 200.00 | 00098086677400 | ANA APARECIDA NASCIMENTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma freezer, destinada ao acondicionamento de carne moida para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/07/2007 | 350.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao no Campeonato de Futebol Amador Copa Cultura , da equipe do Flamengo do bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/07/2007 | 84.00 | 35506096000149 | RIO SUL-MEDIDORES E INSTRUMENTOS-ANGELA Ma GREBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de flange dianteira e calibragem de pneus do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/07/2007 | 81.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao Centro Turistico Augusto dos Anjos, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/07/2007 | 422.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/07/2007 | 200.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento em comemoracao ao Sao Joao do PEVA da escola Municipal de ensino fundamental Alfredo Coutinho, realizado no dia 27 de junho de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/07/2007 | 200.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao dos festejos juninos, Sao Joao do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia e da Melhor Idade, realizado nos dias 20 e 26 de junho de 2007, no Clube Atletico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/07/2007 | 150.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como sanfoneiro, no evento em comemoracao ao Sao Joao do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, realizado no dia 26 de junho de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/07/2007 | 271.00 | 40977340000191 | SAPÉ DIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 canos injetores, 03 abracadeiras pequenas, 02 abracadeiras grande e 01 filtro combustivel, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/07/2007 | 462.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 cloro granulado 10kg, 08lts de algicida choque, 08lts algicida manutencao e 06lts de clarificante, destinados a aplicacao na limpeza da piscina do Clube Atletico Sapeense, para as aulas de educacao fisica dos alunos das escolas da rede ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/07/2007 | 4000.00 | 35583475000132 | LIMPARAÍBA-LIMPADORA E DESINT. PARAÍBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 10 cabines de banheiros quimicos, destinadas aos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003270012403 | ALESSANDRO CARLSON MIRANDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca no palco dos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/07/2007 | 1071.90 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 05 carimbos, 25 encadernacoes e 8.469 copias xerograficas, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/07/2007 | 300.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacao dos veiculos Onibus de placas MNG-9186, MNG-9196 e MMO-8487, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/07/2007 | 600.00 | 00004506170415 | JOSE PEDRO DS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/07/2007 | 404.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, que trabalham na manutencao da iluminacao publica, operacao tapa buracos e no esgotamento sanitario, em virtude de horario extra de trabalhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0002186 | 02/07/2007 | 73384.21 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de varricao, coleta domiciliar e capinacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/07/2007 | 76.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02mts de cano 2 , 04 parafusos 3/8x2 e 01 curva de 1 1/2, destinados a manutencao da bomba dagua que abastece a localidade de Sapucaia, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/07/2007 | 100.00 | 09368168000129 | CENTER BOX MACEDO-JUAREZ F MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de detergente em po, vassouroes, panos de chao, espojjas de aco e papel higienico, destinados a limpeza do matauro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/07/2007 | 320.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 02 postes de energia eletrica nas Ruas Jose Lopes de Gusmao, Tiradentes, Lot. Renato Ribeiro Coutinho e Mutirao II, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/07/2007 | 155.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais das maquinas Patrol 120B e Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/07/2007 | 130.00 | 00000993064418 | FABIANO ALVES MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de reabrimento e torneamento em 16 porcas das rodas do carrocao do esgotamento sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/07/2007 | 385.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do motor de partida, alternador e instalacao geral da maquina Patrol 120B e instalacao geral e conserto do motor de partida do Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/07/2007 | 520.00 | 00091742749453 | ORLANDO MARCELINO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de implantacao de 03 postes e recuperacao na base de 01 poste, na localidade de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/07/2007 | 820.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza em 41 palmeiras imperiais, sendo 02 na Policlinica, 02 no Posto de Saude, 03 no patio da Igreja de Nova Brasilia, 22 na Praca Joao Pessoa, 01 na Praca Joao Ursulo, 01 de frente a Igreja Assembleia de Deus, 09 no Cemiterio Nossa Senhora da Assuncao e 01 no matadouro publico, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/07/2007 | 470.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao de bomba dagua submersa que abastece a localidade de Sapucaia, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00076829499453 | JOSE VALTER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Camioneta carroceria aberta, diesel/imp/GM Silverado T, de placas MZE-1341, com a finalidade de realizar transportes diversos a cargo da Secretaria de Obras e serv. Urbanos deste Municipio, no periodo de 03/06 a 03/07/2007, conf. contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/07/2007 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada no dia 28 de junho de 2007, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de procurador, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, com a finalidade de verificar processos de execucao Previdenciaria contra este Municipio, na Vara do Trabalho em Santa Rita, conforme mandados de citacao anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/07/2007 | 40.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um arranjo de flores, destinado ao sepultamento do sr. Guabiraba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/07/2007 | 250.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens de Sape a Joao Pessoa, transportando funcionarios da Procuradoria Geral deste Municipio, para participarem de audiencias no Forum da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/07/2007 | 432.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 05,06 e 10 de julho de 2007, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de chede de gabinete, face a seu deslocamento da cidade deSape a Joao Pessoa, acompanhando a Prefeita deste Municipio, em viagens para tratar de assuntos desta Edilidade junto a FAMUP e Elmar Contabilidade, bem como entregar documentacao no SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/07/2007 | 288.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 22 e 29 de junho de 2007, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de chefe de gabinete, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, acompanhando a Prefeita Constitucional em viagens, para tratar de assuntos deste Municipio, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e Assessoria Juridica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/07/2007 | 6000.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de projetos e fiscalizacao de obras junto ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, ref. ao periodo de AGOSTO a OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/07/2007 | 120.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/07/2007 | 550.00 | 00006510685418 | LEANDRO MEIRELES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Golf de placas KLE-8438, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, referente ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/07/2007 | 432.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 04,11,22 e 29 de junho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe do Gabinete do Sec. de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, no sentido de realizar compras de produtos e material de expediente, bem como efetuar pagamentos diversos da tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/07/2007 | 550.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Corsa de placas MMZ-1164, a disposicao do setor de tributacao, para a realizacao de servicos diversos a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref.ao periodo de 20 a 31 de junho de 2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/07/2007 | 24.11 | 04974815000122 | GIGA ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/07/2007 | 420.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Celta de placas KLH-3676 e Pajero de placas MNW-3942, ambos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/07/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor acima, lotado nesta Secretaria, como Diretor de Divisao, mat. 320-4, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Estado (pegar copia de processo) e Banco Real (extratos bancarios), nos dias 02 e 04/07/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/07/2007 | 12537.72 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP arrecadacao deste Municipio, ref. aos meses de ABRIL e MAIO/2007, conforme DARFs em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/07/2007 | 85.36 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/07/2007 | 1833.02 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de MAIO/2007, conf. extrato no 025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/07/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de Aviso de Edital do Pregao Presencial no 010/2007, no D. Oficial, ed.: 26/06/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 03/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0002248 | 03/07/2007 | 73384.21 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de varricao, coleta domiciliar e capinacao deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/07/2007 | 65.00 | 35497429000110 | H.C.R. COM. DE PROD. INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos, destinados a manutencao do Rolo Compactador, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/07/2007 | 300.00 | 00076829936420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar no show de calouros, realizado na Praca Joao Pessoa, no dia 24/06/2007, nos festejos juninos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/07/2007 | 4000.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 800kg de carne bovina, destinada a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 22/05/2007 a 25/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/07/2007 | 4375.60 | 07812190000190 | J.M.L - COMERCIO E SERVICOS - JEFFERSON MACHADO DE LIMA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 almofadas, 10cx de papel oficio A9, 400 borrachas, 03cx de giz branco, 400 pastas c/elastico, 20 apagador p/quadro, 15cx de lapis p/quadro e 400 lapis de cor, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/07/2007 | 150.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de salgados destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/07/2007 | 1093.25 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe coordenadora e de seguranca dos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/07/2007 | 3635.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Magisterio/ Fundeb 60%, ref. a competencia de MAIO/2007, conf. extrato no 025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/07/2007 | 4221.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/Fundeb 40%, ref. a competencia de MAIO/2007, conf. extrato no 025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/07/2007 | 1767.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/MDE, ref. a competencia de MAIO/2007, conf. extrato no 025 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/07/2007 | 70.00 | 00005182268408 | KLEBER VITORINO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de encadernacoes e copias xerograficas, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/07/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a esta Prefeitura, ref. ao mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/07/2007 | 320.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens para Joao Pessoa e 01 para Sao Jose do Mipimbu-RN, ida e volta, transportando a senhora Maria das Grancas do Nascimento e outros, para tratamento medico especializado em hospitais das respectivas cidades, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/07/2007 | 605.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/07/2007 | 945.00 | 00008699061439 | MARIA DA GUIA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria da Guia Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme domentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/07/2007 | 380.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para adiantamento da folha de pagamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/07/2007 | 34.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002267 | 04/07/2007 | 3050.80 | 07126912000153 | ESCRITAMED E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 cadernos de desenho 96fls, 100 arquivos morto, 15cx de papel oficio A4, 01cx de papel paltado, 300 reguas, 50 pastas c/elastico fina, 02cx de papel continuo 02vias, 20 fitas crep e 05cx de lapis grafite, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002268 | 04/07/2007 | 3545.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de cabos de velas, 02 tambores de freio, 02 terminais de direcao, 01 cano do motor, 01 boujo, 01 boujo intermediario, 04 pneus, 01 kit embreagem, 01cx de direcao, 02 rolamentos de rodadianteiro, 02 juntas homocinetica, 02 amortecedores diant., 02 amortecedores tras. e 02 molas de supensao, destinados a manutencao do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/07/2007 | 576.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria integral, que realizar-se-a no dia 05 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Recife-PE, para participar do Encontro dos Prefeitos e Secretarios de Educacao da Regiao Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/07/2007 | 841.36 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 6.472 paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/07/2007 | 250.00 | 02936316000115 | MANOEL WALTER SOARES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto das portas e embuchamento e revisao na instalacao eletrica geral do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/07/2007 | 340.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitros do Campeonato de Futebol Amador-2007 deste Municipio, ref. aos dias 30/06/2007 e 01/07/2007, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002281 | 04/07/2007 | 6192.48 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 800kg de acucar, 18 aveia em flocos, 520cx de biscoite doce, 12pct de cafe torrado, 20 caldo de galinha, 23 canela em po, 13 cereal de arroz, 53kg de coloral, 35 doce de goiaba 10kg de farinha de mandioca, 12 leite de coco, 890kg de macarrao espaguete, 51kg de tempero seco e 102 vinagre, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 04/07/2007 a 07/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002283 | 04/07/2007 | 7552.98 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 calcos do motor, 04 terminais de direcao, 04 pneus, 04 camaras, 04 protetores, 04 molas mestre, 03 rolamentos traseiros, 04 jogos de lona de freios e 03 canos p/escapamento, destinados amanutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000062005 | 0002271 | 04/07/2007 | 440304.36 | 07305118000177 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de varricao, coleta domiciliar e capinacao deste Municipio, ref. ao periodo de JULHO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/07/2007 | 120.00 | 00004427798446 | ANTONIO LUCIO F. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento do mercado publico Central deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para lancamento do livro Ainda Existe Uma Luz , a ser lancada pela autora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/07/2007 | 175.00 | 00073888400449 | TEREZINHA FERREIRA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos assessores da Prefeita, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/07/2007 | 9950.01 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS/parcelado, competencias de MARCO e ABRIL/1983, conforme Guias de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/07/2007 | 600.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 recargas de tonner, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/07/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do servidor Jean Carlos Correia de Luna, para o Curso de Sistema de Registro de Preco, que realizar-se-a nos dias 10 e 11 de julho de 2007, promovido pela empresa acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/07/2007 | 666.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/07/2007 | 227.80 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de encadernacao, xeros e recarga de cartucho e tonner, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/07/2007 | 262.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/07/2007 | 470.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio e entrega de documentos a CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/07/2007 | 470.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/07/2007 | 400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao dos servidores: Lucimar Bernardo da Silva e Joao Severino da Silva, para participarem do Curso de Sistema de Registro de Preco , promovido pela empresa acima citado, que realizar-se-a nos dias 10 e 11 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/07/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Junho/07, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 05/07/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/07/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 16 a 29 de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/07/2007 | 618.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalharam na manutencao da iluminacao publica, operacao tapa buracos e esgotamento sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/07/2007 | 980.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COM. DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 coroa e pinhao, destinado a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/07/2007 | 2080.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos diant., 02 rolamento traseiro externo, 02 rolamentos tras. c/trava, 02 rolamentos lateral, 02 retentores traseiros, 01jg de lonas de freio e outros, destinados a manutencao doveiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/07/2007 | 60.00 | 00005076656432 | ANDRE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de formatacao, reinstalacao de todos os programas e Bekcup de todos os arquivos, em computador do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/07/2007 | 25.00 | 05362120000152 | WOMAN STAR SERV. GRAFISCOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 carimbo automatico, destinado a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/07/2007 | 1455.00 | 00025082906453 | CARTORIO DE DISTRIBUICAO EXTRA OFICIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emissao de certidoes de nascimento e casamento, destinadas a pessoas carenes deste Municipio, atendidas pelo Programa de Documentacao da Mulher Trabalhadora, conforme documentacaoem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/07/2007 | 100.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto e revisao de 01 fogao industrial e 01 residencial, pertencentes a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/07/2007 | 240.00 | 00004415114490 | DELANO FREIRE DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Delano Freire da Costa e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, alugueis e contas de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/07/2007 | 150.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 camisas, destinadas a equipe da Comissao Organizadora da VI Conferencia Municipal de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente , que realizar-se-a nos dias 11 e 12 de julho de 2007, no Centro Social Urbano, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/07/2007 | 216.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 03 e 06 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado no DMTRANS, na funcao de diretor, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino ao DENATRAN, para tratar de assuntos pertinentes ao convenio com o DMTRANS e a sinalizacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/07/2007 | 240.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO - PEDRO S. S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de encaminhamento de documentos para licenciamento dos veiculo Onibus de placas MMO-8487, MNG-9186 e MNG-9196, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002301 | 06/07/2007 | 3744.40 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.012kg de biscoito salgados tipo cracker, destinados a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 06/07/2007 a 06/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/07/2007 | 308.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 eixo do comando, 01 rolamento de agulha e 01 retentor de borracha, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/07/2007 | 260.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COM. DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 terminal do acelerador, 02 cruzetas trambulador cambio e 01 valvula parada motor, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/07/2007 | 2557.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das Bombas d agua da Usina Santa Helena, na zona rural deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no9.665-2/ICMS, no dia 19/06/07, conf. extrato bancario, que ora regulariza-se. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/07/2007 | 100.00 | 09368168000129 | CENTER BOX MACEDO-JUAREZ F MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de detergente em po, esponjas de aco, papel higienico, rodos de borracha e panos de chao, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/07/2007 | 116.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 11 disco apt. grav. e 100 papel fotograf., destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2007 | 550.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinandos a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/07/2007 | 63.80 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN EXPRESS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/07/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 04,06 e 09 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessaoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade e Elmar Informatica, para esclarecer duvidas ralacionadas a individualizacao do FGTS, verificar com o Contador as pendencias do emprestimo consignado do BB relativo ao 13o salario de 2006 p | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/07/2007 | 200.00 | 00084104724491 | ANTONIO FERNANDES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da quadrilha junina Arraia Alegria Alegria , nos festejos juninos, realizado na Praca Joao Pessoa, no periodo de 23 a 29 de jumho de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/07/2007 | 200.00 | 00005349980467 | ANSELMO ROBERTO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da quadrilha junina Arraia Cangaceira , nos festejos juninos realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/07/2007 | 200.00 | 00002621095496 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apersentacao da quadrilha junina Arraia do Sertao , nos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/07/2007 | 100.00 | 00028664123896 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a premiacao do 3o lugar, no concurso show de calouros dos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/07/2007 | 245.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Besta de placas MOK-4774 e Ipanema de placas MNB-8070, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/07/2007 | 305.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 305mts de polileo liso, destinado a ornamentacao dos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2007 | 200.00 | 00001949249476 | ANA MARIA AZEVEDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da quadrilha junina Arraia Forca Jovem , nos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/07/2007 | 90.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura de faixas e do camarote dos festejos juninos, realizado no periodo de 23 a 29 de junho de 2007, na Praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002320 | 09/07/2007 | 774.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de polpas de frutas de acerola, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 09/07/2007 a 09/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002306 | 09/07/2007 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/07/2007 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, transportando o Pastor e adebtos da Igreja Batista para participarem de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/07/2007 | 512.00 | 00008283382489 | JOSEANE DOS SANTOS AZEVEDO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Joseane dos Santos Azevedo e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/07/2007 | 465.00 | 00025173910410 | MARIA DE LOURDES AMBROSIO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria de Lourdes Ambrosio dos Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, viagem p/Natal-RN, medicamentos e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/07/2007 | 1971.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de JUNHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/07/2007 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500kg de laranja, 500kg de banana, 50kg de mamao, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 90 abacaxi, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes, atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/07/2007 | 140.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/07/2007 | 854.59 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de JUNHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2007 | 1277.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de JUNHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2007 | 50202.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de JUNHO/2007, debitado na cota do FPM do dia 10/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2007 | 61.60 | 70109699000108 | CHURRASCARIA PICANHA DE OURO - ANTONIO V DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/07/2007 | 1135.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de licenciamento dos veiculo Onibus de placas MMO-8487, MNG-9186 e MNG-9196, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/07/2007 | 33407.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de JUNHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/07/2007 | 11386.06 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de JUNHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/07/2007 | 2595.18 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de JUNHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2007 | 216.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 10 e 11 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Educacao, na funcao de Sec. adjunto, mat. 1864-9, face a seu deslocamento da cidade deSape a Joao Pessoa, para participar do I Curso de Sistema de Registro de Precos, no auditorio da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2007 | 380.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 10 recargas de cartuchos HP preto e 10 coloridos, destinados a impressora pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2007 | 29235.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2007 | 13501.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 21/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2007 | 1059.08 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de JUNHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2007 | 160.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2007 | 21.40 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessor, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2007 | 1711.02 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamente: LUIZ JUSTINO DE OLIVEIRA, correspondente ao credito do reclamante e contribuicoes previdenciarias, conf. Reclamacao Trabalhista no 00953.2007.027.13.00-0, Mandado de Sequestro no 250/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita - PB em anexo, debitado na conta no 102.233-4/FPM, no dia 10/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2007 | 2411.39 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: ANTONIO JOAO DE LIMA FILHO, correspondente ao credito do reclamante e contribuicoes previdenciarias, conf. Reclamacao Trabalhista no 00530.2007.027.13.00-0, Mandado de Sequestro no 249/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita - PB em anexo, debitado na conta no 102.233-4/FPM, no dia 10/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2007 | 1149.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Junho de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2007 | 421.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de JUNHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2007 | 180.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionarios da Procuradoria Geral deste Municipio, para participar de audiencias no Forum da Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/07/2007 | 2000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 125 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos das seguintes ruas: Jose Claudino, Urbano Guedes, Alfredo Coutinho, Felix Dantas de Freitas, Dr. Joao Castro Pinto, Simplicio Coelho, Francisco Madruga e Osvaldo Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2007 | 2685.55 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de JUNHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/07/2007 | 2500.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQ E EQUIP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos mecanicos para remocao, analise e montagem da transmissao conjunta da maquina Enchedeira W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2007 | 585.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 embolo c/mola, 01 tubo de freio, 04 reparo do cilindro de freio, 04 travas, 04 arruelas, 04 chavetas, 02 parafusos, 01 trava, 01 junta e 01 tubo completo, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/07/2007 | 226.48 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 11/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/07/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 10 a 11 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 320-4, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar do I Curso de Sistema de Registro de Precos, no auditorio da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/07/2007 | 216.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 10 e 11 de julho de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Financas, na funcao de diretora de divisao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a JoaoPessoa, para participar do I Curso de Sistema de Registro de Precos, no auditorio da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/07/2007 | 40.00 | 03644292000193 | NICASSIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca da bomba dagua, correia do alternador e rolamento do veiculo Celta de placas KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/07/2007 | 230.00 | 03644292000193 | NICASSIO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 aditivos p/radiador, 01 correia do alternador, 01 rolamento da correia dentada e 01 bomba dagua, destinados a manutencao do veiculo Celta de placas KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/07/2007 | 117.48 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002349 | 11/07/2007 | 1260.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 36 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Secretaria de Educacao e para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/07/2007 | 95.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nos veiculo Onibus de placas MNG-9196, MMO-8487, MNG-9186, Besta de placas MOK-4774 e Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/07/2007 | 288.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 03,04,09 e 11 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Promocao Social, na funcao de chefe de secao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e Lucena, para pegar material de expediente e entregar relatorio do mes de julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/07/2007 | 7020.00 | 07332177000134 | ECS-COM E IND DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 microcomputadores com processadores Intel P43.00, placas mae ECS elitigraip, memoria 016B, HD 80GB, Sato2, gabinete, gravador de DVD, drive 1.44, mouse oplico, teclado, caixa de som e nobreak 700VA e 03 monitores 17 LCD, destinados ao predio do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/07/2007 | 400.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/07/2007 | 1145.00 | 09254038000165 | GRAFICA OURO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de materiais de expediente: ficha de pedido de material, fichas de relacao de consumo, certidoes negativas de tributos e outros, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/07/2007 | 70.00 | 08575508000120 | GRAFISI-GRAFICA SINACRE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 carimbo automatico 5913 CNPJ e 01 carimbo automatico 4911, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/07/2007 | 2023.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 52 servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/07/2007 | 1243.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 39 servidores efetivos de apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio e do 13o Salario/2000 (01 servidor), Junho/2000 (01 servidor) e Maio/1999 (01 servidor), conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/07/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 prestador de servico (Professor) contratado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2004, conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/07/2007 | 240.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacao dos veiculos Onibus de placas MOK-8487, MNG-9186 e MNG-9196, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002369 | 12/07/2007 | 9352.57 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.470kg de arroz parboilizado, 441kg de feijao carioca, 209lts de oleo de soja, 544kg de fuba de milho, 141pt de margarina, 556cx de extrato de tomate, 271kg de carne de charque e 460kg de carne bovina moida, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/07/2007 | 0.93 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ ITR, nos dias 03 e 12/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/07/2007 | 432.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 05,11 e 12 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape aJoao Pessoa e Santa Rita, para tratar de assuntos pertinentes a esta Prefeitura junto a Receita Federal (negociar parcelamento do PASEP), INSS (negociar parcelamento) e CAP-Esc. de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/07/2007 | 26.70 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI REST. E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002371 | 12/07/2007 | 4481.00 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de montagem completa do motor, retificas: do mancal, rebaixar sede, aco biela, bucha de comando, bucha de biela e valvula tucho, esmerilhar e montar valvula, brunir cilindro, mudar guia de valvula e pintura geral do motor da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002372 | 12/07/2007 | 11902.00 | 41223520000140 | RR-RETIFICA-JOSE RIBAMAR FERNANDES DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 arruelas da anticamara, 06 aneis de segmento, 06 bronzinas da biela, 01 bronze fixo, 02 arruelas encosta cambota, 01 bucha do comando 01 tubo de cola, 01 silicone, 26lts de oleo de motore outros, destindos a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/07/2007 | 900.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, realizadas nos dias 15,22 e 29/06/2007 e 05 e 10/07/2007, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade, assessoria Juridica, FAMUP e Elmar Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/07/2007 | 5.90 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI REST. E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados a chefe de gabinete, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntso de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/07/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 11 e 13 de junho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino ao Banco Real e Tribunal de Contas do Estado, para pegar extratos bancarios das contas desta Edilidade e levar documentos de convenio para o TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/07/2007 | 60.00 | 00000021176493 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/07/2007 | 470.00 | 00007623790498 | RONALDA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Ronalda Barbosa dos Santos e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/07/2007 | 230.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40kg de tomate, 30kg de cenoura, 30kg de cebola, 07kg de pimentao, 30kg de melancia e 40kg de batatinha inglesa, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/07/2007 | 380.00 | 48555775004813 | FAZENDA DA ESPERANCA PE. IBIAPINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma doacao a Fazenda acima citada, no sentido de custear despesas no tratamento de dependencia quimica do sr. Mazwel Gomes Pereira, no Centro de Recuperacao para dependentes de alcool/drogas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/07/2007 | 740.00 | 00002110273402 | SANDRA DOS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Sandra dos Santos Oliveira e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, alugueis e contas de agua e energiaeletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, confomre doucmentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/07/2007 | 24.20 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 16/07/2007 | 590.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 pastas AZ azul, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 16/07/2007 | 31.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitada na conta 600-9, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/07/2007 | 80.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do veiculo Palio Weekend de placas MMD-4926, que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/07/2007 | 690.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rotor do alternador, 01 condensador, 02 rolamentos do alternador, 01 induzido, 01 automatico, 01 bobina campo e 01 porta escova, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 17/07/2007 | 2294.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 bombos fuz. 30*22 aco inox weril, 04 pares de pratos p/banda weril, 04 atabaques/tumba 70*13 madeira luen, 03 surdos 30*14 aco inox weril, 08 macanetas pelucia cabo madeira, 24 talabantenylon branco, 02 caixa tarol 13/15*14 inox weril, 10 pares de baquetas comum p/cx rep. tarol, 05 baquetas p/surdo madeira, destinados a Banda Marcial da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 17/07/2007 | 357.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica de Escolas Municipais localizadas na Zona Rural deste Municipio, ref. aos meses de MAIO e JUNHO/07, respectivamente, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 17/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 17/07/2007 | 460.00 | 00007448307452 | JOSE EUDES DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza, aprofundamento e recuperacao da rede hidraulica do poco que abastece a localidade de Renascenca, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 17/07/2007 | 917.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Poco Artesiano e da Bomba d agua da Usina Santa Helena, na zona rural deste Municipio, ref. aos meses de MAIO e JUNHO/07, respectivamente, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 17/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 17/07/2007 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 16 e 17 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao Sec. de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a esta Prefeitura, junto a Receita Federal para negociar parcelamento e Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 17/07/2007 | 216.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 03,10 e 17 e julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de assessor de divulgacao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntso de interesse desta Edilidade, no sentido de entregar materias para publicacao em jornais deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 17/07/2007 | 134.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para recuperacao do predio da Junta Militar desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 17/07/2007 | 635.07 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 17/07/2007 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R.R.Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, conf. fatura anexa, quitada atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 17/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 17/07/2007 | 851.84 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 17/07/2007 | 490.26 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 17/07/2007 | 319.00 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE BEM-ALESSANDRO A R DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/07/2007 | 526.00 | 00002749001498 | LUCIA CANDIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 140lts de desinfetante, 140lts de detergente e 190lts de agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/07/2007 | 602.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 30kg de cebola, 40kg de cenoura, 30kg de repolho, 30kg de gerimum, 50kg de chuchu, 30kg de pimentao, 03kg de coentro, 2.000 bananas e 140kg de batata doce, destinadosa aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/07/2007 | 518.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 11 servidores efetivos lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/04, conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/07/2007 | 44.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 01 membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/07/2007 | 702.24 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 176kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/07/2007 | 400.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 125kg de frango, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/07/2007 | 240.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 48kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/07/2007 | 28.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 02 servidores efetivos lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/04, conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/07/2007 | 324.00 | 00025083112434 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 04,10 e 18 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras deste Municipio, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras junto as empresas fornecedoras de pecas mecanicas, no sentido de realizar compras de produtos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/07/2007 | 183.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 02 servidores efetivos da Sec. de Administracao deste Municipio, sendo 01 ref. ao mes de Agosto/2000, conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/07/2007 | 12.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 servidor efetivo lotado na Sec. de Financas deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/04, conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/07/2007 | 830.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/04 (06 servidores), Julho/99 (01 servidor), Setembro/99 (01 servidor) e Setembro/00 (01 servidor), conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002413 | 18/07/2007 | 1500.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 lampadas mista 160w, destinadas a manutencao da iluminacao publica das principais arterias dos assentamentos, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/07/2007 | 226.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 servidor comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Junho/04, conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/07/2007 | 280.00 | 00008149510400 | FLAVIO LOURENCO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de capinagem e limpeza de poco das escolas Municipais de ensino fundamental Neirivan Alexandre e Severino Basilio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/07/2007 | 592.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 02 servidores de apoio/Fundinho, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/03 e pagto. do 13o Salario/2000 (03 servidores), conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/07/2007 | 46.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 servidor comissionado lotado na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/03, conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/07/2007 | 170.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 05 professores efetivos do Mag./Educ. Infantil (Pre-Escolar), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/07/2007 | 23.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 lampadas e 01 diafragma 16 , destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/07/2007 | 290.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe coordenadora dos festejos juninos do bairro do Mutirao II, realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/07/2007 | 100.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento de posse dos diretores das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, realizado no dia 18 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002412 | 18/07/2007 | 237.24 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 lampadas fluorescentes 40w, 02 reatores magnetico simples 40w, 01 lampada mista 160w e 06 starts 40w, destinados as escolas da rede de ensino fundamental Severino Alves Barbosa, Pedro Ramos e Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/07/2007 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao, solda e pintura de 01 fogao industrial de 02 bocas, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Lagoa do Felix, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/07/2007 | 600.00 | 00007257927448 | JOSE EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na aprentacao da Banda Cintura de Menina no evento em comemoracao ao Sao Joao Pedro de rua, realizado nos dias 29 e 30/06/2007 e 01/07/2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/07/2007 | 632.00 | 00072779063491 | JOSILDO FERNANDES DE AZAVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da Banda Vitrine Musical , no evento em comemoracao ao Sao Joao Pedro de rua, realizado nos dias 29 e 30/06/2007 e 01/07/2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 19/07/2007 | 311.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12kg de barrilha, 10kg sulfato de aluminio e 02 cloro granulado 10kg, destinados a aplicacao na limpeza da piscina do Clube Atletico Sapeense, para as aulas de educacao fisica dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/07/2007 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do serivor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para fazer carga nos autos da Reclamacao Trabalhista no 00943.2007.02713.00-5, com a finalidade de dar vista e se pronunciar sobre o mandado de citacao no 325/2007, na Vara do Trabalho de Santa Rita, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/07/2007 | 962.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 52mt de tabua 30cm, 05kg de grampo para cerca, 10 sacos de cimento, 48 parafusos 1/4x2, 03 compensados 15mm, 05kg de prego, 50m de linha 3x3 e 01 porta semi-oca 80x2,10, destinados a recuperacao do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/07/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma moto de placas MON-3798, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacao a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de02 a 14 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/07/2007 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa Apoio a Pessoa Idosa), correspondente ao mes de JUNHO/07, transferido por esta Prefeitura no dia 19/07/07, conf. oficio no 126/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/07/2007 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de JUNHO/2007, transferido por esta Prefeitura no dia 19/07/07, conf. oficio no 127/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/07/2007 | 620.00 | 00082704520410 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria de Lourdes da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, viagem p/Rio de Janeiro, alugueis econtas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2007 | 200.00 | 00020353618420 | RAQUEL FERREIRA CRESPO ALVARENGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ministrante na VI Conferencia Municipal da Assistencia Social, realizado no dia 17 de julho de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2007 | 2170.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre a Promotoria Publica desta Comarca e esta Prefeitura, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2007 | 200.00 | 00084113170487 | HILDEVANIO DE SOUZA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como ministrante na IV Conferencia Municipal de Direitos da Crianca e do Adolescente, realizada nos dias 11 e 12 de julho de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2007 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.2005.000.544-2, relativo a 5a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2007 | 578.58 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o Termo de Audiencia Civel-Processo no 035.2005.000.451-0, relativo a 6a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2007 | 2022.86 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o Termo de Audiencia Civel, processo no 035.2005.00.648-1, relativo a 5a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2007 | 3520.91 | 00022005269468 | SANTINO ANISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca no 888.2003.003763-0/001, relativo a 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2007 | 38759.83 | 00033819726420 | MARIA PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de precatorio no 888.2003.003763-0/001, extraidos dos Autos da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.1999,000.588-2, dividido em 12 parcelas, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2007 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.2005.000.784-4, oficio PG no 216/2006, relativo a 9a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2007 | 1403.00 | 00067583520487 | CONCEICAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.2005.000.646-5, oficio PG no 189/2007, relativo a 5a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2007 | 7281.97 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2007 | 118.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 20/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2007 | 100.00 | 00004462777468 | JOSE DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape para Campina Grande, com veiculo de placas MOJ-9119, transportando funcionario da Secretaria de Obras para realizar compra de pecas para manutencao de maquinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2007 | 2185.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para manutencao da maquina Enchedeira W18, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2007 | 54.70 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU-CARLOS A. DE AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicos, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2007 | 910.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 91 camisetas P,M e G, destinadas a equipe coordenadora dos festejos juninos do bairro do Mutirao II, que realizar-se-a nos dias 21 e 22 de julho de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2007 | 1053.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da Banda Classe A , no evento em comemoracao ao Sao Pedro de Rua, que realizar-se-a no bairro do Mutirao II, nos dias 21 e 22 de julho de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/07/2007 | 72.17 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE-ME (MINI BOX SAPEENSE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copos descartaveis, guardanapos, pratos descartaveis regrigerantes e bandejas descartaveis, destinados ao evento de posse dos diretores das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/07/2007 | 100.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de um mimiografo, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental Noemi de Holanda Mariz, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/07/2007 | 288.00 | 00015769216468 | MANOEL INACIO DOS SANTOS DR. NINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 16 e 23 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Procuradoria Geral deste Municipio, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto ao Forum Trabalhista para participar de audiencias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/07/2007 | 30.00 | 01664513000160 | R C A INFORMÁTICA - RONALDO C. ANGÊLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de cartucho preto da impressora HP F380, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/07/2007 | 510.00 | 00005160926429 | ISAIAS JERONIMO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Isaias Jeronimo dos Santos e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, alugueis e contas de agua e energiaeletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, ocnforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/07/2007 | 630.00 | 00063239906449 | EDILEUSA BATISTA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Edileusa Batista da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/07/2007 | 230.00 | 00005056686450 | BERONIL OLIVEIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 03 viagens para Joao Pessoa e 01 para Guarabira, ida e volta, transportando a senhora Maria da Penha do Nascimento e outros, para tratamento medico especializado, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/07/2007 | 646.58 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 reconhecimento de firma, 48 autenticacoes, 01 ata de reuniao, 01 registro de ata de audiencia e 02 registros de contratos, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/07/2007 | 92.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de zinco, solvente e tinta, destinados a confeccao de uma placa para a Junto do Servico Militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/07/2007 | 238.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/07/2007 | 845.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2007 | 60.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 capacete HGP, destinado ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/07/2007 | 899.00 | 07332177000134 | ECS-COM E IND DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 monitor 17 LCD, 02 estabilizadores 300VA, 02 teclados e 03 mouses PS2 opitico, destinados ao predio do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/07/2007 | 6000.00 | 07552815000122 | ART MOVEIS - MOVEIS PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 cadeiras giratorias a gas, esp. injetada, 08 cadeiras fixas 04 pes, esp. injetada, 01 cadeira presidente esp. injetada, 08 longarina secretaria esp.inj., 03 mesas p/computador composta, 01 mesa de 1,40m c/02 gavetas, 02 arquivos 02 gavetas p/pasta suspensa, 01 armario semiaberto, 01 armario balcao, 01 suporte p/CPU/estabilizador e 01 ilha de trabalho composta por mesa de 1,40m c/02 gavetas+conexao+mesa de 0,90m, destinados ao predio do B | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/07/2007 | 130.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia, no caminhaoAgrale de placas MNN-0921, Pipa dagua, Pipa de esgotamento sanitario e do Trator NF296, todos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/07/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 23 e 24 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de contabilidade, para fazer correcoes de baixas de empenhos, sub-empenhos, despesas colocadas a classificar e de fontes de recursos, no Balancete de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/07/2007 | 1580.00 | 00036551864449 | MARIA SOLANGE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da Banda Cavalo de Troia , no evento em comemoracao aos festejos juninos do bairro Mutirao II, realizado nos dias 21 e 22 de julho de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/07/2007 | 340.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitros do Campeonato de Futebol Amador-2007 deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/07/2007 | 111.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/07/2007 | 2475.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 350mts de mangueira, 01 bomba anauger, 390 cabo 06, 01 caixa dagua 5.000lts e 01 fita isolante, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/07/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor acima, lotado nesta Secretaria, como Diretor de Divisao, mat. 320-4, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura no escritorio de contabilidade CAP e na Elmar Informatica, nos dias 25 e 26/07/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/07/2007 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Procuradoria Geral deste Municipio, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para fazer carga nos autos da Reclamacao Trabalhista, com a finalidade de dar vistas e se pronunciar sobre o processo na Vara do Trabalho de Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/07/2007 | 20.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Centro de Convivencia dos Idosos, situado a Rua Machado de Assis, 171, neste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/07/2007 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de tonner, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/07/2007 | 288.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 20 e 26 de julho de 2007, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de chefe de Gabinete, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, acompanhando a Prefeita Constitucional deste Municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a Assessoria Juridica e GIDUR-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/07/2007 | 360.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 20 e 26 de julho de 2007, da servidora acima citado, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade junto a assessoria juridica e GIDUR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/07/2007 | 394.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, que trabalham na operacao tapa buracos, manutencao da iluminacao publica, esgotamento sanitario e operadores de maquinas, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/07/2007 | 210.00 | 00005561598457 | ANTONIO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de 04 carradas de areia grossa, destinada operacao tapa buracos e a outros servicos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/07/2007 | 530.00 | 06845652000103 | BARRETO TRATORERS-MARCOS A. GOMES BARRETO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de mao de obra de sacar e prensar 04 rodas traseiras e recuperacao de uma rosca do eixo traseiro da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/07/2007 | 500.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de salgados, destinados ao planejamento didatico pedagogico dos Professores da rede de ensino fundamental deste Municipio, realizado no dia 18 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/07/2007 | 240.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacao dos veiculos Onibus de placas MMO-8487, MNG-9186 e MNG-9196, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/07/2007 | 90.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 marcador de temperatura do oleo, destinado a maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/07/2007 | 420.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao e manutencao da bomba dagua, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/07/2007 | 100.00 | 09368168000129 | CENTER BOX MACEDO-JUAREZ F MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de sabao, esponja de aco, panos de chao, vassouras de palha e rodos, destinados a limpeza do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/07/2007 | 224.30 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/07/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 25,26 e 27 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de contabilidade, para fazer correcoes de despesas extra-orcamentarias, consignacoes de emprestimos e da previdencia propria Prev-Sape no Balancete de junhp/07 e levar documentacao de precatorios para inclus | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/07/2007 | 40.70 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/07/2007 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria parcial do servidor acima, lotado nesta Secretaria de Financas, como Diretor de Divisao, mat. 320-4, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, no dia 27/07/07, com destino a FAMUP, para pegar a documentacao que faltou dos funcionarios desta Prefeitura, que participaram do curso de Registro de Precos promovido por esta Federacao, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/07/2007 | 96.25 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinados ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/07/2007 | 432.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, ralizadas nos dias 13,20 e 27 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Obras, relativo a contratacaode servicos de mao-de-obras mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/07/2007 | 227.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo e 01 cobertura de flores, destinados ao funeral de Cicera Candido Oliveira, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/07/2007 | 550.00 | 00003668361452 | MARIA APARECIDA PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Aparecida Pinheiro e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/07/2007 | 15.04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinadas ao predio do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/07/2007 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/07/2007 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Usina Santa Helena, zona rural, ida e volta, transportando o Pastor da Igreja Batista e adebtos, para participarem de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2007 | 160.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Natal-RN, ida e volta, transportando o sr. Juscelino Miguel dos Anjos, para colonia de pescadores, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2007 | 700.00 | 00038031817472 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria de Lourdes Rodrigues da Silva e outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, viagem p/Campina Grande e Joao Pessoa alugueis em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2007 | 2.05 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via Sedex de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2007 | 144.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 05,12,17 e 30 de julho de 2007, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Administracao, mat. 407-3, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de trabalho junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2007 | 12125.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS/parcelado, competencia JULHO/2007, conforme Guia da Previdencia Social-GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2007 | 23439.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de Junho/2007, referente ao parcelamento feito em favor do Prev-Sape, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2007 | 6452.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do PASEP, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Junho/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20 e 30/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2007 | 70.00 | 00000021176493 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2007 | 56.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2007 | 10.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do FPM, no mes de julho conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2007 | 170.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 portao de ferro e 01 grade de protecao, destinado a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Nova Vicencia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2007 | 3150.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40kg de alho, 500kg de cebola, 500kg de tomate, 500kg de batatinha inglesa, 500kg de cenoura, 200kg de chuchu, 150kg de pimentao e 40kg de coentro, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2007 | 1116.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 160kg de tomate, 160kg de cebola, 150kg de cenoura, 80kg de chuchu, 150kg de batata inglesa, 100kg de laranja, 60kg de gerimum, 30kg de pimentao, 20kg de mamao havai, 05kg de coentro e 100kg de banana prata, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2007 | 26.61 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta do MDE, no mes de julho conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/07/2007 | 1716.00 | 00004990822498 | ELTON GIOVANI SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura a dase de grafite, na escola Municipal de ensino fundamental Presidente Tancredo Neves, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/07/2007 | 56.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Centro Turistico Augusto dos Anjos , localizado na Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/07/2007 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao, solda e pintura de 01 fogao industrial de 02 bocas, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Carnauba, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/07/2007 | 1065.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos participantes da 3a Conferencia Estadual das cidades, realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/07/2007 | 59.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 02 servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. fopag 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/07/2007 | 484.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a 13o Salario/99 (01 servidor), Agosto/2000 (01 servidor) e Setembro/2000 (01 servidor), conf. fopag 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/07/2007 | 46.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 servidor comissionado da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Janeiro/04, conf. fopag 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/07/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 prestador de servico (Professor) contratado junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2004, conf. fopag 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/07/2007 | 7.89 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 31/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/07/2007 | 31.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/ FEX-Aux. Financ. p/Fom. Exp., no dia 31/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/07/2007 | 6.64 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta 126-2 no mes de julho conf. extrato bancario . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/07/2007 | 432.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 03,12,23 e 31 de julho de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe do Gabinete do Sec. de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Financas, no sentido de realizar compras de produtos e material de expediente, bem como efetuar pagamentos diversos da tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/07/2007 | 282.30 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil p/ pagto. de DARF/SRF, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 31/07/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/07/2007 | 2000.00 | 00034318054420 | ROMEU LUCENA RANGEL TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de assessoria de engenharia, na elaboracao e encaminhamento de Projetos e fiscalizacao de obras junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, relativo ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/07/2007 | 2344.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao do 4o Aditivo de Prestacao de Servicos de Limpeza Publica, no D. Oficial, ed.: 12/07/07, publicacao do Decreto No 2102/07, no D. Oficial, ed.: 14/07/07 e na ed.: 19/07/07, publicacao Res. Pregao No 08/07, Homologacao Pregao No 09/2007 e No 10/2007, Homologacao e Adjudicacao Pregao No 08/2007, no D. Oficial, ed.: 25/07/07, conf. exemplares anexos, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 31/07/07, conf. extra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/07/2007 | 160.00 | 00005349977407 | ANGELA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, dirigente de congregacao, no sentido de custear despesas para a realizacao de culto religiosos, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/07/2007 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 automatico, 01 induzido, 01 porta escova, 01 rotor, 01 impulsor e 01 bomba manual, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/07/2007 | 240.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cilindro 04kg de acetileno, 01 cilindro 07m de oxigenio e 02 ombreiras de couro, destinados a servicos diversos a cargo da oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/07/2007 | 370.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a Dezembro/04 (01 servidor), 13o Salario/2000 (01 servidor) e Agosto/1999 (01 servidor), conf. fopag 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/07/2007 | 129.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/07/2007 | 210.00 | 00020360584420 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e capinagem da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/07/2007 | 315.79 | 00002262964408 | MARIA NAZARE DINIZ DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Nazare, Diniz do Nascimento de outros, no sentido de custear despesas com pagamentos de compra de generos alimenticios, exame medico e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2007 | 365.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria de Promocao Social e assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2007 | 400.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 50kg de batatinha inglesa, 50kg de cebola, 20kg de gerimum, 50kg de cenoura, 40kg de mamao havai, 80kg de banana prata e 32,50kg de laranja, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2007 | 8000.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Fiat Uno de placas KKF-6809, com a finalidade de realizar viagens intermunicipais e diligencias por todo o Municipio de Sape, com os conselheiros tutelares deste Municipio, ref. aoperiodo de 01/07/2007 a 30/11/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00031305326415 | JOSE TADEU ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um imovel situado a rua Machado de Assis, 171, nesta cidade, que tera como unica finalidade servir como sede do Grupo da Melhor Idade deste Municipio, ref. ao periodo de 01/06/2007 a 31/12/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2007 | 621.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 24 achocolatado em po, 50kg de acucar, 01cx de biscoito cream cracker, 01cx de biscoito Maria, 20pct de cafe, 01cx de leite de coco e outros, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2007 | 4000.00 | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 ar condicionado 7.500BTUs, 01 ar condicionado 10.000btus, 02 bebedouros tipo garrafao e 01 ventilador de parede 50cm, destinados ao predio do Programa Bolsa Familia, neste Municipio. Convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Internet via radio com 06 pontos independentes para a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/08/2007 | 63.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de sistema operacional e utilidades em computador do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de Internet via radio para o DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA FAMILIAR | CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO A AGRICULT URA E DE PROCES. DE POLPA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252005 | 0002584 | 01/08/2007 | 67833.84 | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao dos servicos de construcao da casa de apoio a Agricultura Familiar deste Municipio, conforme contrato no 163.695-28/2004. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/08/2007 | 49.70 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de balas e pirulitos, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2007 | 205.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Obras e assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00002905967420 | CLAUDIO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de apoio na vigilancia do local onde esta sendo construido o Estadio de Futebol deste Municipio, ref. ao periodo de AGOSTO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2007 | 2205.00 | 08128894000101 | TEIX-PECAS PARA TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos, 01 engrenagem, 01 tampa, 01 reparo, 01 eixo, 01 pino, 01 junto, 02 laminas e 04 calcos, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria deObras desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2007 | 450.00 | 00008553743497 | MARCILIO ANACLETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de arqueamento dos feixes de mola, substituicao das abracadeiras, colocacao dos pinos e solda das bases do carrocao pipa dagua que abastece as comunidades da zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/08/2007 | 100.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza dos canteiros localizados nas ruas Januario Gomes, Napoleao Laureano, Osvaldo Pessoa e Simplicio Coelho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/08/2007 | 200.00 | 00001917753470 | HERONIDES VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de pedreiro na recuperacao do muro de contorno do Cemiterio localizado no povoado de Rio Seco, zona rural, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/08/2007 | 382.50 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de pulverizacao de 85 arvores localizadas no Cemiterio Sao Francisco de Assis, N.S. da Assuncao, Rua Oscar Mota de Souza, Trav. Oscar Mota de Souza, Rua Jose Ricardo Fonseca Baunilha e Portal II, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/08/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de Internet via radio para a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2007 | 188.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Delegado da Policia Civil e assessores, em virtude da manutencao da seguranca publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2007 | 2660.00 | 00052570134449 | JOSEFA DE LUCIA SOARES TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos de conservacao e limpeza do predio onde funciona a Procuradoria Geral deste Municipio, vinculado ao Gabinete do Prefeito, ref. ao periodo de JUNHO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00006794818426 | RAFAEL DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de trabalhos especializados de informatica, junto a Procuradoria Geral deste Municipio, ref. ao periodo de AGOSTO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2007 | 120.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com veiculo Fiat Uno de placas MMN-9990, transportando funcionarios da Procuradoria Geral deste Municipio, para participarem de audiencias junto ao Forum da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2007 | 5000.00 | 00072752874472 | GERALDO FERREIRA DA SLVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao do veiculo utilitario tipo PAS/AUTOMOVEL modelo VW/GOL 1.0 chassi 9BWCA05X95P135532, placa MNJ-8468/PB, para ficar a diposicao da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, com a finalidade de realizar fiscalizacoes diversas a cargo dessa secretaria, na zona urbana e zona rural deste Municipio, durante o periodo de 05 (cinco) meses: de 01/03/2006 a 31/07/2006, conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00098085310406 | MARIA DO ROZARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao do veiculo utilitario tipo CAR/CAMINHONETE/CARR. ABERTA SAVEIRO 1.6 CITY, chassi 9BWEB05X02P516994, placa MOO-8944/PB, com a finalidade de realizar transportes diversos e outros a cargo da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, durante o periodo de 03 (tres) meses: de 01/05/2006 a 31/07/2006, conf. contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Julho/2007, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 01/08/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2007 | 380.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/08/2007 | 90.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Celta de placas KLH-3676 e Pajero de placas MMW-3942, ambos a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/08/2007 | 220.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e manutencao de impressora LX-300 e 05 recargas de cartuchos 27A preto, pertencentes a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002533 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato a Sape, ida e volta, no turno da tarde e de Sitio do Rocha, Fazenta Antonio Trajanoe Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002534 | 01/08/2007 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2007 | 2680.00 | 00040720942420 | GENILDO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao em telhado, revisao na rede eletrica e hidraulica dos predios onde funcionam as escolas Municipais de ensino fundamental das localidades de Toco Preto e Cuite, zona rural, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2007 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 congeladores (freezers), destinados a conservacao de produtos de merenda escolar das escolas Municipais de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2007 | 600.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 congeladores (freezers), destinados a conservacao de produtos de merenda das escolas Municipais de ensino fundamental deste Municipio, ref. periodo de 01 a 30 de junho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2007 | 888.50 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 mil tijolos 08 furos, 12 cimento, 08 barras p/concreto 5/16, 10 barras p/concreto 4.2 e 02kg de arame no 18, destinados a recuperacao do muro da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002545 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao F-4000 de placas MMN-5242, destinado ao transporte de merenda para as escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002546 | 01/08/2007 | 2126.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguary a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 02 a 29 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servico prestados de acesso a Internet via radio, com varios pontos de acesso independente da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2007 | 205.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04lts de genfloc, 11lts de algicide de choque e 11lts de cloro granulado (10kg), destinados a limpeza da piscina do Clube Atletico Sapeense, para a pratica de educacao fisica dos alunos dasescolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002549 | 01/08/2007 | 2803.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao periodo de 02 a 29 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002550 | 01/08/2007 | 2125.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta, nos turno damanha e tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 02 a 29 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002551 | 01/08/2007 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhem a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Marau, Sede da Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002552 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGF-5591, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Gique, Sitio Sete Bocas e Fazenda Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira,no turno da tarde, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002553 | 01/08/2007 | 2400.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Miriri, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002554 | 01/08/2007 | 1866.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao periodo de 02 a 28 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002555 | 01/08/2007 | 2160.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao periodo de 02 a 27 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002556 | 01/08/2007 | 2126.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 02 a 30 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002557 | 01/08/2007 | 1933.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Cipoal, Juvenla, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 02 a 29 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002558 | 01/08/2007 | 2126.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 02 a 29 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002559 | 01/08/2007 | 2320.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 02 a 29 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002560 | 01/08/2007 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transport de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002561 | 01/08/2007 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Poco Redondo, Entrada de N.S. de Lourdes e Terra Nova a Sape, idae volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002562 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-809, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002563 | 01/08/2007 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno datarde, ref. ao periodo de 02 a 30 de julho de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002564 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002565 | 01/08/2007 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes da localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme comtrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002566 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Morero e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/08/2007 | 600.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL / PEDRO JOAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de embuchamento das pontas de eixo dianteira, revisao de freio das rodas, revisao da caixa de marcha, servico de bomba dagua e embuchamento dos patinhos de freio, do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/08/2007 | 290.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 trofeus e 04 bolas de futebol, destinados aos destaques do torneio de futebol amador da localidade de Varzea Grande, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/08/2007 | 250.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao dos festejos juninos no site Sapefest , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/08/2007 | 120.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Ipanema de placas MNB-8070 e Besta de placas MOK-4774, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, zona rural, neste Municipi, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2007 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 congeladores (frezeers), para o acondicionamento da merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2007 | 3000.00 | 00061819077420 | JOAO FELIX DE SALES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizcao de 12 escolas da rede de ensino fundamental: Alfredo Coutinho, Cassiano Ribeiro, Lucia de Fatima, Minervino Miranda, Noemi Mariz, Orlando Soares, Pedro Ramos, Severo Alves, Severino Basilio, Touco Preto, Renascenca e no Assentamento Santa Helena, localizadas nas zonas rural e urbana, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2007 | 5696.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pares de prato Kent 8 Splah Bronze, 01 atabaque 90x14 Luen, 01 timbale Prince cromado c/estante, 01 sax-soprano Sib A.976-L Weril, 01 estante Prince p/prato duplo girafa, 02 blocos sonoros Liverpool vermelho, 01 tumbadora/conga dupla Michael c/estante e outros, destinados a Banda Marcial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00040720942420 | GENILDO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao em telhado, revisao na rede eletrica e hidraulica nos predios onde funcionam as escolas Municipais de ensino fundamental de Rainha dos Anjos, Barra de Antas e Boa Vista, zona rural, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/08/2007 | 6000.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.200kg carne bovina, destinada a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 05 a 19 de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/08/2007 | 1000.00 | 00002677949407 | DIANA MARTINS NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de suspensa, caixa de direcao, caixas de marchas, diferencial, freios, rolamento, trocas de correias, regulagem de valvulas e servicos de torno, no veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/08/2007 | 440.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitros do campeonato de futebol amador-2007, serie A e B deste Municipio, relativo a rodada de 28 e 29 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/08/2007 | 875.42 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 6.734 paes (doce e frances), destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/08/2007 | 1300.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recapagem de pneus 275/80, do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/08/2007 | 200.00 | 00010562836888 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes a funcionarios do setor de tributacao que trabalharam em horario extra para entrega de IPTUs 2007 deste Municipio, conforme relacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/08/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, cargo Dir. de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de urgencia de interesse desta Prefeitura, na CAP, INSS, Receita Federal e TCE, nos dias 02 e 03/08/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/08/2007 | 50.00 | 10759850000202 | SO TRATORRES-COM. DE PEÇAS E IMP. AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 filtro PERI282-T, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/08/2007 | 18.08 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI REST. E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/08/2007 | 34.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex, de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/08/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel para a sede desta Prefeitura, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/08/2007 | 20.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPÉ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 par de botas, destinado a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/08/2007 | 800.00 | 00087294648468 | VERONICA BANDEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Veronica Bandeira de Oliveira e outros, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, gas de cozinha, viagem para o estado da Bahia,medicamentos, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/08/2007 | 1100.70 | 00025084607453 | ANTONIO ESTEVAO DE FREITAS IRMAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Antonio Estevao de Freitas Irmao e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, passagem para o Rio de Janeiro, 2a via de registro de nascimento, medicamentos, viagem p/Pedra de Fogo-PB e Campina Grande, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/08/2007 | 175.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/08/2007 | 310.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de pontos de rede, manutencao em CPU e recargas de cartuchos, para a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/08/2007 | 576.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 03,10,22 e 28 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sapea Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Obras, relativo a contratacao de servicos de mao-de-obra mecanica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/08/2007 | 365.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras que trabalham na manutencao da iluminacao publica, operacao tapa buracos e servicos gerais, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/08/2007 | 440.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, que trabalham na manutencao da iluminacao publica, operacao tapa buracos e servicos gerais, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/08/2007 | 472.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, que trabalham no esgotamento sanitario e servicos gerais, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/08/2007 | 30.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rele auxiliar do farol, destinado a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/08/2007 | 288.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 03 e 09 de agosto de 2007, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de chefe de Gabinete, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a CAP-Contabilidade e reuniao com Dep. Estadual na Assembleia Legislativa, acompanhando a Prefeita Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/08/2007 | 195.00 | 00007488108469 | ADRIANO FAUSTINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Polo de placas MMS-7551 e Palio Wekkend de placas MNO-4926, ambos a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/08/2007 | 1000.00 | 00004907424400 | ALEXANDRE KENNEDY DE A. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finaneira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para a comemoracao do 3o aniversario do Sapefest, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/08/2007 | 576.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de secretario, sendo 02 realizadas nos dias 26 e 31/07/2007 e 02 que realizar-se-a nos dias 03 e 20/08/207, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria de Educacao junto as empresas fornecedora de merenda escolar e material didatico e de expediente e Sec. de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002608 | 03/08/2007 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao F-4000 de placas MMN-5242, destinado ao transporte de merenda para as escolas Municipais de ensino fundamental das zonas rural e urbana, neste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/08/2007 | 3072.75 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 17 ventiladores osc. parede Bibolt ref. 159BR-Primavera, destinados a escola Municipal de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 03/08/2007 | 216.00 | 00085400270468 | JEAN CARLOS CORREIA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de Sec. adjunto de educacao, mat. 1864-9, que realizar-se-a nos dias 03 e 08 de agosto de 2007, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para pesquisar precos e mercadorias para a realizacao de licitacao das Secretarias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/08/2007 | 280.00 | 00008149510400 | FLAVIO LOURENCO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de poco e capinagem com limpeza da area externa da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/08/2007 | 227.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12kg de sulfato de aluminio, 04kg de sulfato de cobre e 10kg de cloro, destinados a limpeza da piscina do Clube Atletico Sapeense para as aulas de educacao fisica dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/08/2007 | 260.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120 sanduiches e 32 refrigerantes, destinados ao lanche da equipe coordenadora das festividades juninas, Santana de Rua, realizada na Rua Jose Claudino, no periodo de 28 e 29 de julho de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/08/2007 | 500.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da 1a conferencia da Sec. de Educacao, realizada nos dias 26 e 27 de julho de 2007 no Clube Atletico e do torneio de futebol amador serie B, realizado no dia 29 de julho de 2007, no estadio de futebol O Tadeuzao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/08/2007 | 1100.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 20 encadernacoes, 500 copias collor, 20 recargas de cartuchos, 10 recargas de cartuchos collor, 03 carimbos automaticos e xerox, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/08/2007 | 51.10 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via Sedex de documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio, com destino ao Ministerio da Educacao, Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/08/2007 | 440.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitros do campeonato de futebol amador-2007, serie A e B, da rodada dos dias 04 e 05 de agosto de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 06/08/2007 | 325.00 | 03632755000105 | FORTCAR-COM. DE AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 rolamentos tras. para a Besta de placa MOK-4774, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/08/2007 | 37.54 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, do processo no 035.2006.002190-0 e guia no 035.2007.010596-6, conforme Guia de Recolhimento de Custas e Taxas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 06/08/2007 | 155.62 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, do proceso no 035.2001.001689-3 e guia no 035.2007.010996-8, conforme Guia de Recolhimento de Custas e Taxas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 06/08/2007 | 198.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 encadernacoes, 02 carimbos automatico, 01 carimbo de madeira e 1.180 copias xerograficas, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 06/08/2007 | 134.50 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 06/08/2007 | 25.20 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex de documentos de interesse da Secretaria de Financas deste Municipio, com destino a ASP-Autom. Serv. e Prod. Informatizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 06/08/2007 | 525.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recargas de cartuchos tonner, encadernacoes, recargas de cartuchos preto e recargas collor, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/08/2007 | 390.00 | 00006048754442 | LUCELMA PATRICIA VIDA DE SOUZA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Lucelma Patricia Vidal de Souza e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, viagem p/Joao Pessoa e Campina Grande e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/08/2007 | 227.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude no completo, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 07/08/2007 | 1286.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Julho de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/08/2007 | 1433.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 filtro de oleo, 02 macaneta, 03 oleo lub., 01 cilindro LE, 01 cilindro LD, 01 silicone, 02 molas aspiral, 02 bucha da bandeja, 01 pivo, 01 guia de porta, 01jg de velas, 01jg de cabo de vela, 01 filtro de ar e 01 farol LD, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/08/2007 | 324.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 aneis sincronizadores, 03 rolamento, 08 oleo lub. e 01 cola, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/08/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de tributacao para realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 16 a 31 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/08/2007 | 200.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da manutencao da iluminacao publica deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho, ref. ao periodo de 09 a 27 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/08/2007 | 489.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras, que trabalharam em horario extra de trabalho na operacao tapa buracos, esgotamento sanitario e na manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/08/2007 | 93.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 0,25kg de eletrodo OK6130 2.00, 01kg de eletrodo OK6130 2.50 e 0,50kg de eletrodo OK6130 3.25, destinados a servicos diversos a cargo da oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/08/2007 | 560.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos da ponta de eixo, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/08/2007 | 360.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 03 e 09 de agosto de 2007, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a CAP-Contabilidade e Reuniao com Dep. Estadual na Assembleia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/08/2007 | 40.00 | 00056768583468 | BAR DO GALO-ANTONIO JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/08/2007 | 50.00 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI REST. E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/08/2007 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 02 e 09 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Financas junto a Receita Federal em Santa Rita e Banco Real-JP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/08/2007 | 1777.60 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda da Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PNAC (Programa Nacional de Atendimento a Creche), correspondente aos meses de MAIO e JUNHO/2007, transferido por esta Prefeitura no dia 09/08/07, conf. oficio no 141/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo.ÿ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/08/2007 | 279.90 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/08/2007 | 220.36 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de mat. de limpeza e generos alimenticios, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2007 | 621.66 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 24 achocolatado em po, 60kg de acucar, 01cx de biscoito cream craker, 01cx de biscoito Maria, 20pct. de cafe, 01cx de leite de coco, 01fd de leite em po, 01fd de milho p/mungunca, 20kg de mistura p/sopa, 16kg de suco de frutas e 12kg de mistura para curau de milho, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2007 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500kg de laranja, 500kg de banana, 50kg de mamao, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 90kg de abacaxi, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002656 | 10/08/2007 | 701.98 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 22kg de acucar, 30kg de arroz, 20kg de carne de charque, 15kg de feijao carioca, 158 fuba de milho, 01cx de leite de coco, 01fd de leite em po, 22pct de macarrao, 03cx de margarina, 02fd demilho p/mungunza, 06kg de mistura p/sopa, 01cx de oleo de soja e 01fd de proteina de soja, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002657 | 10/08/2007 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2007 | 1971.10 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002675 | 10/08/2007 | 2438.61 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150kg de acucar, 90kg de arroz, 60pct de cafe, 01est. de caldo de carne, 30kg de carne de charque, 05kg de colorau e outros, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/08/2007 | 399.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisi;ao de 01 aparelho de TV 20 ~Philips, destinado ao predio do Programa Bolsa Familia, neste Municipio, convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2007 | 50220.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de JULHO/2007, debitado na cota do FPM do dia 10/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2007 | 1232.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2007 | 801.48 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002658 | 10/08/2007 | 1625.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus e 01 coxim, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2007 | 33567.23 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2007 | 11479.94 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2007 | 2657.76 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/08/2007 | 1336.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Sec. de Educacao/Apoio/ Fundeb 40%, ref. a competencia de JUNHO/2007, conf. extrato de no 026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/08/2007 | 36.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de corrspondencias via Sedex de documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio, com destino ao Ministerio da Educacao, Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/08/2007 | 105405.85 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de apoio lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao restante da competencia de MARCO/06 e competencias de ABRIL a SETEMBRO/06 (R$ 72.659,20); competencia de OUTUBRO/06 (R$ 11.093,76); competencia de NOVEMBRO/06 (R$ 11.194,60) e competencia 13o SALARIO/06 (R$ 10.458,29), conf. fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/08/2007 | 6635.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado em favor do Banco Bradesco, de tarifas dos contra-cheques da fopag da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Marco a Junho de 2007, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/08/2007 | 101051.62 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, de servidores do Magisterio, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. as competencias de OUTUBRO/06, NOVEMBRO/06 e 13o SALARIO/06, conf. fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2007 | 29866.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2007 | 13609.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 22/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2007 | 1086.93 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2007 | 229.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores desta Edilidade, ref. a competencia de JUNHO/2007, conf. extrato de no 026 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2007 | 441.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2007 | 2611.05 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de JULHO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2007 | 200.00 | 70110630000102 | PROJECTA-LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 0,60kg de eletrodo OK 92.18x3.25mm, destinado a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/08/2007 | 200.00 | 00015423743400 | JOAO BATISTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um Trator para o transporte de carne bovina do matadouro publico para os mercados publicos Central e de Nova Brasilia deste Municipio, ref. aos dias 10 e 11 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/08/2007 | 600.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 congeladores (frezeers), para acondicionamento de polpas de frutas e frango, para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, rf. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 13/08/2007 | 1496.25 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 375kg de paes (frances e doce), destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches: Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida, deste Municipio, ref. ao periodo de 22/05/2007 a 13/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/08/2007 | 726.00 | 00005098535441 | VERONICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Veronica Maria da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, enxoval, gas de cozinha, medicamentos, alugueis e conta de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 13/08/2007 | 260.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao corretiva em CPU da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/08/2007 | 320.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de frango congelado, destinado a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/08/2007 | 611.00 | 00005721046422 | ANDREA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 130 desinfetantes, 130 detergentes e 190 agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/08/2007 | 1101.24 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 276kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/08/2007 | 1088.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 340kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/08/2007 | 25.30 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex, de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/08/2007 | 879.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas referente a autenticacao de contra-cheques da folha de pessoal da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/08/2007 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL-COM. DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 lampadas farol H5-24v, destinada a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/08/2007 | 80.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 anel interno, destinado a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/08/2007 | 160.00 | 05618379000111 | Q PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos engrenagem 3o-4o OF-1620, destinados a manutencao do veiculo onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/08/2007 | 2774.26 | 24216368000150 | MADIESEL-COM. DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 rolamento virabrequim, 01 rolamento ponta entailhado, 01 retentor da moringa, 04 rolamentos gaiola, 04 arrastador do garfo, 01jg de junta cx cambio e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 14/08/2007 | 80.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando estudantes deste Municipio para as Universidades, em carater de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/08/2007 | 226.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, que trabalham na manutencao da iluminacao publica, operacao tapa buracos e esgotamento sanitario, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/08/2007 | 0.09 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 14/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/08/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 14,15 e 16 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Contabilidade, para fazer levantamento com o contador do Municipio de toda a movimentacao financeira do Fundef/Fundeb (60% e 40%), relativo a repasses, pagtos., fopags, etc, para atender a solicitacao do | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/08/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 14 e 15 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamentoda cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Contabilidade, para fazer levamtamento com o contador do Municipio de toda movimentacao financeira do Fundef/Fundeb (60% e 40%), relativo a repasses, pagtos, fopags, etc, para atender a solicitacao do Co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/08/2007 | 980.00 | 11606365000261 | SOMAVEL - SOC. DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 separadores, 04 aneis, 01 barra direita, 01 barra esquerda, 10 discos e 02 coifas, destinados a manutencao do Trator MF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/08/2007 | 2112.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 132 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos nas seguintes ruas: Dr. Joao Castro Pinto, Francisco Madruga, Jose Claudino, Urbano Guedes, Com. Renato Ribeiro Coutinho, Simplicio Coelho, Osvaldo Pessoa, Joao Suassuna, Lauro da Silva Torres, Padre Zeferino Maria, Juscelino Kubstcheck, Joao Feliciano, 07 de Setembro e 13 de maio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/08/2007 | 750.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 2.500 salgados, destinados ao Encontro Pedagogico, que realizar-se-a no periodo de 15 a 28 de agosto de 2007, na localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/08/2007 | 135.00 | 07354900000186 | LIDER DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 gabinete preto, 01 teclado Mult preto, 01 mouse optico e 01 caixa de som preto, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002705 | 15/08/2007 | 1820.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 52 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/08/2007 | 391.90 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 trofeus e 05 bolas de futebol, destinados aos destaques do torneio de futebol amador da localidade de Moreno, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/08/2007 | 75.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nos veiculo Onibus de placas MNG-9196, MMO-8487, MNG-9186, Besta de placas MOK-4774 e Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 15/08/2007 | 1053.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na apresentacao da Banda Classe A, no evento em comemoracao ao dias dos pais do Bairro Novo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 15/08/2007 | 36.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex, de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/08/2007 | 800.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 160kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/08/2007 | 998.00 | 00025172948449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 40kg de cebola, 40kg de cenoura, 40kg de repolho, 50kg de batatinha, 30kg de gerimum, 50kg de chuchu, 50kg de pimentao, 03kg de alho, 400 bananas, 100kg de macaxeira e 200kgde batata doce, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/08/2007 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Usina Santa Helena, ida e volta, com veiculo Gol de placas MMR-4243, transportando o Pastor e integrantes da Igreja Batista para a realizacao de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/08/2007 | 1025.07 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeze e generos alimenticios, destinados a almoxarifado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/08/2007 | 40.00 | 04828390000143 | TMLA-COMERCIO ALIMENTICIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/08/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 esponjas de aco, 20 sabao em po, 05 panos de chao, 08 panos de prato, 05 vassouras e 01 rodo de borracha, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Aviso de Licitacao de Tomada de Preco no 002/2007, no D. Oficial, ed.: 07/08/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 16/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/08/2007 | 40.92 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/08/2007 | 32.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 chave combinada, destinada a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002717 | 17/08/2007 | 113.28 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de farinha lactea, destinada a aplicacao na merenda das criancas das Creches Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002718 | 17/08/2007 | 9465.67 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.470kg de arroz, 441kg de feijao, 209 oleo de soja, 554 fuba de milho, 149pt de margarina, 556 extratos de tomate, 271kg de carne de charque e 460kg de carne moida, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/08/2007 | 377.04 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas do emprestimo consignado do Banco Bradesco de servidores da Sec. de Educacao, conf. doc. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/08/2007 | 900.02 | 02314161000185 | SO VIRDOS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18,77m de vidro incolor, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/08/2007 | 1920.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste Municipio, ref. ao mes de MARCO/2007, conforme relacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/08/2007 | 2170.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo firmado entre a Promotoria Publica desta Comarca com esta Prefeitura, ref. ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/08/2007 | 780.00 | 00006300503410 | LUCIANA DE CASSIA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Luciana de Cassia Rocha e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, passagem p/Joao Pessoa e alugueis em atrasoso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/08/2007 | 60.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando pessoa carente para tratamento medico especializado para hospital da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/08/2007 | 110.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de instalacao de pontos de rede e manutencao preventiva em CPU da Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/08/2007 | 150.00 | 00004016888441 | ADRIANA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de divulgacao no Site Sapefest , do evento em comemoracao ao dia dos pais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/08/2007 | 250.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como sanfoneiro no evento em comemoracao a festa de Santana da localidade de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/08/2007 | 130.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13 camisas, destinadas a equipe coordenadora da festa de Sao Pedro da localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/08/2007 | 300.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda na trombeta da maquina Trator MF296, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/08/2007 | 16.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 parafusos sx 9/16x3, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/08/2007 | 288.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 14 e 20 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de chefe de Gabinete, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntso de interesse deste Municipio, junto a CAP-Contabilidade e GIDUR/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/08/2007 | 7290.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/08/2007 | 10261.78 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FGTS-INADIM), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/08/2007 | 70.00 | 00000021176493 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/08/2007 | 300.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias dos formularios para tributacao, debitado na conta no 600-9 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/08/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, cargo Dir. de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, para resolver assuntos de urgencia da Secretaria no Banco Real, na GIDUR da Caixa Economica Federal, CAP e Elmar Informatica, nos dias 20 e 21/08/07, conf. relatorio em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/08/2007 | 122.12 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 21/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/08/2007 | 3520.91 | 00022005269468 | SANTINO ANISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da acao ordinaria de cobrana no 888.2003.003763-0/001, relativo a 7a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/08/2007 | 2022.86 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, de acordo com o termo de audiencia civel, processo no 035.2005.000.648-1, relativo a 6a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/08/2007 | 1403.00 | 00067583520487 | CONCEICAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.2005.000.646-5, oficio no 189/2007, relativo a 6a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/08/2007 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.2005.000.784-4, oficio no 216/2006, relativo a 10a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/08/2007 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.544-2, relativo a 6a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/08/2007 | 33401.68 | 00000925209449 | VALDEMAR FRANCISCO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 2001.007441-1, da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.1999.001.072-6, divido em 10 parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/08/2007 | 93.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Poco Artesiano (CDC:1229935), ref. a JULHO/07 e do CDC:7099778 de responsabilidade da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/07, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 21/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/08/2007 | 150.00 | 24119620000293 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de remocao, da cidade de Sape a Joao Pessoa, do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/08/2007 | 398.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de Escolas Municipais localizadas na Zona Rural e Urbana deste Municipio, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO/07, respectivamente, conf. faturas anexas, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 21/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/08/2007 | 300.00 | 00008149510400 | FLAVIO LOURENCO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e aprofundamento do poco da escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/08/2007 | 570.00 | 00004595822405 | CICERA LOURENCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Cicera Lourenco da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos e alugueis em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2007 | 570.00 | 00095176152487 | Ma JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Jose da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, viagem p/Joao Pessoa e alugueis em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/08/2007 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede da Assc. Com. Acude do Mato (R.R. Produtores), que beneficia pequenos agricultores daquela localidade, conf. fatura anexa, quitada atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 21/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/08/2007 | 32.00 | 08865767000195 | SAPE DISTRIBUIDORA DE BUJÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 botijao de gas GLP 13kg, destinado a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/08/2007 | 32.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/08/2007 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de JULHO/07, transferidospor esta Prefeitura no dia 22/08/07, conf. oficio no 164/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/08/2007 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes deJULHO/07, transferido por esta Prefeitura no dia 22/08/07, conf. oficio no165/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/08/2007 | 44.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 01 membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/08/2007 | 522.40 | 00007748473447 | VALDILENE REIS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Valdilene Reis dos Santos e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos allimenticios, viagem p/Campina Grande, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/08/2007 | 940.00 | 00005721046422 | ANDREA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300lts de desinfetante, 100lts de detergente e 200lts de agua sanitaria, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/08/2007 | 7920.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 08 colecoes GRANDE BIBLIOTECA ESTUDANTIL destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/08/2007 | 51.00 | 41111519000124 | ESPERTAS COM. E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Obras e assessores, em virtude de viagem a Recife-PE, para a realizacao de compra de pecas para as maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/08/2007 | 300.00 | 00002432903498 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas de viagem, para participar do II Encontro de Poetas Repentistas Nordestino, que realizar-se-a nos dias 24 e 26 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/08/2007 | 106.60 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 82 certificados, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/08/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Aviso de Adiamento de Tomada de Preco no 002/2007, no D. Oficial, ed.: 18/08/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 23/08/07, conf. extratobancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/08/2007 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, com a finalidade de dar vistas e se pronunciar sobre processo, na Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/08/2007 | 90.00 | 00428879000177 | SERVIDRAL-SERVIÇOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao em um cilindro da direcao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/08/2007 | 180.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01pc de fio 10 e 02 cadeados E40, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/08/2007 | 2164.04 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: LUCIA DE FATIMA FRANCA DOS SANTOS E OUTRO, conf. Reclamacao Trabalhista no 01097.2007.027.13.00-0, Mandado de Bloqueio em Conta Corrente no494/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita-PB em anexo, debitado na conta no 102.233-4/FPM, no dia 23/08/2007, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/08/2007 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de toner, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/08/2007 | 10129.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS/Parcelado, conforme guia de recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/08/2007 | 240.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens com lubrificacoes dos veiculo Onibus de placas MMO-8487, MNG-9186 e MNG-9196, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002767 | 23/08/2007 | 8113.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 634kg de biscoito doce, 1.036kg de biscoitos salgados, 443kg de proteinas de soja e 50 bandejas de ovos de galinha c/30, destinados a aplicacao na merenda dos alunos da escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/08/2007 | 1883.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 rolamentos de roda traz., 04 retentores de roda traz., 04 burrinho de roda, 01 frezado da transmissao, 01 luva da transmissao, 01 flange, 02 cruzeta, 02 espelhos de roda e 01 cubo de roda traz., destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/08/2007 | 240.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 vidros laterais do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/08/2007 | 350.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda, recolocacao dos quadros de janela e desimpenamento das colunas do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/08/2007 | 240.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de pecas para a manutencao do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/08/2007 | 288.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 03,10,17 e 24 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de assessor de divulgacao, face a seu deslocamento da cidadede Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, no sentido de entregar materias para publicacao em jornais deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/08/2007 | 135.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancetedeste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/08/2007 | 124.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca de pecas e manutencao do veiculo Celta de placas KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/08/2007 | 208.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PEÇAS-MOACIR VIEGAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 junta do carter, 01 cola silicone, 01 retentor do volante, 02 kit da junta, 01 filtros de oleo, 04lts de oleo e 01jg de velas, destinados a manutencao do veiculo Celta de KLH-3676, a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/08/2007 | 100.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para a realizacao do 1o Circuito de Bici-Cross, que realizar-se-a no dia 26/08/2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/08/2007 | 216.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 08 e 24 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado no DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, na funcao de diretor, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino ao STTRANS e ao Setor de Engenharia do DETRAN-PB, para tratar de assuntos pertinentes a sinalizacao deste Municipio e reuniao de treinamento do RENAEST. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/08/2007 | 100.00 | 00005076656432 | ANDRE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de formatacao, reinstalacao de todos os programas, backup de todos os arquivos e limpeza e manutencao de computador pertencente ao DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/08/2007 | 89.00 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Agricultura e assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/08/2007 | 95.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 09 chaves e abertura de 03 arquivos para Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/08/2007 | 165.00 | 00428879000177 | SERVIDRAL-SERVIÇOS HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao em uma unidade hidrostatica da maquina Patrol 120B, pertecente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/08/2007 | 25.50 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3,5m de cano 50mm, 15m de cano 20mm, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/08/2007 | 83.71 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/08/2007 | 70.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de horario extra de trabalho para adiantament do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/08/2007 | 225.00 | 00025165763404 | NADJA ROMUALDO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias integrais, que realizar-se-a no periodo de 27 a 31 de agosto de 2007, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de professora, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca-PB, para participar de curso de capacitacao de novos tutores de Matematica e Alfabetizacao e Linguagem do programa pro-letramento, que sera realizado no convento Ipuarana, Sitio Ipuarana-Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/08/2007 | 225.00 | 00004386219480 | DANIELI KARINE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias integrais, que realizar-se-a no periodo de 27 a 31 de agosto de 2007, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de professora, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca-PB, para participar de curso de capacitacao de novos tutores de Matematica e Alfabetizacao e Linguagem, do programa pro-letramento, que sera realizado no convento Ipuarana, Sitio Ipuarana-Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/08/2007 | 225.00 | 00005135162470 | MARIA DA CONCEICAO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias integrais, que realizar-se-a no periodo de 27 a 31 de agosto de 2007, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de professora, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca-PB, para participar de curso de capacitacao de novos tutores de Matematica e Alfabetizacao e Linguagem, do programa pro-letramento, que sera realizado no convento Ipuarana, Sitio Ipuarana, Lagoa Seca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/08/2007 | 1945.25 | 06265304000167 | DISTRIBUIDORA NORDESTE-FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de purificador de ar, copos descartaveis, esvocas de dente, flanelas, lustra moveis e outros, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/08/2007 | 750.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 750 litros de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches: Helena Pessoa de Melo, Nova Vida e Novo Futuro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/08/2007 | 318.70 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/08/2007 | 527.00 | 00008140487490 | AEUSON DO REGO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de equipamentos de som, destinado aos festividades do folclore, realizado no dia 22 de agosto de 2007, na escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Varzea Grande, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/08/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 24,27 e 28 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-contabilidade, para fazer correcoes de despesas lancadas a classificar, consignacoes de emprestimos CEF e do Bradesco, e fazer levantamento do caixa dos meses anteriores para regularizacao no Balancete do mes de | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/08/2007 | 100.00 | 09368168000129 | CENTER BOX MACEDO-JUAREZ F MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 detergente em po, 14 esponjas de aco, 03 baldes, 10 panos de chao, 02 vassouras e 04 panos de prato, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/08/2007 | 303.00 | 00003007129443 | MARIA DA VITORIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para a compra de passagem rodoviaria, para se deslocar de Sape a Sao Paulo, por se tratar de pessoa carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/08/2007 | 4274.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia movel celular, de telefones a disposicao desta Prefeitura, ref. ao mes de JUNHO/2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/08/2007 | 38.50 | 00728197000180 | TABERNA BAR E REST-RITA DE CASSIA S QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/08/2007 | 160.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado de fornecimento de refeicoes, destinadas aos agentes de transito do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/08/2007 | 1152.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 03,09,19 e 27/07/2007 e 03,10,13 e 28/08/2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Administracao, na funcao de Secretario, mat. 1728-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto Escritorio da ELMAR Informatica, INSS, Caixa Economica Federal, TCE/PB e Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/08/2007 | 72.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Administracao, na funcao de chefe de secao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de treinamento na sede do INCRA-Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria, localizado no Bairro dos Estados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/08/2007 | 350.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 22 palmeiras imperiais, localizadas na praca Joao Pessoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/08/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 28 e 29 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Contabilidade, para fazer correcoes de baixas de empenhos, sub-empenhos, despesas de restas a pagar e de fontes de recursos, no Balancete de JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/08/2007 | 36.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex, de documentos de interesse da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/08/2007 | 70.00 | 00005492933450 | LIWELTON SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de montagem dos farois, troca das macanetas das portas internas do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/08/2007 | 110.00 | 00004937814478 | MIGUEL RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como sanfoneiro no evento em comemoracao ao dia do folclore da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Varzea Grande, zona rural, realizado no dia 22/08/2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002806 | 29/08/2007 | 4914.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.170kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2007 | 6808.29 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Julho/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20 e 30/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefietura Municipal de Sape, relativo ao mes de Agosto/2007, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/08/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2007 | 45.70 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2007 | 432.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 16,23 e 30 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a JoaoPessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Financas junto a Saelpa, TCE, CAP-Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2007 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de toners, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2007 | 108.00 | 00016047990487 | FERNANDO ANTONIO HOLMES MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no DMTRANS-Departamento Municipal de Transito, na funcao de diretor de div. de plan. e operacoes, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, objetivando participar de reuniao para tratar de assuntos de interesse do Departamento de Transito junto ao DETRAN-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2007 | 485.00 | 00003668361452 | MARIA APARECIDA PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Aparecida Pinheiro e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos e alugueis em atraso, por se trataremde pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2007 | 7.89 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 31/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2007 | 31.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/FEX - Aux. Financ. p/Fom. Exp., no dia 31/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2007 | 284.96 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 31/08/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2007 | 24.80 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios do setor de tributacao, em virtude de horario extra de trabalho para entrega de documentos junto a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2007 | 432.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 02,13,22 e 31 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe de gabinete do Sec. de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Secretaria, no sentido de realizar compra de produtos e material de expedientes, bem como efetuar pagamentos diversos da tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2007 | 20.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 2.299 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2007 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria parcial do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, cargo Dir. de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP, para resolver pendencias de receitas orcamentarias lancadas no Balancete de Julho/07, no dia 31/08/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2007 | 995.00 | 00005721046422 | ANDREA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240lts de desinfetante, 240lts de detergente e 170lts de agua sanitaria, destinados a limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. aos meses de JUNHO e JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2007 | 367.50 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 105 arvores, sendo 10 na rua Lauro da Silva Torres, 06 no Forum, 27 na Rua Padre Zeferino Maria, 11 na Rua Jose Claudino, 25 na Av. Com. Renato R. Coutinho, 17 na Rua Francisco Madruga e 09 na Rua Jose Lopes de Gusmao, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2007 | 200.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e colocacao de veneno nos formigueiros dos canteiros localizados nas ruas Januario Gomes, Osvaldo Pessoa, Napoleao Laureano e Simplicio Coelho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2007 | 365.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a Abril/1999 (01 servidor) e Setembro/1999 (01 servidor), conf. fopag 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2007 | 288.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 24 e 31 de agosto de 2007, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de chefe de Gabinete, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a CAP-Contabilidade e FUNASA, acompanhando a Prefeita Constitucional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2007 | 880.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como arbitros do Campeonato de futebol amador Serie A e B deste Municipio, ref. aos dias 11 e 12 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2007 | 82.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Centro Turistico Augusto dos Anjos, localizado na Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio, ref. ao mes de agosto/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2007 | 451.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2007 | 39.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 professor efetivo do Magisterio/Fundeb 60%, lotado na Sec. de Educacao deste Municipio, conf. fopag 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2007 | 326.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores de apoio efetivos/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao 13o Salario/2000 (01 servidor) e Setembro/2000 (01 servidor), conf. fopag 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2007 | 46.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 servidor comissionado lotado na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a Marco/04, conf. fopag 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2007 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 prestador de servico (Professor) contratado para o Magisterio/ Fudeb 60% junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2004, conf. fopag 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2007 | 23.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta de no 15.020-7/MDE conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/09/2007 | 270.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Campo de Futebol do Distrito de Renascenca, neste Municipio, referente ao periodo de 06 meses: de JULHO a DEZEMBRO de 2007, conf. faturas, quitadas atraves deencontro de contas CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/09/2007 | 34266.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/09/2007 | 11294.27 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundef 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/09/2007 | 2602.16 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/09/2007 | 564.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 bolas de futebol, 03 trofeus e 06 pares de chuteiras, destinados aos destaques do torneio de futebol amador da localidade de Assentamento Padro Gino, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/09/2007 | 522.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 trofeu grande, 05 trofeus medios, 05 trofeus pequenos e 03 bolas de futebol, destinados aos destaques do torneio de futebol amador da localidade de Nossa Senhora de Lourdes, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/09/2007 | 1053.00 | 00004094844406 | ELIZANGELA MOUZINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da Banda Classe A, nos festejos do folclore da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Varzea Grande, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002854 | 03/09/2007 | 945.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 27 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/09/2007 | 1180.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 1.000 boletins, 1.000 historico escolares, 500 certificados e 300 folders, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002856 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002857 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0002858 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhoneta F-4000, de placas MMN-5242, destinado ao transporte na entrega de merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002859 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002860 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Cipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002861 | 03/09/2007 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002862 | 03/09/2007 | 2100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Poco Redondo, Entrada de Nossa Senhora de Lourdes e Terra Nova a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002863 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002864 | 03/09/2007 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002865 | 03/09/2007 | 2400.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno, Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002866 | 03/09/2007 | 2400.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002867 | 03/09/2007 | 2800.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Miriri, Carnauba, Souza, Pacatuba e Sitio Juvenal a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002868 | 03/09/2007 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno datarde, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002869 | 03/09/2007 | 2100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002870 | 03/09/2007 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002871 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguary a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002872 | 03/09/2007 | 1700.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas KGF-5591, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Jeque, Sitio Sete Bocas e Fazenda Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002873 | 03/09/2007 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Fazenda Sap Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/09/2007 | 940.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 50pct de refrigerantes e 70 garrafoes de agua mineral, destinado aos festejos em comemoracao ao dia dos pais, realizado no dia 11 da agosto de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 03/09/2007 | 94.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/09/2007 | 126.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/09/2007 | 3120.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400kg de tomate, 500kg de cebola, 500kg de batata inglesa, 150kg de cenoura, 150kg de chuchu, 40kg de alho, 100kg de pimentao e 30kg de coentro, destinados a aplicacao na merenda dos alunosdas escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/09/2007 | 760.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80kg de cenoura, 80kg de cebola, 80kg de tomate, 80kg de batata inglesa, 50kg de chuchu, 40kg de gerimum, 70kg de laranja, 20kg de mamao havai, 80kg de banana prata, 15kg de pimentao, 30kg de maracuja e 40kg de abacaxi, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches Helena Pessoa de Melo, Nova Vida e Novo Futuro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/09/2007 | 505.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 caixa dagua FB 2.000lts, destinada a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002884 | 03/09/2007 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002885 | 03/09/2007 | 2125.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002886 | 03/09/2007 | 1700.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e de Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 03/09/2007 | 422.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de apresentacao da Banda Cenaria Musical, com sonorizacao, no envento em comemoracao aos festejos juninos da localidade de Barra de Anta, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 03/09/2007 | 788.00 | 08406654000121 | ARISTACO ALEXANDRE DE BRITO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de 10 cadeiras s/bracos, 09 carteiras c/bracos, 04 mesas de madeira, 18 cadeoras de madeira, 06 cadeiras estudas p/biro, 02 biro de aco, pertencentes as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 03/09/2007 | 841.36 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 6.472kg de paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 03/09/2007 | 1740.00 | 00087293927487 | IVNA MAGNA C. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 18 botas e 48 sapatos, destinados ao desfile civico deste Municipio, que realizar-se-a no dia 09 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 03/09/2007 | 350.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda, recolocacao dos quadros das janelas e desinpenamento das colunas do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/09/2007 | 1170.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 442,50kg de paes, destinados a aplicaca na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/09/2007 | 750.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 750lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 01/07 a 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 03/09/2007 | 6000.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.200kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. a periodo de 10 a 24 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/09/2007 | 2500.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 2.000 brochuras, destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 03/09/2007 | 6000.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 1.200kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 10 a 24 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/09/2007 | 5500.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.100kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 08 a 21 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002901 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00055438792453 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Gol de placas MOK-5200, destinado a transportes diversos junto a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/09/2007 | 421.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/09/2007 | 378.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao em 84 arvores localizadas na Avenida Com. Renato Ribeiro Coutinho, Rua Joao de Souza Falcao, Loteamento Renato Ribeiro e Rua 15 de Novembro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/09/2007 | 563.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio, que trabalham na manutencao da iluminacao publica, operacao tapa buracos e esgotamento sanitario, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/09/2007 | 380.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Secretararia de Obras deste Municipio, que trabalham na manutencao da iluminacao publica e com auxiliares de servicos, emvirtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/09/2007 | 2624.97 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/09/2007 | 320.00 | 00015423743400 | JOAO BATISTA DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de um Trator, destinado ao transporte de carnes do Matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, ref. ao periodo de uma semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/09/2007 | 520.00 | 00002472977476 | MARINILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda no chassi, colocacao das abracadeiras do feixe de mola dianteiro e traseiro e arqueamento dos feixes de molas do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0002883 | 03/09/2007 | 6000.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes, destinados a manutencao de veiculos e maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao complemento do empenho no 000423, relativo ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002902 | 03/09/2007 | 4800.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300 sacos de cimento 50kg, destinados a implantacao de pavimentacao do patio livre do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/09/2007 | 800.00 | 00002410579493 | WESLLEY DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao, pintura e instalacao de uma placa med. 2,00x3,00, destinada a divulgacao da pavimentacao do patio da livre do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/09/2007 | 4800.00 | 00004026725421 | ERNANDO DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de um veiculo Caminhao Basculante, com capacidade de 12 ton., ano 2006, de placas KJD-9193, com a finalidade de realizar transportes de 32 carradas de areia, destinadas a pavimentacao do patio da feira livre do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2007, conforme contrato. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00005462034423 | NILSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de bater 500m de pedras de paralelepipedos na pavimentacao do patio da feira livre do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2007, conforme contrato. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00002912251443 | IZAIAS DA SILVA MIZAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de bater 500m de pedras de paralelepipedos na pavimentacao do patio da feira livre do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2007, conforme contrato. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00008631075400 | LUCIANO GABRIEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de bater 500m de pedras de paralelepipedos na pavimentacao do patio da feira livre do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2007, conforme contrato. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00082664617400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de bater 500m de pedras de paralelepipedos na pavimentacao do patio da feira livre do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2007, conforme contrato. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00084103345420 | ARLINDO FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de bater 500m de pedras de paralelepipedos na pavimentacao do patio da feira livre do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2007, conforme contrato. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00001352439476 | FABIO JUNIOR MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de bater 500m de pedras de paralelepipedos na pavimentacao do patio da feira livre do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2007, conforme contrato. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/09/2007 | 1059.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/09/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de Internet Via Radio, com 06 (seis) pontos de acesso, destinado ao Predio do Programa Bolsa Familia deste Municipio, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/09/2007 | 1926.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/09/2007 | 530.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria de Promocao Social e assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/09/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de locacao de Internete via radio com 06 pontos de acesso independente para o predio do Programa Bolsa Familia deste Municipio. Convenio MDS/PMS/IGB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/09/2007 | 244.00 | 00002749001498 | LUCIA CANDIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 detergentes, 60 desinfetantes e 40 agua sanitaria, destinados a limpeza do predio onde funciona o Centro de Convivencia de Idosos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 03/09/2007 | 244.00 | 00002749001498 | LUCIA CANDIDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 detergentes, 60 desinfetantes e 40 agua sanitaria, destinados ao Programa AABB Comunidade neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 03/09/2007 | 310.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao e fornecimento de 01 ataude completo, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/09/2007 | 802.74 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/09/2007 | 525.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Agricultura e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/09/2007 | 1199.31 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de AGOSTO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/09/2007 | 576.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 03,11,20 e 28 de setembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Obras, relativo a contratacao de servicos de mao-de-obra mecanica e aquisicao de pecas para frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002911 | 04/09/2007 | 1260.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 36 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 04/09/2007 | 504.17 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos do emprestimo consignado CEF de servidores da Secretaria de Educacao/Apoio/Fundeb 40%, ref. a competencia de JULHO/2007, conf. extrato no 027 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/09/2007 | 2426.60 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 551,50kg de paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/09/2007 | 310.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte com um caminha rampa, de um trator de esteira para o lixao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/09/2007 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas assinaturas do Jornal A Uniao, Diario da Justica e Diario Oficial, referente ao periodo de 22/08/07 a 21/08/08, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 06/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002916 | 06/09/2007 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2007 | 1088.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 340kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2007 | 52105.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de AGOSTO/2007, debitado na cota do FPM do dia 10/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2007 | 323.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe de apoio que trabalharam na organizacao da festa em comemoracao ao dia dos pais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0002923 | 10/09/2007 | 4800.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300 sacos de cimento 50kg, destinados a implantacao de pavimentacao do patio livre do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2007 | 23226.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2007 | 13718.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 23/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2007 | 650.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recapagem pneus do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/09/2007 | 39.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 02 servidores efetivos, que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. de prestadores de servico, conf. fopag 06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/09/2007 | 38000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, referente ao periodo de JULHO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/09/2007 | 39.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. dos prestares de servico, conf. fopag 07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/09/2007 | 1198.00 | 00025172948449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 50kg de cebola, 50kg de cenoura, 40kg de repolho, 50kg de batatinha, 30kg de girimum, 50kg de chuchu, 03kg de coentro, 50kg de pimentao, 4.500 bananas, 150kg de macaxeira e 300kg de batata doce, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/09/2007 | 750.00 | 00032572107449 | JOSE ALCIDES TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas de uma cirurgia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/09/2007 | 0.38 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, no dia 12/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/09/2007 | 288.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe coordenadora do desfile civico, realizado no dia 09 de setembro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/09/2007 | 1264.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de aluguel de palco e som, para os festejos em comemoracao ao dia dos pais, realizado no bairro da Rua Nova, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/09/2007 | 576.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais, que realizar-se-a nos dias 13 e 14 de setembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Educacao, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sapea Joao Pessoa, para participar da 3a Conferencia Estadual das Cidades da Paraiba, no Espaco Cultural, Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/09/2007 | 1278.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Agosto de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de encontro de contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/09/2007 | 44.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 01 membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/09/2007 | 800.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 160kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/09/2007 | 705.00 | 00005721046422 | ANDREA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 desinfetantes, 150 detergentes e 150 agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/09/2007 | 2160.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste Municipio, ref. ao mes de ABRIL/2007. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/09/2007 | 2310.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e a Promotoria Publica desta Comarca, ref. ao mes de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/09/2007 | 7306.45 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/09/2007 | 3520.91 | 00022005269468 | SANTINO ANISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 888.2001.005054-7/001, da acao ordinaria de cobranca no 035.1997.001.061-3, relativo a 8a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/09/2007 | 2022.86 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da acao ordinaria de cobranca, de acordo com termo de audencia civel, processo no 035.2005.000.648-1, relativo a ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/09/2007 | 1403.00 | 00067583520487 | CONCEICAO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da acao ordinaria de cobranca no 035.2005.000.646-5, relativo a ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/09/2007 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da acao ordinaria de cobranca, processo no 035.2005.000.544-2, relativo 7a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/09/2007 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da acao ordinaria de cobranca, processo no 035.2005.000.784-4, relativo a 11a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/09/2007 | 1240.00 | 00002721889486 | JOSE CARLOS PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da acao ordinaria de cobranca no 035.2006.001.963-1, dividido em 02 parcelas iguais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2007 | 975.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de autenticacao bancaria da folha de pessoal da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2007 | 16.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta no 15052-5 (Fundeb), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0002949 | 21/09/2007 | 6580.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 720kg de leite em po, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/09/2007 | 2704.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia movel celular, de telefones a disposicao desta Prefeitura, ref. ao mes de AGOSTO/07, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 24/09/2007 | 288.00 | 00069018383449 | MARIA VALDETE DOS SANTOS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias integrais, que realizar-se-a nos dias 25 e 26 de setembro de 2007, da servidora acima citado, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de educadora especial, mat. 854-1, face a seu deslocamento a cidade de Sape a Brasilia/DF, para participar da Oficina de Formacao de Multiplicadores para uso de estrategias de ensino inclusivas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 24/09/2007 | 14.50 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta MDE, ref. ao mes de set/2007 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/09/2007 | 170.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas de assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete e entrega de documentos solicitados pela Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/09/2007 | 540.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 03,05 e 26 de setembro de 2007, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntso de interesse desta Prefeitura, junto a CAP-Escritorio de Contabilidade e reuniao com Dep. Estadual na Assembleia Legislativa e reuniao com assessoria juridica. , | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/09/2007 | 360.00 | 00021823928404 | JOSE DOMICIO TOMAZ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao em 80 arvores localidadas nos seguintes locais: Loteamento Renato Ribeiro, Santa Marina, Sao Francisco, Conj. Jose Feliciano e Mutiroes I e II, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/09/2007 | 1798.80 | 00431274000488 | DIMEX Dist. Imp. Exp. de Produtos em Geral Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 geladeira veleiro 45lt, destinada ao transporte de generos pereciveis da merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0002956 | 27/09/2007 | 28000.00 | 00001969297417 | GILBERTO BEZERRA DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100.000 pedras de paralelepipedos, destinadas a implantacao de pavimentacao do patio livre do mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/09/2007 | 493.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao 13o Salario/1999 (01 servidor), Abril/1999 (01 servidor) e Maio/2000 (01 servidor), conf. fopag 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/09/2007 | 7011.92 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Agosto/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 20, 26, 27 e28/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/09/2007 | 134.36 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, nos dias 21 e 28/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/09/2007 | 7.89 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de n 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 28/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/09/2007 | 31.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/ FEX - Aux. Financ. p/Fom. Exp., no dia 28/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/09/2007 | 287.67 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 28/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/09/2007 | 23316.02 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela do mes de JULHO/2007, referente ao parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 28/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/09/2007 | 5.71 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta no 126-2 (ARRECADACAO), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/09/2007 | 35.76 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta no 184-0 (SAELPA/CIP), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/09/2007 | 24.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta no 2299-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/09/2007 | 8.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta ICMS conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/09/2007 | 31.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta 600-9 (Bradesco), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/09/2007 | 173.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 servidor efetivo de apoio lotado na Sec. de Educacao/Apoio /Fundeb 40%, ref. ao 13o Salario/2000, conf. fopag 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/09/2007 | 46.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario atrasado de 01 servidor comissionado lotado na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a Abril/07, conf. fopag 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/09/2007 | 8.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15020-7, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIOL SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/10/2007 | 280.00 | 00008149510400 | FLAVIO LOURENCO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e aprofundamento do poco da escola Municipal de ensino fundamental da localidade do Souza, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/10/2007 | 224.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao pessoal de apoio que trabalharam na organizacao do evento em comemoracao ao dia da Patria, realizado no dia 07 de setembro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/10/2007 | 160.00 | 00069203377468 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 08 faixas, destinadas a eventos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/10/2007 | 300.00 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 trofeus e 03 bolas de futebol, destinados aos destaques do torneio de futebol amador da localidade de Toco Preto, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/10/2007 | 110.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Ipanema de placas MNB-8070 e Besta de placas MOK-4774, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/10/2007 | 75.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 regulador eletronico, destinado a manutencao do veiculo Onibus de placas MM0-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/10/2007 | 320.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a equipe coordenadora do desfile civico deste Municipio, realizado no dia 09 de setembro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/10/2007 | 440.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador-2007, series A e B deste Municipio, ref. aos dias 01 e 02 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/10/2007 | 440.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador-2007, series A e B deste Municipio, ref. aos dias 25 e 26 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/10/2007 | 440.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador-2007, series A e B deste Municipio, ref. ao dia 30 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/10/2007 | 636.00 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 trofeus grande e 13 trofeus medios, destinados aos destaque do evento em comemoracao a Semana da Patria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/10/2007 | 364.00 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 franja dourada, 04 franja, 20mt de TNT, 10mt de pluma e 03 bolas de futebol, destinados ao evento em comemoracao a Semana da Patria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/10/2007 | 422.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do desfile civico deste Municipio, realizado no dia 07 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/10/2007 | 440.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador-2007, series A e B deste Municipio, ref. ao dia 23 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/10/2007 | 440.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador-2007, series A e B deste Municipio, ref. ao dia 16 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/10/2007 | 1716.78 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13.206 paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/10/2007 | 1610.40 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 366kg de paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003032 | 01/10/2007 | 6224.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 348kg de achocolatado em po, 1667kg de acucar refinado, 54,20kg de colorau, 907kg de macarrao e 54,20kg de tempero seco, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003042 | 01/10/2007 | 20000.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e outros, destinados a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao complemento do empenho no 000416, relativo ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003043 | 01/10/2007 | 15000.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e outros, destinados a manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao complemento do empenho no 000416, rel. ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/10/2007 | 580.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na parte eletrica e motor de partida do veiculo Besta de placas MOK-4774, servicos na parte eletrica do veiculo Onibus de placas MNG-9196, servicos no alternador do veiculo Onibus deplacas MNG-9186 e servicos na parte eletrica do veiculo Ipanema de placas MNB-8070, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/10/2007 | 86000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de AGOSTO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/10/2007 | 2120.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300kg de cebola, 350kg de cenoura, 350kg de batatinha inglesa, 250kg de tomate, 100kg de chuchu, 40kg de alho, 80kg de pimentao e 40kg de coentro, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003058 | 01/10/2007 | 6224.38 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 348kg de achocolatado em po, 1.667kg de acucar, 54,20kg de colorau, 907kg de macarrai e 54,20kg de tempero seco, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escola da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003059 | 01/10/2007 | 3100.88 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 456kg de biscoito doce, 200kg de biscoito salgado, 100kg de proteina de soja e 108 vinagres, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/10/2007 | 940.00 | 00005721046422 | ANDREA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200lts de desinfetante, 200lts de detergente e 200lts de agua sanitaria, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/10/2007 | 300.00 | 09254038000165 | GRAFICA OURO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de cupons para sorteio de brindes no evento em comemoracao ao dias dos pais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/10/2007 | 149.75 | 04370473000131 | SHOPING GERDAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de hipoclorito e sulfato de aluminio, destinados a limpeza da piscina do Clube Atletico Sapeense para a pratica de educacao fisica dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/10/2007 | 160.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecido, destinado ao evento em comemoracao ao dia dos pais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/10/2007 | 20.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA CELIA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material destinado a ornamentacao do desfile civico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/10/2007 | 17.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecido destinado a ornamentacao do desfile civico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/10/2007 | 22.00 | 08750646000106 | CASA C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de tecido, destinado a ornamentacao do desfile civico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003096 | 01/10/2007 | 2940.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700kg de frango, destinados a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003097 | 01/10/2007 | 9413.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.470kg de arroz parboilizado, 200 oleo de soja, 570kg de fuba de milho, 156 margarina vegetal, 576cx de extrato de tomate, 270kg de carne de charque, 460kg de carne bovina moida e 440kg defeijao carioca, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003098 | 01/10/2007 | 774.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de polpa de acerola, destinada a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003099 | 01/10/2007 | 2838.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 2.200kg de polpa de acerola, destinada a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2007 | 850.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18kg de pimentao, 30kg de inhame, 20kg de batata doce, 50kg de melancia e 08kg de coentro, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches Helena Pessoa de Melo e Nova Vida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2007 | 249.04 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 56,60kg de paes, destinados a aplicaca na merenda das criancas das Creches Helena Pessoa de Melo, Nova Vida e Novo Furuto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003102 | 01/10/2007 | 84.96 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18pt de farinha lactea, destinadas a aplicaca na merenda das criancas das Creches Helena Pessoa de Melo, Nova Vida e Novo Futuro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/10/2007 | 757.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150kg de banana prata, 70kg de abacaxi, 70kg de maracuja, 80kg de mamao havai, 130kg de laranja, 80kg de melancia, 80kg de melao, 30kg de cebola, 30kg de tomate, 20kg de batata inglesa, 30kg de cenoura e 05kg de coentro, destinados a aplicacao na merenda dos alunos da educacao infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/10/2007 | 1525.00 | 09159666000161 | GLAUCIENE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 61 quepes para a Banda Marcial Jose Nano , da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/10/2007 | 7055.00 | 00073960306415 | GIVANILDO DA FONCECA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 61 uniformes para a Banda Marcial Jose Nano da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/10/2007 | 839.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 pares de chuteiras, 03 bolas de futebol, 08 trofeus medios e 10 trofeus pequenos, destinados aos destaques do torneio de futebol amador do Assentamento 21 de abril, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/10/2007 | 795.00 | 00003287108492 | JEAN CARLOS FERREIRA DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pedreiro, marcenaria e pinturas das escolas Municipais de ensino fundamental das localidades de Marau, Nova Vicencia, Sitio Souza, Usina Santa Helena, Varzea Grande e da escola Orlando Soares, neste Municipio, ref. ao periodo de 01/08 a 12/09/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/10/2007 | 664.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/10/2007 | 600.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezers para acondicionamento de carne moida, polpa de frutas e frango, destinados a merenda das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/10/2007 | 1701.35 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartoriais de Atas de dos representantes dos conselhos escolares, ata de reuniao e conferencia das Sec. de Educacao, Ata de posse dos diretores e educadores, Ata de formacao preparatoria da I Conferencia da Cidade, Ata de Comissao preparatoria da I conferencia de Sape, 30 autenticacoes de documentos da Sec. de Educacao e Atas de reunioes das escolas Municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/10/2007 | 12.00 | 10746592000149 | TECIDOS ANDRADE-SEBASTIAO S. DE ANDRADE E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 manta, destinada ao fardamento a Banda Marcial Jose Nano , da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/10/2007 | 998.00 | 00040720942420 | GENILDO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pedreiro, marcenaria e pinturas das escolas Municipais de ensino fundamental das localidades de Marau, Nova Vicencia, Sitio Souza, Usina Santa Helena, Varzea Grande e Orlando Soares, neste Municipio, ref. ao periodo de 01/08 a 12/09/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/10/2007 | 68.29 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada a escola Municipal de ensino fundamental Severino Alves Barbosa, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/10/2007 | 350.00 | 00007265113403 | WILLIANS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao e limpeza dos fogoes das escolas da rede de ensino fundamental de Severino Alves Basilio, Noemi Mariz, Alfredo Coutinho, Julia Figueiredo, Luiz Ignacio Ribeiro Coutinhoe Catarina Giraldi, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/10/2007 | 1009.80 | 07724827000197 | ROMA COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 3.000 rolos de papel higienicos, 100 rodos grandes e 10 lixeiras em plastico 50lt, destinados as escolas Municipais de ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/10/2007 | 40.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1,5kg de eletrodo ok46 E 10 parafusos sext 1/2, destinados a recuperacao do palanque oficial desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/10/2007 | 600.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezer, destinados ao acondicionamento de polpas de frutas e frango, para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/10/2007 | 710.00 | 00006558019442 | AMANDA MARIA B. DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 05 estandartes e costura de roupas das balisas do desfile civico deste Municipio, realizado no dia 09 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/10/2007 | 51.60 | 35504554000100 | ART FESTA - JOSÉ VIDAL LAUDELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 123mt de reparo de rato, 1,80cm de pluma e 12mt de franja, destinados ao desfile das balisas da Banda Marcial Jose Nano da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2007 | 110.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento em comemoracao a Semana Nacional do Transito, realizado no salao Imperial Recepcoes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2007 | 252.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20kg de cloro granulado e 12kg de sulfato de aluminio, destinados a limpeza da piscina do Clube Atletico Sapeense, para a pratica de educacao fisica dos alunos das escolas da rede de ensinofundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/10/2007 | 674.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 guarda-po cil. freio, 02 regulador de freio, 01 embuchamento m. eixo, 01 filtro combustivel, 01 retentor, 01 disco tacografo e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placasMNG-9186, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003151 | 01/10/2007 | 1505.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 43 botijoes de gas GLP 13kg, destinados as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/10/2007 | 48.35 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/10/2007 | 98.16 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada a escola Municipal de ensino fundamental Minervino Miranda, neste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/10/2007 | 160.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 08 camisas polo, destinadas ao fardamento da Banda Marcial Jose Nano da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/10/2007 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada a escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, zona rural, neste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme fatura emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/10/2007 | 1798.80 | 00431274000488 | DIMEX Dist. Imp. Exp. de Produtos em Geral Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 geladeiras veleiro 45lt, destinadas ao transporte generos pereciveis para os alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/10/2007 | 72.00 | 00091679761404 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 13 e 14 de setembro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Educacao, na funcao de psicologa, face a seu deslocamento a cidade de Sape a Joao Pessoa,para participar da IV Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/10/2007 | 11.20 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA CELIA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 renas sortidas, 04 renas rabo de galo e 04 micangas, destinados ao fardamento da Banda Marcial Jose Nano da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/10/2007 | 440.00 | 08750646000106 | CASA C. ARAUJO TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 110 oxford, destinado ao fardamento da Banda Marcial Jose Nano da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/10/2007 | 13.60 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA CELIA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02pct de lantejoula, 02 rolo de fita dourada, destinados a Banda Marcial Jose Nano da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/10/2007 | 38.40 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS-ARMANDO L DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02pct de lantejoulas 50mt, destinadas a Banda Marcil Jose Nano da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/10/2007 | 300.80 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS-ARMANDO L DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 franja dourada, 01pct de lantejoula, 04 linha, 03 polo, 02 fios, 05 pares de luvas, 20 colas gulute, 20 sianeta dourada, 06pct de fita, 01pct de agulha, destinados a Banda Marcial Jose Nano da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2007 | 1264.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutora na apresentacao na Banda Marcial Jose Nano da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/10/2007 | 81.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 luvas de tecido, destinadas a Banda Marcial Jose Nano da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2007 | 340.70 | 07287354000108 | ELETROSERVICE/OLIVEIRA-SERV.MANT. MAQ. REF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao gelagua, refrigerador e condicionador das escolas Municipais de ensino fundamental de Marau, Pedro Ramos, Minervino Miranda e Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhoneta carroceria aberta de placas KFO-1432, com a finalidade de realizar entrega de merenda, materiais escolares, botijoes de gas e outros para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/10/2007 | 38.00 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 06 e 10 de setembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para pegar documentacao desta Edilidade para a Prefeita assinar com urgencia, destinado ao TCE, ir na Receita Federal solucionar problema de DARF que esta sendo debitado na conta F | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2007 | 85.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculos Celta de placas KLH-3676 e Pajero de placas MNO-4926, pertencentes a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2007 | 85.00 | 00000021176493 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 03,12 e 14 de setembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para levar a documentacao solicitada pelo Conselho do Fundef/Fundeb, para ser analisada pelo Contador, ir na Elma Informatica solicitar arquivos da contabilidade da gestao anterior, para | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/10/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de transporte de fiscais do setor de tributacao, com o veiculo Moto de placas MON-3798, para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secrataria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 15 de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/10/2007 | 50.00 | 00000021176493 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/10/2007 | 3711.29 | 00018591183487 | MARIZETE CORIOLANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advocaticios, da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.1999.001.072-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/10/2007 | 6990.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuda pelo Banco do Brasil em favor do exequente: LINALDO BEZERRA DA SILVA, correspondente ao Precatorio no 888.2003.006714-8, extraido dos autos da Acao de Execucao no 035.2001.001365-0, promovida perante o Juizo de Direito da 2a Vara da Comarca de Sape, conforme Mandado de Intimacao em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 24/09/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/10/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3798, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Sec. de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 18 a 30 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/10/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placa MON-3798, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacoes a cargo a Sec. de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de03 a 17 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/10/2007 | 60.72 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Sec. de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/10/2007 | 60.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TECN DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de microcomputador da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2007 | 160.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TECN DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao de 01 nobrea BMI serie 0081 e de 01 nobreak BMI serie 0012 da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2007 | 267.00 | 07037593000100 | EMPRESA PARAIBANA DE TECN DA INFORMAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03cx de formulario continuo 01 via, destinados a Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2007 | 112.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Sec. de Financas e assessores, em virtude de harario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/10/2007 | 100.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 flanelas, 02pct de copos descartaveis, 10 esponjas de aco, 08 rodos, 08 baldes e 10 vassouras, destinados a matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/10/2007 | 200.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 papel higienico, 30 detergentes em po, 28 enponjas de aco, 06 rodos de plastico, 10 lampadas, 15 vassouras, 05 baldes e 01 pano de chao, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/10/2007 | 60.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 lampadas, 04 starts 40w, 02 lampadas 20w, 02 parafusos p/poste e 02 armacoes V-1, destinados a servicos diversos a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/10/2007 | 200.00 | 09368168000129 | CENTER BOX MACEDO-JUAREZ F MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40 sabao em po, 28 esponjas de aco, 32 papel higienico, 20 panos de chao e 17 vassouras de palha, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/10/2007 | 240.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacoes das maquinas Patrol 120B e Enchedeira W18, pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/10/2007 | 600.00 | 00087317338400 | ROSIVALDO GOMES DE TOLEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 40 tambores 200 litros, destinados a coletores de lixo deste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca da feira livre deste Municipio, ref. aos dias 22 e 23 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/10/2007 | 220.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 44 arvores, sendo 28 na Rua Orcine Fernandes, 03 na Rua Jose Claudino e 13 na Rua Francisco Madruga, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/10/2007 | 85.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de plainar cabecote MWM do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/10/2007 | 150.00 | 00005163895486 | JULIO DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao e limpeza de bueira localizada na rua Dr. Joao Castro Pinto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/10/2007 | 200.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca nas feiras livres do Centro e de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. aos dias 15 e 16 de setembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/10/2007 | 250.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do breque do curral do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/10/2007 | 110.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia em veiculos e maquinas pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/10/2007 | 200.00 | 00068246404415 | LUCIMAURO LUCAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto no curral do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003034 | 01/10/2007 | 45000.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos e maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao complemento do empenho no 000424, relativo ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00003161829409 | JOSIVAN JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Cacamba aberta, com capacidade de 06 ton., de placas MNS-4826, com a finalidade de realizar transportes de diversos materiais(aterro) para as estradas dos povoados de Marau, Usina Santa Helena, Renascenca e Inhaua, zona rural, neste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 30 de setembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/10/2007 | 3504.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 219 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos nas seguintes ruas: Dr. Joao Castro Pinto, Mocinha Caldas, Jose Bezerra de Lima, Com. Renato Ribeiro Coutinho, Reginaldo Ramos de Pontes, Severino Tavares de Sa, Augusto Meireles, Domingos Augusto Meireles, Rio Branco, Praca Joao Pessoa, Praca Joao Ursulo, Machado de Assis, Rui Carneiro e Antonio Nunes de Assis, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/10/2007 | 2400.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Camioneta carroceria aberta, de placas MMX-1463, com a finalidade de atendimentos diversos a carga da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 01/08 a 30/09/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/10/2007 | 397.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das faturas com os seguintes CDCs: 7096906, 7096905, 7096999, 7097003, 7096909, 7097088, 7096996 e 7096907, de responsabilidade da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, conf. relacao anexa, quitadas atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 24/07/07, conf. extrato bancario, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/10/2007 | 1011.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Bomba Dïagua Usina Santa Helena (CDC: 1146656), neste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/07, conf. fatura anexa, quitada atraves de debito em conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 18/09/07, conf. extrato bancario, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0003066 | 01/10/2007 | 15000.00 | 02842435000109 | SAPÉ AUTO POSTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de lubrificantes e outros, destinados a manutencao de maquinas e veiculos da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de OUTUBRO a DEZEMBRO/2007, rel. ao complemento do empenho no 2883. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2007 | 7800.00 | 00011231572434 | OSMAR LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina Trator de Esteira D4 Caterpillar, com a finalidade de realizar escavacoes de materiais para extracao de aterro destinado aos servicos de terraplamagem a cargo da Secretaria de Obras nos bairros e loteamentos deste Municipio, relativo a 78hs trabalhadas, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/10/2007 | 194.40 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01jg de correia, 14 parafusos, 10 porcas, 04 arruelas, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/10/2007 | 250.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca na Praca Monsenhor Odilon Alves Pedrosa, localizada no bairro Sao Francisco, neste Municipio ref. ao periodo de 18 a 30 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/10/2007 | 100.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx de descarga, 05 vassouras 40cm, 04 baldes e 01 cadeado, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/10/2007 | 760.00 | 00085368245491 | CARLOS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca no patio da feira livre do bairro de Nova Brasilia, ref. ao periodo de 18/08 a 18/10/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/10/2007 | 200.00 | 00068989555434 | JOSE FRANCISCO RENATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante na Praca Monsenhor Odilon Alves Pedrosa, locaizada no bairro Sao Francisco, ref. ao periodo de 10 a 17 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/10/2007 | 86.00 | 00002519226773 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos funcionarios da Sec. de Obras que trabalham no esgotamento sanitario e na manutencao da iluminacao publica deste Municipio, em virtude dehorario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/10/2007 | 292.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia nos veiculos e maquinas da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/10/2007 | 320.00 | 00076899802449 | SEVERINO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de colocacao de 02 postes no bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003136 | 01/10/2007 | 2600.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 200 lampadas vapor mercurio 125W, destinadas a manutencao da iluminacao publica das localidades de Distrito de Renascenca, Inhaua, Barra de Antas e dos povoados de Sapucaia, Varzea Grande eLagoa do Felix, zona rural, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2007 | 350.00 | 12617882000118 | BOMBA DAGUA & SERVIÇOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto da bomba dagua submersa que abastece a comunidade de Usina Santa Helena, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003152 | 01/10/2007 | 5940.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300 lampadas mista 160W, 100 rele foto eletrico 1000W e 500mts de fio forest, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/10/2007 | 260.00 | 00002315175488 | DORGIVAL DO NASCIMENTO COSME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de jardinagem nas Pracas Joao Pessoa e Dr. Joao Ursulo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003169 | 01/10/2007 | 7207.50 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 lampadas vapor mercurio 400W, 20 lampadas vapor metalico 400W, 20 reator v.mercurio 400W, 20 reator v8/met. 400W e 50 reator v. mercurio 125W, destinados a manutencao da iluminacao publica das seguintes localidades: Lot. Renato Ribeiro, Conj. Jose Feliciano, Centro, Nova Brasilia, Sao Francisco e Mutirao I e II, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2007 | 380.00 | 00046717200430 | LUIZ RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e conservacao das Pracas Joao Pessoa e Dr. Joao Ursulo, neste Municipio, ref. ao periodo de 20/05 a 20/06/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2007 | 540.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Sec. de Obras e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos realizados em diversas ruas e avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/10/2007 | 278.60 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalhos para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/10/2007 | 295.00 | 00008003924421 | BERLANIA CARVALHO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, coordenadora a comunidade da localidade de Cuba de Cima, no sentido de custear despesas nas festividades ocorridas na mesma comunidade nos dias 28 e 29 de setembro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/10/2007 | 120.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionarios da Prucuradoria Geral deste Municipio, para participarem de audiencias no Forum da Capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/10/2007 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, que realizar-se-a no dia 02 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para participar de audiencia na Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/10/2007 | 230.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 automatico, 01jg de pastilas e 02 dancor, destinados a manutencao do veiculo Palio Weekend de placas MND-4926, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2007 | 240.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2007 | 83.00 | 00087430916449 | JOSE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a funcionarios do Gabinete do Prefeito, em virtude de horario extra de trabalho na organizacao do desfile civico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/10/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de materia veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/10/2007 | 58.00 | 10746592000149 | TECIDOS ANDRADE-SEBASTIAO S. DE ANDRADE E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01cx termica 170lts, destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/10/2007 | 806.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/10/2007 | 80.00 | 00093013094400 | EDMILSON LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando o senhor Marlindo Francelino Gomes, presidente do Centro Esportivo Jose Candido, para participar de evento Projeto Verde Vida . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2007 | 400.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2007 | 275.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Delegado da Policia Civil e assessores, em virtude de trabalhos de seguranca publica neste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/10/2007 | 44.04 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/10/2007 | 15.60 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITO DOS PARAFUSOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 13mts de fio 2x1,5 , destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/10/2007 | 39.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 linha 06m 3x4, destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/10/2007 | 130.50 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via Sedex, de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/10/2007 | 29.90 | 24217242000108 | RESTAURANTE MANAIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e Assessor, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/10/2007 | 96.72 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de copos descartaveis, cafe, acucar, biscoitos e leite integral, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/10/2007 | 576.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 01,10,19 e 23 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Obras, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa e Campina Grande, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Obras, relativo a contratacao de servicos de mao-de-obra mecanica e aquisicao de pecas para frota Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/10/2007 | 300.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 induzido, destinado a manutencao do veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/10/2007 | 800.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto geral com pintura no predio da Junta Militar, detetizacao no arquivo geral e conserto na porta dos fundos, colocacao e pintura dos vasculantes e grades do predio desta Prefeitura, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/10/2007 | 13.61 | 12924627000118 | ANA RITA O. TAVARES DE MELO E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Sec. de Administracao, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/10/2007 | 31.62 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI REST. E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Sec. de Administracao e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/10/2007 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 05,11,18 e 31 de julho de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 672-6, face a seu deslocamentoda cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de identidade, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/10/2007 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 07,15,21 e 29 de agosto de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 672-6, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de identidade, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/10/2007 | 144.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 04,13,20 e 26 de setembro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Administracao, na funcao de agente administrativo, mat. 672-6, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de identidade, junto ao IPC-Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AGRICULTURA FAMILIAR | CONSTRUCAO DE CENTRO DE APOIO A AGRICULT URA E DE PROCES. DE POLPA DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052007 | 0003095 | 01/10/2007 | 45573.30 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 camara fria modular, 01 freezer vertical 521 lts, 01 liquidificador industrial, 01 balanca 150kg, 01 balanca eletronica, 01 extratora p/polpa, 01cx dagua fibra de vidro 2.000lts, 01 tacho conzinhador inox, 01 estante de ferro 06 pratelerias, 01 carrinho transportador cap. 100kg e outros, destinados ao CIAF-Centro Integrado da Agricultura Familiar, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/10/2007 | 288.00 | 00055191622472 | LENILDA ADOLFO LEONCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 17 e 18 de setembro de 2007, da servidora acima citada, lotada da Sec. de Agrilcutura, na funcao de Secretaria, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com representantes de sindicatos, associacoes, Coordenadores do Ministerio do Desenvolvimento Agrario, Comissao Executiva do Colegiado-CODETER para planejamento das acoes territoriais MDA, SECAFES, e no encontro Estadual e Municipal de comercializac | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Agricultura e assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/10/2007 | 600.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 camisetas, destinadas a semana nacional do transito neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/10/2007 | 150.00 | 00023751177434 | JOSE AUGUSTO CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza do predio do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2007 | 125.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do DMTRANS-Departamento Municipial de Transito deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/10/2007 | 45.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 suporte p/TV, destinado ao predio do Bolsa Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2007 | 42.57 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado de fornecimento de agua, destinada ao predio onde funciona o Centro de Convivencia de Idosos deste Municipio, Rua Machado de Assis, 171, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme fatura emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2007 | 4.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, situado a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, 288, neste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2007 | 160.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagem de Sape para Natal-RN, ida e volta, transportando pessoa carente deste Municipio para visitar parente doente, conforme documentacao em anexo.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/10/2007 | 23.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10 chocolates sortidos, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/10/2007 | 65.00 | 06015528000110 | RESTAURANTE CHINA TAYWAN EXPRESS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria de Promocao Social e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/10/2007 | 17.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 fechadura soprano, destinada a Secretaria de Promocao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/10/2007 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio onde funciona o Centro de Convivencia de Idosos, situado a rua Machado de Assis, 171, neste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/10/2007 | 550.00 | 00098303554468 | JOAO ROBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Corsa de placas MMZ-1164, a disposicao da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 19/07/2007 a 20/08/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/10/2007 | 19.81 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio, situado a Rua Reginaldo Ramos de Pontes, 288, ref. ao mes deAGOSTO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/10/2007 | 1235.00 | 00067407501491 | MARIA DO CARMO TOMAS DE AQUINO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Ma do Carmo Tomas de Aquino e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos, viagem p/Recife-PE, viagem p/JoaoPessoa, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/10/2007 | 837.00 | 00006409937458 | JOAO EVERTON LEANDRO DE QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao sr. Joao Everton Leandro de Queiroz e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, enxoval de bebe, nebulizador, aluguel e contasde agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003038 | 01/10/2007 | 2522.07 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 60 achocolatado em po, 140kg de acucar, 90kg de arroz, 04cx de biscoito cream cracker, 04cx de biscoito Maria, 50 cafe, 30kg de carne de charque, 30kg de colorau e outros, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Contra partida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/10/2007 | 3200.00 | 00059208600491 | DAMIAO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo utilitario tipo Caminhao carroceria aberta de placas BOO-2750, com a finalidade de realizar mudancas locais e intermunicipais em favor de familias carentes deste Municipio, ref. aoperiodo de 02/07 a 31/08/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/10/2007 | 1580.00 | 00085497169449 | ZAIRO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao do veiculo tipo Kombi VW Placa MNA-2843/PB, com a finalidade de transportar deficiente e criancas das seguintes localidades: Sitio Sao Joao, Tira Couro, Assentamento Padre Gino e Renascenca, neste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0003047 | 01/10/2007 | 9000.00 | 00002907087452 | JANSEN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao do veiculo Kombi Placa KLV-5587/PB, com a finalidade de transportar os alunos do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil desse Municipio, durante o periodo de 06 (seis) meses: de JULHO a DEZEMBRO de 2007, conf. Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/10/2007 | 1208.97 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 303kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/10/2007 | 2160.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste Municipio, ref. ao mes de MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/10/2007 | 450.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/10/2007 | 320.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de frango congelado, destinado a aplicaca na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2007 | 550.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, deste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/10/2007 | 623.04 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 24 achocolatado em po, 61kg de acucar, 01cx de biscoito cream cracker, 01cx de biscoito maria, 20pct de cafe, 01cx de leite de coco, 01fd de leite em po, 01fd de milho p/mungunza, 32kg de mistura p/curau e 16kg de suco de frutas, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes atendidos pelo PAIF-Proograma de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/10/2007 | 249.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/10/2007 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 laranjas, 500 bananas, 50kg de mamao, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 90kg de abacaxi, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes, atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/10/2007 | 1000.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25 pecas de roupas p/ atividades culturais e 40 coletes, destinados as criancas/adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com 06 pontos independentes, para o predio do Bolsa Familia deste Municipio, ref. ao mes de setembro/2007. Convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2007 | 935.00 | 00002211275427 | SEVERINA GONCALVES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Severina Goncalves da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, viagem p/Joao Pessoa, medicamentos, botijao de gas e alugueis em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/10/2007 | 752.00 | 00017634873420 | MANOEL DERCILIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Manoel Dercilio da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, viagem p/Campina Grande, medicamentos, exame de eletrocardiograma, botijao de gas e alugueis em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/10/2007 | 210.00 | 00001877034428 | MARIA DA CONCEICAO ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria da Conceicao Elias dos Santos e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, medicamentos e alugueis em atrasos, porse tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2007 | 210.00 | 00006073801440 | JOILMA TAVARES DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Joilma Tavares Duarte e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios e aluguel em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/10/2007 | 425.00 | 00005867274420 | ODETE ANA DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas senhora Odete Ana de Melo e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de tratamento de saude, generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/10/2007 | 150.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Lagoa de Roca-PB, ida e volta, para providencia encaminhamento do adolescente Josivaldo da Silva Souza para uma entidade de recuperaca, conforme solicitacao pela Promotoria de Justica desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/10/2007 | 56.61 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio onde funciona o PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia, localizado na rua Reginaldo Ramos de Pontes, 288, bairro da rua Nova, neste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2007 | 761.20 | 00008452556497 | ANA CRISTINA SILVA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Ana Cristina Silva Santos e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, viagem p/Campina Grande, medicamentos, alugueis econtas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/10/2007 | 72.00 | 00085500712420 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 13 e 14 de agosto de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Promocao Social, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar daIV Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/10/2007 | 72.00 | 00085500712420 | JAILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parcias, realizadas nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Promocao Social, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar da VI Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente, realizada no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2007 | 72.00 | 00095170871449 | LUIZ GERALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Promocao Social, na funcao de conselheiro tutelar, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar da VI Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente, no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/10/2007 | 100.00 | 00064536769404 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 05 viagens de Sape a Usina Santa Helena, zona rural, ida e volta, transportando o pastor e adebtos da Igreja Batista para a realizacao de cultos religiosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/10/2007 | 72.00 | 00003038625485 | MARILEIDE FELINTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Promocao Social, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participarda VI Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente, no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/10/2007 | 72.00 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Promocao Social, na funcao de psicologa, face a seu deslocamento da cidade de Sape a JoaoPessoa, para participar da VI Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente, no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/10/2007 | 280.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, transformados em cestas basicas, para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/10/2007 | 288.00 | 00069056315404 | GILDETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Promocao Social, na funcao de Secretaria, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar da VI Conferencia Estadual de Defesa dos Direitos da Crianca e do Adolescente, no Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003140 | 01/10/2007 | 2373.57 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120kg de acucar, 90kg de arroz, 03cx de biscoito cream cracker, 03cx de biscoito Maria, 60pct de cafe, 30kg de carne de charque, 05kg de colorau e outros, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2007 | 144.00 | 00004455381473 | ANTONIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 13 e 14 de agosto de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Promocao Social, na funcao de chefe de secao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar da VI Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2007 | 72.00 | 00080461271400 | SANDRA MORAES TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 13 e 14 de setembro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Promocao Social, na funcao de pedagoga, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar da IV Conferencia Estadual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2007 | 265.00 | 27175975010927 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de bilhete rodoviario, de Sape ao Rio de Janeiro, doado a senhora Vera Lucia de Oliveira, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/10/2007 | 800.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100 camisas, destinadas aos idosos do Centro de Convivencia do Idoso, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2007 | 220.00 | 07310990000103 | EKIMAK-DEMETRIO PEIXOTO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 fogao 02 bocas alta pressao, destinado ao predio do Bolsa Familia deste Municipio. Contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/10/2007 | 70.00 | 06299269000105 | J F CAVALCANTE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 botijoes de gas GLP 13kg, destinados ao predio do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/10/2007 | 216.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 06,10,12 de setembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Promocao Social, na funcao de chefe de secao, mat. 1801-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao pessoa e Lucena, para pegar relatorio, material de expediente, participar de reuniao administrativa e visitar empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2007 | 300.00 | 08761132000148 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de curso de incentivo a politica da infancia e juventude deste Municipio, para o pessoal dos Conselhos de Direito e Conselhos Tutelares desta Comarca, realizado nos dias 17,18 e 19 de setembro de 2007, na sede da Promotoria de Justica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2007 | 209.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cozinha compacta pequena, destinada ao predio do Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003181 | 01/10/2007 | 2583.91 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150kg de acucar, 48 achocolatado em po, 90kg de arroz, 03cx biscoito cream cracker, 03cx de biscoito maria, 60pct de cafe em po, 30kg de carne de charque, 05kg de colorau e outros, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/10/2007 | 540.00 | 00003609247436 | PAULO CEZAR CAVALCANTE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 diarias parciais, realizadas nos dias 05,12,19,24 e 28 de setembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Promocao Social, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, no sentido de realizar compras de materiais de expediente, aquisicao de produtos de informatica, participar de reunioes e entregar documentos na SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/10/2007 | 240.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bomba dagua, destinada a manutencao do veiculo Fiat Uno de placas MNI-6854, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/10/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a esta Prefeitura, ref. ao mes de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/10/2007 | 40.00 | 05444020000175 | ART FLORES - ANA LÚCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 coroa de flores para funeral neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/10/2007 | 2.54 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reducao de PASEP, debitado na conta 6.808-X (Fundo Especial), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/10/2007 | 4592.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 pneus 10.00 R20, 04 camaras 20, 04 protetores 200-20, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/10/2007 | 440.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador-2007, series A e B deste Municipio, ref. ao dia 09 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/10/2007 | 158.00 | 09254038000165 | GRAFICA OURO BRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de ingressos para entrada no parque infantil, em comemoraca ao dia das criancas, que realizar-se-a no dia 12 de outubro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/10/2007 | 9723.59 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encargos por motivo de atraso das consignacoes do emprestimo CEF dos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, com vencimento em 10/06/07 (competencia MAIO/07), vencimento em 10/07/07 (competencia JUNHO/07), vencimento em 10/08/07 (competencia JULHO/07) e vencimento em 10/09/07 (competencia AGOSTO/07), conf. extratos nos 025, 026, 027 e 028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 03/10/2007 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais dos veiculo Besta de placas MOK-4774 e Ipanema de placas MNB-8070, pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/10/2007 | 8.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria: emissao de DOC/TED, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 03/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/10/2007 | 240.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de desobstrucao e limpeza dos bueiros e galerias localizadas nas seguintes ruas: Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, Januario Gomes, Napoleao Laureano, Antonio Augusto Meireles e Peregrino de Carvalho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 03/10/2007 | 220.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de troca do orimetro do oleo, instalacao do alternador e motor de partida da maquina Patrol 120B, pertencente a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/10/2007 | 576.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria integral, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Obras, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Fortaleza-CE, para tratar de liberacao dacontrucao do calcadao da av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, bairro da rua Nova, junto a CFN-Companhia Ferroviaria Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003201 | 03/10/2007 | 999.10 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 70kg de acucar, 01cx de biscoito cream cracker, 01cx de biscoito Maria, 20pct de cafe em po, 20kg de carne de charque, 05kg de colorau, 60kg de feijao e outros, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/10/2007 | 540.00 | 07590033000188 | WEB NEWS INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao dos funcionarios Ivanilzo Ribeiro de Farias e Maria Aparecida dos Santos, no Curso Intensino de operador de micro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/10/2007 | 120.00 | 00099049481787 | ILDEFONSO CONSTANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao dos dados contidos no HD, instalacao e configuracoes do HG, instalacao do sistema operacional e seus aplicativos no computador pertencente a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/10/2007 | 200.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca nas feiras livres do centro e de Nova Brasilia, ref. aos dias 29 e 30 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/10/2007 | 90.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais do Trator NF296 e do Caminha Agrale de placas MNN-0921, pertencentes a Sec. de Obras desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/10/2007 | 26.90 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, processo no 035.2001.000329-7 e guia no 035.2007.011336-6, conf. Guia de Recolhimento de Custas e Taxas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/10/2007 | 590.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50 pastas AZ LE chies preta, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/10/2007 | 10049.43 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS/Parcelado, competencia 05/1983, conforme Guia de Recolhimento do FGTS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/10/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Setembro/2007, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 04/10/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/10/2007 | 21.90 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI REST. E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessor, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/10/2007 | 600.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite, durante o mes de agosto/2007 (servicos executados paralelamente ao Balancete mensal), para atender as necessidades urgentes da Sec. de Financas, em virtude das constantes solicitacoes de informacoes pela Camara Municipal, Ministerio Publico, TCE e do Conselho Municipal do Fundef/Fundeb, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/10/2007 | 600.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite, durante o mes de agosto/2007 (servicos executados paralelamente ao balancete mensal), para atender as necessidades urgentes da Sec. de Financas, em virtude das constantes solicitacoes de informacoes pela Camara Municipal, Ministerio Publico, TCE e do Conselho Municipal do Fundef/Fundeb, conforem documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/10/2007 | 324.00 | 00098299735491 | LUCIMAR B DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 24,25 e 27 de setembro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Financas, na funcao de diretora de divisao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para resolver pendencia de licitacoes desta Prefeitura no cadastro do sistema contabil, ref. ao balancete de agosto/2007 e fazer cotacao de precos no comercio da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/10/2007 | 324.00 | 00007980285484 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 05,11 e 20 de setembro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Financas, na funcao de diretora de divisao, mat. 1997-5, face a seu deslocamento da cidadade de Sape a Joao Pessoa, com destino a Sec. de Financas do Estado, Receita Federal e INSS, para entregar e pegar documetacoes desta Prefeitura, de interesse da Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/10/2007 | 1940.86 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 485, 215kg, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches: Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/10/2007 | 910.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 130kg de carne s/ osso 1a qualidade, destinada a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 12 a 27 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/10/2007 | 3900.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 650kg carne bovina 2 s/osso s/gordura 1a qualidade, destinada a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 12 a 20 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/10/2007 | 840.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120kg de carne s/osso 1a s/gordura, destinada a aplicaca na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 11 a 20 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/10/2007 | 1116.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, ref. as faturas com vencimento em: 01/08/07 e 03/09/07, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/10/2007 | 231.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Memorial Augusto dos Anjos (CDC: 0001193247), localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio, ref. as faturas com vencimento em: 02/07/07, 01/08/07 e 03/09/07, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/10/2007 | 300.00 | 00008149510400 | FLAVIO LOURENCO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e aprofundamento dos pocos das escolas Municipais de ensino fundamental das localidades de Marau e Moreno, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/10/2007 | 1624.74 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12.498 paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/10/2007 | 46.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/10/2007 | 636.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede do CIAF - Centro Inform. de Apoio a Agricultura Familiar deste Municipio, ref. as faturas com vencimento em: 01/09/06, 03/10/06, 03/11/06 e 05/12/06, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/10/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 01 e 05 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino ao Banco Real para pegar extratos das contas desta Edilidade e resolver assuntos de urgencia a cargo da Sec. de Financas junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/10/2007 | 150.00 | 00072646624468 | ADILSON SERAFIM FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de solda nas rodas do corrocao pipa do esgotamento sanitario, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/10/2007 | 300.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bateria e 01 induzido, destinados a manutencao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/10/2007 | 240.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacoes, das maquinas Patrol 120B e Enchedeira CASE W18 e do veiculo Agrale de placas MNN-0921, todos pertencentes a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/10/2007 | 760.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 automatico, 01 botao de partida, 04 juntas do coletor, 01 mola MB 60-1 traseira, 01 mola MB 60-2 traseira, 04cx de bateria vazada e 04 juntas da tampa da valvula, destinados a manutencaodo veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/10/2007 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio Sede do DMTRANS - Departamento Municipal de Transito, nesta Cidade, ref. ao periodo de 05 (cinco) meses: de Agosto/07 a Dezembro/07, conf. faturas quitadas atraves de encontro de contas da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/10/2007 | 907.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do predio sede do CIAF - Centro Inform. de Apoio a Agricultura Familiar deste Municipio, ref. as faturas com vencimento em: 04/01/07, 01/02/07, 05/03/07, 03/04/07, 04/05/07, 05/06/07, 04/07/07, 03/08/07 e 03/09/07, quitadas atraves de encontro de contas CIP realizado em Setembro/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/10/2007 | 4225.00 | 07807909000103 | COMERCIAL TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35gl de tinta viaria 3,6lt, 02gl de thinner c/05lt e 50kg de pigmentacao luminosa, destinados a pintura das faixas de pedestres localizadas nas principais arterias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 08/10/2007 | 24.40 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI REST. E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Administracao e assessor, em vitude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 08/10/2007 | 250.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca da feira livre e matadouro publico deste Municipio, ref. aos dias 06 e 07 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/10/2007 | 440.00 | 00067408257420 | PAULO FELIZARDO C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados da equipe de arbitragem do Campeonato de Futebol Amador-2007, series A e B deste Municipio, ref. ao dia 07 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 09/10/2007 | 750.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 2.500 salgados, destinados ao encontro pedagogico, realizado no periodo de 15 a 20 de agosto de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 09/10/2007 | 230.00 | 09368168000129 | CENTER BOX MACEDO-JUAREZ F MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 09/10/2007 | 117.00 | 00002604049422 | RAFAEL RAMOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios da Sec. de Obras deste Municipio, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 09/10/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Pregao no 11/07, no D. Oficial, edicao: 02.10.07, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 09/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/10/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 02,04 e 09 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade deSape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, pegar documentacao desta Edilidade no TCE, ir na Elmar Informatica para resolver problema de arquivo danificado do sistema de contabilidade da gesta anterior para solucionar pedidos de informac | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/10/2007 | 248.00 | 00000021176493 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestado de fornecimento de refeicoes e lanches, destinados ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para fechamento do balancete do mes de setembro/2007deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/10/2007 | 739.00 | 00091849756449 | IRANILDA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Iranilda da Silva Oliveira e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, viagem p/Campina Grande, passagem p/ Sao Paulo, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/10/2007 | 40.00 | 05652682000130 | LANCHE DO JORJAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas a Secretaria de Promocao Social e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003249 | 10/10/2007 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/10/2007 | 183.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 10fd de pipocas e 26pct de pirulitos, destinados as criancas e adolescentes, atendidos pela Jornada Ampliada do PETI. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/10/2007 | 1088.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 340kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/10/2007 | 320.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2007 | 144.00 | 00069056315404 | GILDETE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Prom. Social, na funcao de Secretaria, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar do Encontro Estadual dos Cetros de Referencia de Assistencia Social-CREAS, que sera realizado no Xenis Praia Hotel, Cabo Branco, Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2007 | 44.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 01 membro do conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 09/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/10/2007 | 1926.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/10/2007 | 51359.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa, dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de SETEMBRO/2007, debitado na cota do FPM do dia 10/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2007 | 39.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. dos prestadores de servico, conf. fopag 08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2007 | 1183.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2007 | 838.25 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/10/2007 | 228.82 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.309-9/CIDE, no dia 10/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/10/2007 | 24507.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/10/2007 | 13826.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 24/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2007 | 1059.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2007 | 200.00 | 00069018324434 | GEISA RAMALHO HONORIO DE M. BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para as festividades do Dia das Criancas, que realizar-se-a no dia 11/10/2007, na escola Municipal de ensino fundamental Orlando Soares de Oliveira, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2007 | 150.00 | 00003527900403 | GABRIEL GUIMARAES FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas de alojamento para participar do Campeonato de Fisioculturismo, que realizar-se-a nos dias 12 e 13 de outubro de 2007, nacidade do Rio de Janeiro, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2007 | 421.52 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2007 | 28.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 o ring, destinado a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2007 | 2657.72 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2007 | 329.00 | 06085172000191 | VENÂNCIO AUTO PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 graxas, 01 retentor de roda dianteira, 01 retentor cubo traseiro, 02 fluidos de freio, 01 pino M. eixo, 02 buchas da M.eixo, 01 setante e outros, destinados a manutencao do veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/10/2007 | 2097.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 50 recargas de cartuchos preto, 25 recargas de cartuchos collor, confeccao de 03 carimbos automatico, 40 livros confecionados e 437 xerox coloridas, destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2007 | 35730.43 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2007 | 11329.71 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2007 | 2594.40 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2007 | 1474.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como instrutor da Banda Marcial Jose Nano da escola Municipal de ensino fundamental Luiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 11/10/2007 | 750.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 750lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 11/10/2007 | 4500.00 | 00039141039491 | JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um Parque de Diversoes, com diversos brinquedos infantis, que ficarao instalados nas imediacoes da Praca Dr. Joao Ursulo para divertimento das criancas, em comemoracao ao dias das criancas deste Municipio, que realizar-se-a no dia 12 de outubro de 2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 11/10/2007 | 4500.00 | 00002307240438 | WILLIAN GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um parque de diversoes com os seguintes brinquedos: montanha russa, carrinhos bate-bate, pula-pula, canoas e rodas gigantes, que ficarao instalados nas imediacoes da Praca Joao Ursulo, para odivertimento das criancas de nosso Municipio, que realizar-se-a no dia 12 de outubro de 2007, neste Municipio, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003277 | 11/10/2007 | 3555.68 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 240kg de biscoito doce, 400kg de biscoito salgado, 200kg de proteina de soja, 40 bandejas de ovos de galinha e 108 vinagre de alcool, destinados a aplicaca na merenda dos alunos das escolasda rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 11/10/2007 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao da Lei no 949/2007, de 05 de Outubro de 2007, no D. Oficial, edicao: 06/10/07 e Publicacao da Lei no 950/2007, de 05 de Outubro de 2007, no D. Oficial, edicao: 06/10/07, conf. exemplar anexo, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 11/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/10/2007 | 39.70 | 03890443000193 | FAMIGLIA MUCCINI REST. E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de laches, destinados a Prefeita e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/10/2007 | 432.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 03,10 e 11 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a esta Prefeitura junto ao Banco Real, CAP-Esc. de Contabilidade e OI-Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/10/2007 | 216.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 02 e 11 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de chefe de gabinete da Sec. de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, no sentido de realizar compra de produtos e material de expediente, como tambem efetuar pagamentos diversos da Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/10/2007 | 2.49 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 126-2 (Arrecadacao), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/10/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 25,26 e 27 de setembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para fazer correcoes de despesas lancadas a classificar no balancete anterior, fazer correcoes nas consignacoes do BB(13o sal/06 e emp. pessoal), verificar lancamentos indevidos de receit | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/10/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 27 e 28 de setembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, par fazer correcoes de baixas de empenhos, sub-empenhos, despesas a classificar para posterior regularizacao, no Balancete de Agosto/2007 e fazer levantamento dos lancamentos realizados na con | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 15/10/2007 | 72.00 | 00005830752409 | LEXANDRO JOSE SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de assessor de divulgacao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a sede do jornal A Uniao para levar materia de interesse deste Municipio para divulgacao de urgencia ref. a licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 15/10/2007 | 28.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 186-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 15/10/2007 | 224.20 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 15/10/2007 | 300.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao e manutencao geral na instalacao e no motor de partida do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 15/10/2007 | 1300.00 | 00099293684420 | ADEMAR RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura dos portoes a base de tinta oleo e pintura interna e externa a base de cal nos cemiterios Nossa Senhora da Assuncao, Sao Francisco de Assis, zona urbana, e dos Cemiterios de Barra de Antas, Lagoa do Felix, Rio Seco e Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 15/10/2007 | 432.00 | 00003744955486 | JOSEANE DE SOUZA RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 16,17 e 18 de outubro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Secretaria de Educacao, na funcao de educadora infantil, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Sao Paulo, para participar de Curso de Capacitacao sobre Fruticultura Organica, Ministrado pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003284 | 15/10/2007 | 774.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de polpa de acerola, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 15/10/2007 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto, pintura e revisao de 01 fogao industrial pertencente a escola Municipal de ensino fundamental Noemi Mariz, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 15/10/2007 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto, revisao e pintura de 01 fogao industrial 02 bocas, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental Orlando Soares, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/10/2007 | 422.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao dos festejos do dia das criancas, realizado no dia 12 de outubro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/10/2007 | 100.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao, no evento em comemoracao ao dia do idoso deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/10/2007 | 250.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca da feira livre e matadouro publico deste Municipio, ref. aos dias 13 e 14 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/10/2007 | 1765.48 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Reclamante: INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL E OUTRO, conf. Reclamacao Trabalhista no 01163.2007.027.13.00-2, Mandado de Sequestro no 598/2007, expedido pela Vara do Trabalho de Santa Rita - PB em anexo, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 16/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/10/2007 | 8.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria DOC/TED, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 16/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/10/2007 | 140.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/10/2007 | 2034.00 | 09457631000109 | IVANILDO BENICIO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma maquina de lavar Brastemp 08kg, destinada a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/10/2007 | 1198.00 | 00025172948449 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 50kg de cebola, 50kg de cenoura, 40kg de repolho, 50kg de batatinha, 30kg de gerimum, 50kg de chuchu, 50kg de pimentao, 03kg de coentro, 4.500 bananas, 150kg de macaxeira e 300kg de batata doce, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/10/2007 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 laranja, 500 bananas, 50kg de mamano, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 90kg de abacaxi, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes, atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/10/2007 | 733.35 | 00003416675444 | JOSE FRANCISCO DA CRUZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Jose Francisco da Cruz e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, viagem p/Campina Grande, viagem p/Sao Paulo, botijoes de gas, aluguel e conta de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentaca em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/10/2007 | 175.40 | 00005721046422 | ANDREA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 36lts de detergente, 35lts de desinfetante e 40lts de agua sanitaria, destiandos a limpeza do predio da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/10/2007 | 950.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 190kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes, atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/10/2007 | 981.54 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 246kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes, atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/10/2007 | 705.00 | 00005721046422 | ANDREA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150lts de desinfetante, 150lts de detergente e 150lts de agua sanitaria, destinadas a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/10/2007 | 955.93 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/10/2007 | 375.37 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/10/2007 | 400.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/10/2007 | 1152.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Setembro de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/10/2007 | 1800.00 | 08128894000101 | TEIX-PECAS PARA TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 laminas, destinadas a Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/10/2007 | 240.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacoes, dos veiculos Onibus de placas MMO-8487, MNG-9186 e MNG-9196, todos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 18/10/2007 | 1202.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 25fd de pipocas c/300, 215pct de balas sortidas, 05pct de socods e 04pct de cartelas de briquedos, destinados ao evento em comemoracao ao dia das criancas deste Municipio, realizado no dias12 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 18/10/2007 | 995.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40fd de pipocas c/200, 50pct de balas sortidas, 50pct de pirulitos c/50 e 03pct de sacos descartaveis c/1000, destinados ao evento em comemoracao ao dia das criancas deste Municipio, realizado no dia 12 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/10/2007 | 15.80 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES-FRANCISCO DE ASSIS P DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados ao Sec. de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/10/2007 | 190.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 recarga de tonner e 02 recarga de cartuchos, destinados a Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/10/2007 | 8.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria debitado na conta de no 2.299-3, no dia 18/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/10/2007 | 159.60 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes, atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 18/10/2007 | 180.00 | 00007316105712 | ADELSON FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem de Sape a Campina Grande, ida e volta, transportando a senhora Aline de Fatima Medeiros, no sentido de visitar parente no presidio, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 18/10/2007 | 539.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/10/2007 | 300.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de tonner, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 19/10/2007 | 3249.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia movel celular, de telefones a disposicao desta Prefeitura, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 19/10/2007 | 2421.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de telefonia movel celular, de telefone a disposicao desta Prefeitura, ref. ao mes de JULHO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 19/10/2007 | 36.70 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencia via Sedex de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 19/10/2007 | 503.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de formatacao de 06 computadores, elaboracao da rede interna com 06 pontos e aquisicao de alimentacao ATX, destinados ao Programa Bolsa Familia deste Municipio, conf. convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 19/10/2007 | 7307.43 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 19/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 19/10/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3798, destinada ao transporte de fiscais do setor de tributacao para a realizacao de fiscalizacao a cargo da Sec. de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de01 a 15 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 19/10/2007 | 144.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de procurador, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Santa Rita, para interpor recurso ordinario na Reclamacao Trabalhista, processo no 01733.2007.027.13.00-4, na Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/10/2007 | 468.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pneus 185.60 14-P6000, destinados ao veiculo Polo Sedan de placas MMS-7551, que encontra-se a disposicao da Procuradoria Geral deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003325 | 19/10/2007 | 310.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO-MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 bateria e 01 correia, destinados a manutencao do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003326 | 19/10/2007 | 9375.72 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.470kg de arroz, 441kg de feijao, 209 oleo de soja, 554kg de fuba de milho, 149 margarina vegetal, 556 extratos de tomate, 270kg de carne de charque e 460kg de carne moida, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003327 | 19/10/2007 | 84.96 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18pt de farinha lactea, destinadas a aplicaca na merenda das criancas das Creches Helena Pessoa de Melo, Nova Vida e Novo Futuro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/10/2007 | 432.00 | 00000959337431 | MAXWEL PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 22,23 e 24 de outubro, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Educacao, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca, para participar de um Seminario do Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/10/2007 | 216.00 | 00005135162470 | MARIA DA CONCEICAO CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 22,23 e 24 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Educacao, na funcao de Professora P1, mat. 1746-9, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca-PB, para participar de um Seminario do Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/10/2007 | 216.00 | 00004386219480 | DANIELI KARINE FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se nos dias 22,23 e 24 de outubro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Educacao, na funcao de professora P2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Lagoa Seca-PB, para participar de Seminario do Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/10/2007 | 216.00 | 00025165763404 | NADJA ROMUALDO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias, 22,23 e 24 de outubro de 2007, da servidora acima citada, lotada na Sec. de Educacao, na funcao de professora P2, face a seu deslocamento da cidade de Sapea Lagoa Seca-PB, para participar de Seminario do Pro-Letramento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003335 | 22/10/2007 | 11620.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 720kg de leite em po, 1.200kg de frango, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/10/2007 | 508.50 | 05126953000114 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 23fd de pipocas c/100, 20pc de bombons 1kg e 10pct de pirulito c/50, destinados aos festejos em comemoracao ao dia das criancas deste Municipio, realizado no dia 12 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/10/2007 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto, revisao, pintura e solda de 01 fogao industrial 02 bocas, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Cuite, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003338 | 22/10/2007 | 1575.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 45 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Secretaria de Educacao e para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/10/2007 | 133.81 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 22/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/10/2007 | 1744.13 | 00002170999477 | PEDRO RAMOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de RPV-Requitorio de Pequeno Valor, da Acao Ordinaria de cobranca, processo no 035.2004.001.064-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/10/2007 | 3520.91 | 00022005269468 | SANTINO ANISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 888.2001.005054-7/001, da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.1997.001.061-3, relativo a 9a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/10/2007 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.784-4, relativo a 12a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/10/2007 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.544-2, relativo a 8a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/10/2007 | 960.00 | 00096529792449 | LUCIANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento precatorio de acordo a Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.001.849-4, dividido em 02 parcelas iguais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/10/2007 | 59.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ ITR, nos dias 02, 11 e 23/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/10/2007 | 405.00 | 00002038231419 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, conforme processo em anexo, ref. a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/10/2007 | 282.60 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de cartucho, xerox e encadernacoes, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/10/2007 | 150.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestrados de solda do tacho de abate de suino, solda do portao do matadouro publico e transporte de carne do matadouro p/ o mercado publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/10/2007 | 32.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias DOC/TED, debitado na conta de no 15.052-5/FUNDEB, nos dias 03, 10 e 23/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/10/2007 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto, revisao e pintura de 01 fogao industrial, pertencente a escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Sitio do Rochs, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003355 | 23/10/2007 | 774.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 600kg de polpa de acerola, destinada a aplicaca na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/10/2007 | 2310.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e a Promotoria Publica desta Comarca, ref. ao mes de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/10/2007 | 324.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente aos mesesde AGOSTO e SETEMBRO/2007, transferido por esta Prefeitura no dia 23/10/07, conf. oficio no 214/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/10/2007 | 3404.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente aos meses de AGOSTO e SETEMBRO/2007, transferidos por esta Prefeitura no dia 23/10/07, conf. oficio no 215/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/10/2007 | 70.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20pct de balas sortidas, destinadas as criancas/adolescentes do PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/10/2007 | 590.56 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/10/2007 | 450.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/10/2007 | 262.37 | 00087431610491 | ANTONIO MARCOS DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como vigilante, do sr. acima citado, contratado pela Secretaria de Educacao, ref. a 20 dias do mes de JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/10/2007 | 88.00 | 00000021176493 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de horario extra de trabalho para entrega de documentos solicitados pela Promotoria Publica desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/10/2007 | 1080.00 | 00007980285484 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos extraordinarios, da servidora Edilma Nascimento da Silva e outros, realizados nos dias 20 e 21 de outubro de 2007 (sabado e domingo), das 07:00hs da manha as 09:00hs da noite, para organizacao e escacelamento das despesas dos exercicios 2005,2006 e 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/10/2007 | 40.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 fechadura de porta, destinada a Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 25/10/2007 | 330.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 manutencao basica, 01 backup e restauracao de sistema, 01 instalacao de ponto de rede, 04 recargas de cartuchos color e 01 restauracao de software, de computadores da Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 25/10/2007 | 200.00 | 00002067494490 | MARINALVA MENEZES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeiras, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas com a Formatura do Curso de Pedagogia da Universidade Federal da Paraiba, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 25/10/2007 | 144.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de chefe de Gabinete, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar deassuntos de intersse deste Municipio, numa reuniao na Assembleia Legislativa do Estado, acompanhando a Exma. Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/10/2007 | 117.14 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada ao predio da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 25/10/2007 | 70.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 07 aberturas de portas e 04 consertos de cilindros, da escola Municipal de ensino fundamental Julia Figueiredo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 25/10/2007 | 120.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de 06 fechaduras da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 25/10/2007 | 454.00 | 00082704538468 | MARIA INACIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Inacia da Silva e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, viagem p/Campina Grande e alugueis em atrasos, por setratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 25/10/2007 | 144.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 02,10,18 e 25 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Administracao, na funcao de agente de serv. complementares, mat. 407-3, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para levar e trazer documentos para emissao de carteira de trabalho, junto ao Ministerio do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/10/2007 | 9.90 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondecia via Sedex, de documentos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/10/2007 | 80.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06mts de linha 3x4, 02 sacos de cimento 50kg e 01 saco de cimento 25kg, destinados a recuperacao da caixa de esgoto e telhado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/10/2007 | 260.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens gerais com lubrificacoes, dos veiculos Onibus de placas MMO-8487, MNG-9186, MNG-9196 e do veiculo Besta de placas MOK-4774, todos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/10/2007 | 1000.00 | 00004575867454 | VERA LUCIA LUCENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhoneta de placas KFO-1432, destinado ao transporte de merendas das escolas da rede de ensino fundamental da zona rural deste Municipio, em carater de urgencia, ref. ao periodode 18/09 a 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/10/2007 | 130.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40pct de sabao, 14 esponjas de aco, 05 rodos, 02 vassouras e 05 panos de chao, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/10/2007 | 130.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/10/2007 | 288.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias parciais, realizadas nos dias 05,15,19 e 26 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de assessor de divulgacao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Administracao, no sentido de entregar materias para publicacao em jornais deste Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/10/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 24,25 e 26 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade deSape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para fazer correcoes de lancamentos de despesas extra-ordinarias, correcoes no cadastro de fornecedores e fazer correcoes de recietas extra-orcamentarias ref. a Fopag desta Edilidade, no balanc | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/10/2007 | 55.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES - REI DAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de sete chaves para esta edilidade e conserto de duas portas na Sec. de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/10/2007 | 145.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/10/2007 | 175.00 | 07414971000127 | TRATOR SHOP-THIAGO TRAVASSOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 garfos 4F 4763 e 02 aneis, destinados a manutencao da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/10/2007 | 40.00 | 00014425491491 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza do radiador e solda de 03 canos da bomba injetora do veiculo Agrale de placas MNN-0921, pertencente a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/10/2007 | 660.00 | 00001447290402 | SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza de 33 palmeiras imperiais, localizadas na Praca Dr. Joao Ursulo, Praca Joao Pessoa, Cemiterios Nossa Senhora da Assucao e Sao Francisco de Assis e Matadouro Publico, nesteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/10/2007 | 300.00 | 00002140255437 | JOSE INACIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento e chumbamento do capote e reboco das paredes internas da Igreja localizada no Cemiterio de Barra de Antas, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/10/2007 | 300.00 | 00001363134779 | JOSE LUIS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento e chumbamento do capote e conserto das portas e janelas da Igreja localizadas no Cemiterio de Lagoa do Felix, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/10/2007 | 280.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao completa no motor de partida da maquina Trator NF296, pertencente a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/10/2007 | 300.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como seguranca na feira livre e matadouro deste Municipio, ref. aos dias 26, 27 e 28 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/10/2007 | 240.00 | 00051921120444 | MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 04 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, transportando funcionarios da Procuradoria Geral deste Municipio, para participar de audiencias no Forum da capital. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/10/2007 | 237.50 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Prefeito e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/10/2007 | 200.00 | 00008362456442 | JOSIVALDO CIPRIANO VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao de festividade na Creche Novo Vida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/10/2007 | 100.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em um evento musical realizado na Creche Nova Vida, em comemoracao a semana cultural, realizado no dia 22 de setembro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/10/2007 | 100.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em um evento musical realizado na Creche Nova Vida, em comemoracao a semana cultural, no dia 22 de setembro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/10/2007 | 150.00 | 00076040186453 | Jesiel Aquino Duarte | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 06 formas de barro, destinadas a escola Municipal de ensino fundamental Pedro Ramos e Secretaria de Educacao para o projeto artesanato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/10/2007 | 304.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 induzido, 01 colagem completa, 01 automatico e 03 buchas, destinados a manutencao do motor de partida do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/10/2007 | 600.00 | 00092818315468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNL-2676, destinado ao transporte de estudantes da escola Municipal de ensino fundamental, para aula pratica no Espaco Cultural, Joao Pessoa, nos dias 03,04 e 05 de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/10/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua, destinada a escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, zona rural, neste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/10/2007 | 23.07 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/10/2007 | 117.00 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18mts de tabua 30cm, destinada a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Pregao no 12/2007, no D. Oficial, edicao: 23.10.07 e publicacao de Pregao no 13/2007, no D. Oficial, edicao: 24.10.07, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 30/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2007 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Termo de Homologacao do Pregao Presencial no 011/2007, no D. Oficial, edicao: 27.10.07, conf. exemplar anexo, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 30/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2007 | 432.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 dairias parciais, realizadas nos dias 04,16 e 30 de outubro de 2007, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de chefe de gabinete, face a seu deslocamento da cidade de Sapea Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto a CAP-Esc. de Contabilidade, Assembleia Legislativa e Elmar Contabilidade para entregar documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2007 | 360.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 25 e 30 de outubro de 2007, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a CAP-Esc. de Contabilidade e reuniao com Dep. Estadual na Assembleia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2007 | 6640.74 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Setembro/07, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 19 e 30/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 29 e 30 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para fazer correcoes e baixas de empenhos, historicos de sub-empenhos, fazer estornos de despesas a classificar, regularizadas no balancete de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/10/2007 | 600.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite, durante o mes de SETEMBRO/2007 (servicos executados paralelamente ao balancetemensal), para atender as necessidades urgentes da Sec. de Financas, em virtude das constantes solicitacoes de informacoes pela Camara Municipal, Ministerio Publico, TCE e Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/10/2007 | 600.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite, durante o mes de SETEMBRO/2007(servicos executados paralelamente ao balancete mensal), para atender as necessidades urgentes da Sec. de Financas, em virtude das constantes solicitacoes de informacoes pela Camara Municipal, Ministerio Publico, TCE e Procuradoria Geral do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/10/2007 | 7.89 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 31/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/10/2007 | 31.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6 /FEX - Aux.Financ.p/Fom.Exp., no dia 31/10/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/10/2007 | 216.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 22 e 31 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de chefe de gabinete da Sec. de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, no sentido de realizar compras de produtos e material de expediente, como tambem efetuar pagamento diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/10/2007 | 432.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 18,23 e 31 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Banco Real, Saelpa e CAP-Esc. de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2007 | 37.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitada na conta 600-9 (Arrecadacao), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE ASSESSORAMENTO JURIDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/10/2007 | 40.88 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de custas processuais, processo no 035.2001.001512-7, guia no 035.2007.011896-9, conforme Guia de Recolhimento de Custas e Taxas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de arvores nas seguintes ruas: Lot. Renato Ribeiro Coutinho, Lot. Bela Vista, Conj. Jose Feliciano, neste Municipio, totalizando 85 arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/10/2007 | 310.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 lavagens gerais com lubrificacoes na maquina Patrol 120B, 01 lavagem geral com lubrificacao no veiculo Agrale de placas MNN-0921 e 01 lavagem geral no carrocao pipa, todos pertencentes a Sec. de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/10/2007 | 300.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de arvores nas ruas: Jose Claudino, Francisco Madruga, Osvaldo Pessoa e Jose Lopes de Gusmao, neste Municipio, totalizando 85 arvores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/10/2007 | 378.00 | 00025172409491 | JOSE IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizacao de 84 arvores, localizadas no Conj. Jose Feliciano, Bairro Novo, Bairro Santa Luzia, Centro e Bairro de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/10/2007 | 350.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza e colocacao de veneno nos canteiros da Rua Osvaldo Pessoa, Januario Gomes, Napoleao Laureano e nas Pracas Augusto dos Anjos, Joao Pessoa e Dr. Joao Ursulo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2007 | 360.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a Abril/1999 (01 servidor) e Junho/2000 (01 servidor), conf. fopag 10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2007 | 42.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tafifas bancarias, debitadas na conta 15.020-7 (MDE), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/10/2007 | 30.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicao, destinada ao Sec. de Agricultura e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/10/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com 06 pontos de acessos independentes do predio do Bolsa Familia deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2007 | 665.00 | 00006561766440 | MARIA IRENE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Irene dos Santos e outros, no sentido de custear despesas para pagamentos de compra de generos alimenticios, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2007 | 1943.84 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2007 | 741.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de ataudes e cobertura de flores, destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2007 | 1171.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de ataudes e cobertura de flores, destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2007 | 2610.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de ataudes e cobertura de flores, destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2007 | 2740.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de ataudes completos e cobertura de flores, destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/11/2007 | 25.00 | 00021920605487 | MOISES DE OLIVEIRA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para pagamento de contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2007 | 216.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 01,03 e 06 de outubro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Promocao Social, na funcao de chefe de secao, mat. 1801-5, face seu deslocamento da cidade de Sape a Lucena e Joao Pessoa, para pegar relatorio, material de expediente, participar de reuniao administrativa e visitar empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/11/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Internet via radio com pontos independentes da Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/11/2007 | 37.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio da Jornada Ampliada do PETI deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2007 | 136.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 ralos, 02 tubos extensivo, 04 torneiras plasticas e outros, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2007 | 8.00 | 08305941000145 | O MUNDO DOS FOGÕES-OLAVO C S SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 arrastador e 01 borrachinha, destinados a manutencao do liquidificador da Creche Helena Pessoa de Melo, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2007 | 2160.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste Municipio, ref. ao mes de JUNHO/2007. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2007 | 159.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Bolsa Familia deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2007 | 92.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Bolsa Familia deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/11/2007 | 170.00 | 00002508132462 | NELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 01 viagem para Joao Pessoa e 01 para Macaparana/PB, transportando a Senhora Maria das Gracas Souza de Oliveira e Valker Lopes Quirino, para visitarem parentes que encontram-se hospitalizados, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2007 | 789.37 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Internet via radio com ponto de acesso independente do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2007 | 77.40 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 12 pranchetas de acrilico e 12 prendedores grande para papel, destinados aos agentes de transito do DMTRANS-Departamento Municipal de Transito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2007 | 1183.81 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003421 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguary a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003422 | 01/11/2007 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno datarde, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003423 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno, Usina Santa Helena e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003424 | 01/11/2007 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003426 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003427 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Poco Redondo, Nossa Senhora de Lourdes e Terra Nova a Sape, ida evolta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003428 | 01/11/2007 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhem a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003429 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao F-4000 de placas MMN-5242, destinado a servicos de entrega de merenda escolar para as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003430 | 01/11/2007 | 1800.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e de Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajajo e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003431 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003432 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003433 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas KGF-5591, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Jeque, Sitio Sete Bocas e Fazenda Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003434 | 01/11/2007 | 2125.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeiro e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde e de Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003435 | 01/11/2007 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003436 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003437 | 01/11/2007 | 2800.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Miriri, Carnauba, Souza, Pacatuba e Sitio Juvenal a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003438 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003439 | 01/11/2007 | 2400.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003440 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Cipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003441 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003442 | 01/11/2007 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau D arco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003443 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de SETEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2007 | 4642.50 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 760kg de batatinha inglesa, 710kg de tomate, 665g de cenoura, 710kg de cebola, 290kg de chuchu, 40kg de alho, 165kg de pimentao, 57kg de coentro e outros, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2007 | 34634.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2007 | 11212.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores de Apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2007 | 2465.51 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Educacao/MDE deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/11/2007 | 750.00 | 00005530217451 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao 750lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/11/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de Internet via radio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/11/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/11/2007 | 435.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 237mt de polileo liso, 25mt de morim e 50,40mt de TNT, destinados a ornamentacao do desfile civico deste Municipio, realizado no dia 09 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/11/2007 | 450.00 | 04829970000155 | ARAÚJO PRODUÇÕES - JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de filmagem digital com 02 copias em DVD, do evento de inauguracao do predio do Bolsa Familia e comemoracao ao dia dos pais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2007 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com varios pontos de acesso independentes da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2007 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers, destinadas ao acondionamento de carne moida, para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2007 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers, destinadas ao acondicionamento de carne moida, para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2007 | 400.00 | 00003622318422 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 02 freezers, destinadas ao acondicionamento de carne moida, para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2007 | 600.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezer, destinadas ao acondicionamento de polpas de frutas e frango, para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2007 | 600.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezers, destinadas ao acondicionamento polpas de frutas e frango, para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2007 | 600.00 | 00007031589452 | ANTONIO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 03 freezers, destinadas ao acondicionamento de polpas de frutas e frango, para a merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2007 | 422.00 | 00020635796449 | JOSÉ GALDINO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao do evento em comemoracao ao dia das criancas da escola Municipal de ensino fundamental Minervino Miranda, realizado no dia 12 de outubro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003493 | 01/11/2007 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhen a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Marau, Sede da Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de AGOSTO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2007 | 2511.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/11/2007 | 113.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vassourao, rodos, esponjas de aco e vassouras, destinados a limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/11/2007 | 250.92 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 51 pacotes de cal MEGAO 10kg, destinados a pintura de muros e Cemiterios deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/11/2007 | 150.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao mes de AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/11/2007 | 160.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 lavagens gerais com lubrificacoes da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/11/2007 | 370.00 | 00047409975768 | JOSE GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de emenda com solda eletrica da lamina da maquina Patrol 120B e solda na base do Trator NF296, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003474 | 01/11/2007 | 1400.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 lampadas V. mercurio 125W, 20 base p/rele fotocelula, 20 rele fotocelula, 20 reatores V. mercurio 80W, 100mts de fio forest 1,5mm, 100mts de fio forest 2,5mm e 10 cordao forest paral. 2X1,0mm, destinados a manutencao da iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2007 | 212.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de borracharia no veiculo Agrale de placas MNN-0926, Carrocao Pipa do esgotamento sanitario, na maquina Patrol 120B e no Trator NF 296, todos pertencentes a Secretaria de Obras desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2007 | 159.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE IND DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de afericao de balanca pertencente ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2007 | 378.88 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados no Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2007 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRÁFICA E EDIT. DO BREJO PARAIBANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de publicacao de materias veiculadas no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/11/2007 | 8000.00 | 00004997984493 | DIMAS JOSE ANTAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de suporte tecnico em software contento programas de IPTU, ISS e TLF, com cadastro de contribuintes deste Municipio, e treinamento de servidores desta Prefeitura para operacionalizacao do sistema, permanecendo todos os arquivos nos equipamentos desta Unidade Financeira, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2007 | 1060.34 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal em favor do Instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Financas deste Municipio, ref. a competencia de OUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/11/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 01 a 14 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacoes a cargo da Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 16 a 30 de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/11/2007 | 600.00 | 00007980285484 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos extraordinarios, da servidora Edilma Nascimento da Silva e outros, realizados nos dias 02 e 03 de novembro de 2007, das 08:00hs da manha as 07:00hs da noite, para localizar, xerocar e organizar todas as despesas de execucao de obras dos exercicios de 2005, 2006 e 2007, em virtude da fiscalizacao do TCE (in loco), prevista para o periodo de 05 a 09/11/2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/11/2007 | 250.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de seguranca na feira livre e no matadouro publico deste Municipio, ref. aos dias 02,03 e 04 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/11/2007 | 1548.92 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 579,30kg de paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/11/2007 | 349.36 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS (PADARIA DOCE PAN) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 79,40kg de paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/11/2007 | 5040.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 840kg de carne bovina, destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao periodo de 21/09/2007 a 21/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/11/2007 | 560.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas das Creches Helena Pessoa de Melo, Novo Futuro e Nova Vida, neste Municipio, ref. ao periodo de 21/09/2007 a 21/10/2007. Convenio PMS/PNAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/11/2007 | 18.15 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/11/2007 | 185000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica desta Cidade, ref. aos meses de SETEMBRO/2007 a DEZEMBRO/2007, conf. faturas quitadas atraves de encontro de contas da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/11/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Outubro/2007, Reclamante: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 07/11/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/11/2007 | 17.85 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias TAXA DEV. DOCUM. e TAR. DEVOL. CHEQUE, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 07/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/11/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarais parciais, realizadas nos dias 05 e 07 de novembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino ao Banco Real para pegar extratos das contas desta Edilidade e resolver assuntos de urgencia a cargo da Sec. de Financas junto a Elmar Informatica e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 08/11/2007 | 65.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 05 resmas de papel oficio, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/11/2007 | 144.00 | 00000913937444 | MARCELA NASCIMENTO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de chefe de Gabinete, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar deassuntos de interesse deste Municipio junto a Sec. de Educacao do Estado, acompanhando a Exma Sra. Prefeita Constitucional para assinar convenio do Fundo Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 08/11/2007 | 180.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a Sec. de Educacao do Estado da Paraiba, no sentido de assinar convenio do Fundo Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 08/11/2007 | 144.00 | 00060292814453 | ELINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Obras, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Obras, relativo a pendencias da contrucao do campo de futebol desta cidade, no escritorio do engenheiro civil Dr. Romeu Rangel. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/11/2007 | 51185.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de OUTUBRO/2007, debitado na cota do FPM do dia 09/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/11/2007 | 200.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de detergentes, esponjas de aco, lampadas, lustra moveis, vassouras, baldes, veja multi-uso e panos de chao, destinados a limpeza do matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/11/2007 | 13934.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 25/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/11/2007 | 25241.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 09/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/11/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 01,06 e 09 de novembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade e pegar documentacao desta Edilidade na CEF, ref. a convenio. Resolver assuntos da CIP e das faturas quitadas na conta ICMS junto a Saelpa e resolver pendencias de recursos federais do MDS jun | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/11/2007 | 25.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de cartuchos de impressora pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/11/2007 | 40000.00 | 03659166002903 | IBAMA-INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.RENOV. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auto de infracao no 491099, no sentido de enbargo do aterro sanitario lixao , localizado na Fazenda Sao Salvador, por motivo de funcionar aterro comunitario sem autorizacao de orgaos ambientais, conformeauto de infracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/11/2007 | 138.00 | 73290124000122 | MM SILVA-COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 aplicadores de cera automatico, destinado a manutencao da limpeza do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/11/2007 | 547.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/11/2007 | 1223.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Outubro de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/11/2007 | 3000.00 | 06254473000100 | CARISMA CONFECÇÕES-MARIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 300 camisas brancas P,M e G, destinadas ao fardamento dos professores das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/11/2007 | 1075.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag do mes de Outubro/07, da Sec. de Educacao deste Municipio, no dia 14/11/2007, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/11/2007 | 7500.00 | 00004614414460 | LUCIENE JUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados para o EJA, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, durante o periodo de 03 meses: OUTUBRO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/11/2007 | 352.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag do mes de Outubro/07 desta Edilidade, no dia 14/11/2007, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/11/2007 | 26483.38 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito em favor do PREV-SAPE, de acordo com a Lei no 871/04 de 09/09/04, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 14/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/11/2007 | 2878.41 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE SANTA RITA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao credito das contribuicoes previdenciarias em favor do Reclamante: INSS-Instituto Nacional da Seguridade Social e outro, Exequente: Licelia Maria da Silva, conf. Reclamacao Trabalhista no 00912.2007.027.13.00-4 e Mandado de Sequestro no 645/2007 da Vara do Trabalho de Santa Rita-PB em anexo, debitado na conta no 15.021-5, no dia 14/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/11/2007 | 39.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, que ora estao a disposicao do Gab. da Prefeita, lancados indevidamente na fl. dos prestadores de servico, conf. fopag 10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/11/2007 | 1088.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 340kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/11/2007 | 320.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/11/2007 | 44.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 01 membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 10/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/11/2007 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das folhas de pessoal dos prestadores de servico contratados junto a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao periodo de 03 meses: de OUTUBRO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/11/2007 | 561.92 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados ao evento em comemoracao ao dias das criancas assistidas pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Contra-partida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 16/11/2007 | 783.40 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/11/2007 | 200.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vassouroes, esponjas de aco, sabao bem-ti-vi, papel higienico, refrigerantes, biscoitos, lampadas e panos de chao, destinados a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/11/2007 | 288.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 05 e 16 de novembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Financas junto ao Banco Real, e CAP-Esc. de Contabilidade para entregar documentos relativo ao balancete contabil de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/11/2007 | 216.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 05,09 e 19 de novembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de Assessor de Divulgacao, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura no sentido de entregar materias para publicacao em jornais deste estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 19/11/2007 | 155.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancet deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 19/11/2007 | 610.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de ataudes e cobertura de flores, para serem doados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003538 | 19/11/2007 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 19/11/2007 | 1098.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 50kg de cebola, 50kg de cenoura, 40kg de repolho, 50kg de batatinha e outros, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/11/2007 | 800.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 160kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/11/2007 | 801.99 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 201kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/11/2007 | 450.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 90kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/11/2007 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 laranjas, 500 bananas, 50kg de mamao, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 90kg de abacaxi, destinado a aplicaca na merenda das criancas e adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/11/2007 | 39.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 resmas de papel oficios A4, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/11/2007 | 600.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de torta esalgados, destinados ao encontro dos professores e a comunidade da escola Municipal de ensino fundamental Cassiano Ribeiro, realizado no dia 31 de outubro de 2007, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/11/2007 | 300.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de sonorizacao da 8a festa das criancas, realizada no dia 27/10/2007, na localidade de Cuba de Baixo e no dia 28/10/2007 na Rua Urbano Guedes, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/11/2007 | 17.37 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 05, 12 e 21/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/11/2007 | 131.25 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 22/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/11/2007 | 2254.78 | 07641179000105 | MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 565,11kg de paes (frances e doce), destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/11/2007 | 2310.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e a Promotoria de Justica desta Comarca, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/11/2007 | 830.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de fraldas descartaveis, shampoo, condicionador, sabao em po, detergente, desinfetante e outros, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/11/2007 | 144.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Administracao, na funcao de Secretario, mat. 1728-1, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, visando resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao escritorio da Elmar Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/11/2007 | 170.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/11/2007 | 182.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SÃO PAULO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 caixas de formulario continuo 03 vias, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/11/2007 | 200.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 caixa de descarga, 03 torneiras, 03 engate 40cm, 01 vara tubo 20m, 01 fechadura, 01 veda rosca e outros, destinados a recuperacao do banheiro do matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/11/2007 | 46.20 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTO-SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/11/2007 | 41320.12 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado em favor do Pasep sobre a arrecadacao do Municipio, ref. aos meses de JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO e OUTUBRO de 2007, conf. Darfs em anexo, debitado na conta de no 9274-6, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/11/2007 | 18.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/11/2007 | 705.00 | 00005721046422 | ANDREA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 de desinfetante, 150 de detergente e 150 de agua sanitaria, destinados a manutencao da limpeza do predio do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/11/2007 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo com cobertura de flores, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/11/2007 | 68.26 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003560 | 27/11/2007 | 1205.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 35 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Secretaria de Educacao e para as escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/11/2007 | 234.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 flaybak para televisao 29 e 01 TB 1275N, destinados ao conserto da televisao da escola Municipal de ensino fundamental da localidade de Barra de Antas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/11/2007 | 99.64 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 peca de fio 1,5mm, 30m de corda verde de seda e 01kg de eletrodo OK 46, destinados a recuperacao das ornamentacoes natalinas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/11/2007 | 1560.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 270kg de tomate, 250kg de cebola, 250kg de batatinha inglesa, 250kg de cenoura, 200kg de chuchu, 100kg de pimentao e 40kg de coentro, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio com recurso do PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/11/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 23,26 e 27 de novembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para fazer correcoes de despesas extra-orcamentarias, restos a pagar e fonte de recursos, corrigir baixas da parte patronal e parte do empregador do Prev-Sape e fazer a regularizacao de despes | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/11/2007 | 90.00 | 00006681607489 | EMMANUEL LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto de placas MON-3798, destinado ao transporte de fiscais do setor de tributacao, para a realizacao de fiscalizacoes a cargo a Secretaria de Financas deste Municipio, ref. ao periodo de 16 a 20 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/11/2007 | 20.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 01 carimbo automatico 4911, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/11/2007 | 106.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta de no 9274-6, nos dias 14, 22 e 28/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/11/2007 | 108.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 (uma) diaria parcial do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria, como Dir. de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para corrigir erros apurados nas receitas da conta CAIXA, receitas de ISS e transferencias de saldos entre contas, no Balancete de Outubro/07, no dia 28/11/2007, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/11/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao da Lei no 951/2007, no D. Oficial, edicao: 09/11/07, publicacao de Extrato de Contrato no D. Oficial, edicao: 10/11/07 e publicacao do Termo de Homologacao do Pregao Presencial no 013/2007, no D. Oficial, edicao: 10/11/07, conf. exemplares anexos, debitado na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 28/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/11/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na publicacao de materias de interesse desta Edilidade, no D. Oficial, conf. exemplares anexos, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 28/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/11/2007 | 260.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de no feixe de mola dianteiro e traseiro e solda na alavanca da marcha do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/11/2007 | 189.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de energia eletrica, destinada ao predio do Bolsa Familia deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/11/2007 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo com translado e cobertura de flores, destinados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a escola Municipal de ensino fundamental do Assentamento 21 de abril, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/11/2007 | 288.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos nas seguintes ruas: Napoleao Laureano, Januario Gomes, Jose Aires de Alencar, Simplicio Coelho, Dr. Joao Castro Pinto, Jose Claudino e Francisco Madruga, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/11/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 28 e 29 de novembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para fazer correcoes de baixas de empenhos, sub-empenhos, despesas extra-orcamentarias e despesas a classificar regularizadas no Balancete de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2007 | 292.42 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 30/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2007 | 8000.00 | 37115367002376 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de valor ref. ao Mandado de Bloqueio no 007/2006, de 23/08/06, correspondente aos Requisitorios de Precatorios nos 1058/01, 5988/02, 4115/04, 6693/02 e 6839/04, contra a Prefeitura Municipal de Sape, relativo ao mes de Novembro/2007, Reclamantes: IRENE DA SILVA SANTANA E OUTROS, debitado na conta de no 9.665-2/ICMS, no dia 30/11/07, conf. extrato bancario e documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2007 | 7786.15 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Outubro/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 09, 20 e 30/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2007 | 7.89 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.141-4/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 30/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2007 | 31.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/FEX - Aux. Financ. p/Fom. Exp., no dia 30/11/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2007 | 600.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite, durante o mes de NOVEMBRO/2007 (servicos executados paralelamente ao balancete mensal), para atender as necessidades urgentes da Sec. de Financas, em virtude das constantes solicitacoes de informacoes pela Camara Municipal, Ministerio Publico e Procuradoria Geral deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2007 | 600.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos extraordinarios, realizados em horario extra alem da carga horaria habitual, extendendo-se ate a noite, durante o mes de NOVEMBRO/2007 (servicos executados paralelamente ao balancetemensal), para atender as necessidades urgentes da Sec. de Financas, em virtude das constantes solicitacoes de informacoes pela Camara Municipal, Ministerio Publico, TCE e Procuradoria Geral deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2007 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 27 e 30 de novembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sapea Joao Pessoa, para tratar de assuntos pertinentes a Sec. de Financas junto ao Banco Real, e Caixa Economica Federal para participar de reuniao na GIDUR, sobre programa habitacional financiado pelo PAC nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/11/2007 | 150.00 | 07785183000147 | SERGIO RECICLAGEM-EMP.PAR. DE REC. DE CART. E TONN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de tonner de impressora HP pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/11/2007 | 86.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, debitada na conta 9.274-6 (Bradesco), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2007 | 43.68 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitada na conta no 600-9 (Bradesco), conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/11/2007 | 362.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salarios atrasados de servidores efetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao mes de Agosto/2000 (01 servidor) e Maio/2000 (01 servidor), conf. fopag 11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/11/2007 | 200.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 vassouroes, 48 agua sanitaria, 50 vassouras de palha, 48 papel higienico, 40 sabao em po e 50 desinfetante, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2007 | 400.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas funcionarios da Secretaria de Obras deste Municipio que trabalham no esgotamento sanitario, operacao tapa buraco e manutencao da iluminacao publica, em virtude de horario extra de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2007 | 20.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 20 papeis fotog. everyday, destinados ao Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2007 | 180.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a CAP-Esc. de Contabilidade, para assinar balanco de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/11/2007 | 515.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Delagado da Policia Civil e Assessores, em virtude de manutencao da seguranca publica deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2007 | 275.00 | 00005018421444 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/11/2007 | 140.00 | 00003804445420 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de hospedagens de 15 musicos da Banda Santa Cecilia que irao tocar na tradicional Alvorada, que realizar-se-a no dia 01 de dezembro de 2007, por ocasiao da emancipacao politica desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/11/2007 | 1702.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PAC (Programa de Apoio a Crianca), correspondente ao mes de OUTUBRO/2007, transferidos por esta Prefeitura no dia 30/11/07, conf. oficio no 120/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | ACOES DE PROMOCAO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/11/2007 | 162.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Centro de Convivencia do Idoso da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal / API (Programa a Pessoa Idosa), correspondente ao mes deOUTUBRO/2007, transferido por esta Prefeitura no dia 30/11/07, conf. oficio no 121/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/11/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio desta Prefeitura, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/12/2007 | 32.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de dedetizacao na cobertura do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/12/2007 | 144.00 | 00004884795415 | DERVAL MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Administracao, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, visando resolver assuntos de interesse desta Edilidade junto ao setor financeiro da Saelpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/12/2007 | 50.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a esta Prefeitura, ref. ao mes de OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Normatização e Fiscalização | ADMINISTRACAO GERAL | IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0003661 | 03/12/2007 | 36000.00 | 02684269000160 | CADASTRAL SURVEY CONSULTORIA PROJETOSE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de consultoria tecnica na elaboracao do mapa do macrozoneamento rural e geracao de cartografia tematico Municipal. Elaboracao do mapa urbano, mapa tematico urbano, ortofotocartas planimetricas, obtencao carta topografica, vetorizacao e Geo Zona rural, mapas tematicos rural e mapas tematicos do Municipio de Sape, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/12/2007 | 4460.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos conf. descriminacao: 3.100 capas de processos, 20blcs. de recibo de tramitacao, 40 blcs. de folha de informacao e 10 blcs. de recibo de Gabinete, conf. NF. no 0053 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/12/2007 | 320.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 100kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/12/2007 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com 06 pontos independentes, para o predio do Programa Bolsa Familia deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007. Convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/12/2007 | 175.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada a Secretaria de Promocao Social deste Municipio, ref. ao mes de SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/12/2007 | 140.00 | 00006073801440 | JOILMA TAVARES DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Joilma Tavares Duarte e outro, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios para filhos menores que fazem hemodialise, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/12/2007 | 2160.00 | 00007357223400 | ANA PAULA ILARIO PEREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos monitores do PETI deste Municipio, ref. ao mes de JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/12/2007 | 140.00 | 00003668361452 | MARIA APARECIDA PINHEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Maria Aparecida Pinheiro e outro, no sentido de custear despesas para pagamento de alugueis em atraso, ref. aos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2007, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/12/2007 | 250.00 | 00006042162462 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Ana Paula da Silva e outro, no sentido de custear despesas para pagamento de alugueis em atrasos dos meses de julho, outubro e novembro/2007, compra de generos alimenticios e pgt. de contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/12/2007 | 590.00 | 00004506367472 | NOEL FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Noel Franco da Silva e outro, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, alugueis e contas de agua e energia eletrica em atrasos,por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003602 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00033819165487 | ADAILSON BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas MMY-8096, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Antas dos Anjos, Fazenda Sao Pedro e Marau a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turno da manha e tarde, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003603 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno, Usina Santa Helena e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003604 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Toco Preto e Assentamento Augusto dos Anjos a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003605 | 03/12/2007 | 4720.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhem a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003606 | 03/12/2007 | 2900.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003607 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003608 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguary a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003609 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003610 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003611 | 03/12/2007 | 2400.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de seguna a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003612 | 03/12/2007 | 1800.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, e de Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano, Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003613 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio do Rocha, Poco Redondo, Entrada de Nossa Senhora de Lourdes e Terra Nova a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003614 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003615 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas KGF-5591, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Jeque, Sitio Sete Bocas e Fazenda Boa Vista, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003616 | 03/12/2007 | 1400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno datarde, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003617 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00039508366400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao F-4000 de placas MMN-5242, destinado ao transporte de merenda para as escolas da rede de ensino fundamental das zonas rural e urbana deste Municipio, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003618 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003619 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania, Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003620 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Sipoal, Juvenal, Fazenda Isabel e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno manha, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003621 | 03/12/2007 | 1600.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003622 | 03/12/2007 | 2800.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Miriri, Carnauba, Souza, Sapucaia e Sitio Juvenal a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003623 | 03/12/2007 | 2125.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao mes de OUTUBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/12/2007 | 750.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 750lts de leite in natura, destinados a aplicacao na merenda das criancas das Creches Helena Pessoa de Melo, Nova Vida e Novo Futuro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003642 | 03/12/2007 | 700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LKD-5632, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento 21 de abril e Mutirao II a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno datarde, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003643 | 03/12/2007 | 1250.00 | 00001378115430 | CREMILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LAF-0607, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Moreno, Usina Santa Helena e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/12/2007 | 140.25 | 00002145432426 | WALTER PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas aos componentes da Banda Santa Cecilia, em virtude de apresentacao no evento em comemoracao a emancipacao politica deste Municipio, realizadono dia 01/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/12/2007 | 2043.30 | 41196999000173 | PANIFICADORA MADRE PAULINO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 14.595kg de paes, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003646 | 03/12/2007 | 1800.84 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.396kg de polpa de acerola (kg inteiro), destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/12/2007 | 2000.00 | 00003362584705 | LUCIANA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de prejuizos por colisao causada pelo veiculo Onibus de placas MMO-8487, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme laudo pericial e documentacao em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/12/2007 | 960.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 250kg de banana prata, 150kg de abacaxi, 100kg de maracuja, 100kg de mamao havai, 150kg de melancia, 100kg de melao e 150kg de laranja, destinados a aplicacao na merenda das criacas das Creches Helena Pessoa de Melo, Nova Vida e Novo Futuro, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/12/2007 | 180.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Receita Federal para assinar termo de acordo de parcelamento da divida do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/12/2007 | 1589.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 16 pares de luvas de borracha, 11 carros de mao com camara 325/8, 31 vassouras piassava 40cm, 11 pa quadrada, 05 pares de botas de borracha, 01 enxada larga e 04 cabos de enxada, destinadosa Secretaria de Obras com a finalidade de realizar o mutirao da limpeza em todo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/12/2007 | 500.00 | 00003335840402 | WILSON MARTINS LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Moto Honda CG 125 FAN de placas MON-2907, com a finalidade de realizar fiscalizacoes e outros a cargo da Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 21/11/2007 a 20/01/2008, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007275172445 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagem geral da maquina Patrol 120B e lavagem com lubrificacao do veiculo Agrale de placas MNN-0921, ambos pertencentes a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/12/2007 | 10.26 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01kg de eletrodo OK 4600, destinado a oficina da Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/12/2007 | 300.00 | 00076830004420 | JOSE MENDES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na operacao tapa buracos na Rua Belino Souto, junto a Secretaria de Obras deste Municipio, ref. ao periodo de 03 a 17 de dezembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/12/2007 | 30.00 | 00008920123403 | RONALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como vigilante na obra do campo de futebol, localizada no Bairro de Nova Brasilia, neste Municipio, ref. ao periodo de 30/11/2007 a 02/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/12/2007 | 16000.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina Trator de Esteira, modelo CASE, com a finalidade de realizar trabalhos de escavacao, aterro e limpeza de area do lixao, para viabilizar a entrada e saida dos veiculos, ref. ao periodo de 27/11/2007 a 27/12/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/12/2007 | 10000.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma maquina Retro Escavadeira (Pa Mecanica), modelo CASE, com a finalidade de realizar retirada de lixos volumosos, metralhas e entulhos nas ruas e avenidas de toda zona urbana e nos Distritos e Povoados da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/11/2007 a 27/12/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00003937768408 | JOSE EVANDRO DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceria aberta de placas KID-9126, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retiradas de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana, Povoados, Assentamentos e Distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/11/2007 a 27/12/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00098082370459 | JOSE EDMILSOM DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceira aberta de placas MNN-0608, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retiradas de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana e Povoados, Assentamentos e Distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/11/2007 a 27/12/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00002437873406 | JOÃO BATISTA VELOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Caminhao carroceira aberta de placas MNA-5848, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retiradas de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda a zona urbana, e Povoados, Assentamentos e Distritos da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/11/2007 a27/12/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00033866325487 | EDVALDO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Cacamba de placas KGT-1163, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retiradas de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana, e nos Distritos e Povoados da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/11/2007 a 27/12/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00002452562459 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Cacamba de placas KJD-4633, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retiradas de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda a zona urbana, e nos Distritos e Povoados da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/11/2007 a 27/12/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00016072740430 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Cacamba de placas KJD-9193, com a finalidade de realizar coletas de lixos domiciliares, hospitalares, retiradas de entulhos, metralhas, podas de arvores e lixos volumosos nas ruas e avenidas de toda zona urbana e nos Distritos e Povoados da zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/11/2007 a 27/12/2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 03/12/2007 | 600.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos extraordinarios, do servidor Antonio Edson da Silva e outros, realizados nos dias 15,16,17 e 18 de nobembro de 2007 (quinta,feriado), (sexta, facultado), (sabado e domingo), das 08:00hs da manha as 07:00hs da noite, para concluir com urgencia o Balancete de outubro/2007 desta Edilidade, em virtude da fiscalizacao do TCE (in loco), previta para o periodo de 19 a 23/11/2007, neste Municipio, conforme comunicado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/12/2007 | 155.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de manutencao corretiva em CPU de computador partencente a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/12/2007 | 39.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 resmas de papel oficio A4, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/12/2007 | 144.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos deinteresse desta Prefeitura junto a Agencia do Banco Real. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/12/2007 | 80.00 | 00003347715446 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de mao de obra (recuperacao) no mercado publico de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/12/2007 | 288.00 | 00058334769415 | MARCONI GONZALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 29/11/2007 e 04/12/2007, do servidor acima citado, lotado no Gabinete do Prefeito, na funcao de Procurador, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a junta de conciliacao e julgamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003667 | 04/12/2007 | 1000.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMO-2362, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina Santa Helena/Toco Preto/Assentamento Augusto dos Anjos/Usina Santa Helena, ida e volta, desegunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003668 | 04/12/2007 | 1062.00 | 00032765290415 | Eugênio Felipe da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Kombi de placas KFF-0613, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Ribeirinho e Assentamento 21 de abril a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003669 | 04/12/2007 | 660.00 | 00020426224434 | ELIAS DEODATO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas LIR-6548, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 22 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003670 | 04/12/2007 | 800.00 | 00071389598420 | EDNALDO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNZ-4900, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003671 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00030884640434 | GERALDO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KOL-5776, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Lagoa do Felix, Fazenda California, Fundo do Vale, Fazenda Betania e Sitio Nossa Senhora de Lourdes a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno manha, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003672 | 04/12/2007 | 283.00 | 00007797086443 | IVANISE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas LWN-3110, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Assentamento Acude do Mato a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde e de Sitio do Rocha, Fazenda Antonio Trajano e Varzea Grande a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao periodo de 26 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003673 | 04/12/2007 | 320.00 | 00053135202453 | JOAO NUNES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MZC-0754, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Moreno e Usina Santa Helena a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e tarde, ref. ao periodo de 27 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003674 | 04/12/2007 | 440.00 | 00003338249462 | JOSE DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KFF-6258, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Pacatuba, Carnauba, Sapucaia e Maguary a Sape, ida e volta, de segunda sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 23 a 28 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003675 | 04/12/2007 | 1450.00 | 00069203288449 | JOSÉ DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMN-6927, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Cuite, Acude do Mato, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manha e noite, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003676 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMQ-9521, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Fazenda Gamela, Sitio Pedras, Fazenda Zumbi e Una a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003677 | 04/12/2007 | 800.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJJ-0650, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Marau, Antas dos Anjos, Cuba de Baixo e Cuba de Cima a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da noite, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003678 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00006855462413 | JOSIVALDO DA SILVA LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KJA-7635, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Acude do Mato, Sitio Rocha, Poco Redondo, Entrada de Nossa Senhora de Lourdes e Terra Nova a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003679 | 04/12/2007 | 1100.00 | 00016198565491 | MANOEL ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MNJ-5911, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Renascenca, Fazenda Isabel, Sitio Sao Jose e Sapucaia a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003680 | 04/12/2007 | 1400.00 | 00037272047704 | Manoel Inácio dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KUC-1517, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Fazenda Miriri, Carnauba, Souza, Pacatuba e Sitio Juvenal a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003681 | 04/12/2007 | 1180.00 | 00005632283429 | MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGY-1545, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Usina SAnta Helena, Fazenda Sao Felix, Estivas e Tanhem a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, e de Marau, Sede de Boa Vista, Usina Santa Helena, Sao Felipe e Estivas a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da tarde, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003682 | 04/12/2007 | 113.00 | 00048254339449 | MARIO RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Besta de placas KGF-5591, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Jeque, Sitio Sete Bocas e Fazenda Boa Vista a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref. ao periodo de 29 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003683 | 04/12/2007 | 1200.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas MMT-1282, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Inhaua, Rio Seco, Pau Darco, Carnauba, Souza e Pacatuba a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha, ref.ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003684 | 04/12/2007 | 1000.00 | 00036484920478 | SEVERINO INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Onibus de placas KGQ-4778, destinado ao transporte de estudantes das localidades de Sitio Cipoal, Juvenal e Renascenca a Sape, ida e volta, de segunda a sexta-feira, no turno da manha e a tarde a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 16 a 30 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/12/2007 | 144.00 | 00002318158401 | MARIVANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Obras, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntosde interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/12/2007 | 5.26 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01pct de copos descataveis e 01 cola super bonder, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO | Transporte | Transporte Rodoviário | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO DMTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/12/2007 | 300.00 | 00008350422432 | ELIZEU ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pintura de faixas de pedestres e lombadas, localizadas na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho e Av. Getulio Vargas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/12/2007 | 830.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/12/2007 | 100.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do vidro eletrico e motor de partida do veiculo Besta de placas MOK-4774, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/12/2007 | 40.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto do motor de partida do veiculo Onibus de placas MNG-9186, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/12/2007 | 50.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao na parte eletrica do veiculo Onibus de placas MNG-9196, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/12/2007 | 297.50 | 00006192460493 | EDMILSON FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens 85 arvores, sendo 22 na rua Francisco Madruga, 06 na rua Jose Claudino, 18 na rua Pe. Zeferino Maria, 12 na rua Urbano Guedes, 11 na rua Oscar Mota de Souza, 06 na rua Osvaldo Pessoa e 10 na Av. Getulio Vargas, neste Municipio, ref. ao periodo de 19 a 30 de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003693 | 06/12/2007 | 903.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 700kg de polpa de acerola (kg inteiro), destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 06/12/2007 | 150.00 | 00006963558418 | MANOEL FLOR DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/12/2007 | 783.40 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/12/2007 | 150.00 | 00001470224445 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas a senhora Ana Claudia da Silva e outro, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, exame de audiometria e conta de energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/12/2007 | 100.00 | 00002701998450 | KILDS RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para pagamento de aluguel e conta de energia eletrica em atrasos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/12/2007 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo com translado e 01 cobertura de flores, destinados a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003701 | 07/12/2007 | 5040.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 1.200kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/12/2007 | 220.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/12/2007 | 60.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 pares de botas de borracha e 02 baldes p/concreto, destinados ao matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/12/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 03,05 e 07 de dezembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para levar documentacao desta Edilidade, ir na Saelpa para resolver assuntos pendentes da CIP e ir na SETRAS para concluir pendencias de convenios do MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/12/2007 | 108.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2007 | 23904.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (PARC./RET.INSS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2007 | 14018.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do INSS (INSS-PARC-ADM), parcela 26/60, conforme Termo de Parcelamento de Divida Fiscal - TPDF em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 10/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/12/2007 | 54.50 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA-AMARILDO DA S. FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2007 | 45.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO P DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 02 resmas de papel oficio e 01 bobina para fax, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/12/2007 | 249.50 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2007 | 71.00 | 00068989156491 | DALVINA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/12/2007 | 300.00 | 00018120199472 | NERIVALDO DE OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo Camioneta carroceria aberta de placas MMX-1463, com a finalidade de realizar transportes de materiais diversos como: cimento, areia e pedras a cargo da Secretaria de Obras para a operacao tapa buracos de diversas ruas deste Municipio, ref. ao periodo de 10 a 21 de dezembro de 2007, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2007 | 45.03 | 09232752000152 | CARTÓRIO UNICO JOSÉ FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de registgro de Ata do Conselho de Alimentacao Escola e 02 autenticacoes de copias de Atas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003713 | 10/12/2007 | 6580.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 720kg de leite em po, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/12/2007 | 135.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 cartucho preto HP e 01 cartucho color HP, destinado ao Programa Bolsa Familia deste Municipio. Convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2007 | 52610.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do INSS-Empresa dos servidores desta Edilidade, ref. a competencia de NOVEMBRO/2007, debitado na cota do FPM do dia 10/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2007 | 20.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recarga de cartucho color, destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/12/2007 | 150.00 | 00001955574413 | MARIA DA PENHA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e conta de energia eletrica em atrasos, por se tratar de pessoacarente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003718 | 11/12/2007 | 516.00 | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 400kg de polpa de acerola (kg inteiro), destinadas a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/12/2007 | 180.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade junto a FUNASA e Receita Federal para assinar parcelamento do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/12/2007 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de sub-secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a FUNASA e escritorio de engenharia do Sr. Romeu Travassos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/12/2007 | 2.49 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de no 126-2 no mes de dez/2007 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/12/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 11 e 12 de dezembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 320-4, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a Elmar Informatica, para pegar documentacao da individualizacao do FGTS desta Edilidade e CAP-Esc. de Contabilidade, para levar documentacao de urgencia relativa ao Balancete de NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/12/2007 | 294.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa de atraso na entrega da DIRF/2005, conforme DARF-Documento de Arrecadacao das Receitas Federais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 12/12/2007 | 1187.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP no periodo de Novembro de 2007, conforme convenio firmado com esta empresa, quitado atraves de Encontro de Contas com credito da arrecadacao da contribuicao de Iluminacao Publica - CIP/TIP, realizado em Dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/12/2007 | 38.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 luva soldavel 60mm, 01 disjuntor 30A, 01 adaptador 1 1/12 e 02 colas dagua, destinados a manutencao da bomba dagua que abastece o Distrito de Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | REPOSICAO DE PAVIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/12/2007 | 288.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 18 sacos de cimento 50kg, destinados a operacao tapa buracos nas seguintes Ruas: Simplicio Coelho, Trav. Dr. Joao Castro Pinto, Augusto Vieira, Padre Zeferino Maria, Francisco Madruga, Belinto Souto, Rio Branco, Peregrino de Carvalho, Reginaldo Ramos de Pontes e Domingo Augusto Meireles, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 12/12/2007 | 310.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo com translado e 01 cobertura de flores, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/12/2007 | 295.00 | 00006105792409 | AURIMAR SOUZA DE ANDRADE E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de medicamentos, aluguel e conta de energia eletrica em atrasos, por se tratar de pessoa carentedeste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/12/2007 | 250.00 | 00005912912400 | SERGIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, viagem para o Rio Grande do Norte e conta de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/12/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 10 e 13 de dezembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino ao Banco Real, para pegar extratos das contas desta Edilidade para o Balancete de Novembro/2007 e resolver assuntos de urgencia junto a CEF e INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/12/2007 | 21.20 | 09109810000155 | MUNDIAL LANCHES-JURANDY ZACARIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/12/2007 | 28.00 | 00000021176493 | SERGIO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de lanches, destinados aos funcionarios da Secretaria de Financas, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/12/2007 | 144.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar do seminario sobre Previdencia Social e Simples Nacional, realizado na Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/12/2007 | 108.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de sub-secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar do Seminario sobre Previdencia Social e Simples Nacional, realizado pela Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/12/2007 | 14957.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do Empenho Estimativo No 368 de 31/01/07, para pagamento das fopag dos servidores efetivos da Sec. de Financas deste Municipio, ref. ao restante do mes de NOVEMBRO, mes de DEZEMBRO e 13o SALARIO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/12/2007 | 354.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag do mes de Novembro/2007, debitas na conta no 9274/Fopag, no dia 14/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/12/2007 | 20648.56 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento do FGTS, ref. as competencias: 06/1983, 07/1983 e 08/1983, conf. GRF - Guia de Recolhimento do FGTS em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 14/12/07, conf. extrato bancario e determinacao judicial (Of.1566/07). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 14/12/2007 | 19925.55 | 00022032053772 | ABEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 888.1999.003088-1/001, extraidos dos Autos da Acao Ordinaria de Cobranca no 035.1998.000024-1, promovida por Abel Cavalcante de Albuquerque contra o Municipio de Sape, relativo a 50% do debito de precatorio, debitado na conta 102.233-4 (FPM), conforme autorizacao judicial em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAR DIVIDAS PREVIDENCIARIAS PREV-SAPE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 14/12/2007 | 26761.19 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a parcela da divida consolidada desta Prefeitura para com o PREV-SAPE, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, cujo parcelamento foi autorizado pelo art. 1o da Lei Municipal no 950, de 05/10/2007, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 14/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/12/2007 | 39.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o Salario/2006 de 02 servidores efetivos desta Edilidade, lancados indevidamente na fl. dos prestadores de servico do Gabinete, conf. fopag 11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 14/12/2007 | 120.00 | 00088476022468 | CICERO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com o veiculo Gol de placas MMQ-2028, transportando a Prefeita Constitucional para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a FUNASA e CAP-Escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/12/2007 | 210.00 | 00007861781402 | JOSINALDO MARTINS DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tocada em atividade religiosa, no Distrito de Lagoa do Felix, zona rural, neste Municipio, realizado no dia 13 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/12/2007 | 34772.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do Empenho Estimativo no 383 31/01/07, para pagamento das fopag dos professores efetivos do Mag./Educacao Infantil (Pre-Escolar), lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao restante do mes de NOVEMBRO, mes de DEZEMBRO e 13o SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032007 | 0003741 | 14/12/2007 | 4000.56 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 180kg de achocolatado em po, 600kg de acucar refinado, 400kg de biscoito doce, 30kg de colorau, 200kg de macarrao espaguete, 80kg de proteina de soja, 20kg de tempero e 46 vinagres, destinados a aplicacao na merenda dos alunos das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/12/2007 | 1068.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias da fopag dos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Novembro/2007, debitado na conta de no 9274/Fopag, no dia 14/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 14/12/2007 | 2080.00 | 02563243000163 | EMEF LUIS JOSE GONÇALO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida desta Prefeitura do convenio PDDEF-PME/2007, para cobrir despesas de custeio de convenio, ref. aquisicao de materiais de consumo, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Jose Goncalo, localizada no Sitio Inhaua, zona rural, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 14/12/2007 | 2080.00 | 01904814000113 | EMEF LUIZ IGNACIO RBEIRO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida desta Prefeitura do convenio PDDEF-PME/2007, para cobrir despesas de custeio de convenio, ref. a aquisicao de materiais de consumo para a Escola Municipal de Ensino FundamentalLuiz Ignacio Ribeiro Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 14/12/2007 | 2080.00 | 04467728000189 | EMEF PEDRO RAMOS COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra-partida desta Prefeitura do convenio PDDEF-PME/2007, para cobrir despesas de custeio de convenio, ref. a aquisicao de materiais de consumo para a Escola Municipal de Ensino FundamentalPedro Ramos Coutinho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/12/2007 | 1000.00 | 06867389000153 | FRIGOMASTER CARNES FRIOS E ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 312,50kg de frango congelado, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/12/2007 | 1218.50 | 12932067000143 | REINALDO CONFECÇÃO-JOSÉ REINALDO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 04 luvas de goleiro, 02 padroes de meioes, 03 bolas de futebol e 03 pare de chuteiras, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/12/2007 | 44.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 13o SALARIO/2006 de 01 membro do Conselho Tutelar deste Municipio, conf. fopag 11/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 14/12/2007 | 250.00 | 00004506170415 | JOSE PEDRO DS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de medicamento, exame de biopsia e contas de agua a energia eletrica em atrasos, por se trataremde pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 14/12/2007 | 120.00 | 00002668498490 | ANTONIO RODRIGUES TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/12/2007 | 2120.00 | 41207101000115 | GRAFICA SAPEENSE-JOSE REINALDO F SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de notas fiscais avulsas, recibos de tramitacao, taloes de feira e requisicoes de materiais, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/12/2007 | 220.00 | 00051200163400 | MARIA ANUNCIACAO CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/12/2007 | 150.00 | 00076830004420 | JOSE MENDES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de retelhamento, reparo na rede de esgoto, retirada de vazamento, conserto de 03 portas e substituicao de tres fechaduras, no predio do Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/12/2007 | 50.00 | 00069042829400 | MARCIO DAMACENA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para pagamento de contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conformedocumentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/12/2007 | 99.00 | 08995631002739 | ARMAZEM PARAÍBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 01 timmy meu jeito e 01 motorola C139, destinado ao Gabinete do Prefeito deste Minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/12/2007 | 200.00 | 07237972000143 | BOMBONIERE DOCE MANIA-Mª LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de recargas de telefone celular pertencente a Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/12/2007 | 240.00 | 00082663688487 | LUCIANA MARIA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/12/2007 | 144.00 | 00002324590450 | NERIVANDO BEZERRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de pulverizcao de 32 arvores, localizadas na rua Januario Gomes e Francisco Madruga, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/12/2007 | 35.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 recargas de cartuchos, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/12/2007 | 960.00 | 00002116834422 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.001.855-1, debitado na conta no 102.233-4 (FPM), relativo a 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/12/2007 | 60.00 | 00003486783475 | FERNANDO BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Joao Pessoa, com o veiculo Corsa de placas MMX-8728, transportando funcionario da Secretaria de Financas para tratar de assuntos de interesse desta Prefeiturajunto a GIDUR/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/12/2007 | 405.00 | 00002038231419 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, debitado na conta no 102.233-4 (FPM), conforme processo em anexo, relativo a 2a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/12/2007 | 605.68 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.784-4, debitado na conta no 102.233-4 (FPM), relativo a 13a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/12/2007 | 486.65 | 00020278012434 | MARIA DA GUIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.544-2, debitado na conta no 102.233-4 (FPM), relativo a 9a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/12/2007 | 960.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2006.001.961-5, debitado na conta no 120.233-4 (FPM), relativo a 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/12/2007 | 3520.91 | 00022005269468 | SANTINO ANISIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio no 888.2001.005054-7/0001, da Acao Ordinaria de Cobranca processo no 035.1997.001.061-3, debitado na conta no 102.233-4 (FPM), relativo a ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/12/2007 | 504.54 | 00056961251404 | REGINALDO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2005.000.338-9, debitado na conta no 102.233-4, relativo a 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/12/2007 | 120.00 | 00003486783475 | FERNANDO BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 02 viagens da cidade de Sape a Joao Pessoa, ida e volta, com o veiculo Corsa de placas MMX-8728, transportando funcionarios da Secretaria de Financas para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura junto a FUNASA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/12/2007 | 3448.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio Sede da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/12/2007 | 49000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios do Matadouro Publico, Mercados Publicos desta Cidade, Cemiterios Publicos do Municipio, Lavanderias Publicas, Sistemas de Abastecimento Dïagua e BombasDïagua da Zona Rural, Chafariz e Posto Policial de Renascenca, Posto Telefonico de Inhaua, Iluminacao Publica da Pc. Dr. Joao Ursulo e Poco Artesiano de Inhaua, ref. aos meses de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANT. DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (ASFALTICA E PARALELEPIPEDOS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/12/2007 | 7775.00 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de 311m de pavimentacao em paralelepipedos no canteiro central do bairro Sao Francisco, neste Municipio. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE PRACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/12/2007 | 5359.82 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de recuperacao da Praca localizada no Bairro Sao Francisco, neste Municipio. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/12/2007 | 500.00 | 00065918983449 | JOAO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500lts de leite in natura, destinado a aplicacao na merenda das criancas das Creches, Helena Pessoa de Melo, Nova Vida e Novo Futuro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/12/2007 | 2497.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio Sede da Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, ref. ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/12/2007 | 242.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Memorial Augusto dos Anjos - Posto Sedepel (CDC:5/1193247-2), localizado na Usina Santa Helena, neste Municipio, ref. ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/12/2007 | 1282.83 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 321,51kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0003763 | 18/12/2007 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 15 botijoes de gas GLP 13kg, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/12/2007 | 40.00 | 00039610683487 | JOSE INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Santa Rita, ida e volta, com veiculo Gol de placas MNE-6576, transportando funcionario da Sec. de Promocao Social para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/12/2007 | 210.00 | 00069003890404 | JOAO CARLOS SOARES FILHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Joao Carlos Soares Filho e outros, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos e contas de agua e energia eletrica ematrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/12/2007 | 50.00 | 00072781327468 | MARIA DE FATIMA VELOSO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custerar despesas para pagamento de contas de agua em atrasos, por se tratar de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/12/2007 | 120.00 | 00084102284400 | MARIA APARECIDA CARDOSO LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, aluguel e conta de energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/12/2007 | 130.00 | 00076830292468 | Ma JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de comrpa de generos alimenticios e aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | ACOES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIANCA E ADOLESC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/12/2007 | 60.00 | 00003486783475 | FERNANDO BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de uma viagem de Sape a Guarabira, ida e volta, no dia 14/12/2007, com o veiculo Corsa de placas MMX-8728, transportando membros do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/12/2007 | 159.60 | 06201913000152 | PANIFICADORA MASSAS SAGRADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 40kg de paes, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentes atendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral da Familia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/12/2007 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo com translado e 01 cobertura de flores, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/12/2007 | 2541.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio do Centro Profissionalizante, do predio publico situado na Rua Urbano Guedes, 196 e do Centro de Convivencia dos Idosos, nesta Cidade, ref. ao periodo deSETEMBRO a DEZEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/12/2007 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio do PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, nesta Cidade, ref. ao periodo de SETEMBRO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/12/2007 | 105.69 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticos, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/12/2007 | 100.00 | 00050418718415 | INES DE ALBURQUERQUE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de salgados, destinados ao encontro de avaliacao e monitoramento de atividades pedagogicas, realizado no dia 29/11/2007 na escola Municipal de ensino fundamental Alfredo Coutinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/12/2007 | 950.00 | 00039666476487 | EDUARDO AUGUSTO MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca, processo no 035.2006.002.334-4, debitado na conta no 102.233-4 (FPM), relativo a 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS LAVRADAS EM PRECATORIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/12/2007 | 400.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio da Acao Ordinaria de Cobranca processo no 035.2005.001.825-4, debitado na conta no 102.233-4 (FPM), relativo a 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2007 | 14765.18 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento em favor do FGTS (CEF-FINANC-FGTS), debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 20/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/12/2007 | 40.00 | 08575508000120 | GRAFISI-GRAFICA SINACRE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de 02 carimbos automaticos 4711, destinados a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2007 | 43.78 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUÍ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/12/2007 | 15500.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de PASEP sob arrecadacao, debitado na conta no 102.233-4 (FPM),relativo a 1a parcela, conforme DARF-Documento de Arrecadacao das Receitas Federais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/12/2007 | 10255.18 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS em atraso, referente a competencia de 08/1983, conforme GRF - Guias de Recolhimento do FGTS em anexo, debitado na conta no 102.233-4/FPM, no dia 20/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/12/2007 | 100.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 06 vassouroes, 10 lampadas incandescentes e 20mt de mangueira, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/12/2007 | 180.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 vassouroes, 06 rodos, 04 baldes, 06 sabao em po, 20 papel higienico, 06 esponja de aco, 09 vassouras de palha, 15 lampadas e 12 panos de chao, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/12/2007 | 525.00 | 08956534000106 | DOLOMIL INDUSTIRAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 sacos de cal ja valvulados hidratados 10kg, destinados a pintura de meios fios de ruas e avenidas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2007 | 2666.40 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÃ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda da Creche da Cidade Crista, nesta Cidade, ref. ao repasse do Governo Federal/PNAC (Programa Nacional de Atendimento a Creche), correspondente aos meses de JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007, transferido por esta Prefeitura no dia 20/12/07, conf. oficio no 229/2007 e prestacao de contas da referida Entidade em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/12/2007 | 29032.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS, referente a competencia 13/2007, conforme GPS - Guia da Previdencia Social em anexo, debitado na conta no 102.233-4/FPM, no dia 20/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/12/2007 | 1102.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 50kg de tomate, 50kg de cebola, 50kg de cenoura, 40kg de repolho, 50kg de batatinha, 30kg de gerimum, 50kg de chuchu, 50kg de pimentao, 04kg de coentro, 400 banana, 100kg de macaxeira e 300kg de batata doce, destinados a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/12/2007 | 705.00 | 00005721046422 | ANDREA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 150 desinfetantes, 150 detergentes e 150 agua sanitaria, destinados a Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/12/2007 | 2590.00 | 00050423908472 | FRANCISCO BELMIRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de auxilio moradia, acordo feito entre esta Prefeitura e a Promotoria de Justica desta Comarca, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2007 | 550.00 | 00055439624449 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 500 de laranja, 500 bananas, 50kg de mamao, 50kg de melao, 50kg de melancia, 50kg de acerola, 50kg de maracuja e 90kg de abacaxi, destinados a aplicacao na merenda das criancas/adolescentesatendidos pelo PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE ACOES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/12/2007 | 701.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao PAIF-Programa de Atencao Integral a Familia deste Municipio. Convenio PMS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/12/2007 | 100.00 | 00007607056408 | ELZA MARTA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios e contas de agua em atrasos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/12/2007 | 160.00 | 00005415645446 | VALDECI FELIX DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Valdeci Felix da Silva e outro, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, medicamentos e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/12/2007 | 250.00 | 00005812475407 | ISMAEL TRAJAJO DA SILVA E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajudas financeiras, doadas ao senhor Ismael Trajano da Silva e outro, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios, viagem para Campina Grande e conta de energia eletrica em atraso, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/12/2007 | 100.00 | 00004120974430 | ANA LUCIA DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios e papel de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/12/2007 | 132.00 | 00002637475498 | EDILSON DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para pagamento de contas de agua em atrasos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/12/2007 | 100.00 | 00046780211400 | MARIA COELHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios e conta de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/12/2007 | 125.00 | 00030267099487 | ARLINDO PEDRO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada ao senhor acima citado, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios e contas de agua e energia eletrica em atrasos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 21/12/2007 | 125.00 | 00002365538444 | JOANA BANDEIRA FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de compra de generos alimenticios e aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/12/2007 | 144.00 | 00057632367420 | EDNALDO FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 20 e 21 de dezembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Promocao Social, na funcao de chefe de secao, mat. 1801-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para debater sobre cursos e qualificacao e produtividade dos SINEs locais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/12/2007 | 146.80 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de envio de correspondencias via SEDEX para Brasilia, de documentos de interesse da Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 21/12/2007 | 281.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do predio sede do CIAF - Centro Inform. de Apoio a Agricultura Familiar deste Municipio, ref. aos meses de AGOSTO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/12/2007 | 14032.55 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da DIFERENCA de encargos por motivo de atraso das consignacoes do emprestimo CEF, dos servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, com vencimento em 10/06/07 (competencia de Maio/07), vencimento em 10/07/07 (competencia Junho/07), vencimento em 10/08/07 (competencia Julho/07) e vencimento em 10/09/07 (competencia Agosto/07), conf. extratos nos 025, 026, 027 e 028 em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 21/12/07, conf. ex | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 21/12/2007 | 23000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica das Escolas Publicas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nas Zonas Urbana e Rural deste Municipio, ref. aos meses de SETEMBRO a DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/12/2007 | 280.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de revisao na instalacao, motor de partida e conserto dos orimetros e da temperatura da maquina Patrol 120B, pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/12/2007 | 30.00 | 00004829107472 | ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de conserto de capacitor do ar condicionado pertencente a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/12/2007 | 1757.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica de 20 CDCs de responsabilidade da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. aos meses de OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2007, conf. relacao anexa,quitados atraves de debito na conta no 9.665-2/ICMS, no dia 21/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/12/2007 | 139.21 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 6.808-X/Fundo Especial, no dia 21/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/12/2007 | 216.00 | 00061817830406 | MARINESIO ATAIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, realizadas nos dias 21 e 24 de dezembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de diretor de divisao, mat. 1717-5, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para fazer correcoes de baixas de empenhos, sub-empenhos e despesas a classificar regularizadas no Balancete de Novembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/12/2007 | 4.43 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 2.231-4/ITR, nos dias 04 e 24/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/12/2007 | 18.76 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, destinada ao predio da Secretaria de Educacaoa deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/12/2007 | 144.00 | 00037424939491 | JOSE CEZAR FONSECA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Secretario, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para pegar documentacao no Banco Real e participar de reuniao na CAP-Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/12/2007 | 940.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 188kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas e adolescentes atendidos pela Jornada Ampliada do PETI deste Municipio. Convenio PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/12/2007 | 2219.00 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de feijao carioca, arroz, macarrao, fuba, margarina, oleo de soja, cafe, acucar, biscoito, sabao e outros, transformados em cestas basicas para serem doadas a pessoas carentes deste Municipio,conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/12/2007 | 600.00 | 00005264357471 | JOELTON CARVALHO FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 120kg de carne bovina, destinada a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/12/2007 | 500.00 | 00071390774449 | LUCINEA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 80kg de cebola, 80kg de batatinha inglesa, 80kg de tomate, 80kg de cenoura, 100kg de banana prata, 20kg de chuchu e 20kg de pimentao, destinados a aplicacao na merenda das criancas da Creche Helena Pessoa de Melo, bairro da Agrovila, neste Municipio. Convenio PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/12/2007 | 650.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude no 02 completo, destinado a pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/12/2007 | 350.00 | 08940229000118 | FUNERARIA RAIO DE LUZ-FABIO R GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de 01 ataude completo com translado e 01 cobertura de flores, destinados a pessa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/12/2007 | 2300.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de oleo de soja, macarrao, arriz, feijao carioca, farinha de roca, acucar, fuba, cafe, carne de conserva, biscoito e sal, transformado em cestas basicas para serem doados a pessoas carentes deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/12/2007 | 58.86 | 00997525000143 | SUPER BOX SB-Mª JÚLIA S. N. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais de limpeza e generos alimenticios, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/12/2007 | 12.75 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de 03 toalhas de rosto, 01 kit de pano de pia e 02 panos de chao, destinados a cantina desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/12/2007 | 57.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente, destinado a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/12/2007 | 78.00 | 40977324000107 | REST. E LANC. PINGO DOCE-Mª BERNADETE B. PORPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/12/2007 | 180.00 | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagem de Sape/Campina Grande/Sape, transportando 150 sacos de cal 10kg, destinados a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/12/2007 | 200.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILÊNIO-SEVERINO L.R. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de vassouroes, rodos, baldes, sabao em po, pedras sanitarias, sabao em barra, papel higienico, esponja de aco, vassouras de palha, lampadas e panos de chao, destinados ao matadouro publico e mercados publicos Central e de Nova Brasilia, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/12/2007 | 180.00 | 00002748698452 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de podagens de 40 arvores, sendo 36 na Av. Getulio Vargas e 04 na Av. Com. Renato Ribeiro Coutinho, neste Municipio, ref. ao periodo de 10 a 21 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/12/2007 | 200.00 | 00072609850468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de limpeza, jardinagem e colocacao de veneno nas Pracas Joao Pessoa, Joao Ursulo e Augusto dos Anjos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/12/2007 | 18300.00 | 00006731386405 | ALESSANDRO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como Garis e Encarregados de Limpeza, de capinacao, varricao, coleta e pintura de meios fios das ruas e avenidas da zona urbana e Povoados, Assentamentos e Distritos das zona rural deste Municipio, ref. ao periodo de 27/11/2007 a 27/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/12/2007 | 4264.68 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da parte Patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em fvr. do Instituto de Previdencia Propria-PREV-SAPE, dos servidores lotados na Sec. de Obras e Serv. Urbanos do Municipio, ref. a competencia de nov/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/12/2007 | 300.00 | 00006042158430 | JOSE GEILSON A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas a Prefeita e Assessores, em virtude de horario extra de trabalho para atendimento a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/12/2007 | 180.00 | 00057046034400 | MARIA LUIZA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial, realizada nesta data, da servidora acima citada, lotada no Gabinete do Prefeito, na funcao de Prefeita Constitucional, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para assinar Balancete desta Prefeitura na CAP-Escritorio de Contabilidade e participar de reuniao na FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/12/2007 | 580.83 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da parte patronal (19,10%) conf. Lei no951/2007 de 07/11/07, em fvr. do instituto de previdencia Propria PREV-SAPE, dos serv. lotados no Gabinete da Prefeita de Municipio, ref. a competencia de Nov/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/12/2007 | 216.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais, realizadas nos dias 26,27 e 28 de dezembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Sec. de Financas, na funcao de chefe de secao, mat. 1212-2, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, com destino a CAP-Esc. de Contabilidade, para fazer correcoes das baixas das despesas extra-orcamentarias (consigunacoes pagas em novebro/2007 de responsabilidade do Prev-Sape e Sec. de Saude), baixas das Fopag s pagas em uma unica c | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/12/2007 | 16.50 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de tiragem de 165 copias xerograficas, destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/12/2007 | 200.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP/Arrecadacao, ref. ao mes de NOVEMBRO/2007, conforme DARF-Documento de Arrecadacao das Receitas Federais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/12/2007 | 300.00 | 00006042158430 | JOSE GEILSON A. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de refeicoes, destinadas ao Secretario de Financas e assessores, em virtude de horario extra de trabalho para adiantamento do Balancete deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/12/2007 | 11734.44 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as retencoes efetuadas pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, ref. a fl. de pessoal desta Edilidade, correspondente ao mes de Novembro/07, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, nos dias 10, 13, 14, 20 e28/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/12/2007 | 7.89 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 283.1414/ICMS Desoneracao das Exportacoes Lei 87/96, no dia 28/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/12/2007 | 31.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil em favor do Pasep, debitado na conta de no 12.143-6/FEX-Aux. Financ. p/Fom. Exp., no dia 28/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/12/2007 | 7439.91 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP sobre arrecadacao do Municipio, ref. a competencia de Novembro/2007, conforme DARF-Documento de Arrecadacao de Receitas Federais em anexo, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 28/12/07, conf. extrato bancario e autorizacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/12/2007 | 294.72 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada pelo Banco do Brasil, para pagamento de DARF/SRF, debitado na conta de no 102.233-4/FPM, no dia 28/12/07, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/12/2007 | 216.00 | 00095125701491 | ANTONIO EDSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias parciais, que realizar-se-a nos dias 28 e 31 de dezembro de 2007, do servidor acima citado, lotado na Secretaria de Financas, na funcao de Sec. Adjunto de Financas, face a seu deslocamento da cidade de Sape a Joao Pessoa, para participar de reuniao na GIDUR/CEF e solicitar CND na Receita Federal em Santa Rita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/12/2007 | 1829.22 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da parte Patronal (19,10%) conf. Lei no951/2007 de 07/11/07, em fvr. dos Serv. Lotados na Sec. de Financas deste Minicipio, ref. a competencia de nov/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/12/2007 | 80.04 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na conta de arrecadacao do banco Bradesco, no mes de dez/2007, conf. extrato babcario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/12/2007 | 216.00 | 00039509494453 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias parciais do servidor comissionado acima, lotado nesta Secretaria como Dir. de Divisao, face ao seu deslocamento de Sape a Joao Pessoa-PB, com destino a CAP-Escritorio de Contabilidade, para resolver assuntos de urgencia do Balancete desta Prefeitura, nos dias 28 e 31/12/07, conf. relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/12/2007 | 40.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de viagens, com o veiculo Fiat Uno de placas LIN-7730, com destino as localidades de Marau, Renascenca e Assentamento Padre Gino, a cargo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/12/2007 | 90.00 | 00003141684430 | JOSE LUIZ DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de fornecimento de agua potavel, para abastecer a cisterna da Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/12/2007 | 59727.11 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da parte Patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em fvr. do Instituto de Prevedencia Propria PREV-SAPE, dos Servidores Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. a competencia nov/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/12/2007 | 18980.57 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pafto da parte Patrronal (19,10%) conf. Lei no951/2007 de 07/11/07, em fvr. do Instituto de Previdencia Propria -PREV-SAPE, dos Serv. de Apoio/Fundeb40% lotados na Sec. de Educ. deste Municipio, ref. a competencia de nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/12/2007 | 4155.24 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da parte Patronal (19,10%) conf. Lei no951/2007 de 07/11/07, em fvr. do instituto de Previdencia Propria - PREV-SAPE, dos Serv. lot. na Sec. de Educacao/MDE deste municipio, ref. a competencia nov/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/12/2007 | 2057.96 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da parte Patronal (19,10%) conf. Lei no951/2007 de 07/11/07, em fvr. do Instituto de Previdencia Propria -PREV-SAPE, dos Servidores lotados na Sec. de Administracao deste Municipio, ref. a competencia de Nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/12/2007 | 1335.77 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da parte Patronal (19,10%) conf. Lei no 951/2007 de 07/11/07, em fvr. do Instituto de Previdencia Propria PREV-SAPE, dos Serv. lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, ref. a competencia nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/12/2007 | 70.00 | 00007638431723 | TEREZA CLAUDINO LEITE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, doada a senhora acima citada, no sentido de custear despesas para pagamento de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/12/2007 | 3364.50 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagto da parte Patronal (19,10%) conf. Lei no951/2007 de 07/11/07, em fvr. do Instituto de Previdencia Propria -PREV-SAPE, dos serv. lotados na Sec. de Promocao Social deste Municipio, ref. a Competencia nov/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/12/2007 | 600.00 | 07231456000101 | ALYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Internet via radio com 06 pontos independentes, destinado ao predio do Programa Bolsa Familia deste Municipio, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007. Convenio MDS/PMS/IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/12/2007 | 531.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da nota de emp. estimativo de no 440 de 01/02/07, para pagto da foloha do mes de Dezembro dos prestadores de servicos lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/12/2007 | 13791.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da nota de emp. estimativo de no371 de 01/02/07 para pagto das folhas de Dezembro e 13o salario dos Servidores efetivos da Sec. de Agricultura deste Munhicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/12/2007 | 549.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do empenho estimativo no 363 de 31/01/07, para pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos da Sec. de Administracao, ref. ao Mes de DEZEMBRO/2007 e 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/12/2007 | 35.70 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas no mes de dez/07 conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/12/2007 | 158782.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da nota de empenho estimativo no 377 de 31/01/07, para pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos de apoio/Fundeb 40%, lotados na Sec. de Educacao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007 E 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/12/2007 | 20415.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da nota de empenho estimativo no 1160 de 30/03/07, para pagamento da folha de pessoal dos professores contratados junto a Sec. de Educacao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUMDEF MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/12/2007 | 587057.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da nota de empenho estimativo no 374 de 31/01/07, para pagamento das folhas dos servidores efetivos do Magisterio/Fundeb 60%, lotados na Sec. de Educacao, ref. ao mes de DEZEMBRO/2007 e 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0003872 | 31/12/2007 | 2640.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o complemento do empenho no 000458, relativo a honorarios profissionais como contador desta Prefeitura durante o periodo de 01 (um) ano: de JANEIRO a DEZEMBRO/2007, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/12/2007 | 66.00 | 04000000062504 | MINISTÉRIO DA FAZENDA(RECEITA FEDERAL DO BRASIL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, debitadas na conta 102.233-4(FPM), ref. ao mes de DEZEMBRO/2007, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/12/2007 | 6.20 | 33066408000115 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta 500.324-2, conf. extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/12/2007 | 32611.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao do empenho estimativo no 360 de 31/01/07, para pagamento das folhas de pessoal dos servidores efetivos da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio, ref. ao Mes de DEZEMBRO/2007 e 13o SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024