| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 431.00 | 00040720497434 | MÔNICA REGINA LIMA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÁLBUNS E FOTOGRAFIAS DEEVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DA HOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 006/2006, QUE TEVE COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA,QUE TEVE COMO VENCEDORA A EMPRESA AUTO CENTER DIESEL LTDA ACD, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 087036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 990.00 | 00051868687449 | OSWALDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR.JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATODE Nº 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 15, 20 26 E 30 DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 85.00 | 00006728451480 | SEBASTIÃO LUIS PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 150.00 | 00007856404442 | MARIA JOSE LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA SÃOPAULO-SP, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PACAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 02 DE JANEIRODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000240 | 02/01/2007 | 1427.38 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFROMA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA E ESCRITÓRIO DO PROGRAMADE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 400.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE UMA EMPLEITADAPELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA COBERTURA DA CASA DE CÍCERA RUBELENEFLOR, NA RUA PROJETADA ANTIGO CAMPO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2007 | 250.00 | 00041852583568 | VILMA LUCIA PATU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2007 | 200.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE SUA FILHA ANNE CAROLINE B. DA SILVA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2007 | 200.00 | 00005497546447 | MARIA SANDRA LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2007 | 350.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº151/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2007 | 350.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR NDE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 113/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2007 | 350.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATODE Nº 153/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 350.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 102/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 350.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 350.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 137/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 350.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 80.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 095/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 350.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 103/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12, 14, 18, 26 29 DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 350.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 350.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000015 | 03/01/2007 | 1300.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO FIATUNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 350.00 | 00004204690440 | JUCÉLIA MARIA ALEIXO VENÂNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº125/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 18, 23 E 26 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 08, 11, 15, 19 E 27 DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 350.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº122/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 350.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃODE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006CONFORME CONTRATO DE Nº 118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 350.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 1969.80 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 100/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/01/2007 | 70.00 | 00046423338191 | LUCIANA MIRANDA NOVAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE ARIZONILDO AMADEUS DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAVANDERIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 180.00 | 00017957934811 | ANTONIO CARLOS SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, TIJOLOS, PEDRA, ENTULHOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA CDF 3553, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAVANDERIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2007 | 250.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOSCARROS DE MÂO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2007 | 250.00 | 00002506056432 | JOSE FERNANDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2007 | 350.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº141/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/01/2007 | 17.95 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO BANK - BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSNA CONTA DO BANCO REAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2007 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2007 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2007 | 731.44 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 001601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/01/2007 | 1424.63 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR SEMPION 2.8 + BOX, PLACA MÃE, MEM. 512 MB, GRAVADOR DE CD,DRIVE 1.44 GAL ATX 450, MONITOR WCD 15 SAMSUNG, TECLADO, MOUSE E KITCAPS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 000214. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/01/2007 | 4519.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA SÉRIE 2 DE Nº 016642 E 016643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000044 | 10/01/2007 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 1159.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2958 E 2959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000082 | 10/01/2007 | 420.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS RAMADA, BOA VISTA, BENEVIDES, SANTOANTÔNIO, RIBEIRO FUNDO, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA MNEMNE 0262, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 500.00 | 00002378680406 | JOÃO JOUBERT DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS VIAGENS DE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA JMT 0246, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000242 | 10/01/2007 | 21200.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2007 | 150.00 | 00047066920406 | JOSE SELMO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PACAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 11 DE JANEIRODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 170.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIS DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITOR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº0159/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITOR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº110/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2007 | 350.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2007 | 350.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 142/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 139/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2007 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATODE Nº 105/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 111/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 078/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 140/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 350.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAJARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 350.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DE TEATRO E PROFESSORA DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 149/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAJARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002350783448 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 350.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 138/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS SERVIÇOS DEMÚSICO NA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 144/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 350.00 | 00002885990473 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 145/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 350.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 147/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 350.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PORTEIRO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2007 | 285.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A BANDA FILARMÔNICA 8 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 001672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2007 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 154/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2007 | 350.00 | 00004779160405 | QUITQRIA ALVES DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAIXINEIRA NA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLICÍADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATONº 0161/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2007 | 350.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SALA DE LEITURA DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 134/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 350.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 350.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 120/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 109/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2007 | 2624.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONNARIOS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/01/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2007 | 3278.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONRIOS DO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000190 | 10/01/2007 | 2150.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEC. DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2007 | 850.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02808 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2007 | 260.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASMÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MUE 7985, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2007 | 260.00 | 00037393286491 | JOSÉ VALTER DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASMÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 750.00 | 00018155898415 | LINDOMAR ROCHA FONSECA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS COMTAREFAS ESPECÍFICAS EM SAÚDE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 03 (TRÊS) PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 2364.81 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 2188.10 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2007 | 1443.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2007 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOSNA CONTA 7162-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2007 | 8088.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DE RET. DOINSS, CONFORME DEBITO NA CONTA 4178-5, NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2007 | 4321.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONNARIOS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/01/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2007 | 350.00 | 00007333921484 | TACISO BEZERRA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 0160/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃODE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DELICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 099/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 2500.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº0158/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 44.19 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000191 | 10/01/2007 | 2340.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2007 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CEPAN, SETRAS, DEFESA CIVIL, ETC, NOS DIAS 05 E 11 DE JANEIRO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SUDEMA, CEPAN, IML,ETC, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DECNº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000192 | 10/01/2007 | 1850.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2007 | 6026.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONNARIOS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/01/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2007 | 348.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000103 E 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2007 | 320.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESCRITÓRIO CONTÁBIO E ESCRITÓRIODE ADVICACIA, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO REAL, NOS DIAS 08 E11 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2007 | 0.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2007 | 41.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.637-5 CIDE, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2007 | 800.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA, KGN 8647, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2007 | 1520.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE EPESQUEIRA-PE, MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO E CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000097 | 11/01/2007 | 2200.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02793. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2007 | 350.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº151/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2007 | 350.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 102/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2007 | 350.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 103/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2007 | 350.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃODE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME CONTRATO DE Nº 118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2007 | 350.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2007 | 350.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2007 | 350.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº122/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2007 | 350.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMÁCIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATODE Nº 153/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2007 | 350.00 | 00004204690440 | JUCÉLIA MARIA ALEIXO VENÂNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº125/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2007 | 350.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 126/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2007 | 350.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000115 | 11/01/2007 | 1300.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO FIATUNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2007 | 350.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 137/TA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2007 | 350.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR NDE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 113/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2007 | 350.00 | 00002180648456 | KARINA LÍVIA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000090 | 11/01/2007 | 750.00 | 00001176780824 | Jose Paulo Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE CO ESTUDANTES DO SÍTIO ANGICO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEÍCULO PLACA KIP 9294, CONFORME TOMADE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2007 | 1116.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE CO ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBROA 11 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2007 | 608.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2007 | 350.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 155/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2007 | 1260.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE CO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBAS E TRAVESSADA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2007 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS, DURANTEO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADADE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2007 | 1674.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MANOS, UNIÃO E CAPITÃO MOR, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMETOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2007 | 350.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 150/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2007 | 350.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 119/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2007 | 500.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 143/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2007 | 450.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 146/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2007 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO, BOA VISTA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13 DENOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2007 | 2080.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO, JUAZEIRO E MACIÇO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DEPREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2007 | 1792.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA, MALHADA DA AROEIRA, ASSENTAMENTO DOS 10 E SANTO ANTÔNIO, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE NOVEMBROA 15 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2007 | 1590.00 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRINHA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, DURANTE O PERÍODO DE 20 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2007 | 1600.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE, NO VEÍCULO PLACA KUH 7797, DURANTE O PERÍDO DE 03 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2007 | 880.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 157/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2007 | 1856.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESTRELA DALVA, RAMADA, SERRINHA E SERRARIAS PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGJ, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO A 11DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/01/2007 | 180.00 | 00004365325493 | ESTRELA DALVA AVELINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2007 | 1100.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGODO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000093 | 11/01/2007 | 185.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE MATERIALDESTINADOS A REFORMA DO IMÓVEL DO PROGRAMA DE ATENEDIMENTO INTEGRAL AFAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2007 | 500.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de OELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02794. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/01/2007 | 1171.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PRFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2007 | 850.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2007 | 250.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2007 | 200.00 | 00003958527493 | FABIO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2007 | 990.00 | 00004662090458 | JACIANE LEITE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAPITÃO MOR, POÇO ENTUBIDO E PITOMBAS PARA ESTA CIDADE,DURANTE O PERÍODO DE 06 A 27 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 131/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/01/2007 | 3278.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONRIOS DO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2007 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 02, 08, 25,26 E 29 DE JANEIRO DE 2007CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2007 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 04, 10, 17, 22 E 31 DE JANEIRO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2007 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03, 09, 16, 23 E 30 DE JANEIRO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2007 | 800.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NO CONSERTODE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO E DUCATO E FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2007 | 1210.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS COM PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA SUMÉ, MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE, PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA CSQ 0951,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOD DE Nº 02796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2007 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 13, 22 E 27 DE JANEIRO DE 200, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2007 | 200.00 | 00085448478468 | EVA LÚCIA MENEZES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2007 | 350.00 | 00004316869477 | INÁCIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2007 | 300.00 | 00006425469404 | RAFAEL ENIOS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2007 | 120.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2007 | 6900.00 | 00003733896475 | LUCIANE ISHIY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2007 | 270.00 | 07055103000106 | N.N ONEUS E PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE O2 (DOIS)PNEUS 175/70 R13. KELLY, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2007 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMVIAGEM PARA OUTRO ESTADO, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2007 | 1004.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃOEDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2007 | 1821.83 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE BLOQUEIO JUDICIAL PARAPAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM COMEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2007 | 1390.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERELAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2007 | 3733.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIATA UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003360. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2007 | 239.25 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TUBOS PVCESGOTO 150MM DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DARUA SÁTIRO FEITOSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2007 | 100.00 | 00006279393410 | OZEANE ALVES ARAÚJO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2007 | 60000.00 | 04053125000130 | JOSEILSON FELIPE DA SILVA-JF PRODUÇÕES DE EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃOE ILUMINAÇÃO, GRUPO GERADOR DE 180KVA, PALCO, CARTAZES COM ALUSÃO AO EVENTO, CHAMADAS EM RÁDIOS, CARRO DE SOM, APRESENTAÇÕES DAS BANDAS FORROZÃO BELGA, FERRO NA BONECA E PLANETA CALYPSO, RPODUÇÃO, ORGANIZAÇÃOE CAMARIM, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME N.F.S. DENº 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2007 | 400.00 | 10098192000174 | BAZAR CARAMURU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 001493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2007 | 500.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICA DABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, NAS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2007 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2007 | 690.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃOBEIJADA PARA ESTA CIDADE E PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 02799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2007 | 330.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03 DIARIAS NOSDIAS 03, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2007, OBJETIVANDO TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME LEI Nº119/93 E DECRETO 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2007 | 652.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2007 | 990.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS E PASSAGENS DEPESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA,NO VEÍCULO PLACA BFX 6441, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000158 | 19/01/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2007 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESC. CONTÁBIO E ESC. DE ADVOCACIA, BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 22 E 23DE JANEIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2007 | 1191.69 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA/SERVIÇOS DE Nº 0029565 E 0029566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2007 | 118.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DO CENÁRIO PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMADE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2007 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA PATOS E JOÃO PESSOA-PB, PARA ESC. DE ADVOCACIA E ESC. CONTÁBIO,CEPAN, SUDEMA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 19 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2007 | 2072.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000246 | 22/01/2007 | 1530.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENBTO ESTRELA DALVA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, BOA SORTE E JUAZEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2007 | 3551.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2007 | 10215.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2007 | 234.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE 30(TRINTA)SACOS DE CAL VIRGEM, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REFORMA DEPREDIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2007 | 800.00 | 00016864778487 | FERNANDO AGUIAR FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE POPULAR NESTE MUNICÍPIO, NO02804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2007 | 210.00 | 00035683503434 | JOSE JOAQUIM DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS ARTÍSTICOSCOM A BANDA DE PÍFANOS, NAS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NO DIA19 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSÉ SOARES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM TELÃO, EM FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2007 | 350.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2007 | 2056.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2007 | 12737.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2007 | 651.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2007 | 4319.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2007 | 3873.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2007 | 1176.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2007 | 905.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2007 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2007 | 458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2007 | 4282.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2007 | 100.00 | 00000737773405 | AMARA BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2007 | 2464.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2007 | 5906.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2007 | 865.98 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 6ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH 4125, CONFORME COMPROVANTES EMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2007 | 190.00 | 00027608295880 | ALEXANDRE DOMINGOS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EUMA PARCIAL EM VIAGENS PARA CARUARÚ E ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15 E 23 DE JANEIRO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2007 | 435.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2007 | 3313.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2007 | 502.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2007 | 28.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000160 | 22/01/2007 | 420.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA O POSTO DE SAÚDE E PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚÇOS DE Nº 02805. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2007 | 200.00 | 00003332360418 | GERLANE FLAVIA DOS SANTOS VASCONCELOS MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 15 (QUINZE) SESSEÕES DEFISIOTERAPIA REALIZADOS EM THIAGO LEONARDO DE PAULA E STEFANY DE OLIVEIRA CAMPOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2007 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2007 | 1657.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2007 | 320.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FOICAL DE SERVIÇOS DE Nº 008876. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2007 | 3100.00 | 03126792000133 | JOSELE MARIA DE ARAUJO - JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NACONFECÇÃO DE ATESTADOS MEDICOS, RECEITUARIOS, PRONTUARIOS, REQUISIÇÃODE EXAMES, BOLETIM DE PRUD. AMBULATORIAL, CARTOES DE CRIANÇA DE GESTANTES ENTRE OUTROS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 001049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2007 | 4800.00 | 03126792000133 | JOSELE MARIA DE ARAUJO - JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NACONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, HISTORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUALDO ALUNO, CAPA DE PROCESSO, DIARIO DE CLASSE, BOLETIM ESCOLAR, CARIMBOENTRE OUTROS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 001047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2007 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2007 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONFORME CONTRATO DE Nº 129/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000232 | 24/01/2007 | 4055.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001090, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2007 | 1144.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2007 | 70.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SCNES, REALIZADO NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2007 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2007 | 18009.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2007 | 0.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2007 | 1227.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MULTA JUNTO AO MINISTERIO DA SUDE/FUNDO NACIONAL DE SAUDE, POR NAO APLICAÇAO DE RECURSOS DE CONVENIO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2007 | 232.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2007 | 590.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDORDE Nº 00285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2007 | 373.50 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, OVOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOSDO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2007 | 837.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS POÇO ENTUPIDO, TIGRE DOS MANOS, UNIÃO E CAPITÃO MOR, DURANTE O PERÍODO DE 18 A 29 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DEPREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2007 | 580.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2007 | 928.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ESTRELA DALVA, RAMADA, SERRINHA E SERRARIAS PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGJ, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 22 DE DEZEMBRODE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2007 | 630.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACIMBAS E TRAVESSADA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 22 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2007 | 896.00 | 00088268616415 | CLAUDIO FERNANDES EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA, SANTO ANTÔNIO, PILÕES E MALHADA DA AROEIRADURANTE O PERÍODO DE 18 A 29 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DEPREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000180 | 25/01/2007 | 375.00 | 00001176780824 | Jose Paulo Alves | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 22DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2007 | 556.50 | 00079896944415 | EDILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, DURANTEO PERÍODO DE 18 A 27 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DENº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2007 | 1040.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO, JUAZEIRO E MACIÇO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULOPLACA CSQ 0951, DURANTE O PERÍODO DE 12 A 22 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2007 | 360.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO BOA VISTA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 A22 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEÍCULO PLACA JNT 1047, CONFORME TOMADA DEPREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2007 | 1128.40 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS, DURANTEO PERÍODO DE 12 A 29 DE DEZEMBRO DE 2006, NO VEÍCULO PLACA QFT 3975,CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2007 | 558.00 | 00003401420496 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO, DURANTEO PERÍODO DE 12 A 22 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2007 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SETRAS, CEPAN, MINISTÉRIO DO TRABALHO, SEC.DE SAÚDE, ETC, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2007 | 264.28 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2007 | 2591.80 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00001 E 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2007 | 4416.16 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2007 | 1340.00 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0029908 E 0029909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 419.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2007 | 48000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTABEIS NA AREA PUBLICA E LOCAÇÃO DE PACOTE DE SOFTWARES DA AREA CONTABIL, CONTENDO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTO E FOLHA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E NOTA FISCAL Nº000645 REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS PARAESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACAMOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2007 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2007 | 35.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA,CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2007 | 155.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2007 | 293.00 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2007 | 200.00 | 00054545218415 | JOSE EDMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2007 | 80.00 | 00007351096481 | ANANIAS CELESTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000203 | 30/01/2007 | 3010.00 | 07925120000149 | COSNTRUTORA SOLON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 43 (QUARENTA ETRÊS) HORAS DE TRATOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000236 | 31/01/2007 | 1674.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001091. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000265 | 31/01/2007 | 12390.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2007 | 5340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000238 | 31/01/2007 | 2357.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2007 | 187.10 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ENVIO DECORRESPNDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2007 | 3278.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONRIOS DO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2007 | 56.00 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 009609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2007 | 114.80 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM PARA PESSOA A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 053240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2007 | 339.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000237 | 31/01/2007 | 5292.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001092. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000239 | 31/01/2007 | 4678.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001094. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2007 | 598.10 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2007 | 443.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2007 | 220.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA FONTE DE PLACA LÓGICA DE IMPRESSORA SANSUNG ML 1610 DAUNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2007 | 776.50 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOPTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2007 | 580.30 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2007 | 800.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃOSAÚDE, EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2007 | 265.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTÉIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2007 | 800.00 | 00069708142468 | AUDILENE ALVES DE FREITAS CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA ARCOVERDE-PE, NO VEÍCULO PLACA KUH 7797, DURANTE O PERÍDO DE 04 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2007 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DOS ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UMTERRENO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/02/2007 | 60.00 | 00079884954453 | JOSE MILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/02/2007 | 200.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/02/2007 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECEITAFEDERAL, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/02/2007 | 90.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN E DIAGNOSTICO POR IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NO PACIENTE INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/02/2007 | 100.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (TESTE ERGOMÉTRICO) REALIZADO NO PACIENTE INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2007 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2007 | 56.00 | 00017638089472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES COLABORADOREWS DO PEAA QUE PARTICIPARAM DE UMTREINAMENTO EM MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/02/2007 | 600.00 | 02737471000102 | RM SANTA EFIGENIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA RESSONÂNCIAMAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NA PACIENTE MARILENE RUFINO DASILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2007 | 230.00 | 00071615849491 | JOSE ARMANDO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2007 | 515.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2007 | 70.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PAPARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2007 | 578.04 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00286 E 00287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2007 | 2268.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS (BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVIÇO DE SUSPENÇÃO, ETC) E DEPEÇAS (PNEU, ARTICULADOR, BANDEJA, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO,BOMBA DE ÓLEO, BATERIA E LANTERNA), NO FIAT UNO, CONFORME N. F. S DENº 000206 E N. F. DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/02/2007 | 5832.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS (BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, MÃO DE OBRA DO MOTOR, ANALISE DE INJEÇÃO, ETC) E DEPEÇAS (PNEU, BATERIA, AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, MOLAS DIANTEIRA BOMBA DE ÓLEO, BOMBA DE ÁGUA, ETC), NA AMBULÂNCIA SAVEIRO, CONFORMEN.F.S DE Nº 000207 E N. F. DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000529 E 000530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2007 | 2538.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2007 | 5746.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2007 | 2465.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 09/02/2007 | 480.00 | 41214594000110 | CLÍNICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO CARMO PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 3854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/02/2007 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 19 E 22 DE JANEIRO E 02 E 04 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/02/2007 | 160.00 | 00036852147487 | ANTONIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02816. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2007 | 260.00 | 00037393286491 | JOSÉ VALTER DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASMÉDICAS, E EXAMES LABORATORIAIS NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2007 | 300.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO VIAGENS DO SÍTIORIO DO CIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DEEXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2007 | 1735.87 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2007 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ETC, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2007 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 24, 26 E 30 DE JANEIRO E 06 E 09 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2007 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 27, 29 E 31 DE JANEIRO E 03 DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2007 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16, 18, E 23 DE JANEIRO E 01 E 07 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2007 | 459.10 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2007 | 156.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, METRALHAS E ENTULHOS) DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2007 | 1605.70 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 136569 E 136570. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 09/02/2007 | 354.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2007 | 2771.22 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2007 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2007 | 1659.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2007 | 350.00 | 00007333921484 | TACISO BEZERRA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 0160/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2007 | 2300.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2007 | 3315.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2007 | 503.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2007 | 52704.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DE RET. DOINSS, CONFORME DEBITO NA CONTA 4178-5, NO DIA 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 09/02/2007 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA SUDEMA, SETRAS, SEC.DE SAÚDE, CEPAM, BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 05, 0809 E 14 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2007 | 443.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2007 | 1608.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003226560522 | GERCIANO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITOR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº0159/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2007 | 1156.80 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 09/02/2007 | 7025.60 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 6088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 09/02/2007 | 5997.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00023080 E 00023082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2007 | 88.00 | 00026249243453 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA O COMÉRCIO FAZER COMPRAS DE MATERIAL ESCOLARPARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 09DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2007 | 350.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SALA DE LEITURA DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 134/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2007 | 350.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 139/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2007 | 350.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 138/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004779160405 | QUITQRIA ALVES DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAIXINEIRA NA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLICÍADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATONº 161/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 130/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2007 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 109/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2007 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITOR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº110/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2007 | 350.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 142/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAJARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 136/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002350783448 | MARIA APARECIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS COMO MONITORA DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2007 | 350.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COORDENADORA DE TEATRO E PROFESSORA DE ARTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 149/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2007 | 350.00 | 00007005746465 | DANILO CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 120/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 119/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2007 | 350.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2007 | 350.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 147/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2007 | 350.00 | 00006194690488 | PAULO WENDERSON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS SERVIÇOS DEMÚSICO NA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2007 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATODE Nº 105/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2007 | 350.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 078/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2007 | 350.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002885990473 | MARIA LEONICE DE SOUZA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 145/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2007 | 350.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAJARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 135/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº141/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2007 | 350.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PORTEIRO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORMECONTRATO DE Nº 133/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2007 | 350.00 | 00005996271400 | ELIANE FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 140/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2007 | 350.00 | 00002189980402 | MARIA JOSE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 144/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2007 | 13064.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2007 | 2543.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2007 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2007 | 458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2007 | 4686.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2007 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2007 | 1404.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2007 | 5252.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2007 | 682.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2007 | 4285.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2007 | 365.00 | 00002060088488 | JOSE INALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOSPRESTADOS NOS VEÍCULOS PAMPA E KOMBI DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/02/2007 | 648.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2006 A 29 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/02/2007 | 432.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, PEDRA, TIJOLOS, ÁGUA, ETC.) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 09/02/2007 | 720.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS, NOVEÍCULO PLACA MUX 1740, DURANTE O PERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2006 A29 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 09/02/2007 | 733.00 | 00070891478434 | JOSÉ PEUCELE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, PEDRA, TIJOLOS, ETC.) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02820. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/02/2007 | 743.60 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE LAGES EBATENTES DESTINADOS A REFORMA DAS CASAS DE MARIA DE LOURDES, JOSENALDOQUEIROZ, JOÃO BOSCO QUEIROZ, MANOEL BERNARDO E AMARA BEZERRA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02821. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/02/2007 | 900.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2006 A 29 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/02/2007 | 540.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODODE 04 DE DEZEMBRO DE 2006 A 29 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02819. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2007 | 270.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAIS EUMA DIÁRIA PARCIAL EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE PARA CELB E PARA JOÃO PESSOA PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CEPAN, FUNASA, DEL. FED. DEAGRICULTURA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI N119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2007 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2007 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2007 | 3559.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2007 | 10230.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2007 | 3335.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS NO VEÍCULO CAÇAMBA, (BOMBA DE BICO, FEIXE DE MOLA, FREIO, CAIXA DIFERENCIAL, ELETRICO E PARTE HIDRÁULICA) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/02/2007 | 440.00 | 00013319612468 | LUIS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA MDA, SEAP, SEC. DE AGRICULTURA, SUDEMA,ETC, NOS DIAS 09, 12, 13 E 16 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2007 | 2074.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/02/2007 | 110.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CANOPARA CATAVENTO, DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO RIBEIRO FUNDODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00072607. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2007 | 2385.00 | 03126792000133 | JOSELE MARIA DE ARAUJO - JM GRAFICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOS NACONFECÇÃO DE ENVELOPES, CAPAS DE PROCESSOS, RECIBO, FORMULARIO REQUERIMENTO CONFORME DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº 001050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2007 | 1100.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 1830, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2007 | 140.00 | 00010142401404 | AUGUSTO CEZAR SOARES DE AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM HOLTER DERITMO 24 HORAS, REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM MONTEIRO DE LYRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2007 | 280.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTASMÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MNQ 7955, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2007 | 350.00 | 00086191284420 | MARCOS JOSÉ SOARES DE ARAÚJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DUAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM TELÃO, EM FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2007 | 520.00 | 00061004286449 | CICERO BEZERRA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE AULA DEDANÇA REGIONAL PARA OS GRUPOS DE DANÇA CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N02826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2007 | 625.00 | 00001917682433 | SÉRGIO RICARDO DA COSTA SIMPLICIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ARTESCIÊNCIAS PARA OS GRUPOS DE TEATRO DO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL AFAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02809. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2007 | 227.90 | 35419928000190 | IVANILDA ANDRÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ENXOVAL DE BEBÊ DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR DE Nº 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2007 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE N098/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2007 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2007 | 365.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSMONTAGEM DOS MÓVEIS (ESTANTES, MESAS, CADEIRAS, BUREAUX, ETC) DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2007 | 350.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DE O. TAVARES, QUE ESTÁ DE LICENÇA PRÊMIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 155/2066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2007 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CEPAN, MDA, SEC. DE AGRICULTURA, CAIXA ECONÔMICA FUNASA, DEL. FED. DA AGRICULTURA, SUDEMA, INCRA, ETC, NOS DIAS 1314 E 15 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2007 | 473.80 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2977. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2007 | 11630.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 004555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2007 | 500.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2007 | 400.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/02/2007 | 320.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO REAL, NOSDIAS 12 E 15 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2007 | 120.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE EDITALDO CONCURSO PÚBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 007743 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2007 | 260.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES JOSÉ PAULO ALVES E VALDEMIR AGRIPINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2007 | 130.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/02/2007 | 400.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA DE SUA CASA NO SÍTIO CACIMBASNESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2007 | 6900.00 | 00003733896475 | LUCIANE ISHIY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/02/2007 | 140.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA SERRA BRANCA-PB, PARA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, NOS DIAS 12 E 16DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 16/02/2007 | 387.00 | 00040720497434 | MÔNICA REGINA LIMA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÁLBUNS E FOTOGRAFIAS DEEVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/02/2007 | 720.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2007 | 771.30 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 000220 E 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2007 | 1040.00 | 00003253200477 | ROBERTA FECHINE | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PCA (PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL), REFERENTE AOLOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOSNESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2007 | 1770.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENBTO ESTRELA DALVA, BAIXA DECUPIRAS, SERRINHA CAJUEIRO, TIGRE DOS MANOS, ETC, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2007 | 31.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/02/2007 | 45.31 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/02/2007 | 850.00 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/02/2007 | 1242.00 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SECECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/02/2007 | 227.00 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO E FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000110 E 000111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2007 | 865.98 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 7ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH 4125, CONFORME COMPROVANTES EMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/02/2007 | 782.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/02/2007 | 300.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/02/2007 | 100.00 | 00006007727483 | GIRLANDIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 22/02/2007 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2007 | 100.00 | 00059638303700 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2007 | 400.00 | 00001359289402 | FRANCISCO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 22 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/02/2007 | 1800.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS MACIÇO, POÇO VERDE, CACIMBAS, MANOELLUIZ, BALANÇA, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA MNE 0262, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02835. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2007 | 180.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2007 | 442.13 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) -ANO 2004, PLACA MMZ9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2007 | 1106.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA O PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 002230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/02/2007 | 450.00 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) PARES DE CHUTEIRAS DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DO DISTRITODE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 0099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/02/2007 | 10.12 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPLEMENTAÇÃO DO EMP.Nº 2810 DE 2006, CONFORME NOTA FISCAIS Nº 031342, 031343 E 0313344 ERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2007 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS NA SRª ESMERALDA GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 33830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2007 | 0.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2ITR, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2007 | 392.20 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CAMISASE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 17125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2007 | 300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 03 (TRÊS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2007 | 423.00 | 09255506000116 | T. BATINGA CHAVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOSPARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA, CONFORME NOTA FISCALFATURA DE Nº 000484. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2007 | 420.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA PAIXÃO X PAIXÃO, EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2007 | 70.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2007 | 300.00 | 00035045850482 | JOSE BEZERRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2007 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2007 | 225.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2007 | 1100.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGODO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2007 | 625.00 | 00055633951468 | MARIA EDVÂNIA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAPAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2007 | 300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTASDESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2007 | 300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00996. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2007 | 138.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2007 | 515.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2007 | 1117.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃOSAÚDE, EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA E AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2007 | 413.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº0158/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2007 | 375.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000451 | 28/02/2007 | 10462.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNIA E FIAT UNO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001102. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2007 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2007 | 1250.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA, KGN 8647, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2007 | 2000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2007 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2007 | 296.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, OVOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOSDO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000454 | 28/02/2007 | 504.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001103. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000453 | 28/02/2007 | 2960.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS E KOMBI A SERVIÇOS DA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000466 | 28/02/2007 | 8540.00 | 07925120000149 | COSNTRUTORA SOLON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 122 (CENTO EVINTE E DUAS) HORAS DE TRATOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADASVICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 001063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2007 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CEPAM, SUDEMA DNOCS, SEC. DE SAÚDE, ETC, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2007 | 1040.00 | 00020377371491 | LÚCIO LAURO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA ELABORAÇÃO DO CÁUCULO ESTRUTURAL DO PROJETO FILTRO RUSSO PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA URBANO (FUNASA),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2007 | 1760.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS BOA VISTA, BARREIRAS, BONOME, JUAZEIRO, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR, ETC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTANOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000452 | 28/02/2007 | 220.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001100. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000481 | 01/03/2007 | 1440.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BAIXA DECUPIRAS, SERRARIAS, BOA SORTE, ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2007 | 880.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2007 | 30.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGE. ARQUITETURA E AGRONOMIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO TELECENTRO COM ÁREA TOTAL DE 142,79M2 PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2007 | 200.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2007 | 280.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2007 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2007 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2007 | 80.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 095/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2007 | 1160.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA, KGN 8647, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2007 | 152.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 2.000 FICHASDE REGISTRO DIÁRIO, DENGUE, FEBRE AMARELA, 01 KG DE LIGA MERCUR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2007 | 990.00 | 00051868687449 | OSWALDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR.JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATODE Nº 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2007 | 11.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.227-2 CEX, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2007 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS, JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESC. CONTÁBIO,DE ADVOCACIA, CAIXA ECONÔMICA, BANCO REAL, SETRAS, FUNASA, CEPAN, SEC,DE EDUCAÇÃO, ETC, NOS DIAS 23, 27 E 28 DE FEVEREIRO E 02 DE MARÇO DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2007 | 850.00 | 00004245015462 | GEORGE IDELFONSO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA, ETC, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2007 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/03/2007 | 990.00 | 00051868687449 | OSWALDO MORAIS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR.JOÃO F. VENTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATODE Nº 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/03/2007 | 225.25 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/03/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA SAELPA, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE AINCLUSÃO DE FAMÍLIAS NA TARIFA SOCIAL ELÉTRICA, NO DIA 16 DE FEVEREIRODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/03/2007 | 105.00 | 00043609236434 | MARIA FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2007 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/03/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/03/2007 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/03/2007 | 832.84 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIETE-SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO DEATERRO SANITÁRIO CONTROLADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/03/2007 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2007 | 100.00 | 00040720578434 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM VIDROTEMPERADO FUMÊ, DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 0418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/03/2007 | 29.00 | 08667024000291 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGE. ARQUITETURA E AGRONOMIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO EM VALAS, MEDINDO 155,55M X 248,50M, PERFAZENDO UMAÁREA TOTAL DE 28.714,18M2, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2007 | 150.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2007 | 250.00 | 00071581278420 | MARIA JOSE FEITOSA SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2007 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2007 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2007 | 70.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA RECEITA FEDERAL, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2007CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2007 | 306.48 | 08538351000162 | SUBMARINI S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LIVROSDE DIREITO ADMINISTRATIVO, TEMAS POLÊMICOS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS E DIREITO CONSTITUCIONAL DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2007 | 2232.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2007 | 250.00 | 09303686000164 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA + RESPECTIVO REGISTRO, ESTRE AS PARTES: OUTORGANTE: MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE-PB, OUTORGADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO-PB, O DOMÍMNIO ÚTIL E DIREITO EM UMTERRENO LOCALIZADO NA RUA FREI MAURO, S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2007 | 1505.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOSDE GRAUS COMPLETOS, DESDINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2007 | 115.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2007 | 200.00 | 00016197420805 | JOSE EDNALDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/03/2007 | 365.00 | 00032506082468 | JOÃO BOSCO CAMPOS SIMÕES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DESOLDA, LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO PAMPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2007 | 540.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE GRADES DEMADEIRA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/03/2007 | 2641.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONRIOS DO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/03/2007 | 8245.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONNARIOS, CONFORME DEBITO NO DIA 09/03/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000511 | 09/03/2007 | 2266.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/03/2007 | 150.00 | 24081200000184 | J. A. CAVAL E Z. O. SANTOS SANCHEZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE UM FREEZER DE ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/03/2007 | 233.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2007 | 500.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ODURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2007 | 350.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2007 | 350.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SALA DE LEITURA DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2007 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2007 | 300.00 | 00055453325453 | ESTELA MARIA DE FREITAS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2007 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2007 | 1257.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2007 | 3300.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME REFEIÇÕES DE PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº00018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2007 | 1165.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/03/2007 | 8881.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 09/03/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS PARAESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACAMOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000519 | 09/03/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000520 | 09/03/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2007 | 44.19 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2007 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃODE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DELICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2007 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃODE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DELICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000540 | 09/03/2007 | 1570.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000541 | 09/03/2007 | 1450.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2007 | 100.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO MENOR DAVI DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/03/2007 | 8245.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONNARIOS, CONFORME DEBITO NO DIA 09/03/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/03/2007 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ETC, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2007 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 23E 28 DE FEVEREIRO, 05 E 08 DE MARÇO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2007 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12, 16 E 26 DE FEVEREIRO, 02E 06 DE MARÇO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2007 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 22 E 27 DE FEVEREIRO, 01 E 07 DE MARÇO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2007 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 24 E 26 DE FEVEREIRO E 05 DE MARÇO DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2007 | 760.00 | 00004546730438 | DENNISON DAVID DE FARIAS LAFAYETTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE BIOMÉDICO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR.JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000521 | 09/03/2007 | 2500.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2007 | 350.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2007 | 1300.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO FIATUNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2007 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000539 | 09/03/2007 | 1800.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2007 | 19915.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/03/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE UMA EMPLEITADA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000509 | 09/03/2007 | 1700.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, MÂO BEIJADA,SANTO ANTÔNIO, SANTO ANDRÉ, ETC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2007 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2007 | 14990.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2007 | 1700.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORMECONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2007 | 2074.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2007 | 3537.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2007 | 10248.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2007 | 2465.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2007 | 5971.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2007 | 864.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2007 | 412.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2007 | 3315.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2007 | 1671.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2007 | 1360.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2007 | 13723.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2007 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2007 | 458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2007 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2007 | 5021.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007,CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2007 | 682.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2007 | 4686.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2007 | 1404.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2007 | 4303.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2007 | 2543.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2007 | 200.00 | 08704413000169 | MITRA DOICESANA DE CAMPINA GRANDE-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE S.S. DO UMBUZEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2007 | 120.00 | 00071581111487 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2007 | 120.00 | 00002208609476 | MARIA NAZARÉ BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2007 | 460.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DO PISO DO ESCRITÓRIO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2007 | 310.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2007 | 120.00 | 00004374180494 | MARIA DAS MONTANHAS BARBOSA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/03/2007 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2007, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 119/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000542 | 12/03/2007 | 1600.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2007 | 350.00 | 00065113853453 | JOÃO FEITOSA DEDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A VILA POPULAR DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2007 | 1455.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2007 | 1286.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/03/2007 | 760.00 | 00004546730438 | DENNISON DAVID DE FARIAS LAFAYETTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE BIOMÉDICO, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR.JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2007 | 160.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2007 | 150.00 | 00004409215469 | MARIA DO CARMO LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2007 | 170.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRALA FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2007 | 210.00 | 70208772000107 | ELIANE DA CONCEIÇÃO LINS FUNERÁRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM O FUNERALDE JOSÉ IZAÚ FERREIRA E COM O TRANSLADO DE ARCOVERDE-PE, PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 13/03/2007 | 250.00 | 00004355712494 | SEBASTIÃO ROGÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2007 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/03/2007 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2007 | 150.00 | 00002038379408 | DORALICE SALVINA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/03/2007 | 1100.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGODO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/03/2007 | 1500.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EREVIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 039775 E 039774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2007 | 880.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/03/2007 | 250.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA-EGEP | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DESILVÂNIA CÁSSIA MAYER GERÔNIMO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2007 | 266.74 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2007 | 1106.00 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0031180 E 0031181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2007 | 1320.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6135. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2007 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE DOISANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), NA EDIÇÃO DO DIA 08 DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº069294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2007 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2007 | 126.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2007 | 19.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA,CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2007 | 160.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA PATOS, NO DIA 16 DE MARCO DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 119/1993 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2007 | 300.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2007 | 210.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CADASTROS DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2007 | 450.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE OFICINADE TEATRO PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/03/2007 | 309.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTASDESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 00297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2007 | 200.00 | 00035045949420 | TEREZINHA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/03/2007 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4.178-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/03/2007 | 631.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/03/2007 | 320.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO REAL, RECEITA FEDERAL E INSS, NOS DIAS 15 E 21 DE MARÇO DE 2007, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2007 | 27.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE MARÇODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00040931560420 | JOÃO BATISTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CINCO VIAGENSDESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02855 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/03/2007 | 2000.00 | 00040931560420 | JOÃO BATISTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE CINCO VIAGENSDESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/03/2007 | 2239.45 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2007 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLER EM WALTERLAN DUARTE FEITOSA, ANTÔNIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA EMARIA FERRIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 034179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2007 | 1960.39 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2007 | 897.33 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00001 E 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/03/2007 | 280.00 | 00071615814434 | MARIA DE LOURDES FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIA EM VIAGENSPARA ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 23 DE FEVEREIRO E 08 DE MARÇO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/03/2007 | 210.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2007 | 625.40 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SECECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2007 | 865.98 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 8ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH 4125, CONFORME COMPROVANTES EMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/03/2007 | 220.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E PARAPARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, O QUE MUDA COM OFUNDEB, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/03/2007 | 120.00 | 00004662746450 | MICHELINE SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2007 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATODE Nº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2007 | 440.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/03/2007 | 2009.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA SÉRIE 2 DE Nº 017195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/03/2007 | 14150.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2007 | 440.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SUDEMA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DNOCS,CEPAM, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO E ASSEMBLÉIA, NOS DIAS 05 A 08DE MARÇO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/03/2007 | 986.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIROSE SERVENTES NA REFORMA DAS CASAS DE JOSÉ AILTON F. DE LIMA, BERNADETEDE L. DA SILVA, JOSÉ ROBERTO Q. DO NASCIMENTO E MANOEL BERNARDO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02853. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/03/2007 | 90.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE SOLAS DE2.3/4, DESTINADAS A CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 21 DE MARÇO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2007 | 930.00 | 00032764995415 | JOÃO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA LAQ 5838, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2007 | 312.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/03/2007 | 500.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERELAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2007 | 715.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOPTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2007 | 330.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS NA ELABORACOESDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ACAOSOCIAL, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2007 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE AVISODE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL FATURADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 088664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2007 | 200.00 | 00002768849499 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2007 | 483.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2007 | 287.50 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, OVOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOSDO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2007 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2007 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000623 | 22/03/2007 | 690.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000624 | 22/03/2007 | 183.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2007 | 442.15 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) -ANO 2004, PLACA MMZ9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/03/2007 | 264.50 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM PARA PESSOA A SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 053627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2007 | 153.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTASDESTINADAS AO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1933. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2007 | 100.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB, PARA SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, COM A NUTRICIONISTA PARA PARTICIPAR DEUM EVENTO DO SEMI-ÁRIDO SOBRE NUTRIÇÃO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE2007, NO VEÍCULO PLACA MNN 3480, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 02857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/03/2007 | 306.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/03/2007 | 100.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UM ELETRO CARDIOGRAMA EM DAVID DA SILVA SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2007 | 301.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA SÉRIE 2 DE Nº 017229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2007 | 150.00 | 00002854044401 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2007 | 180.00 | 00030865727449 | IUDINETE MARIA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2007 | 750.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM O FUNERALE TRANSLADO DE MARIA NEVES, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000620. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2007 | 1875.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000674 | 30/03/2007 | 1889.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO DE FREIO, ÓLEO DE ENGRENAGEM, ETC), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001111. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2007 | 63.10 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ENVIO DECORRESPNDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2007 | 2.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE PAGAMENTO DE CONTA DAF-DEBITO, CONFORME EXTRATO NA CONTA FUNDEF 58027-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2007 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2007 | 600.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2007 | 130.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA BIOPSIA DO COLO UTERINO, REALIZADA NA PACIENTE IUDINETE MARIA RODRIGUES, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2007 | 6900.00 | 00003733896475 | LUCIANE ISHIY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO13º SALÁRIO DO ANO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2007 | 6900.00 | 00003733896475 | LUCIANE ISHIY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2007 | 4025.00 | 00003733896475 | LUCIANE ISHIY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2007 | 180.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAÚJO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) BOLSAS EM LONA SUSPENSA, DESTINADAS AOS COLABORADORES EVENTUAIS DOPEAA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2007 | 402.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2007 | 5.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.227-2 CEX, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2007 | 200.00 | 09303686000164 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00087903130463 | CRISTIANE LACERDA ULYSSES DE CARVALHO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO NOMUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁUCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2007 | 800.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO A 26 DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2007 | 200.00 | 00000811911462 | CAMILLA GUIMARÃES COSTA TABOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA ANÁLISE E PARECER DEVIABILIDADE TURÍSTICA NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA DACAIXA ECONÔMICA FEDERAL A CONTRATO DE REPASSE DE Nº 199.856-34- PROGAMA TURISMO NA BRASIL-CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000675 | 31/03/2007 | 990.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2007 | 2199.40 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BOBINA, BOMBA DÁGUA, COLMEIA DO RADIADOR, ENGRENAGEM RE, KIT EMBREAGEM, INDUZIDO, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000677 | 31/03/2007 | 3131.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE TRATOR DE ESTEIRA AD7,NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000679 | 31/03/2007 | 10347.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNIA SAVEIRO E DUCATO E PARA O CORSA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001120. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000678 | 31/03/2007 | 4674.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS E KOMBI A SERVIÇOS DA SEC. DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2007 | 155.10 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2007 | 350.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA DE SUA CASA NO SÍTIO CACIMBASNESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2007 | 100.00 | 00055981798491 | MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2007 | 562.75 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2007 | 2517.20 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO A 16 DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2007 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 26 DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2007 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO, BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DENº 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2007 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS E BAIXA DE CUPIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 30 DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATODE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2007 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA MMO 7716, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 30 DEMARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2007 | 1590.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2007 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA HRC 1535, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A14 DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2007 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, DURANTE O PERÍODO12 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2007 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13, 20 E 27 DE MARÇO, 02 E 03 DE ABRILDE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/04/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO13º SALÁRIO DO ANO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 124/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2007 | 80.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2007 | 130.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MNQ 7955, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2007 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PAPARA ARCOVERDE-PE, PARA O COMÉRCIO FAZER COMPRAS DE MERCADORIAS PARAESTA PREFEITURA, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2007 | 600.00 | 00065837070800 | MARCELO FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIOA SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURAE AGRICULTURA, NA MOTO PLACA KIX 6082, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2007 | 480.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SUDEMA, CEPAM, IML, SEC. DE SAÚDE, SEC. DEEDUCAÇÃO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2007 | 1665.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAARAÇÃO DE TERRAS REFERENTE A 37 (TRINTA E SETE) HORAS DE TRATOR, NASLOCALIDADES DE SALÃO, DOIS RIACHOS, PITOMBAS, MACIÇO, BOA SORTE E SALGADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2007 | 801.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2007 | 900.00 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA CAMALAÚ,MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS E A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2007 | 128.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 16 SACOSDE CAL VIRGEM, DESTINADOS A SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0000972 | 02/04/2007 | 3710.00 | 07925120000149 | COSNTRUTORA SOLON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTAE TRÊS) HORAS DE TRATOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2007 | 262.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DOS ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DILIGENCIA DO PROCESSODE Nº 024.1997.000504-7, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2007 | 460.00 | 00020717083420 | JOSE MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2007 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2007 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2007 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2007 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMVIAGEM PARA ARCOVERDE-PE, E UMA DIÁRIA INTEGRAL EM VIAGEM PARA CAMPINAGRANDE-PB, PARA O COMÉRCIO E PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO REAL, NOS DIAS 26 DE MARÇO E 03 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2007 | 1300.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO FIATUNO MILLE IE PLACA MMZ 3780, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/04/2007 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FICAL DE SERVIÇOS DE Nº 02870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2007 | 535.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE OVOS DEPÁSCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHEMADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00687. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2007 | 1004.30 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHEMADRINHA ROSA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2007 | 350.00 | 00071910611468 | MARIA DAS DORES DE FARIAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2007 | 354.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/04/2007 | 315.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE OVOS DEPÁSCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2007 | 200.00 | 00001922235423 | MARIA DE LOURDES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2007 | 140.00 | 00090633970468 | ROBERTO CARLOS MARCOLINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2007 | 1255.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DO PETI, PAIFCRECHE MADRINHA ROSA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COM PESSOAS A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2007 | 300.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/04/2007 | 1965.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 59360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/04/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE AVISODE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL FATURADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 088977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/04/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE AVISODE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL FATURADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 088900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/04/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/04/2007 | 233.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/04/2007 | 2266.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/04/2007 | 120.00 | 00015110060487 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE UM INSTRUMENTO MUSICAL (TUBA MIB), DA BANDA FILARMÔNICA08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2007 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2007 | 350.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2007 | 350.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SALA DE LEITURA DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2007 | 350.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2007 | 350.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DENº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2007 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITOR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2007 | 350.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004779160405 | QUITQRIA ALVES DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAIXINEIRA NA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLICÍADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATONº 039/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2007 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2007 | 350.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAJARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 055/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2007 | 440.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2007 | 500.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ODURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2007 | 350.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/04/2007 | 880.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/04/2007 | 2233.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2007 | 14551.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2007 | 862.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2007 | 1407.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2007 | 4686.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2007 | 1404.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2007 | 458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2007 | 683.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2007 | 4326.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2007 | 4663.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/04/2007 | 2859.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONNARIOS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/04/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/04/2007 | 150.00 | 00004085983440 | CLEIDE MARIA LEITE NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/04/2007 | 200.00 | 00004518364481 | CARMEM LÚCIA DE SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/04/2007 | 1100.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGODO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/04/2007 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/04/2007 | 4000.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 800 (OITOCENTOS) QUILOS DE PEIXE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM DURANTE OPERÍODO DA SEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 763035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/04/2007 | 5000.00 | 07162660000118 | INSTITUTO DE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOSNESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/04/2007 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/04/2007 | 1510.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/04/2007 | 1524.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2007 | 550.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃODE PLANILHAS, TEXTOS E QUADROS QUE FOREM NECESSÁRIOS NOS PROCESSOS DELICITAÇÃO OU INEXIGIBILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/04/2007 | 200.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 02 (DOIS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/04/2007 | 3347.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2007 | 445.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/04/2007 | 9544.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/04/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/04/2007 | 6458.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/04/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2007 | 1280.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 09, 10, 11E 12 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/04/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/04/2007 | 865.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2007 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ETC, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2007 | 1563.70 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/04/2007 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 19, 23 E 27 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/04/2007 | 8021.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONNARIOS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/04/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/04/2007 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 24 MARÇO, 02 E 07 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/04/2007 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12, 16 E 22 DE MARÇO, 04 E 09 DE ABRILDE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/04/2007 | 2495.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/04/2007 | 6353.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2007 | 350.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2007 | 350.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 115/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2007 | 80.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004204690440 | JUCÉLIA MARIA ALEIXO VENÂNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2007 | 350.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃODE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/04/2007 | 360.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/04/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/04/2007 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/04/2007 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/04/2007 | 350.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2007 | 3658.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2007 | 11019.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2007 | 2120.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/04/2007 | 90.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOLSAPARA COLOSTOMIA N 63MM, DESTINADA AO PACIENTE ERIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/04/2007 | 850.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO + MATERIAL ANESTÉSICO + HONORÁRIOS, REALIZADOS NO MENORDAVID DA SILVA SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 34426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/04/2007 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/04/2007 | 650.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E ASERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/04/2007 | 105.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 017280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/04/2007 | 220.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC. DEAÇÃO SOCIAL E PARA PARTICIPAR DE PRIMEIRA CONFERÊNCIA SUB REGIONAL DESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA BOSBOREMA E CARIRIS PARAIBANOS,NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/04/2007 | 321.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/04/2007 | 311.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00299. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/04/2007 | 100.00 | 00071580441491 | JULIETA BISPO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/04/2007 | 100.00 | 00069708126420 | JURACY JOSÉ DOMINGOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/04/2007 | 210.00 | 00002336437457 | JOSÉ RENILDO DUARTE CECÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DA MURALHA DA CRECHE MADRINHA ROA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/04/2007 | 611.60 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SECECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA ESEC. DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2007 | 800.00 | 00003843164410 | HENRIQUE FLAVIO CAMPOS S. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE MECANICAS PRESTADOS NOS VEICULOS KOMBI E PAMPA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2007 | 420.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNÍCÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2007 | 37.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.637-5 CIDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2007 | 376.00 | 24442717000151 | J. H. SOUZA - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CUBO RODA, EMBUCHAMENTO COMPLETO, BUCHA DO PEDAL DE FREIO, BUCHA DOPEDAL EMBREAGEM), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/04/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS PARAESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTO PLACAMOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/04/2007 | 206.50 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM PARA PESSOASA SERVIÇOS DESSA PREFEITURA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 053783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/04/2007 | 45.37 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 094144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2007 | 45.00 | 12916961000120 | INSIDE - CENTRO DE ECODIAGNÓSTICO S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM JOSÉ EDMILSON PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/04/2007 | 350.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/04/2007 | 350.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/04/2007 | 50.00 | 00003945966418 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/04/2007 | 60.00 | 00003192663464 | ABENILSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/04/2007 | 150.00 | 00079855270444 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/04/2007 | 180.00 | 00083920234472 | JOSÉ CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/04/2007 | 150.00 | 00003958527493 | FABIO DE ASSIS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM ENXOVAL PARA RECEM-NASCIDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/04/2007 | 260.00 | 00056947950406 | ANTÔNIO CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/04/2007 | 60.00 | 00005477254424 | GILAINE COSME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/04/2007 | 180.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, VÍDEO-COLPOSCOPIA E CITOLOGIA ONCOTICA, REALIZADA EM ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/04/2007 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAISEM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E UMA DIÁRIA PARCIAL EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOSDIAS 04, 12, 13 E 16 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/04/2007 | 210.00 | 00003805870418 | FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÕESDE CHAMADAS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÕES DE EVENTOS REALIZADOS NESTENICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02878. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/04/2007 | 350.00 | 01772667000175 | RÁDIO SERTÂNIA FM LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO DECHAMADAS DE FESTIVIDADES POPULARES E NA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SRVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/04/2007 | 200.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOSDE GRAUS COMPLETOS, DESDINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/04/2007 | 70.00 | 00003163755437 | CICERO ROMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CIDA DO CONGO-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2007 | 1153.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2007 | 255.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/04/2007 | 2870.53 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/04/2007 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/04/2007 | 17.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA,CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2007 | 1130.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO PARCELAMENTO DA CONTATELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2007 | 900.00 | 00007755206408 | ECIVAL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃOFINANÇAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA, ETC, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2007 | 372.76 | 08538351000162 | SUBMARINI S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LIVROSDE DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, MANDATO DE SEGURANÇA E LIVRO CURDE DIREITO TRIBUTÁRIO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/04/2007 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS NA ELABORACOESDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ACAOSOCIAL, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, RERERENTE AO MES DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/04/2007 | 1214.04 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGEM E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TAM NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, EM NOME DEALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE, IDA 04/04/2007 E VOLTA 12/04/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/04/2007 | 350.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PRESPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/04/2007 | 767.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/04/2007 | 25.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2007 | 378.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2007 | 320.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMVIAGEM PARA OUTRO ESTADO, PARA A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, PARA O COMÉRCIO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2007, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2007 | 560.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/04/2007 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO PESCOÇO COM CONTRASTE, REALIZADO EM JOSÉ LUCINALDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 034532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/04/2007 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM JOSÉ PAULO F. OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE A. LEITÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 034530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2007 | 1795.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0000847 | 20/04/2007 | 1110.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA, KGN 8647, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000851 | 20/04/2007 | 1930.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/04/2007 | 865.98 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 9ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH 4125, CONFORME COMPROVANTES EMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2007 | 350.00 | 00007856410418 | VALÉRIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 064/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2007 | 350.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2007 | 350.00 | 00071580727468 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAJARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2007 | 350.00 | 00007333921484 | TACISO BEZERRA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2007 | 350.00 | 00008731355471 | WANDERLEY DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2007 | 350.00 | 00004140946466 | FRANCISCO JOSÉ ALVES LEONARDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS COMO MONITORDOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2007 | 350.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2007 | 185.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTÉIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2007 | 1155.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MADRINHA ROSA E PARAO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 002320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/04/2007 | 2517.20 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, DURANTE O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A17 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2007 | 350.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA PARA OS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 066/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2007 | 350.00 | 00095131078415 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2007 | 350.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2007 | 350.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO O MÊSDE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/04/2007 | 200.00 | 08704413000169 | MITRA DOICESANA DE CAMPINA GRANDE-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DA AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE S.S. DO UMBUZEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/04/2007 | 100.00 | 00003975140429 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/04/2007 | 200.00 | 00006527780460 | JOSÉ ALMY DE SOUZA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA NA VILAPOPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/04/2007 | 100.00 | 00003988277452 | EXPEDITA SANTINA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/04/2007 | 220.00 | 00049703609449 | VALMIR CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/04/2007 | 200.00 | 00049567250430 | MARIA DE FÁTIMA GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/04/2007 | 300.00 | 00012527262449 | JOSÉ VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2007 | 110.00 | 00049641719491 | ERIVALDO FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2007 | 120.00 | 00070890188491 | ÁUREA SIQUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/04/2007 | 390.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM O FUNERALCOMPLETO DE HELENO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/04/2007 | 12770.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2007 | 524.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE LAGES EBATENTES DESTINADOS A RFORMA DAS CASAS DE AMILTON A. DE FREITAS, JOSÉEDNALDO, MARIA JOSÉ BATISTA E PAULO BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2007 | 480.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODODE 05 DE FEVEREIRO A 26 DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02879. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2007 | 288.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 05 A 26 DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2007 | 640.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS, NOVEÍCULO PLACA MUX 1740, DURANTE O PERÍODO DE 05 DE FEVEREIRO A 26 DEMARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2007 | 2300.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS RAMADA, ESTRELA DALVA, CAJUEIRO, SERRARIAS, PITOMBAS, ETC DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2007 | 1665.00 | 00035063106315 | BRUNO ANTÔNIO DE BRITO FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAARAÇÃO DE TERRAS REFERENTE A 37 (TRINTA E SETE) HORAS DE TRATOR, NASLOCALIDADES DE CACIMBAS, ESTRELA DALVA, PITOMBAS, LOGRADOURO, SERROTEAPERTADO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/04/2007 | 850.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO ATRAVÉSDA ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2007, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/04/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 20 DE ABRIL DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2007 | 1530.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE VACINASRURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 70.611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/04/2007 | 210.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, SUDEMA, FUNASA, ETCA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 19, 20 E 24 DE ABRIL DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/04/2007 | 2280.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS JUAZEIRO, MACIÇO, POÇO VERDE, BOASORTE, SALÃO, MINEIRO, ETC, NO VEÍCULO PLACA KHL 2799, CONFORME CARTACONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/04/2007 | 100.00 | 00059359714453 | MARIA MARLUCE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/04/2007 | 100.00 | 00002084985404 | MARIA MARGARIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/04/2007 | 442.15 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) -ANO 2004, PLACA MMZ9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/04/2007 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO, BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 15 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DENº 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/04/2007 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MARÇO A 13 DE ABRIL DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/04/2007 | 1590.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MARÇOA 13 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 033/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/04/2007 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, DURANTE O PERÍODO19 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2007 | 679.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 679 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE) LITROS DE LEITE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DACRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDRO DE Nº 00257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/04/2007 | 326.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, OVOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOSDO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00258. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2007 | 85.00 | 01377655000146 | MEDIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRAFIA DOABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM MARIA DE LOURDES MOTA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2007 | 450.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO RIO DOCIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2007 | 800.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS NO VEÍCULO PLACA MOD 1830,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/04/2007 | 40.00 | 00025881856813 | LUCICLEIDE FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL PE. TEOFÂNIO PARA ESTA PREFEITUIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/04/2007 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME RADIOLÓGICO RELIZADO EM JOSÉ LUCINALDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 034545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/04/2007 | 150.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS VIAGENS PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ECONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA KIE 4371, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02891. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2007 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SUDEMA, CEPAM, FAMUP, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, NOS DIAS 23, 25, 26 E 30 DE ABRIL DE 2007,CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2007 | 186.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2007 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA MMO 7716, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 30 DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 035/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000881 | 25/04/2007 | 693.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2007 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, DURANTE O PERÍODO DE 27 DE MARÇO A25 DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 036/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000882 | 25/04/2007 | 216.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/04/2007 | 200.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2007 | 350.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2007 | 350.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATRATO DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2007 | 100.00 | 00003945966418 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2007 | 70.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2007 | 130.00 | 00005448089402 | ROZÉLIA GOMS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2007 | 200.00 | 00011577113837 | JOSÉ EDMILSON OLIVEIRA SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/04/2007 | 5830.00 | 06241022000120 | LUIZ WILLIAMS ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO JEJUM DURANTE O PERÍODO DASEMANA SANTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/04/2007 | 350.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PORTEIRO E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 070/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/04/2007 | 350.00 | 00006653735460 | FLÁVIO JOSÉ FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORNA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MOREIRA NO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 067/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2007 | 3195.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONRIOS DO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2007 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000896 | 27/04/2007 | 577.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2007 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM MARIA DE LOURDES MOTA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 009011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/04/2007 | 230.00 | 00000019767455 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/04/2007 | 200.00 | 00048208159468 | MARIA DE LOURDES MENDES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/04/2007 | 100.00 | 00084350997415 | MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/04/2007 | 240.00 | 00008595221480 | JOSE ARNALDO BARBOSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/04/2007 | 160.00 | 00088583856400 | ADRIANO FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2007 | 120.00 | 00091716136415 | WILLETON SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/04/2007 | 100.00 | 00008197963444 | EDJA DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2007 | 1787.50 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MADEIRAMENTO DESTINADOS A COBERTURA DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/04/2007 | 123.17 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 018905 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2007 | 2400.00 | 00040931560420 | JOÃO BATISTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE SEIS VIAGENSDESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTEO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2007 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2007 | 9.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2007 | 1222.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2007 | 704.60 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS MECÂNICOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0032783 E 0032784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2007 | 238.00 | 01676850000177 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SUME LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABASTECIMENTO DE 87,5 LITROS DE GASOLINA NO VEICULO CELTA LOCADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000950 | 30/04/2007 | 918.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO DE FREIO, ÓLEO DE ENGRENAGEM, ETC), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001123. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000952 | 30/04/2007 | 8168.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNIA SAVEIRO E DUCATO E PARA O CORSA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2007 | 2806.60 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ANEL SEGMENTO, BOMBA COMBUSTÍVEL, BOMBA DÁGUA, BROZINA CENTRAL, JUNTAHOMOÇONÉTICA, KIT EMBREAGEM, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO SAVERIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000351 E 000352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2007 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00099141949404 | CICERA ADRIANA A MESQUITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERARIAS POPULARES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 741241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000953 | 30/04/2007 | 138.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2007 | 2360.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEC. DE AÇÃOSOCIAL ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000954 | 30/04/2007 | 5610.34 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, KOMBI E PAMPA A SERVIÇOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2007 | 550.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA SOFRIOS, INSS E RECEITA FEDERAL, FUNASA CAIXA ECONÔMICA, CEPAM, SEC. DE TURISMO, SEC. DE SAÚDE,ETC, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2007 | 2330.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS BOA VISTA, SANTO ANTÔNIO, ANGICO, ESTRELA DALVA, RIBEIRO FUNDO, MÃO BEIJADA, ETC, NO VEÍCULO PLACA KHL 2799, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000951 | 30/04/2007 | 1098.24 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001125. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000986 | 30/04/2007 | 15200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE CÂMARA FRIGORIFICA PARA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE DE CABRA, CONFORME CONVENIO PRONAT Nº 177.398-23 E NOTA FISCAL Nº 001417 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0000987 | 30/04/2007 | 2980.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARA FRIGORIFICA DA USINA DE BENEFIAMENTO DE LEITE DE CABRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001417 E CONÊNIO PRONAT Nº 177.398-23 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/05/2007 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SETRAS,E FUNASA DE NOS DIAS 30 31 DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2007 | 33.33 | 00003432172443 | AILTON JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2007 | 1060.00 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DASEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2007 | 2500.00 | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM CARÁTER ADMINISTRATIVO E DEFESA EM JUIZO CIVIL, TRABALHISTA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2007 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2007 | 320.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM O ESPORTEAMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2007 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS E BAIXA DE CUPIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 034/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2007 | 316.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2007 | 7700.00 | 07925120000149 | COSNTRUTORA SOLON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 110(CENTO E DEZ) HORASDE TRATOR NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2007 | 1900.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, ESTRELA DALVA,BOA VISTA MACOÇO, RIBEIRO FUNDO, MÃO BEIJADA, ETC, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2007 | 5885.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2007 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/05/2007 | 89.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4.178-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/05/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4.178-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/05/2007 | 0.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 03 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2007 | 400.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE OFICINADE TEATRO PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2007 | 462.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 07/05/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4.178-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/05/2007 | 229.40 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 018504. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/05/2007 | 56.80 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 018976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/05/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/05/2007 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/05/2007 | 1674.26 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 138843 E 138844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/05/2007 | 182.14 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 019011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 08/05/2007 | 241.53 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 018507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/05/2007 | 233.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/05/2007 | 2266.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2007 | 1850.10 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/05/2007 | 815.10 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS COMPUTADORES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2007 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO O MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007151682409 | RAQUEL GUIOMAR CONRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITORANA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2007 | 380.00 | 00095131078415 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2007 | 380.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA PARA OS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 066/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2007 | 2240.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA,AÇÃO SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2007 | 356.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006653735460 | FLÁVIO JOSÉ FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORNA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MOREIRA NO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 067/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2007 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2007 | 380.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SALA DE LEITURA DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2007 | 380.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007333921484 | TACISO BEZERRA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2007 | 380.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DENº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2007 | 380.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2007 | 380.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PORTEIRO E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 070/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2007 | 440.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2007 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2007 | 380.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAJARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 055/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007856410418 | VALÉRIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 064/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004779160405 | QUITQRIA ALVES DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAIXINEIRA NA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLICÍADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATONº 039/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2007 | 380.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2007 | 380.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2007 | 380.00 | 00071580727468 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAJARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2007 | 380.00 | 00008731355471 | WANDERLEY DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2007 | 380.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2007 | 380.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEDE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004140946466 | FRANCISCO JOSÉ ALVES LEONARDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS COMO MONITORDOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2007 | 917.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CREMADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1957 E 1958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001218 | 10/05/2007 | 1193.40 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(CILINDRO DE RODA, DISCO DE FREIO, GRAXA MARFAK, HIDROVACUO, OLEO DEFREIO, PASTILHA DE FREIO, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2007 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITOR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2007 | 480.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PRESPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2007 | 44.78 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2007 | 1777.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2007 | 2444.25 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DASLINHAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2007 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2007 | 260.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA QUE PARTICIPARAM DE TREINAMENTOS EM MONTEIRO E PARA AS PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2007 | 1585.12 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2007 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 17 E 24 DE ABRIL, 02 E 09 DE MAIO DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2007 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 24 DE ABRIL, 02 E 07 DE MAIO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2007 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ETC, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2007 | 380.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃODE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2007 | 380.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004204690440 | JUCÉLIA MARIA ALEIXO VENÂNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2007 | 380.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2007 | 380.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2007 | 380.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2007 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13, 20 E 27 DE ABRIL, 07 E 10 DE MAIODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2007 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12, 18 E 25 DE ABRIL, 03 E 08 DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE BRIL DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2007 | 98.70 | 10779833000156 | MEDICAL - MERTCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM DIUMULTILADO, DESTINADO A PACIENTE ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES, CONFORME CUPON FISCAL DE Nº 106446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007 CONFORME CONTRATO DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2007 | 800.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2007 | 380.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2007 | 435.39 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUROS DE SERVIÇOS NACAÇAMBA, (BOMBA DE BICO, FEIXE DE MOLA, FREIO, CAIXA DIFERENCIAL,ELTRICO E PARTE HIDRÁULICA) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2007 | 3699.84 | 07264280000194 | M.J.C. CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO DE TUBO GEOMECÂNICO DE 154MM DE DIÂMETRO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/05/2007 | 2120.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2007 | 150.00 | 00007506958465 | RICARDO AUGUSTO NUNES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO E PINTURA DE UMA PLACA PARA A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02905. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2007 | 210.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA SUDEMA, FUNASA, CENTRO ADMINISTRATIVO, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ETC, NOS DIAS 30DE ABRIL, 07 E 11 DE MAIO DE 2007 CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/05/2007 | 25800.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/05/2007 | 500.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/05/2007 | 794.30 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2007 | 400.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS, NOVEÍCULO PLACA MUX 1740, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02901. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2007 | 300.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE02 A 30 DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02899 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2007 | 140.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CARROS DE MÃO, BALDES DE LIXO, PORTÃO DA ESCOLA PPA, BANCODA DUCATO, ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02900. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/05/2007 | 10700.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/05/2007 | 3765.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2007 | 2495.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/05/2007 | 7043.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/05/2007 | 60.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 10 DEMAIO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/05/2007 | 800.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃOBEIJADA PARA ESTA CIDADE E PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 02915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/05/2007 | 70.00 | 00005814237473 | MARLY FERREIRA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO DOCADSUS MULTIPLATAFORMA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2007, NO NÚCLEO ESTADUALDO MINISTÉRIO DE SAÚDE - DATASUS, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2007 | 250.00 | 00002403257451 | LUCIANO EMILIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MNQ 7955, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2007 | 780.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO, DUCATO E DOS VEÍCULOSA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02897. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/05/2007 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PAPARA CARUARU-PE, PARA O COMÉRCIO A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO DIA14 DE MAIO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2007 | 200.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02903. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2007 | 2415.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2007 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2007 | 320.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESC. DE CONTABILIDADE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO REAL,NOS DIAS 03 E 11 DE ABRIL DE 2007, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2007 | 621.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2007 | 3347.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/05/2007 | 3.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 11 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2007 | 865.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2007 | 263.40 | 04257003000166 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PAMPA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000116 E 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2007 | 850.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAÇAMBA, MICRO-ÔNIBUS, PAMPA, KOMBI EMOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2007 | 450.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOSPRESTADOS NOS VEÍCULOS PAMPA, KOMBI E AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2007 | 517.20 | 09254848000111 | PAULO BEZERRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE HÓSPEDES E PARA A CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE N00438 E 00439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2007 | 380.00 | 00006543131489 | ISABELA RAIZA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/05/2007 | 2233.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/05/2007 | 14317.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/05/2007 | 1404.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/05/2007 | 458.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/05/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/05/2007 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/05/2007 | 10170.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/05/2007 | 4663.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/05/2007 | 532.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/05/2007 | 683.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2007 | 160.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2007 | 290.00 | 00007924967443 | VANDERLEY FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2007 | 250.00 | 00006260523432 | DANIELE CRISTINA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/05/2007 | 250.00 | 00002167899408 | MARIA DO SOCORRO SALOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/05/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/05/2007 | 1600.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS-215-75 R 17-5, CAMARAS DE AR 16, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/05/2007 | 2738.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2007 | 380.00 | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA ESCOLA PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/05/2007 | 380.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/05/2007 | 100.00 | 00071581111487 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/05/2007 | 200.00 | 00005361911402 | JAIRO ROBSON FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/05/2007 | 690.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/05/2007 | 347.20 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM PARA PESSOASA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 054013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/05/2007 | 65.60 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 019069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2007 | 112.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, TIJOLOS, BARRO, ENTULHOS, ETC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/05/2007 | 1019.39 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2007 | 90.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 23 E 30 DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/05/2007 | 95.00 | 00070891478434 | JOSÉ PEUCELE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, PEDRA, TIJOLOS, ETC.) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/05/2007 | 32.30 | 12924627000118 | ANA RITA OTAVIANO TAVARES DE MELO & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 006829 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/05/2007 | 3.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.227-2 CEX, NO DIA 15 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/05/2007 | 45.95 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/05/2007 | 257.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/05/2007 | 307.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/05/2007 | 18.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA,CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/05/2007 | 85.00 | 00071580417434 | SEBASTIÃO CAZUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/05/2007 | 70.00 | 00003809836486 | MICHEL BRUNO CAMPOS LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/05/2007 | 750.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/05/2007 | 250.00 | 09197286000111 | MAMEDE SOUZA & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DOIS CIRCULADORES ARNO PERTENCENTE A BIBLIOTECA MUNICIPALDESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 078428. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/05/2007 | 15.55 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO BANK - BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 7000355-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/05/2007 | 160.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA PATOS-PB, PARA ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ESC. CONTÁBIO, NO DIA 16DE MAIO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/05/2007 | 330.00 | 00006978959472 | JURANDI TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO-PB, ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/05/2007 | 880.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/05/2007 | 380.00 | 00003163755437 | CICERO ROMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/05/2007 | 1100.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGODO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/05/2007 | 240.00 | 00008595233497 | SILVIO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/05/2007 | 380.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/05/2007 | 100.00 | 00003198169402 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/05/2007 | 50.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/05/2007 | 300.00 | 00005998108400 | SEBASTIANA FRANCINETE LINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2007 | 200.00 | 00008190122460 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2007 | 100.00 | 00069707502487 | SEVERINA JOSÉ ARRUDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/05/2007 | 300.00 | 00093638930491 | HELENILDA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/05/2007 | 100.00 | 00079884784434 | JOSETE DILMA DE SOUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2007 | 220.00 | 00049703609449 | VALMIR CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/05/2007 | 200.00 | 00049567250430 | MARIA DE FÁTIMA GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/05/2007 | 350.00 | 00003988277452 | EXPEDITA SANTINA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 18/05/2007 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA TOMOGRAFIA DO CRÂNIOREALIZADA EM WANDARK F. ALVES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº009046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/05/2007 | 663.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/05/2007 | 447.50 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00024156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/05/2007 | 3696.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE EDITALDE HOMOLOGAÇÃO Nº 003/2007 - CONCURSO PÚBLICO, PUBLICAÇÃO DE AVISO DELICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS DE Nº 002/2006, PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO Nº 008/2007, PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOSDE Nº 002/2006, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 090014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/05/2007 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O COMÉRCIO FAZER COMPRAS PARA ESTA PREFEITURA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001116 | 18/05/2007 | 867.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DENº 01043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/05/2007 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESC. DE ADVOCACIA E ESC. DE CONTÁBILIDADE E PARA O INSS, NOS DIAS 18 E 21 DE MAIO DE 2007, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/05/2007 | 150.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQISIÇÃO DE BOBINA ZINCADA DE 0,50 CM, DESTINADAS A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 01028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/05/2007 | 1250.00 | 00087903130463 | CRISTIANE LACERDA ULYSSES DE CARVALHO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA PELAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PROJETO DE ATERRO SANITÁRIO NOMUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO, NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁUCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/05/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 5ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 21 DE MAIO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/05/2007 | 300.00 | 00069708126420 | JURACY JOSÉ DOMINGOS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/05/2007 | 29.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2007 | 320.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERELAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/05/2007 | 865.98 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH 4125, CONFORME COMPROVANTES EMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/05/2007 | 600.00 | 00007755206408 | ECIVAL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NA MOTO PLACA KIX 6085, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001189 | 21/05/2007 | 2517.20 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, DURANTE O PERÍODO DE 18 DE ABRIL A16 MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001136 | 22/05/2007 | 1590.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE ABRIL14 DE MAIO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001137 | 22/05/2007 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO, BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 16 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001138 | 22/05/2007 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2007, CONFORMECARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001139 | 22/05/2007 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, DURANTE O PERÍODO16 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/05/2007 | 300.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2007 | 467.10 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, OVOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOSDO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 00259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001132 | 22/05/2007 | 1540.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA, KGN 8647, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/05/2007 | 650.00 | 00003595391497 | JÂNIO LEITE NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCIVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURAL A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001135 | 22/05/2007 | 1950.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2007 | 260.00 | 00007755206408 | ECIVAL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NA MOTO PLACA KIX 6085, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02919. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/05/2007 | 80.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/05/2007 | 40.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MARIA DORALICE BARBOSA DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2007 | 1000.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOSDE GRAUS COMPLETOS, DESDINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001142 | 23/05/2007 | 1290.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA, KGN 8647, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/05/2007 | 3.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 23 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001193 | 23/05/2007 | 857.54 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001194 | 23/05/2007 | 261.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/05/2007 | 380.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATRATO DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/05/2007 | 380.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/05/2007 | 200.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/05/2007 | 442.15 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 4ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) -ANO 2004, PLACA MMZ9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/05/2007 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE EDITALCONCURSO PÚBLICO DE Nº 05/2007, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 24-05-2007,CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 090266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001147 | 24/05/2007 | 1985.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/05/2007 | 11342.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE P´RÉDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0001262 | 25/05/2007 | 15061.19 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃODA AGRO INDUSTRIA DEMOSTRATIVA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINA DOMUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME PROCESSO LIC. Nº0027/2005 E NOTA FISCAL Nº 001068 | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/05/2007 | 260.00 | 07273378000108 | DEARAÚJO CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COLEÇÕESDE LIVROS AS AVENTURAS DOS CARROS, BELAS HISTÓRIS E HISTÓRIAS BÍBLICASDESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/05/2007 | 647.50 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00310 E 00311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE DECRETODE Nº 005/2006, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 24-05-2007, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 089679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/05/2007 | 7800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO DE EXPANÇÃO DE SINAL, VENCIMENTO 20 DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL D DE SERVIÇOS DE Nº 015952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/05/2007 | 65.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM EXAME MÉDICO DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM AUCÉLIA DA SILVA FEITOSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/05/2007 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ENDOSCOPIA MAGNÉTICADO CRÂNIO COM CONTRASTE SOB ANESTESIA, REALIZADA EM ESTER RAIANY FERREIRA MENESES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 034984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/05/2007 | 738.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/05/2007 | 4763.00 | 40856999000190 | LW ELETRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE MERCADORIAS (MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS), DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2007 | 310.00 | 00006653741435 | REGINALDO LIMA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCAVAÇÃO DO ALICERCE PARA CONSTRUÇÃO DA MURALHA DA ESCOLA DOS ALUNOSDO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº290/2007 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001153 | 29/05/2007 | 962.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADEDO RIO DO CIPÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 004708 E004710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2007 | 470.00 | 00070807191434 | JOSÉ AILTON CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DEQUATRO MILHEIROS E MEIO DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMADA MURALHA DA CRECHE MADRINHA ROSA E PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2007 | 1240.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 02 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001170 | 30/05/2007 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS E BAIXA DE CUPIRAS, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 30 DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DEPREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2007 | 848.60 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SECECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/05/2007 | 140.00 | 00002277625418 | SANDRA ROZÂNIA REIS FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO INTENSIVO PARA AUXILIARES DE BIBLIOTECA, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2007, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2007 | 198.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TROFEISDE VIDRO DESTINADOS A FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001183 | 30/05/2007 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA MMO 7716, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 30 DEMAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/05/2007 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, DURANTE O PERÍODO DE 26 DE ABRIL A24 DE MAIO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2007 | 625.00 | 73907818000166 | GERALDO AMANCIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (CANTORIA), REALIZADA NO CLUBE MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO DIA 19 DEMAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2007 | 360.00 | 00020488416434 | ALOÍZIO NETO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2007 | 100.00 | 00007848399486 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2007 | 200.00 | 08704413000169 | MITRA DOICESANA DE CAMPINA GRANDE-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA TERCEIRA PARCELA PELA AQUISICAO DE UM TERRENO DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DO TELECENTRO DO MUNICIPIO DE S.S. DO UMBUZEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2007 | 300.00 | 00052066754404 | JOSE DJALMA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/05/2007 | 80.00 | 00093069774415 | MARIA SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ASSINATURA DOTERMO DE ADESÃO DO BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2007 | 150.00 | 00005136692480 | MARIA VALDENICE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/05/2007 | 150.00 | 00049703684491 | IRACEMA DOMINGOS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001176 | 30/05/2007 | 2275.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AÇÃOSOCIAL E SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/05/2007 | 780.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM O FUNERAL,MORTUÁRIA E TRANSLADO DO CORPO DE SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, DE CAMPINAGRANDE-PB PARA ESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2007 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2007 | 175.00 | 09261587000167 | CENTRO MÉDICO DR. JOÃO LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM MARIA REGINA GOMES E ANGÉLICA G. DA SILVA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 003214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001162 | 30/05/2007 | 1865.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2007 | 1818.26 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2007 | 145.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA SEC. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXAA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2007 | 750.00 | 00003595391497 | JÂNIO LEITE NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCIVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURAL A SERVIÇOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, INFRA-ESTRUTURA, E AGRICULTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2007 | 910.00 | 12916219000114 | INÁCIO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DE SOMDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 0194 E 0195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2007 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/05/2007 | 140.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O INSS, NOS DIAS 15 E 25 DE MAIO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2007 | 376.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/05/2007 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2007 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2007 | 120.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS DE PATOSPARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTOPLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02913. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2007 | 3.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.227-2 CEX, NO DIA 31 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2007 | 400.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA KFU 7959, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2007 | 235.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE EXAMESMÉDICOS NO PACIENTE JOSÉ WILSON FERREIRA RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 004915. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2007 | 500.00 | 00005057868420 | NILO FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UMA CIRIRGIA DE OOFERECTOMIA NA PACIENTE MARIA IDALICA DOMINGOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2007 | 311.00 | 01676850000177 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SUME LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO CELTA LOCADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CUPOM FISCAL DE Nº 002250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2007 | 60.00 | 00005057868420 | NILO FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MARIA JOSÉ DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2007 | 94.47 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ENVIO DECORRESPNDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2007 | 7917.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONNARIOS, CONFORME DEBITO NO NE MES DE MAIO, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2007 | 1240.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 03 A 30 DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2007 | 222.93 | 70080338000186 | CASA DO MARCENEIRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFORMA DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001530 | 01/06/2007 | 5410.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, KOMBI E PAMPA A SERVIÇOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2007 | 400.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE MATERIALDESTINADOS AS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO DESTA CIDADE, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 004713 E 004714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2007 | 707.70 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS 2ª VIAS DO PROGAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/06/2007 | 200.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMTYENTA DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001529 | 01/06/2007 | 169.20 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001142. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2007 | 750.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS NO VEÍCULO PLACA MOD 1830,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2007 | 360.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO RIO DOCIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02927. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2007 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001527 | 01/06/2007 | 7800.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001141. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2007 | 1500.00 | 07162660000118 | INSTITUTO DE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOSNESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/06/2007 | 252.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOSREALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2007 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMVIAGEM PARA OUTRO ESTADO, PARA CIDADE DE CARUARÚ E ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001528 | 01/06/2007 | 998.40 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001140. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/06/2007 | 3670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE UMA EMPLEITADA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2007 | 1834.00 | 24442717000151 | J. H. SOUZA - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2007 | 200.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, TIJOLOS, PEDRA, ENTULHOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA CDF 3513, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001531 | 01/06/2007 | 2386.56 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/06/2007 | 180.00 | 00012825301434 | JOAQUIM JOSÉ DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/06/2007 | 50.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/06/2007 | 100.00 | 00063620243468 | CIRILO FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/06/2007 | 370.00 | 10100451000154 | MARIA DO SOCORRO DE L. OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE VIDROSDESTINADOS AO IMÓVEL ONDE IRÁ FUNCIONAR O TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/06/2007 | 276.60 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ANTÔNIO DOS SANTOS,NO SÍTIO RIO DO CIPÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/06/2007 | 150.00 | 00012527262449 | JOSÉ VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE UM PÓDIO DE MADEIRA COM TRÊS LUGARES, DESTINADOS AS COMPETIÇÕS ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02929. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/06/2007 | 70.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DIÁRIA EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA INFORMAÇÕES SOBRE OPROJETO CHEQUE MORADIA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/06/2007 | 860.27 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 139587 E 139588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/06/2007 | 2266.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/06/2007 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 05/06/2007 | 990.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS DOCUMENTOS E ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVA A SAFRA 2006/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/06/2007 | 200.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE BOTAS COURO CAMPO COM ELÁSTICO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/06/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/06/2007 | 3000.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 101/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/06/2007 | 2828.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 011090 E 011098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/06/2007 | 150.00 | 00055981798491 | MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE SUA CASA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/06/2007 | 11271.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONNARIOS, CONFORME DEBITO NO NE MES DE JUNHO, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/06/2007 | 228.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. OBS. REFERENTE AO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/06/2007 | 9833.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 08/06/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/06/2007 | 480.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/06/2007 | 1324.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/06/2007 | 1600.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE RAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃODE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS PARA IMPRENSA ESCRITA, DE INTERESSE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/06/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/06/2007 | 3220.00 | 03781702000148 | STAMP GRAF | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/06/2007 | 300.00 | 00008583855463 | LAUDENOR CAMPOS AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PREMIAÇÃO DO PRIMEIROAO TERCEIRO LUGAR DA CORRIDA DE CICLISMO, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2007, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/06/2007 | 400.00 | 00008583855463 | LAUDENOR CAMPOS AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PREMIAÇÃO DO PRIMEIROAO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DE FUTSAL, REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2007, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/06/2007 | 2677.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/06/2007 | 15836.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/06/2007 | 1404.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/06/2007 | 460.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/06/2007 | 683.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/06/2007 | 10170.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/06/2007 | 4663.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/06/2007 | 532.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/06/2007 | 862.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/06/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/06/2007 | 10170.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/06/2007 | 1299.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/06/2007 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 051/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/06/2007 | 900.00 | 00007520950484 | ERIVALDO DUARTE FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO AOQUINTO LUGAR DA VII MARATONA REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2007, NASFESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/06/2007 | 880.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2007 | 420.00 | 00028564448491 | ROBSON GONÇALVES RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2007, NAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2007 | 835.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADE POPULAR NO DIA 08 DE JUNHODE 2007, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02932. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2007 | 284.70 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS AO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIFDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 001674. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/06/2007 | 380.00 | 00030619379863 | MARIA JOSÉ ALVES DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAJARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 055/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004140946466 | FRANCISCO JOSÉ ALVES LEONARDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS COMO MONITORDOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/06/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DEDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 041/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/06/2007 | 1620.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA GENTE BOA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/06/2007 | 380.00 | 00008731355471 | WANDERLEY DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 063/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007856410418 | VALÉRIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 064/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/06/2007 | 380.00 | 00071580727468 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAJARDINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 054/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 060/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/06/2007 | 440.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005415424431 | MARIA SILVANA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 056/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/06/2007 | 380.00 | 00059332476420 | DIANA RAQUEL DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/06/2007 | 380.00 | 00070807205400 | MARIA DO DISTERRO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 061/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004779160405 | QUITQRIA ALVES DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FAIXINEIRA NA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO E NA DELEGACIA DE POLICÍADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO Nº039/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PORTEIRO E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 070/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 068/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/06/2007 | 380.00 | 00080537928472 | MARIA DE FÁTIMA FEITOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 069/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007333921484 | TACISO BEZERRA NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ORGÂNICAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006653735460 | FLÁVIO JOSÉ FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORNA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MOREIRA NO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 067/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004533653456 | LAURINETE BARBOSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 059/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/06/2007 | 380.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SALA DE LEITURA DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006543131489 | ISABELA RAIZA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005448312411 | DOUGLAS WADSON COSTA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO AJUDANTE DE JARDINAGEM NA ESCOLA PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 073/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/06/2007 | 380.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DENº 028/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/06/2007 | 380.00 | 00097906255453 | MARIA IDALICE DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/06/2007 | 380.00 | 00028841194855 | LEOCLECIO WELLINGTON JATOBA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 044/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/06/2007 | 350.00 | 00008583855463 | LAUDENOR CAMPOS AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PREMIAÇÃO DO PRIMEIROAO TERCEIRO LUGAR DA CORRIDA DE 110 METROS RASOS, REALIZADA NO DIA 08DE JUNHO DE 2007, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2007 | 150.00 | 00021925614824 | MARIA ROSIMERE MONTEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/06/2007 | 380.00 | 00003343982407 | JOSEFA FEITOSA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO O MÊSDE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 071/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/06/2007 | 380.00 | 00095131078415 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/06/2007 | 380.00 | 00002927427461 | MARIA GILVÂNIA NEVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA PARA OS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIODURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 066/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/06/2007 | 380.00 | 00007151682409 | RAQUEL GUIOMAR CONRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MONITORANA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 057/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/06/2007 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/06/2007 | 380.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004471603469 | MÔNICA CONRRADO GUENES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORA PARA OS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 058/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2007 | 1100.00 | 00087350505434 | SEBASTIAO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGODO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURENTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/06/2007 | 780.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM O FUNERALCOMPLETO REFERENTE A URNA MM02 ECONÔMICA INDS. SANTA RITA, COM TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, FUNERAL DE ERIVALDOFREITAS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/06/2007 | 270.00 | 00002768849499 | JOSIVALDO BARBOSA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/06/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/06/2007 | 2518.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/06/2007 | 9511.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/06/2007 | 1006.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/06/2007 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ETC, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/06/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/06/2007 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 24 E 28 DE MAIO, 05 E 08 DE JUNHO DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/06/2007 | 380.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE Nº 042/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS DEVIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO E FISCALIZAÇÃODE ABATE DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/06/2007 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 21 E 30 DE MAIO, 04 E 11 DE JUNHO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/06/2007 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 22 E 30 DE MAIO, 01 E 04 DE JUNHO DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/06/2007 | 380.00 | 00006364860443 | MARIA DO DISTERRO FREITAS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº049/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 053/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 047/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/06/2007 | 80.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/06/2007 | 380.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004204690440 | JUCÉLIA MARIA ALEIXO VENÂNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 043/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/06/2007 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16, 23 E 31 DE MAIO 04 E 06 DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/06/2007 | 380.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/06/2007 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005747496409 | AMANDA RAQUEL DA SILVA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/06/2007 | 3441.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/06/2007 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002399. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/06/2007 | 2380.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/06/2007 | 3500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/06/2007 | 380.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PRESPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2007 | 445.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/06/2007 | 3347.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/06/2007 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA FUNASA, CEPAM, SETRAS, CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/06/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/06/2007 | 865.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2007 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CEPAM, SETRAS, MINISTÉRIO DO TRABALHO,FUNASA, SEC. DE EDUCAÇÃO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ETC, NOS DIAS 04,05, 06 E 11 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/06/2007 | 294.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 35 SACOSDE CAL VIRGEM, DESTINADOS A SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/06/2007 | 380.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE017/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/06/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007CONFORME CONTRATO DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/06/2007 | 10620.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/06/2007 | 3255.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/06/2007 | 2120.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/06/2007 | 20985.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/06/2007 | 90.00 | 00096105577400 | ROGÉRIO F. DE BARROS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA SONOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS, PRÓSTATA, ETC, EM JOSÉ WILSON FERREIRA RODRIGUES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/06/2007 | 195.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃOE RECARGA DE UM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATODESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/06/2007 | 1139.52 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/06/2007 | 660.87 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/06/2007 | 650.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/06/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PAJOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO DA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS DIAS12 E 13 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/06/2007 | 225.00 | 00007351096481 | ANANIAS CELESTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQISIÇÃO DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA MURALHA DACRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/06/2007 | 380.00 | 00002446991432 | MAURA TEOFANIA CORDEIRO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02935. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/06/2007 | 1262.00 | 04947912000126 | F. SOARES RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 290/2007, E NOTA FISCAL DE Nº 000541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/06/2007 | 793.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFROMA DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 004738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/06/2007 | 233.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001382 | 13/06/2007 | 2266.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/06/2007 | 3289.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONRIOS DO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/06/2007 | 450.00 | 00005109706484 | JOSÉ EDVÂNIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/06/2007 | 250.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA BFJ 6441, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02933. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/06/2007 | 610.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E UMA VIAGEM PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA BFJ 6441, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/06/2007 | 1720.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE DECRETODE Nº 005/2006, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 13-06-2007, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 090717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/06/2007 | 60.00 | 24063810000155 | E. S. ROCHA & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOBRIN UNIPACIFIC SANTANENSE, DESTINADO A CONFECÇÃO DE FARDAS PARA FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 18393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/06/2007 | 400.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 07 A 28 DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/06/2007 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O INSS, BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 31 DE MAIO 05 E 14 DE JUNHO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/06/2007 | 140.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O INSS, NOS DIAS 01 E 15 DE JUNHO DE 2007CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/06/2007 | 337.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/06/2007 | 19.50 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO BANK - BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 7000355-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/06/2007 | 550.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD - APARELHOS ORTOPÉDICOS EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM COLETEORTOPÉDICO DESTINADO A SRª MARIA LINDOMAR AZEVEDO NEVES, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/06/2007 | 90.00 | 00014139200472 | PAULO MOTA VALENÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MARIA APARECIDA TRAJANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE-FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/06/2007 | 6554.43 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFORMA DA UNDADE MISTA DESAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001384 | 14/06/2007 | 7185.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/06/2007 | 100.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/06/2007 | 1064.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES EGARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00265. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/06/2007 | 100.00 | 00083920234472 | JOSÉ CARLOS FREITAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/06/2007 | 470.00 | 00025134590400 | ELZO GENUINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA GICANAS REALIZADAS NO DIA 08 DE JUNHO DE 2007, NAS FESTIVIDADES DECOMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/06/2007 | 120.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ENDOSCOPIA REALIZADAEM MARIA DA PAZ ALVES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/06/2007 | 1200.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA, KGN 8647, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/06/2007 | 207.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO PARCELAMENTO DA CONTATELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/06/2007 | 1800.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/06/2007 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4.178-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/06/2007 | 45.84 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/06/2007 | 60.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COM CLÍNICOMÉDICO, REALIZADA EM MARIA DA PAZ ALVES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/06/2007 | 250.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTASDESTINADAS AO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/06/2007 | 241.50 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/06/2007 | 707.60 | 05491271000100 | PATRÍCIA TARGAS FOGA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001228. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/06/2007 | 423.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, OVOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOSDO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 00260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2007 | 220.00 | 00049703609449 | VALMIR CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/06/2007 | 200.00 | 00049567250430 | MARIA DE FÁTIMA GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/06/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PACAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/06/2007 | 286.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2007 | 683.38 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001397 | 20/06/2007 | 4050.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2007 | 29.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 ARRECADAÇÃO, NO DIA 20 DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2007 | 1101.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/06/2007 | 280.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO FÓRUM TERRITORIAL DO CARIRI PARAIBANO, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO, 14 E 15 DE JUNHODE 2007 CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/06/2007 | 3600.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, ESTRELA DALVA,BOA VISTA, MACIÇO, RIBEIRO FUNDO, MÃO BEIJADA, ETC, NO VEÍCULO PLACAKHL 2799, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/06/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 5ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 20 DE JUNHO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2007 | 400.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 04 (QUATRO) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/06/2007 | 2996.29 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00007, 00008 E 00009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/06/2007 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA UROGRAFIA EXCRETORAREALIZADA EM GERALDO CÂNDIDO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/06/2007 | 380.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATRATO DE Nº 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/06/2007 | 200.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/06/2007 | 380.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/06/2007 | 200.00 | 00001359289402 | FRANCISCO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001525 | 22/06/2007 | 1416.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA MMO 7716, DURANTE O PERÍODO DE 31 DE MAIOA 22 DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/06/2007 | 951.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA ACRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDAAO CONSUMIDOR DE Nº 1988 E 1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001399 | 22/06/2007 | 2146.50 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIOA 22 DE JUNHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001400 | 22/06/2007 | 2505.60 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2007, CONFORMETOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001401 | 22/06/2007 | 3146.50 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, DURANTE O PERÍODO DE 17 DE MAIO A22 DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001406 | 22/06/2007 | 1012.50 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO, BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 15 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/06/2007 | 2976.75 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, DURANTE O PERÍODO15 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/06/2007 | 1302.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS E BAIXA DE CUPIRASDURANTE O PERÍODO DE 31 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADADE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/06/2007 | 650.00 | 00007755206408 | ECIVAL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NA MOTO PLACA KIX 6085, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/06/2007 | 870.17 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/06/2007 | 1935.40 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/06/2007 | 750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA DORSAL COM CONTRASTE, REALIZADA EM SEVERINO ALVES PEREIRACONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 035310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/06/2007 | 55.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA,CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/06/2007 | 188.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/06/2007 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2007 | 27194.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 25/06/2007 | 400.00 | 00005057868420 | NILO FEITOSA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CIRURGIA REALIZADANA PACIENTE ELMA SOLANGE DUQUE DE LIMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/06/2007 | 1220.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOSDE GRAUS COMPLETOS, DESDINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/06/2007 | 600.00 | 00002506056432 | JOSE FERNANDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de DO COMPLEMENTO DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALFRANCISCO DOS SANTOS, NO SÍTIO RIO DO CIPÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/06/2007 | 400.00 | 00058270841404 | SEBASTIÃO FAGUNDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROS NOS SERVIÇOS URBANOS DESTA CIDADE, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/06/2007 | 400.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITOR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 040/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/06/2007 | 491.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 491 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM) LITROS DE LEITE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DACRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR DE Nº 00262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/06/2007 | 205.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DA QUADRA DE ESPORTES E NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/06/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE (01) UM VT FILME DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/06/2007 | 90.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/06/2007 | 900.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/06/2007 | 1264.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/06/2007 | 550.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CEPAM, FUNASA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOSDIAS 25 A 29 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/06/2007 | 500.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, TIJOLOS, ENTULHOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA CDF 3513, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/06/2007 | 640.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS, NOVEÍCULO PLACA MUX 1740, DURANTE O PERÍODO DE 07 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/06/2007 | 100.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM PARA O SÍTIOPOÇO ENTUPIDO PARA REBOCAR A KOMBI DESTA PREFEITURA, NO VEÍCULO PLACAMUX 1740, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/06/2007 | 480.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE07 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/06/2007 | 370.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALDE ARCOVERDE PARA ESTA CIDADE, PARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/06/2007 | 270.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 28 DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/06/2007 | 245.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIROSE SERVENTE NA REFORMA DA CASA DE MANOEL QUEIROZ DO NASCIMENTO, NO SÍTIO RAMADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/06/2007 | 100.00 | 00004157073401 | MARIA IVONE DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA CASA NO SÍTIO MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/06/2007 | 100.00 | 00055193242472 | SEVERINO COSTA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/06/2007 | 442.15 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 5ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) -ANO 2004, PLACA MMZ9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/06/2007 | 1490.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DO PETI, PAIFCRECHE MADRINHA ROSA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COM PESSOAS A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/06/2007 | 60.00 | 08399743000198 | OTAMBORIM DE OURO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM BOQUILHO RICO ROYAL PARA CLARINETE DA BANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/06/2007 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, DURANTE O PERÍODO DE 25 DE MAIO A22 DE JUNHO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/06/2007 | 400.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃOBEIJADA PARA ESTA CIDADE E PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/06/2007 | 4716.00 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO,PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0034661 E 0034660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2007 | 630.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO EE SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/06/2007 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DEPAM, FUNASA, CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2007, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/06/2007 | 309.00 | 00040720497434 | MÔNICA REGINA LIMA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÁLBUNS E FOTOGRAFIAS DEEVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02943. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/06/2007 | 70.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA SERRA BRANCA-PB, PARA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, NO DIA 27 DE JUNHODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/06/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTOPLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/06/2007 | 930.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 31 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE N072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/06/2007 | 320.00 | 00012527262449 | JOSÉ VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE UM FICHÁRIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NOS SERVIÇOS DEMONTAGEM DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02952. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/06/2007 | 260.00 | 00002029108499 | JOSE CUSTÓDIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO PALCO PARAREALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,NO DIA 08 DE JUNHO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02951. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/06/2007 | 190.00 | 00070932026400 | MARIA DAS MONTANHAS L. F. OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2007 | 100.00 | 00006486756454 | PAULO SÉRGIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE SUA CASA NA RUA JOSÉ LAFAYETE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/06/2007 | 140.00 | 00032504037848 | QUITÉRIA FRANCISCA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/06/2007 | 400.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE OFICINADE TEATRO PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/06/2007 | 545.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/06/2007 | 200.00 | 00041852583568 | VILMA LUCIA PATU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/06/2007 | 180.00 | 00006389150407 | VANESSA CRISTINA APARECIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2007 | 59.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DOISCARIMBOS AUTOMÁTICOS E UMA PASTA SANFONADA OFÍCIO 31 DIVISÓRIAS, PARASEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/06/2007 | 14.50 | 41197807000143 | RESTAURANTE MESA E SOBREMESA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 006621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2007 | 686.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAI DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2007 | 853.10 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DENº 000235 E 000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/06/2007 | 150.00 | 00003403440400 | ITAGIBE RODRIGUES CHAVES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM LOURIVAL MACIEL FEITOSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2007 | 1767.32 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2007 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2007 | 2190.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2007 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.146-5 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO, NO DIA29 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2007 | 4.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.146-5 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO, NO DIA29 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2007 | 3.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.227-2 - CEX, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2007 | 443.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2007 | 147.30 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM PARA PESSOASA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 054424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/06/2007 | 2765.85 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/06/2007 | 1174.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DAS 2ª VIAS DO PROGAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/06/2007 | 100.00 | 00079896839468 | ANIVALDA CÂNDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/06/2007 | 2326.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEC. DE AÇÃOSOCIAL E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2007 | 929.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALELÉTRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 017894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2007 | 990.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS DOCUMENTOS E ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVA A SAFRA 2006/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2007 | 2269.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2007 | 956.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2007 | 1545.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO DE FREIO, ÓLEO DE ENGRENAGEM, ETC), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2007 | 4838.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, KOMBI E PAMPA A SERVIÇOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2007 | 174.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2007 | 7511.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001149. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/07/2007 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/07/2007 | 210.00 | 00015414497893 | JOSINALDO AMADOR SALES | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/07/2007 | 278.88 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO EMBAXADOR D-33X 138X17 ORTOBOM, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/07/2007 | 210.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIONOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/07/2007 | 1600.00 | 00040931560420 | JOÃO BATISTA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO QUATRO VIAGENSDESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2007 | 1120.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAISEM VIAGENS PARA RECIFE E CARUARÚ-PE, E TRÊS DIÁRIAS INTEGRAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O COMÉRCIO, FUNASA, CEPAM, SETRAS, SEC. DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, CAIXA ECONÔMICA, BANCOREAL, ETC, NOS DIAS 25 E 28 DE JUNHO, 02, 03 E 09 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/07/2007 | 530.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE AÇÃO SOCIAL, ETC, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2007 | 4050.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/07/2007 | 200.00 | 00071615652434 | JOSÉ TEIXEIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CATENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/07/2007 | 180.00 | 00003617014461 | INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CATENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/07/2007 | 3800.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS-215-75 R 17-5, PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/07/2007 | 1800.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, PEDRA, TIJOLOS, ENTULHOS, ETC), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA CDF 3513, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02962. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2007 | 2400.00 | 00001294697854 | SEVERINO MANOEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 40 (QUARENTA) HORAS DARETRO-ESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE TERRAS, CARREGAMENTO PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2007 | 3650.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, ESTRELA DALVA,POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR, UNIÃO, CACIMBAS, MINEIRO, ETC, NO VEÍCULOPLACA KHL 2799, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/07/2007 | 133.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, TIJOLOS, BARRO, ENTULHOS, ETC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/07/2007 | 1100.00 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/07/2007 | 452.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 02964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/07/2007 | 330.00 | 00016197420805 | JOSE EDNALDO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/07/2007 | 150.00 | 00004639495447 | MARIA APARECIDA DUARTE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/07/2007 | 200.00 | 00001592580491 | JÚLIO BISPO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2007 | 85.00 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRALA FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/07/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, NA MOTOPLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/07/2007 | 270.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS A SERVIÇOS DESTAPREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA KFU 7959, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/07/2007 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE PORTARIANº 028/200 E PUB. DE EDITAL DE CONCURSO Nº 008/2007, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 091053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/07/2007 | 330.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, NOSDIAS 29 DE JUNHO, 02 E 03 DE JULHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/07/2007 | 888.60 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SECECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/07/2007 | 900.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS NO VEÍCULO PLACA MOD 1830,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2007 | 140.00 | 00071615814434 | MARIA DE LOURDES FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIA EM VIAGENSPARA ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO, 02 E 03 DE JULHO DE 2007, CONFORME LEI Nº11/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/07/2007 | 282.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DOS VEÍ-CULOS AMBULÂNCIA DUCATO E SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/07/2007 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/07/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/07/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 19176-0, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/07/2007 | 115.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/07/2007 | 300.00 | 00004794065450 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/07/2007 | 200.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/07/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO BRASIL ALFABETIZADOE DO PDE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/07/2007 | 698.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DOS VEÍ-CULOS MICRO-ONIBUS E PAMPA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/07/2007 | 192.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DO VEÍ-CULOS CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/07/2007 | 1300.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, ESTRELA DALVA,SANTO ANTÔNIO MÃO BEIJADA, ETC, NO VEÍCULO PLACA KHL 2799, CONFORMECARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/07/2007 | 210.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA SERRA BRANCA-PB, PARA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, NOS DIAS 04, 05E 06 DE JULHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/07/2007 | 80.00 | 00086644998453 | CLARA CRISTINA LINS FLORÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM FABIANO DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/07/2007 | 560.00 | 00099141949404 | CICERA ADRIANA A MESQUITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERARIAS POPULARES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 763479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2007 | 300.00 | 00055453325453 | ESTELA MARIA DE FREITAS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/07/2007 | 100.00 | 00055193242472 | SEVERINO COSTA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/07/2007 | 300.00 | 00002582858420 | MOISES DE FARIAS IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA DE SUA CASA, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2007 | 1233.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE REVIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 037266, 037267, 037268, 037269 E 037270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2007 | 3311.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 01958, 00023, 00024 E 00025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 09/07/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002425. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/07/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 19176-0, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/07/2007 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4178-5, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/07/2007 | 104.83 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 018777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/07/2007 | 1522.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2007 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2007 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2007 | 160.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CEPAM, FUNASA, CETRAS, ETC, NO DIA 10 DE JULHODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2007 | 865.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4178-5, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PRESPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/07/2007 | 445.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/07/2007 | 3347.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/07/2007 | 1269.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/07/2007 | 44.78 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/07/2007 | 530.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001795 | 10/07/2007 | 2380.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇASSEC. DE INFRA-ESTRUTURA, ETC, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/07/2007 | 4903.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/07/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/07/2007 | 5077.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/07/2007 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/07/2007 | 410.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/07/2007 | 250.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ WILSON ALVES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 000578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/07/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/07/2007 | 10144.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/07/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/07/2007 | 2541.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/07/2007 | 12586.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/07/2007 | 380.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 046/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2007 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2007 | 120.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 18 E 25 DE JUNHO, 07 E 09 DE JULHO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2007 | 150.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13, 15, 19 E 26 DE JUNHO E DE 03 DE JULHODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2007 | 150.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 18 E 27 DE JUNHO, 02 E 06 DE JULHO DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/07/2007 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2007 | 150.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 18, 27 E 29 DE JUNHO E 04 DE JULHODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2007 | 80.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2007 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ETC, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2007 | 100.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA NEUROLÓGICAREALIZADA EM DAVID DA SILVA SOUZA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006543131489 | ISABELA RAIZA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/07/2007 | 440.00 | 00002200343469 | FLAVIA MARIA FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 027/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006653735460 | FLÁVIO JOSÉ FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROFESSORNA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO MOREIRA NO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 067/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/07/2007 | 380.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SALA DE LEITURA DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/07/2007 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/07/2007 | 380.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PORTEIRO E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/07/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/07/2007 | 380.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2007 | 140.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EMVIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO BRASIL ALFABETIZADO E DO PDE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/07/2007 | 2677.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/07/2007 | 13990.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/07/2007 | 1404.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/07/2007 | 460.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/07/2007 | 683.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/07/2007 | 10108.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/07/2007 | 9857.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/07/2007 | 532.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/07/2007 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/07/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/07/2007 | 3098.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/07/2007 | 12272.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONNARIOS, CONFORME DEBITO NO MES DE JULHO, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/07/2007 | 100.00 | 00071580441491 | JULIETA BISPO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2007 | 380.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/07/2007 | 380.00 | 00095131078415 | MARIA DO DISTERRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº038/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2007 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/07/2007 | 393.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EPNEUS DESTINADOS A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL FATURADE Nº 3721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/07/2007 | 120.00 | 00029683926894 | JOSECI DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/07/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/07/2007 | 370.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2007 | 380.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO ATRAVÉSDA ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2007, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/07/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2007 | 900.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2007 | 380.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE085/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2007 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA, INSS, CEPAM, FUNASA, SUDEMA E SEAP, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/07/2007 | 11000.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/07/2007 | 3278.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/07/2007 | 825.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/07/2007 | 395.00 | 00069707642491 | MARIA HELENA DE AMURIN SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/07/2007 | 39.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.637-5 CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/07/2007 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4178-5, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/07/2007 | 200.00 | 00021925614824 | MARIA ROSIMERE MONTEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/07/2007 | 430.00 | 00055633951468 | MARIA EDVÂNIA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAPAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/07/2007 | 100.00 | 00004052248422 | MARILENE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001634 | 13/07/2007 | 2266.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/07/2007 | 233.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/07/2007 | 3382.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONRIOS DO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/07/2007 | 343.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/07/2007 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNASA, SETRAS, CEPAM, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E BANCO REAL, NOS DIAS 13 E 17 DE JULHO DE 2007CONFORME LEI Nº 119/97 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/07/2007 | 1149.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NO DISTRITO DE MÃO BEIJADADESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/07/2007 | 92.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/07/2007 | 1050.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº02971. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/07/2007 | 19780.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/07/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 11782-X, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001637 | 16/07/2007 | 356.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001638 | 16/07/2007 | 220.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA NO PROGRAMA DEATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/07/2007 | 390.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/07/2007 | 295.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00320 E 00322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/07/2007 | 678.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/07/2007 | 301.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES, E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE N00263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/07/2007 | 280.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES, E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/07/2007 | 350.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AAMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/07/2007 | 360.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/07/2007 | 586.75 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/07/2007 | 130.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SR. INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/07/2007 | 340.00 | 00008925231824 | LUCIANO HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA COM ORTOPEDISTAE RAIO X, REALIZADOS NO PACIENTE INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/07/2007 | 650.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO E REVISÃO GERAL DE 01 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COM TROCADE PEÇAS, DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/07/2007 | 4706.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/07/2007 | 4095.90 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00021 E 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 18/07/2007 | 50.00 | 00008855394436 | ANDRESSA PATÚ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/07/2007 | 436.00 | 00055981844434 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONSTRUÇÃO DA MURALHA DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 290/2007, NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02972. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/07/2007 | 380.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/07/2007 | 380.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/07/2007 | 120.00 | 00040716384434 | GERALDO GOMES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/07/2007 | 140.00 | 00005167886473 | SUZANA MAEZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/07/2007 | 100.00 | 00003945966418 | EDINEIDE RODRIGUES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/07/2007 | 120.00 | 00005701136442 | VALDILENE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/07/2007 | 408.20 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2007 | 200.00 | 00006017804421 | DEIVSON ARRUDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/07/2007 | 200.00 | 08704413000169 | MITRA DOICESANA DE CAMPINA GRANDE-PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA QUARTA PARCELA PELA AQUISICAO DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00045737797449 | JOSÉ FILHO BATISTA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA, EM FETIVIDADES POPULAR REALIZADA NO DIA 13 DE JULHODE 2007, NO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/07/2007 | 2240.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA IMAGEM EM FETIVIDADE POPULAR REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2007, NO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTATRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/07/2007 | 257.00 | 09263922000166 | ANTÔNIO ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE PADRÃO NKS DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR E UM TELEFONE SEM FIO COM BINA NKS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/07/2007 | 759.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MADRINHA ROSA E PARAO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 002398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2007 | 210.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBPARA TRANSPORTAR FRUTAS E VERDURAS PARA O COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA KHV 0902, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/07/2007 | 250.00 | 09254848000111 | PAULO BEZERRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE HÓSPEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2007 | 624.00 | 08778844000170 | P.J.A. DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ENCICLOPÉDIAS SIP - SISTEMA INTERATIVO DE PESQUISA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/07/2007 | 880.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA KIE4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02988. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/07/2007 | 1257.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/07/2007 | 140.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/07/2007 | 512.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/07/2007 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCOREAL, RECEITA FEDERAL, ESC. CONTÁBIO E ESC. DE ADVOCACIA, NOS DIAS 12,20 E 24 DE JULHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/07/2007 | 29.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 20 DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/07/2007 | 36.00 | 00040720578434 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE QUADROSCOM MOLDURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 0437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/07/2007 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/07/2007 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS NA ELABORACOESDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ACAOSOCIAL, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, RERERENTE AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/07/2007 | 400.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 04 A 25 DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 02973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/07/2007 | 620.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/07/2007 | 160.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA PARCIAL E UMADIÁRIA INTEGRAL EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA FUNASA, CEPAM,FAMUP, CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2007 | 310.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIROSE SERVENTE NA REFORMA DA CASA DE HÓSPEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/07/2007 | 280.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA LAGOA SECA-PB, E PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12, 13, 19 E 20 DEJULHO DE 2007 CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/07/2007 | 20.00 | 00464044000172 | N.L. SOUZA COMBUSTÍVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, CONFORME CUPON FISCAL DE Nº 002407 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/07/2007 | 70.00 | 03202654000277 | COMERCIAL DE PETRÓLEO CABUGI LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO, CONFORME CUPON FISCAL DE Nº 010702, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 23/07/2007 | 20.00 | 02366416000153 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB,CONFORME CUPONA FISCAL DE Nº 008508, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/07/2007 | 442.15 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 6ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) -ANO 2004, PLACA MMZ9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/07/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 6ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 20 DE JULHO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/07/2007 | 180.00 | 00045139369400 | BERNADETE PEREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 24/07/2007 | 640.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00327 E 00328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/07/2007 | 200.00 | 00049567250430 | MARIA DE FÁTIMA GERMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/07/2007 | 220.00 | 00049703609449 | VALMIR CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/07/2007 | 1350.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE, MONTEIRO E SUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA, KGN 8647, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/07/2007 | 100.00 | 00128932000114 | CEMEFA-CENTRO MÉDICO DE ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 RAIO X REALIZADOS NOSR. GERALDO CÂNDIDO DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/07/2007 | 319.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES REALIZADOS NO SR. GERALDO CÂNDIDO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/07/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 5779-7, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/07/2007 | 380.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DE CADASTROS DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/07/2007 | 380.00 | 00003163755437 | CICERO ROMÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/07/2007 | 604.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 604 (SEISCENTOS E QUATRO) LITROS DE LEITE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CRECHE MADRINHAROSA E ESCOLA MUNICÍPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/07/2007 | 380.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/07/2007 | 2088.45 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 004834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/07/2007 | 29.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 19.176-0, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/07/2007 | 450.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/07/2007 | 651.30 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DASEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO DE Nº014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/07/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇASDESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/07/2007 | 500.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/07/2007 | 705.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA KFU7959, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/07/2007 | 105.00 | 00071614575487 | MARIA DE BELÉM PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS EFORROS DE CAMA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/07/2007 | 480.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO RIO DOCIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 02990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/07/2007 | 700.00 | 00007755206408 | ECIVAL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO-TAXI PARA A ZONA RURAL A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE E PARA AS CAMPANHAS DE CHAGAS E DE ERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/07/2007 | 1050.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS NO VEÍCULO PLACA MOD 1830,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2007 | 850.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS VIAGENS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA IR LEVAR O PESSOAL DA FUNASA, NO VEÍCULO PLACA KGN 8647, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2007 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/07/2007 | 1055.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBPARA TRANSPORTE FRUTAS E VERDURAS PARA O COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃODOS ALUNOS DO PETI, PAIF, CRECHE MADRINHA ROSA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N02982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2007 | 1620.00 | 00035256540491 | JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA, EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DEJULHO DE 2007, NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/07/2007 | 120.00 | 00071615849491 | JOSE ARMANDO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/07/2007 | 150.00 | 00004524682481 | LUIZA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2007 | 120.00 | 00002379171491 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALBUQUERQUE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2007 | 200.00 | 00097906301404 | ISABEL CRISTINA TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/07/2007 | 100.00 | 00071615792449 | ADELMO RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2007 | 100.00 | 00008919926859 | MARIA JOSÉ DA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/07/2007 | 230.00 | 00089336364472 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/07/2007 | 220.00 | 00076846490434 | JOANA FEITOSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2007 | 300.00 | 00052066754404 | JOSE DJALMA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/07/2007 | 300.00 | 00099688182400 | JOSEFA ALVES DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/07/2007 | 70.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DEUMA DIÁRIA EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO CHEQUE MORADIA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2007 | 610.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/07/2007 | 430.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE OFICINADE TEATRO PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/07/2007 | 3153.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/07/2007 | 140.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSJOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/07/2007 | 540.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE LAGES EBATENTES DESTINADOS A RFORMA DA CASA DE HÓSPEDES E PARA COBERTURA DACISTERNO DE ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/07/2007 | 873.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NOCHASSI E NA CARROCERIA DO VEÍCULO CAÇAMBA E NO PALCO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001771 | 31/07/2007 | 2889.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001774 | 31/07/2007 | 1920.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001166. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001773 | 31/07/2007 | 228.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001772 | 31/07/2007 | 3020.16 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS E KOMBI A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0001770 | 31/07/2007 | 10020.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2007 | 230.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA E ECODOPPLER CARDIOGRAMA EM MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 2822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2007 | 1965.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2007 | 3.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.227-2 CEX, NO DIA 31 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2007 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.146-5 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO, NO DIA31 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2007 | 983.00 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2007 | 5782.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE JUROS E TAXAS BANCARIASSOB EMPRESTIMOS CONSIGNADOS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2007 | 160.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA FUNASA, CEPAM, SETRAS. SEC. DE SAÚDE, ETC, NODIA 01 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2007 | 300.00 | 05823654000139 | JOSÉ EDCARLOS FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA VEICULAÇÃO DE NOTÍCIASINSTITUCIONAIS NO PORTAL AGÊNCIA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2007 | 680.00 | 00003595391497 | JÂNIO LEITE NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO-TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 02998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/08/2007 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2007 | 1908.33 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAUNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002064 | 01/08/2007 | 2485.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2007 | 1600.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOSDE GRAUS COMPLETOS, DESDINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2007 | 210.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPALDE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, REALIZADA NO DIA 31 DE JULHODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2007 | 258.20 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002053 | 01/08/2007 | 17274.53 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS SE REFORMA EAMPLIAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA DEMONSTRATIVA DE BANEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 177.398-23 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2007 | 943.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS NA CONFECCAO DE ZINCOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/08/2007 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO DASAÇÕES INSTITUCIONAIS, SPOT`S DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, AVISOSDAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ENTREVISTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE VEICULAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/08/2007 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/08/2007 | 5.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/08/2007 | 35.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 11782-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/08/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÃO DE ODONTÓLOGA DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2007 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/08/2007 | 417.50 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 50 SACOSDE CAL VIRGEM, DESTINADOS A SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 02999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/08/2007 | 112.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MAERIALDESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/08/2007 | 14808.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/08/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/08/2007 | 3040.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇO GERAL (SUSPENÇÃOFREIO, ELETRICIDADE E INJEÇÃO ELETRÔNICA) CONFORME N. F. DE SERVIÇOSDE Nº 000234 E COMPRA DE PNEU 175-70 143 KIT DE ROLAMENTO, AMORTECEDOR72, OLEO 20W50, FILTRO DE ÓLEO, ETC PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRODESTA PREFEITURA, CONFORME N. F. DE V. AO CONSUMIDOR DE Nº 000564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/08/2007 | 310.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE UMPORTÃODE FERRO DESTINADO A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/08/2007 | 2068.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEU 185-70 R14, CILINDRO MESTRE, PIVO DE SUSPENÇÃO, KIT DE EMBREAGEM, MOLAS DIANTEIRAS, AMORTECEDOR DIANTEIRO, ETC, PARA O VEÍCULO KOMBI DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/08/2007 | 3120.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE O4 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBADESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº000566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/08/2007 | 585.00 | 00015139525879 | EDMILSON N. OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CATAVENTOS DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/08/2007 | 80.00 | 00005290258418 | MARCONE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DE FAIXAS E CARTAZES DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/08/2007 | 100.00 | 00072600748415 | MARIA JOSÉ FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONMFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/08/2007 | 100.00 | 00007848399486 | MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/08/2007 | 750.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/08/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 5.779-7 CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/08/2007 | 1291.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/08/2007 | 12675.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2007 | 220.00 | 00040538796472 | MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA MARCAÇÃODE CONSULTAS VIA INTERNET (CENTRAL DE CONSULTAS), NOS DIAS 06 A 07 DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2007 | 75.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/08/2007 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2007 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13, 16, 24 E 31 DE JULHO, 03, 07 E 13 DEAGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2007 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 19, 23 E 27 DE JULHO, 01, 08 E 10 DEAGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2007 | 380.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR NDE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 095/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2007 | 80.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2007 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 19, 28 E 30 DE JULHO 04, 06 E 10 DE AGOSTO DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/08/2007 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ETC, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 093/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/08/2007 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12, 18, 20 E 28 DE JULHO, 02, 06 E 19 DEAGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2007 | 14174.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/08/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/08/2007 | 70.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA SERRA BRANCA-PB, PARA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/08/2007 | 1315.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE,MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA BFX 644L, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/08/2007 | 835.00 | 00095363904420 | JOSENILDA MARIA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS PARA CARUARU-PE,PAULO AFONSO-BA, E PARA CAMPINA GRANDE-PB, COM PESSOA ASERVIÇOS DESTAPREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA KGF 5781, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2007 | 3069.84 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DASLINHAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2007 | 57.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA,CONFORME CCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/08/2007 | 5530.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/08/2007 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2007 | 10329.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/08/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/08/2007 | 1528.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/08/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4.178-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PRESPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/08/2007 | 445.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/08/2007 | 3347.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/08/2007 | 980.00 | 00007755206408 | ECIVAL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO-TAXI PARA A ZONA RURAL A SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,SEC, DE INFRA-ESTRUTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA HWQ 7427, CONFORME FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001846 | 10/08/2007 | 3600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/08/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/08/2007 | 640.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAMUP, SEC. DE EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DO TRABALHO, BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA, CEPAM,SETRAS, ETC, NOS DIAS 09, 10, 13 E 14 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2007 | 901.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2007 | 200.00 | 04726260000108 | CASA LOTERICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOSPARA PARA CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/08/2007 | 888.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA COMPRA DE FARDAMENTO PARA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2007 | 458.00 | 70104930000251 | LUCIA DE FATIMA MACIEL FIRMO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DE TEATRO CADASTRADO NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 002937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2007 | 430.00 | 70104930000251 | LUCIA DE FATIMA MACIEL FIRMO-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 002938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2007 | 250.00 | 00007943352416 | ELIANE QUEIROZ DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA SEU FILHO EVERTONARIEL DE MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/08/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/08/2007 | 260.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PLCAPACITAÇÃO INICIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/08/2007 | 300.00 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBCOM AS RENDEIRAS DESTE MUNICÍPIO, PEA PARTICIPREM DE UMA REUNIÃO NOSEBRAE-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2007 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/08/2007 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/08/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O COMÉRCIO FAZER COMPRAS DE MATERIAL PARAESTA PREFEITURA, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/08/2007 | 625.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/08/2007 | 380.00 | 00006543131489 | ISABELA RAIZA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2007 | 380.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PORTEIRO E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2007 | 380.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA SE LIGA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2007 | 380.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2007 | 380.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/08/2007 | 2070.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE 06 (SEIS) APRESENTAÇÕESARTÍSTICAS COM SUA BANDA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃONESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 078/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001845 | 10/08/2007 | 2130.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEC. DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001847 | 10/08/2007 | 233.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/08/2007 | 3550.00 | 00003306088439 | UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA GENTE BOA, COM SEUS EQUIPAMENTOS DE SOM EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTA CONTRATUAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/08/2007 | 3927.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/08/2007 | 14053.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/08/2007 | 3175.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/08/2007 | 578.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/08/2007 | 683.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/08/2007 | 7583.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/08/2007 | 9857.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/08/2007 | 532.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/08/2007 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/08/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/08/2007 | 3130.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/08/2007 | 1055.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2007 | 344.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTASDESTINADAS AO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2007 | 2266.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2007 | 420.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2007 | 4951.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARCELAMENTO DOSINSS, CONFORME DEBITO NO MES DE AGOSTO, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001986 | 10/08/2007 | 1250.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO DOS DEZ, ASSENTAMENTOESTRELA DALVA, BOA SORTE, JUAZEIRO, MÃO BEIJADA, ETC, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME VARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/08/2007 | 2120.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/08/2007 | 2400.00 | 00001294697854 | SEVERINO MANOEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 40 (QUARENTA) HORAS DARETRO-ESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE TERRAS, CARREGAMENTO PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/08/2007 | 140.00 | 00003371820432 | SANDRO VICENTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA SERRA BRANCA E COXIXOLA-PB, PARA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E PARAPARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM TERRITORIAL DO CARIRI PARAIBANO, NOSDIAS 26 E 27 DE JULHO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2007 | 990.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE PARA QUITAÇÃO DOSAPORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2006/2007, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2007 | 900.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2007 | 380.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE085/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/08/2007 | 600.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALMETRALHAS E ENTULHOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTENO VEÍCULO PLACA CDF 3513, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/08/2007 | 11019.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/08/2007 | 2921.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/08/2007 | 826.70 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO, DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE DMADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/08/2007 | 2760.00 | 00068900210459 | HELENO FERREIRA DE AMURIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE 08 (OITO) APRESENTAÇÕESARTÍSTICAS COM SUA BANDA, ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃONESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 078/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/08/2007 | 330.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 30 DE JULHO,03 E 13 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99.DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/08/2007 | 280.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOSREALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/08/2007 | 220.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB E PARA MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA POLÍTICA NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE E PARA O ENCONTRO DE ATUALIZAÇÕES, NOS DIAS 17 DE JULHO E 13 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/08/2007 | 70.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ATUALIZAÇÕES COM MUNICÍPIOS COMPONENTES DA 1ª REGIÃO DE SAÚDE, NO DIA 13 DE AGOSTO DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/08/2007 | 7300.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAÚJO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/08/2007 | 90.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA INTEGRAL EUMA DIÁRIA PARCIAL EM VIAGENS PARA O RECIFE-PE, E PARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E13 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/08/2007 | 270.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS E MEIA EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CEPAM, FUNASA, FAMUPECAIXA ECONÔMICA, INSS E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001859 | 14/08/2007 | 1389.30 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE LIMPEZA DESTINADOS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PRFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 06350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/08/2007 | 500.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/08/2007 | 200.00 | 00005163738461 | MARIA JOSE GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/08/2007 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/08/2007 | 437.50 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/08/2007 | 79.86 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/08/2007 | 1240.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DENº 072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 14/08/2007 | 40.00 | 02811046000116 | MARIA DAS GRAÇAS CRISÓSTOMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DA ESCOLA PEDRO PEDROSA AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/08/2007 | 3038.10 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 02076 E 00031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/08/2007 | 55.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS)FAIXAS PARA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/08/2007 | 556.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/08/2007 | 930.00 | 00055981844434 | LUIZ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃOPELA CONSTRUÇÃO DA MURALHA DA ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADAAMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 290/2007, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/08/2007 | 3746.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONRIOS DO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/08/2007 | 500.00 | 00008595233497 | SILVIO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PARTE DE UMA EMPLEITADA PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/08/2007 | 368.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/08/2007 | 207.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DOS ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DILIGENCIA DO PROCESSODE Nº 024.1997.000521-1, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/08/2007 | 1940.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETRONICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA RECUPERAÇÃO DE UMTRANSMISSOR COM MUDANÇA 04 CANAL 07 PARA CANAL 11 SBT, RECUPERAÇÃO PARCIAL C13, RECUPERAÇÃO DE UM TRANSMISSOR REDE GLOBO CANAL C9, DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº0856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/08/2007 | 75.00 | 00022558900463 | DORGIVAL RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE COM PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA MMS 5596, NO DIA 15 DEAGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002055 | 16/08/2007 | 20000.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AMPLIAÇÃO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FUNASA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 2107/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/08/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 11782-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/08/2007 | 50.00 | 00002894532407 | MARIA DAS MONTANHAS ARAÚJO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/08/2007 | 250.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENNA PARA INTERNET COMPLETA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 02277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 17/08/2007 | 2834.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR 1100 LUMENS INFOCUS XIA, TELA TRIPE TES P/ RETROPROJEÇÃO 1,8X1,8,BOLSA PARA CÂMARA DIGITAL TARGUS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001868 | 17/08/2007 | 390.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/08/2007 | 250.00 | 09254848000111 | PAULO BEZERRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE HÓSPEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/08/2007 | 1200.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001871 | 17/08/2007 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA HRC 1535, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001872 | 17/08/2007 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO, BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KMC 7409, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001873 | 17/08/2007 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS E BAIXA DE CUPIRAS, NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A 10DE AGOSTO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001874 | 17/08/2007 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACAKFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 16 JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001875 | 17/08/2007 | 2517.20 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A10 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001876 | 17/08/2007 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA MMO 7716, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHOA 10 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 17/08/2007 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHO A10 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 17/08/2007 | 600.00 | 00013142704434 | GODOFREDO BORBOREMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PROCEDIMENTOSCIRÚRGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE JOÃO BOSCO DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 17/08/2007 | 100.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/08/2007 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DO EDITALDE CONCURSO Nº 009/2007 - 010/2007, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE Nº 092265 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/08/2007 | 150.00 | 12916219000114 | INÁCIO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DOS TRANSMISSORES DE TV DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 0199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/08/2007 | 8121.80 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 1128 E 6368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001961 | 20/08/2007 | 1590.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 16 DE JULHOA 10 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/08/2007 | 840.00 | 00003533973425 | LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/08/2007 | 150.00 | 00017015991802 | ANTONIO LUCAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/08/2007 | 150.00 | 00005247502469 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/08/2007 | 380.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/08/2007 | 380.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/08/2007 | 380.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2007 | 400.00 | 00005309577440 | ANA PAULA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/08/2007 | 730.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2007 | 200.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2007 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/08/2007 | 21.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA,CONFORME CCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/08/2007 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS NA ELABORACOESDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ACAOSOCIAL, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, RERERENTE AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/08/2007 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CEPAM, SETRAS, FUNASA, CAIECONÔMICA E BANCO REAL, NOS DIAS 03, 08 E 20 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/08/2007 | 3600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001890 | 20/08/2007 | 2225.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, SEC. DE AGRCULTURA E SEC. DEAÇÃO SOCIAL,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/08/2007 | 499.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/08/2007 | 150.00 | 00002506056432 | JOSE FERNANDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃODAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITODE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/08/2007 | 700.00 | 00007755206408 | ECIVAL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA HWQ 7427, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2007 | 380.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2007 | 894.00 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0036833. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/08/2007 | 972.49 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH 4125, CONFORME COMPROVANTES EMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/08/2007 | 140.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSJOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 20 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC.Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/08/2007 | 1250.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALMETRALHAS E ENTULHOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTENO VEÍCULO PLACA CDF 3513, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/08/2007 | 161.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, TIJOLOS, BARRO, ENTULHOS, ETC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/08/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 8ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 20 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/08/2007 | 178.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 036019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/08/2007 | 380.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001893 | 21/08/2007 | 1270.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/08/2007 | 30.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/08/2007 | 160.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E PARA O BANCO REALNO DIA 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/08/2007 | 175.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADAAMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/08/2007 | 150.50 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES, E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/08/2007 | 480.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/08/2007 | 700.00 | 60890787000136 | EDITORA BANDEIRANTES IRMÃOS CONTREIRAS LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LIVROSINSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCCOOLISMO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/08/2007 | 25.00 | 00040720578434 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM QUADROQUADRO COM MOLDURA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 0438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/08/2007 | 107.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTA MÉDICAS E EXAMES REALIZADOS NA MENOR MÁRCIA RALLYNE PEREIRA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 2831. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/08/2007 | 130.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA SRª MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 2832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/08/2007 | 471.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS PARA O ABASTECIMENTOD`ÁGUA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 6,416, 6,417, 6,418, 6,419 E 6,420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/08/2007 | 543.00 | 11622693000170 | L. SAMPAIO GALVAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS PARA O ABASTECIMENTO D`ÁGUA DA ZONA RUAL E DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS DE Nº 4262, 4263, 4264, 4265, 4267 E 4268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/08/2007 | 380.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/08/2007 | 380.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/08/2007 | 243.28 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0036948 E 0026949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/08/2007 | 380.00 | 00004639094450 | JOSÉ EDCARLOS DE FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPALPARA PORTAIS, JORNAIS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/08/2007 | 442.15 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 7ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) -ANO 2004, PLACA MMZ9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/08/2007 | 460.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, OVOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOSDO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/08/2007 | 120.00 | 00012527262449 | JOSÉ VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM BUREAUX E DAS GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/08/2007 | 315.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DESEMPENHADOS NA FUNÇÃO DE CONFERENCISTA NA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/08/2007 | 700.00 | 40856999000190 | LW ELETRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE UM FRIGOBAR CONSUL 1201 CRC 12 BRANCO, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/08/2007 | 300.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/08/2007 | 1565.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 04(QUATROPNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 62600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/08/2007 | 50.00 | 00044936419400 | FRANCISCO CAVALCANTE BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/08/2007 | 286.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DESPESAS DO TUTORSEBASTIÃO TEIXEIRA DA SILVA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO NOCONVENTO IPUARÃNA, EM LAGOA SECA-PB, NOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/08/2007 | 900.00 | 00069145474400 | RICARDO DE LAVÔR P. BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA PELAELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL, E CUSTOSOPERACIONAIS DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/08/2007 | 1075.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 1.075 (UMMIL E SETENTA E CINCO) LITROS DE LEITE DESTINADOS AO COMPLEMENTO DAALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DACRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDRO DE Nº 00270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/08/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA SALA DA UEPB,NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI 119/93 E DEC. Nº 02//99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/08/2007 | 70.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DO CHEQUE-MORADIA, NO DIA 28 DE AGOSTODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/08/2007 | 300.00 | 00009214384860 | PAULO BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/08/2007 | 120.00 | 00005343686460 | BERNARDINA FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/08/2007 | 1121.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CIRURGIAOTORRINOLARINGOLÓGICA, REALIZADA NA PACIENTE AMANDA LARISSA SOUZA PAULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/08/2007 | 95.00 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA E CELTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/08/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002028 | 29/08/2007 | 1254.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO DE FREIO, ÓLEO DE ENGRENAGEM, ETC), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/08/2007 | 2660.60 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDORES, MOLA SUSPENSAO, PASTILHA FREIO, BANDEJA SUSPENSAO, BOMBA DE OLEO, DISCO DE FREIO, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO SAVERIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº S 000354 E 000355. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/08/2007 | 100.00 | 00041852583568 | VILMA LUCIA PATU DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2007 | 250.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DE UMA EMPLEITADAPELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE SEBASTIÃO GOMES,NO SÍTIO JUÁ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2007 | 250.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2007 | 250.00 | 00005948135497 | JOSÉ SANDRO MENESES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO E PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0001980 | 30/08/2007 | 258.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTOINTEGRAL FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2007 | 380.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2007 | 280.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E DO PROGRAMA SE LIGA, NOS 09, 16, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/08/2007 | 140.00 | 00036166332491 | SEBASTIÃO TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA, NOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2007 | 1548.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDORES, LONA DE FREIO, TAMBOR FREIO, JUNTA DESLIZANTE, ANEL DESEGMENTO, BROZINA BIELA, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº S 000356 E 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2007 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2007 | 400.00 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001974 | 30/08/2007 | 1380.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/08/2007 | 970.00 | 02874672000151 | GILCLEAN CLEMENTINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADAS (DISCO DE FREIO, JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO, CUBO RODATRASEIRO E ROLAMENTO DA RODA TRAZEIRO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000380. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/08/2007 | 1320.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA KIE4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2007 | 70.00 | 00082675562491 | CARLA CRISTINA DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADAEM MILENA VITÍRIS DOS SANTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2007 | 360.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO EE SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2007 | 2400.00 | 07107316000126 | VITRINE CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIASDE UTILIDADE PÚBLICA VEICULADAS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI, DURANTE OPERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 00251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2007 | 300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 03 (TRÊS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2007 | 332.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/08/2007 | 2170.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, ASSENTAMENTO DOS DEZ, BOA SORTE, JUAZEIRO, MÃO BEIJADA, ETC, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2007 | 280.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 04 A 25 DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2007 | 614.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIROE SERVENTE NA REFORMA DA CASA DE HÓSPEDES E NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA COMUNITÁRIA NO SÍTIO RIO DO CIPÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002051 | 30/08/2007 | 1225.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE 70 (SETENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2007 | 5110.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS PELOS SERVIÇOSPRESTADOS COM OBNRAS DESTINADAS A LIMPEZA DOS LIXÕES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2007 | 110.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | OBRAS DE CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2007 | 13968.01 | 06977388000161 | TERRACOTA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO EM PARALELEPIPEDO, NA RUA DO CEMITERIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000214. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002030 | 31/08/2007 | 1357.44 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/08/2007 | 3231.00 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ALGEMA MOLA, BENDIX PARTIDA, SEMI-EIXO, TAMBOR DE FREIO MOLA 3º AUX.ROLAMENTOS, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº S 000358 E 000359. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2007 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.146-5 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO, NO DIA31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2007 | 3.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.227-2 CEX, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2007 | 287.21 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ENVIO DECORRESPNDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2007 | 900.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS NO VEÍCULO PLACA MOD 1830,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002031 | 31/08/2007 | 12483.78 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, CELTA E PÁLIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/08/2007 | 180.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS DESPESAS DA TUTORAÂNGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA, NOS DIAS 28 A 31 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002032 | 31/08/2007 | 2497.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2007 | 60.00 | 00069707642491 | MARIA HELENA DE AMURIN SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARÃNA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2007 | 156.25 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃODIGITAL DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/08/2007 | 156.25 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃODIGITAL DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNIUCÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 03030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002033 | 31/08/2007 | 211.50 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/09/2007 | 460.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/09/2007 | 260.00 | 00065001850568 | MARIONEIDE FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/09/2007 | 60.00 | 00003975140429 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/09/2007 | 250.00 | 00003493585403 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/09/2007 | 2140.29 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 004876, 004877 E 004878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/09/2007 | 358.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/09/2007 | 2466.00 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE REVIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 037266, 037267, 037268, 037269 E 037270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/09/2007 | 7300.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAÚJO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/09/2007 | 125.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO-PBCOM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/09/2007 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/09/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICA ODONTÓLOGA DOPROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/09/2007 | 115.00 | 00099135272449 | CICERO JOSENALDO ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOSREALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/09/2007 | 110.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHIDRÁULICO PARA O ABASTECIMENTO D"AGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 003533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/09/2007 | 450.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/09/2007 | 2240.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, POÇO ENTUPIDO, CAJUEIRO, CACIMBAS, CAPOITÃO MOR, JUAZEIRO, MÃO BEIJADA, ETC,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/09/2007 | 392.45 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 47 (QUARENTA E SETE) SACOS DE CAL VIRGEM, DESTINADOS A SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 04/09/2007 | 3100.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REVISÃODE BICOS, DIFERENCIAL, FREIO, SUSPENÇÃO, CÂMBIO, FREIO E EMBREAGEM DOSVEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO E MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 04/09/2007 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 04/09/2007 | 370.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DA MOTODESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 04/09/2007 | 1004.70 | 00071662472404 | MARIA HELENA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SECECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 04/09/2007 | 130.00 | 00008280067418 | SHIRLEY DE BRITO MEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 04/09/2007 | 250.00 | 00005282466406 | VALDEMIR DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/09/2007 | 390.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DAS CONFERÊNCIAS REALIZADAS PELASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 05/09/2007 | 90.00 | 00032473982449 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/09/2007 | 110.00 | 00002508296490 | PRISCILA FERNANDA TOMÉ CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SETRAS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/09/2007 | 92.85 | 04292191000163 | CLIPS E CIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 559 (QUINHENTOE E CINQUENTA E NOVE) CÓPIAS E O2 (DUAS) ENCADERNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/09/2007 | 800.00 | 00003595391497 | JÂNIO LEITE NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCIVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURAL A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 05/09/2007 | 70.00 | 00005701134407 | JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE VACINA ANTIRÁBICA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. N02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/09/2007 | 1799.90 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001425 E 001426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/09/2007 | 128.00 | 00014416875487 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 05/09/2007 | 2728.82 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/09/2007 | 1021.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/09/2007 | 153.70 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 020490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/09/2007 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA INSS, CAIXA ECONÔMICA, FUNASA, CEPAM, DEFESA CIVIL E SUDEMA, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE SETEMBRO DEDE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/09/2007 | 250.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/09/2007 | 35.00 | 00032835863818 | ADRIANA GERCINA BEZERRA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/09/2007 | 100.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA SUMÉ-PBCOM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/09/2007 | 130.00 | 00070890188491 | ÁUREA SIQUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/09/2007 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2007 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2007 | 330.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1.000 VA MICROSOL SOL E UM MOUZE ÓPTICO SCROLL MULTILAZER, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013897. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/09/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2007 | 380.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2007 | 380.00 | 00006543131489 | ISABELA RAIZA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2007 | 380.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PORTEIRO E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/09/2007 | 380.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA SE LIGA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002161 | 10/09/2007 | 2266.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002162 | 10/09/2007 | 233.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/09/2007 | 1536.60 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINÉSIO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE L97(CENTO E NOVENTA E SETE) METROS DE GESSO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ROSA NEVES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/09/2007 | 3927.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/09/2007 | 14545.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/09/2007 | 3114.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/09/2007 | 532.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/09/2007 | 683.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/09/2007 | 8142.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/09/2007 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/09/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/09/2007 | 3002.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/09/2007 | 1404.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/09/2007 | 495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/09/2007 | 9903.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/09/2007 | 4999.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARCELAMENTO DOSINSS, CONFORME DEBITO NO MES DE SETEMBRO, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/09/2007 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 16, 18 E 27 DE AGOSTO, 01, 03 E 06 DE SETEMBRODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/09/2007 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13, 20, 27 E 31 DE AGOSTO, 03, 06 E 10 DESETEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/09/2007 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2007 | 380.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMSUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA HILDA GOMES REBOUÇAS QUE ESTÁ DE LICENÇAPRÊMIUM, NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/09/2007 | 380.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR NDE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 095/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/09/2007 | 13130.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/09/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/09/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/09/2007 | 1067.48 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000216 E 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/09/2007 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 22, 24 E 29 DE AGOSTO, 03, 05 E 06DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/09/2007 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 21, 28, E 30 DE AGOSTO, 04, 08 E 10DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/09/2007 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ETC, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 093/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/09/2007 | 940.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS QUE PARTICIPARAM DAS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/09/2007 | 1291.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/09/2007 | 12491.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/09/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/09/2007 | 380.00 | 00004639094450 | JOSÉ EDCARLOS DE FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPALPARA PORTAIS, JORNAIS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2007 | 249.60 | 00003493279477 | LEUKARTY RONNIERY SINÉSIO MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS DE GESSO DESTINADOS A CASA DE HÓSPEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/09/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/09/2007 | 5503.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/09/2007 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/09/2007 | 1407.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/09/2007 | 8032.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/09/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2007 | 79.74 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 020522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/09/2007 | 1600.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CINCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA BRASÍLIA-DF, A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,NOS DIAS 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/09/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/09/2007 | 888.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/09/2007 | 380.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PRESPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2007 | 2090.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/09/2007 | 445.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2007 | 3347.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/09/2007 | 2310.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO BAIXA DE CUPIRAS, PITOMBAS, CAJUEIRO, MANUEL LUIS, ANGICO, SALÃO, MACIÇO,ETC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/09/2007 | 4020.00 | 00001294697854 | SEVERINO MANOEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 67 (SESSENTAE SETE) HORAS DA RETRO-ESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE TERRAS, CARREGAMENTO PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/09/2007 | 2120.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2007 | 380.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE085/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/09/2007 | 900.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/09/2007 | 3640.00 | 00074895982491 | MAURICE MAX BATISTA NUNES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS PELOS SERVIÇOSPRESTADOS EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, LIMPEZA, ABERTURA DAS VALAS PARA INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCALDE Nº 03068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/09/2007 | 565.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULOVEÍCULO PLACA CDF 3513, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/09/2007 | 1400.00 | 00003226511408 | ANTÔNIO VELOS DA SILVEIRA LOPES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA EXECUÇÃO DO PROJETO DEMELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NAS COMUNIDADES RURAIS E NO ABASTECIMENTO URBANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/09/2007 | 11038.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/09/2007 | 2921.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002167 | 11/09/2007 | 20800.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/09/2007 | 110.00 | 02038304000173 | COOPERATIVA DOS MOTORISTAS AUT. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE PESSOASA SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACAMNK 9825, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/09/2007 | 113.65 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM PARA PESSOASA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 055004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/09/2007 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NOS DIAS 10, 11, 12, 13, 14, 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/09/2007 | 249.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/09/2007 | 380.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/09/2007 | 818.90 | 01822928000114 | ARLINDO S. DE OLIVEIRA INFORMATICA ME(A.S. INFORSHOP) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CPUCELERON 2.8 GHZ + ON BORD, PLACA MAE S/VER, HD 80GB, MEMORIA DE 512MB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002170 | 12/09/2007 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE AGOSTOA 11 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002175 | 12/09/2007 | 1590.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRARIAS, RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002176 | 12/09/2007 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACAKFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002177 | 12/09/2007 | 2517.20 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE AGOSTOA 11 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002178 | 12/09/2007 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS E BAIXA DE CUPIRAS, NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A11 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002179 | 12/09/2007 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA MMO 7716, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002180 | 12/09/2007 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA HRC 1535, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A11 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/09/2007 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO, BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KMC 7409, DURANTE O PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRODE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/09/2007 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/09/2007 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/09/2007 | 103.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/09/2007 | 350.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/09/2007 | 209.62 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA MESAROMA C/ 04 CADEIRAS DESTINADAS E ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 01471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/09/2007 | 275.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNIMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCL DE SERVIÇOS DE Nº 03052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 17/09/2007 | 250.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/09/2007 | 875.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/09/2007 | 210.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICASE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/09/2007 | 360.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PARA O CONASEMS E COSEMS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/09/2007 | 345.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERELAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/09/2007 | 380.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002190 | 19/09/2007 | 20000.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AMPLIAÇÃO DO SISTEMADE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FUNASA EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 2107/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 1081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/09/2007 | 4020.00 | 00001294697854 | SEVERINO MANOEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 67 (SESSENTA E SETE) HORAS DA RETRO-ESCAVADEIRA NOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE TERRAS, CARREGAMENTO PARA REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/09/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 9ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 20 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/09/2007 | 140.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSJOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 20 DE SETEMBR DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/09/2007 | 440.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA BRASÍLIA-DEF, PARA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PEC. E ABASTECIMENTO, CÃMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, SEC. DE EDUCAÇÃO E MDA, NOSDIAS 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAVANDERIA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002288 | 20/09/2007 | 525.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4909. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/09/2007 | 380.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/09/2007 | 430.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE OFICINADE TEATRO PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/09/2007 | 220.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE A ESTRATÉGIA DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DES. DA ESCOLA E DA VI CONF. ESTADUAL DE DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93DEC. Nº02/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/09/2007 | 297.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTASDESTINADAS AO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/09/2007 | 465.30 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES,OVOS E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA CRECHE MADRINHA ROSADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº00272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002272 | 20/09/2007 | 720.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06423. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/09/2007 | 386.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/09/2007 | 760.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/09/2007 | 88.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/09/2007 | 360.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, OVOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOSDO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 00271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/09/2007 | 3841.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONRIOS DO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/09/2007 | 8180.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 00032 E 00033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/09/2007 | 115.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM IUDINETE MARIA RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 1545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/09/2007 | 1680.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOSDE GRAUS COMPLETOS, DESDINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/09/2007 | 972.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH 4125, CONFORME COMPROVANTES EMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002194 | 20/09/2007 | 3390.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/09/2007 | 223.55 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM KIT06 PORTAS OLIMPO BC/ BC KIT`S PARANÁ, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº001474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/09/2007 | 310.00 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA,FORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0037966 E 0037967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/09/2007 | 400.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO RIO DOCIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/09/2007 | 1935.47 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAUNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002203 | 20/09/2007 | 974.68 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002209 | 20/09/2007 | 1845.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/09/2007 | 300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 03 (TRÊS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/09/2007 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA ESCRITÓRIO CONTÁBIO E ESCRITÓRIODE ADVOCACIA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO REAL, INSS, ETC, NOS DIAS03, 12 E 20 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/09/2007 | 440.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 10 A 14 DESETEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/09/2007 | 138.00 | 01285082000120 | JERÔNIMO OSÓRIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO S/ REVESTIMENTO 78X11, UM COLCHÃO S/ REVESTIMENTO 88X11 ORTOBOM EDUAS CAPAS P/ COLCHÃO DE SOLTEIRO, DESTINADOS A CASA DE HÓSPEDES DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/09/2007 | 352.50 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/09/2007 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, RERERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/09/2007 | 525.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/09/2007 | 33.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/09/2007 | 110.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 25 DE SETEMBRODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/09/2007 | 380.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/09/2007 | 470.00 | 00002506056432 | JOSE FERNANDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃODAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITODE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/09/2007 | 442.15 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 8ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) -ANO 2004, PLACA MMZ9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/09/2007 | 300.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTEDESTE MUNICÍPIO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/09/2007 | 380.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO ATRAVÉSDA ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2007, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/09/2007 | 350.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/09/2007 | 385.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADAAMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº00273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/09/2007 | 560.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS FAMÍLIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/09/2007 | 735.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/09/2007 | 9.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/09/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA DESTA PREFEITURA,NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/09/2007 | 22.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/09/2007 | 57.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA,CONFORME CCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/09/2007 | 1030.00 | 09734237000170 | CASA DE SAÚDE SÃO LUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CIRURGIA DE PIELOLITOTOMIA REALIZADA EM GERALDO CÂNDIDO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/09/2007 | 2000.00 | 00096105577400 | ROGÉRIO F. DE BARROS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HONORÁRIOS MÉDICOS PELACIRURGIA REALIZADA EM GERALDO CÂNDIDO DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/09/2007 | 599.90 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS AGENTES COLABORADORES EVENTUAIS DO PEAA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 027359 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/09/2007 | 300.00 | 00002869860862 | MOACIR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMARCAÇÃO DE QUADRILHAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002227 | 27/09/2007 | 105.00 | 04947912000126 | F. SOARES RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/09/2007 | 2434.07 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 00059, 00060 E 00061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/09/2007 | 1300.00 | 00017015991802 | ANTONIO LUCAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 13 (TREZEMILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DA LAVANDERIA MUNICIPAL, DOIMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DO CONSELHO TUTELAR E PARA DOAÇÕESPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 003065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/09/2007 | 720.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS, NOVEÍCULO PLACA MUX 1740, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JULHO A 27 DEAGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/09/2007 | 800.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 06 DE AGOSTO A 24 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/09/2007 | 180.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 30 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/09/2007 | 540.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE02 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/09/2007 | 250.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM SUA BANDA, EM FESTIVIDADE POPULAR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, NODIA 28 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/09/2007 | 1798.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, DURANTE O PERÍODO DE 14 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/09/2007 | 380.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/09/2007 | 150.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE FAIXAS DAI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LETREIRO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA E FAIXA DO PROLETRAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/09/2007 | 1814.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA KIE4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/09/2007 | 250.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MACA DA AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 9999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/09/2007 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/09/2007 | 463.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/09/2007 | 3.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.227-2CEX, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/09/2007 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.146-5 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO, NO DIA28 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/10/2007 | 800.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONCO DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA FUNASA, CEPAM, SETRAS, SAELPA, CAIXA ECONÔMICA, RECEITA FEDERAL E BANCO REAL NOS DIAS 01 A 05 DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002307 | 01/10/2007 | 2007.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002309 | 01/10/2007 | 2154.48 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DO ADVOGADO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002310 | 01/10/2007 | 1858.38 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DA ADVOGADA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/10/2007 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, INSSRECEITA FEDERAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 30 E 31 DE SETEMBRCONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/10/2007 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA CENTRO ADMINISTRATIVO, INSSCEPAM, SETRAS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 01 E 03 DE OUTUBROCONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/10/2007 | 385.00 | 00039805654400 | MARINACIA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/10/2007 | 330.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 25 DE SETEMBRO 01 E 06 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/10/2007 | 60.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA COM CLÍNICOMÉDICO, REALIZADA EM , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002298 | 01/10/2007 | 1080.00 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002300 | 01/10/2007 | 4662.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002302 | 01/10/2007 | 1505.50 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORT. DIAN. BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL, COXIM AMORT. DIAN., FREIO VEN.DIAN., PASTILHA DE FREIO, ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002303 | 01/10/2007 | 2387.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA DE Nº 011364 E 011365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002304 | 01/10/2007 | 1274.19 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/10/2007 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002316 | 01/10/2007 | 1350.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO EE SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/10/2007 | 380.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/10/2007 | 50.00 | 00002199935485 | ERICK FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DESTE MUNICÍPIO PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA MOD 7007, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/10/2007 | 597.00 | 00007755206408 | ECIVAL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA MOTO PLACA HWQ 7427, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/10/2007 | 25.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CONECTOR PARA ANTENA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 02385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002306 | 01/10/2007 | 580.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/10/2007 | 390.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES, E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE N00274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/10/2007 | 350.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/10/2007 | 80.00 | 00071614850453 | FRANCISCA BEZERRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004761186461 | GICELI JANAINA MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/10/2007 | 200.00 | 00008595227411 | CARLOS EDUARDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/10/2007 | 150.00 | 00004084254401 | REGINALDO APOLINÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/10/2007 | 550.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/10/2007 | 380.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL (TECIDOS) DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002308 | 01/10/2007 | 700.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/10/2007 | 1108.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHEMADRINHA ROSA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/10/2007 | 1240.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATODE Nº 072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2007 | 850.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, TRANSPORTANDO FRUTAS E VERDURAS DO PETI, PAIFCRECHE MADRINHA ROSA E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E COM PESSOAS A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002301 | 01/10/2007 | 650.40 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA DIANT. BAND. DE SUSPENÇÃO, MOLA DIANTEIRA), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAI Nº 000360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002305 | 01/10/2007 | 1271.04 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001186. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/10/2007 | 740.00 | 00027996544875 | RUBENALDO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EMPEÇA DE CATAVENTO, CARROCERIA DA CAÇAMBA, NO ESCAPE DA KOMBI, PORTÃODO HOSPITAL, NO MONOBLOCO DA PAMPA, ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO BAIXA DE CUPIRAS, PITOMBAS, CAJUEIRO MANOEL LUIS, ANGICO, SALÃO, MACIÇO ETC, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME VARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/10/2007 | 334.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 40(QUARENTA) SACOS DECAL VIRGEM, DESTINADOS A SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/10/2007 | 63.00 | 00059332352453 | ELIAS GABRIEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIAL(AREIA, TIJOLOS, BARRO, ENTULHOS, ETC), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/10/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICA ODONTÓLOGA DOPROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/10/2007 | 7300.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAÚJO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/10/2007 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 02 DE OURUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/10/2007 | 1.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 02 DE OURUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/10/2007 | 0.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/10/2007 | 22100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/10/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002490 | 03/10/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/10/2007 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 11782-X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/10/2007 | 950.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/10/2007 | 150.00 | 00054545218415 | JOSE EDMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/10/2007 | 350.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTASDESTINADAS AO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MAUTENÇÃO DO PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002567 | 04/10/2007 | 1465.20 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00038 E 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/10/2007 | 67.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDAAO CONSUMIDOR DE Nº 003238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/10/2007 | 109.00 | 00040720497434 | MÔNICA REGINA LIMA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ÁLBUNS E FOTOGRAFIAS DEEVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/10/2007 | 337.50 | 24396178000161 | TEREZINHA M. OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLECENTES EM VIAGEM TURÍSTICA PARA A CIDADE DE TRIUNFO-PE, DOS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 7028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/10/2007 | 140.00 | 02330634000138 | AGUAS PARQUE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ENTRADAS NO AGUAS PARQUEPARA OS ADOLECENTES EM VIAGEM TURÍSTICA PARA A CIDADE DE TRIUNFO-PE,DOS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRALA FAMÍLIA-PAIF, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 1482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/10/2007 | 380.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/10/2007 | 380.00 | 00069707642491 | MARIA HELENA DE AMURIN SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/10/2007 | 80.00 | 00989671000127 | OTOCLINICA ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM EMERSON DA SILVA CAVALCANTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/10/2007 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/10/2007 | 20.00 | 07055887000164 | TEREZINHA DE ALMEIDA LEITE & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO COMPLEMENTODE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, CONFORME CUPON FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002548 | 09/10/2007 | 645.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO DE FREIO, ÓLEO DE ENGRENAGEM, ETC), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/10/2007 | 160.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/10/2007 | 300.00 | 00004052084489 | MARIA GENILDA GOMES DA SILVA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/10/2007 | 858.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MADRINHA ROSA E PARAO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 002339. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002347 | 10/10/2007 | 233.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002350 | 10/10/2007 | 2266.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/10/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA METODOLOGIAS DE TRABALHOCOM FAMÍLIAS, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI 119/93E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/10/2007 | 3650.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA COM A BANDA IMAGEM EM FETIVIDADE POPULAR REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA CONTRATUAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002362 | 10/10/2007 | 2145.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEC. DE AÇÃOSOCIAL E SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/10/2007 | 110.00 | 00012527262449 | JOSÉ VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MÓVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/10/2007 | 3974.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONRIOS DO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2007 | 3906.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2007 | 13592.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2007 | 3114.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/10/2007 | 0.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2007 | 878.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/10/2007 | 5791.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/10/2007 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2007 | 5341.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2007 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2007 | 1404.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2007 | 9880.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/10/2007 | 50.00 | 00004157073401 | MARIA IVONE DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA CASA NO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/10/2007 | 200.00 | 00055453325453 | ESTELA MARIA DE FREITAS BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/10/2007 | 200.00 | 00058270876453 | GENECY PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002565 | 10/10/2007 | 580.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/10/2007 | 70.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DEUMA DIÁRIA EM VIAGEM PARAMONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA METODOLOGIAS DE TRABALHO COMFAMÍLIAS, NO DIA 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 EE DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/10/2007 | 2500.00 | 00012601950668 | JOSE GENZIO LAFAYETE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2007 | 888.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/10/2007 | 3633.77 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/10/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/10/2007 | 1213.50 | 00014855976415 | MARGARIDA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SECECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,SEC. DE AGRICULTURA E GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 100/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/10/2007 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CARUARU E ARCOVERDE-PE, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO DIA 11 DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2007 | 5503.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2007 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/10/2007 | 220.00 | 00099688891487 | NAPOLEAO FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS DIAS 10 E11 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/10/2007 | 790.00 | 00000772540403 | EDSON KLEBER BEZERRA NERY | Importância que se empenha para o pagamento de VIAGENS PARA ARCOVERDE-PE,MONTEIRO E SUMÉ-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOSDESTA PREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA BFX 644L, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2007 | 1252.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/10/2007 | 811.80 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SENHOR PREFEITO, QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME DESPESA EM NOME DA EMPRESA LOCALIZA RENT A CAR S/A, NOTA FISCAL 039824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/10/2007 | 8497.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/10/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2007 | 550.00 | 60746948061928 | BRADESCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E MANUTENÇÃO DECONTAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2007 | 210.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O INSS, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, ETC, NOS DIAS 01, 05 E 10 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002361 | 10/10/2007 | 3600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2007 | 445.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2007 | 3347.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/10/2007 | 40.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº16.637-5 CIDE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2007 | 1291.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2007 | 12603.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002493 | 10/10/2007 | 450.00 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/10/2007 | 5047.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/10/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/10/2007 | 1660.63 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAUNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/10/2007 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ETC, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 093/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002358 | 10/10/2007 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/10/2007 | 200.00 | 00001916642438 | AUREA BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A MÉDICA E A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/10/2007 | 380.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/10/2007 | 380.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/10/2007 | 380.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMSUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA HILDA GOMES REBOUÇAS QUE ESTÁ DE LICENÇAPRÊMIUM, NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/10/2007 | 380.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR NDE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 095/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/10/2007 | 200.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/10/2007 | 870.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/10/2007 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12, 17, 24 E 28 DE SETEMBRO, 01, 08 E 11DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/10/2007 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14, 21, 25 E 28 DE SETEMBRO, 05, 09 E11 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/10/2007 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13, 18,25 E 27 DE SETEMBRO, 02, 05 E 10DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/10/2007 | 720.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃOBEIJADA PARA ESTA CIDADE E PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 03086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/10/2007 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14,19, 21 E 26 DE SETEMBRO, 03, 04 E 06DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/10/2007 | 312.00 | 00004724236493 | ADRIANA RITA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/10/2007 | 850.00 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2007 | 315.00 | 00005109706484 | JOSÉ EDVÂNIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM DOS VEÍCULOS CELTA E PÁLIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/10/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/10/2007 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,TRIBUNAL DE CONTAS, CEPAM, INSS, SEBRAE E RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 08E 09 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/10/2007 | 600.00 | 00003225594482 | IVANILDO ADALBERTO IBIAPINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE MATERIALPARA OS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACACDF 3513, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/10/2007 | 3600.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHOJULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/10/2007 | 11038.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/10/2007 | 2921.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/10/2007 | 990.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE PARA QUITAÇÃO DOSAPORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2006/2007, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/10/2007 | 1750.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BAIXADE CUPIRAS, JUAZEIRO, CACIMBAS, SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/10/2007 | 2120.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/10/2007 | 2870.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DAA FOLHAS DOS DIARISTASQUE TRABALHARAM NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/10/2007 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PALIO, CONFORME CUPON FISCAL DE Nº 136304. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/10/2007 | 0.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 11 DE OURUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/10/2007 | 50.00 | 00002894532407 | MARIA DAS MONTANHAS ARAÚJO SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/10/2007 | 420.00 | 10555407000139 | MAGAZINE SANTO ANTONIO DE PADUA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006695. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002399 | 11/10/2007 | 1590.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/10/2007 | 640.00 | 00099141949404 | CICERA ADRIANA A MESQUITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERARIAS POPULARES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 774161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/10/2007 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 36740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/10/2007 | 150.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CENTRO DIAGNÓSTICO | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 002773. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/10/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA 16.637-5 CIDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBROO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/10/2007 | 191.00 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 020978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/10/2007 | 709.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/10/2007 | 380.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/10/2007 | 472.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PÃES, OVOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOSDO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 00276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/10/2007 | 380.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/10/2007 | 380.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002407 | 17/10/2007 | 396.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002408 | 17/10/2007 | 1020.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/10/2007 | 92.95 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME CONSTA NO CUPOM FISCALDE Nº 018809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/10/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4.178-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/10/2007 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE AVISODE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO A UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL FATURADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/10/2007 | 90.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 0973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/10/2007 | 280.00 | 00071615814434 | MARIA DE LOURDES FEITOSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIA EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 19, 22, 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 11/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTESE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 19/10/2007 | 590.00 | 08328684000167 | PROMEDIL - PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALHOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 19/10/2007 | 100.00 | 07527026000131 | LEAL MEDICAMENTOS E SERVIÇOS MÉDICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA E PARECERCARDIOLÓGICO PRÉ OPERATÓRIO, RELIZADOS EM MNOEL FÉLIX DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/10/2007 | 130.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRAFIA DASVIAS URINÁRIAS, PRÓSTATA, ETC, REALIZADOS EM MANOEL FÉLIX DA SILVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/10/2007 | 130.00 | 07221418000178 | NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRAFIA DASVIAS URINÁRIAS, PRÓSTATA, ETC, REALIZADOS EM JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002518 | 19/10/2007 | 1108.86 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/10/2007 | 3050.00 | 01098710000169 | POUSADA DOS POEMAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM HOSPEDAGEME REFEIÇÕES DE PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00351 E 00352. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/10/2007 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, RERERENTE AO MESDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/10/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO-ERRATA DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2007 E PUBLICAÇÃO DA PORTARIA N065/2007, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº093694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/10/2007 | 70.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA SERRA BRANCA-PB, PARA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, NO DIA 19 DE OUTUBROO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/10/2007 | 90.00 | 00096105577400 | ROGÉRIO F. DE BARROS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/10/2007 | 50.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTÔNIO INO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE UM COLCHÃO PARA A MACA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/10/2007 | 541.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/10/2007 | 1735.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE BLOQUEIO JUDICIAL PARAPAGAMENTO DE SETENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM COMEXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002418 | 19/10/2007 | 3600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002419 | 19/10/2007 | 2326.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, GABINETE DOPREFEITO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 19/10/2007 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA, BANCO REALCEPAM, INSS, SEC. DE EDUCAÇÃO, SETRAS, ETC, NOS DIAS 18, 23 E 26 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PRESPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 19/10/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 19/10/2007 | 380.00 | 00006543131489 | ISABELA RAIZA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 19/10/2007 | 380.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PORTEIRO E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 19/10/2007 | 380.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA SE LIGA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 19/10/2007 | 380.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/10/2007 | 1491.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES, E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO E DA CRECHE MADRINHAROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/10/2007 | 90.00 | 00007370537471 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/10/2007 | 60.00 | 00071580441491 | JULIETA BISPO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/10/2007 | 500.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA APREMIAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 19/10/2007 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 19/10/2007 | 400.00 | 00070891346449 | MARIA DA PAZ SILVA FAGUNDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/10/2007 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/10/2007 | 425.00 | 00058270876453 | GENECY PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/10/2007 | 200.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE OFICINADE TEATRO PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 19/10/2007 | 1265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR TUTELAR, REFERNTE AO MES DE SETEMBBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 19/10/2007 | 380.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE085/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002426 | 19/10/2007 | 900.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/10/2007 | 730.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ, SÃO JOÃO DO TIGRE-PB E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FICSAL DESERVIÇOS DE Nº 03093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/10/2007 | 990.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de REPASSE PARA QUITAÇÃO DOSAPORTES DO FUNDO GARANTIA SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2006/2007, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002563 | 22/10/2007 | 12260.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/10/2007 | 100.00 | 00005448303420 | JANAILSON BARBOSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/10/2007 | 395.00 | 08663054000149 | SILÁRIO CORDEIRO BARROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PAMPA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/10/2007 | 500.00 | 00003894394447 | JOSEIRES LEOPOLDINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA E PINTURA DA ESCOLA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03096 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/10/2007 | 33.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/10/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS (ECOCARDIOGRAMA COLORIDO), REALIZADO NO PACIENTE INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA,CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/10/2007 | 972.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 03ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH 4125, CONFORME COMPROVANTES EMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/10/2007 | 200.00 | 04726260000108 | CASA LOTERICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOSPARA PARA CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/10/2007 | 1500.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS HOSPITALARESMATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 005094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/10/2007 | 440.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃOBEIJADA PARA ESTA CIDADE E PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 03091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/10/2007 | 19.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 23 DE OURUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/10/2007 | 100.00 | 07273378000108 | DEARAÚJO CULTURAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL EDUCAÇÃO PARA CRIANÇA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 009048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/10/2007 | 442.15 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 9ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) -ANO 2004, PLACA MMZ9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002495 | 23/10/2007 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA MMO 7716, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002571 | 23/10/2007 | 28682.40 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATRATAMENTO DE AGUA E CONCLUSAO DACONSTRUÇÃO DO FILTRO DO RUSSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NO. 000003. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/10/2007 | 840.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS SANTO ANDRÉ ERIACHO DA ROÇA E PARA AS RUAS FREI FERNANDO, AV. VICENTE PEDRO, SÁTIROFEITOSA E PÇA. CEL NILO FEITOSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/10/2007 | 239.36 | 04196548000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, GERENCIA DE RECEBIMENTO, SELEÇÃO E REGISTRO PARA PREGÃO ELETRÔNICO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/10/2007 | 200.00 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/10/2007 | 380.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/10/2007 | 380.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/10/2007 | 306.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/10/2007 | 110.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O COMÉRCIO FAZER COMPRAS PARA ESTA PREFEITURA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/10/2007 | 154.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTÉIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS CONFERÊNCIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/10/2007 | 48.00 | 05840565000109 | LABORATORIO SEMI | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM TESTE DE TOLERÂNCIAORAL A LACTOSE, REALIZADO EM HUGO LEONARDO RUFINO JATOBÁ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/10/2007 | 120.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVSCULAR DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM INÁCIO MONTEIRO DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/10/2007 | 185.00 | 00025881856813 | LUCICLEIDE FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL PADRE TEOFANE, PARA REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONFEFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/10/2007 | 220.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA SUMÉ-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO AUDITÓRIO DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, NO CISCO E PARA O COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL, NOS DIAS 25E 26 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/10/2007 | 180.00 | 00006425469404 | RAFAEL ENIOS DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002496 | 25/10/2007 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA HRC 1535, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002458 | 25/10/2007 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO, BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KMC 7409, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002459 | 25/10/2007 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS E BAIXA DE CUPIRAS, NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A09 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002460 | 25/10/2007 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE SETEMBROA 09 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002461 | 25/10/2007 | 2517.20 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002462 | 25/10/2007 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACAKFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/10/2007 | 2000.00 | 07121581000169 | T. ALCÂNTARA GONÇALVES & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 00064, 00065, 00066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/10/2007 | 790.50 | 03781702000148 | STAMP GRAF | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO E IMPRESÃODE CAMISAS PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE S. S.DO UMBUZEIRO-PB E PARA O PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/10/2007 | 909.11 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MALHASPARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE EM S. S. DO UMBUZEIRO-PB E PARA O PAIF, CONFORME NOTA FISCAL FATUPA Nº 009217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/10/2007 | 100.00 | 00005701136442 | VALDILENE ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/10/2007 | 100.00 | 00005497546447 | MARIA SANDRA LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/10/2007 | 150.00 | 00004365325493 | ESTRELA DALVA AVELINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/10/2007 | 100.00 | 00005001068436 | MARIA DORALICE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/10/2007 | 250.00 | 00001374741485 | AMÊNIA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/10/2007 | 200.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/10/2007 | 400.00 | 00002854044401 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/10/2007 | 1703.09 | 10877926000113 | LABORATÍRIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA DE Nº 003692 E 003693. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002473 | 30/10/2007 | 800.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO EE SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/10/2007 | 2025.00 | 00095363904420 | JOSENILDA MARIA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA CAMPINAGRANDE, LAGOA SECA, MONTEIRO E JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS DOENTES EPARA REALZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA KGF 5701, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/10/2007 | 530.00 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/10/2007 | 730.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA KIE4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00003595391497 | JÂNIO LEITE NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCIVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURAL A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002568 | 30/10/2007 | 2500.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/10/2007 | 4332.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE PORTARIANº 066/2007-GAPRE, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 20-10-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/10/2007 | 130.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXIPARA MONTEIRO-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/10/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA DESTA PREFEITURA,NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2007 | 496.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/10/2007 | 500.00 | 00026250683453 | NELSON CORREIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS MÃO BEIJADA E BALANÇA PARA ESTA CIDADE, DURANTE OPERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002549 | 31/10/2007 | 1384.32 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001195. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/10/2007 | 3.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.227-2 CEX, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2007 | 105.60 | 09158130000121 | RESTAURANTE MEIA PATACA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/10/2007 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.146-5 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO, NO DIA31 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/10/2007 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2007 | 40.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ÁGUA DO IMÓVELQUE SERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, CONFORME CCOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002553 | 31/10/2007 | 1920.42 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DO ADVOGADO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002554 | 31/10/2007 | 1541.76 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DISEL) DESTINADOS AO VEÍCULO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/10/2007 | 350.00 | 00004556400414 | DANIELLE ARAGÃO L. VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/10/2007 | 68.35 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ENVIO DECORRESPNDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002551 | 31/10/2007 | 9308.28 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, CELTA E PÁLIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002483 | 31/10/2007 | 550.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO EE SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/10/2007 | 80.00 | 40844656000105 | WALDEMAR ARCOVERDE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2007 | 1025.00 | 09074998000143 | Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSAS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002552 | 31/10/2007 | 984.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001198. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/10/2007 | 1089.45 | 09449166000164 | MANDACARU MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE REVIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DESTA PREFEITURA CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 040179, 040180, 040181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002550 | 31/10/2007 | 4101.12 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PAMPA E MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001196. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/11/2007 | 300.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONCONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/11/2007 | 286.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00343 E 00344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/11/2007 | 144.00 | 00006653735460 | FLÁVIO JOSÉ FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/11/2007 | 296.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES, E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE N00277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/11/2007 | 100.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2007 | 100.00 | 00005497546447 | MARIA SANDRA LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/11/2007 | 150.00 | 00059865547449 | MARIA MARGARIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/11/2007 | 363.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PINTURADO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOGOMARCA DO PAIF, PINTURA DO PALCO, PINTURA DE FAIXAS DA CONFERÊNCIA DO MEIO AMBIENTE, ETC,NESTE MUNICÍPIO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/11/2007 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002583 | 01/11/2007 | 735.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004986. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/11/2007 | 210.00 | 00012527262449 | JOSÉ VIEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE MÓVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/11/2007 | 280.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATRO DIÁRIAS EM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 15, 23, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/11/2007 | 720.00 | 00003399989466 | JOSE CLAUDIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, SERRINHA E BAIXA DE CUPIRAS, NOVEÍCULO PLACA MUX 1740, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE SETEMBRO A 29 DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2007 | 540.00 | 00023663170420 | MANOEL FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM OS FEIRANTES DO SÍTIO SANTO ANTÔNIO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE03 DE SETEMBRO A 29 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002823 | 01/11/2007 | 15560.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/11/2007 | 409.00 | 03284928000133 | CLEIDE CAVALCANTE MARANHÃO FERREIRA E CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REVISÃO GERAL C/ SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA, UNIDADE DE ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DO PROTETOR DO REFLETOR, DESENTOPIMENTO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO C/ TROCA DOS ROLAMENTOSDO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 1308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/11/2007 | 100.00 | 05925206000146 | HENRIQUE TEIXEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA TERAPÊUTICAIRODOLOGIA E NUTRIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/11/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/11/2007 | 200.00 | 00054545218415 | JOSE EDMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/11/2007 | 180.00 | 00003366445408 | ALBENICE RUFINO DA SILVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/11/2007 | 45.00 | 08763375000115 | RAMON DE ALCÂNTARA ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE TELEFONEPADRÃO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P. AMADOR DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 06/11/2007 | 101.59 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 021238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 06/11/2007 | 7300.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAÚJO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 06/11/2007 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/11/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE EDITALDE CONCURSO PÚBLICO Nº 011/2007, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENº 094022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/11/2007 | 115.00 | 00506079000127 | CLINICA DE GINEC. DRA. GERTRUDES DINIZ DE C.GOIANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM REGINALDA CÂNDIDO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 01564. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/11/2007 | 146.20 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM REFEIÇOES PARA O SENHOR PREFEITO E ASSESSORES, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 021258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/11/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DO EDITALDE CONCURSO Nº 012/2007, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE Nº 094154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 07/11/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 19.176-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/11/2007 | 158.00 | 11890035000160 | EURIVALDO BERNARDES MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 0100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/11/2007 | 470.00 | 00055633951468 | MARIA EDVÂNIA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAPAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/11/2007 | 330.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/11/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA-PREGÃO Nº 001/2007, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 094317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/11/2007 | 300.00 | 70237227000130 | HOSPITAL MEMORIAL ARCOVERDE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS HOSPITALARESCOM A SRª MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 4508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 08/11/2007 | 650.00 | 00050583476015 | JUAREZ RITTER | Importância que se empenha para o pagamento de DE EXAME DE BRONCOFIBROSCOPIA REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA, CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/11/2007 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ETC, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 093/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002614 | 09/11/2007 | 820.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO EE SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002616 | 09/11/2007 | 1938.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/11/2007 | 450.00 | 04880543000282 | CARIRI-FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/11/2007 | 650.00 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/11/2007 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 15, 19 E 24 DE OUTUBRO, 05, 07 E09 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002626 | 09/11/2007 | 1890.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO CONSULTAS MÉDICCAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/11/2007 | 2700.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA KIE4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/11/2007 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICÍPIO, NOS DIAS 23, 25, 27 E 31 DE OUTUBRO, 03, 05 E 10 DE NOVEMRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002632 | 09/11/2007 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0002634 | 09/11/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/11/2007 | 380.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR NDE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 095/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/11/2007 | 380.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/11/2007 | 380.00 | 00071910808415 | CARMEM LUCIA DA SILVA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMSUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIA HILDA GOMES REBOUÇAS QUE ESTÁ DE LICENÇAPRÊMIUM, NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 097/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/11/2007 | 380.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/11/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/11/2007 | 1221.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/11/2007 | 13361.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/11/2007 | 210.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 16, 19, 26 E 30 DE OUTUBRO, 01, 05 E 07DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/11/2007 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 17, 23, 29 E 31 DE OUTUBRO, 01, 03 E 12DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/11/2007 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 13, 16, 22, E 26 DE OUTUBRO, 06, 08 E 10DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/11/2007 | 380.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002825 | 09/11/2007 | 575.50 | 01822928000114 | ARLINDO S. DE OLIVEIRA INFORMATICA ME(A.S. INFORSHOP) | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. JOAO FEITOSA VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/11/2007 | 5095.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 09/11/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/11/2007 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, RERERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/11/2007 | 674.72 | 00007755206408 | ECIVAL BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDECONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/11/2007 | 5503.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/11/2007 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/11/2007 | 17954.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 09/11/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 09/11/2007 | 445.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 09/11/2007 | 3347.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/11/2007 | 1727.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/11/2007 | 142.51 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002628 | 09/11/2007 | 3600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/11/2007 | 220.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02 DIARIAS EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS PARA ACOMPANHAR O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PARA O JULGAMENTO DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/11/2007 | 974.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/11/2007 | 1286.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DOS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/11/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/11/2007 | 1120.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA, BANCO REALINSS, CEPAM, SETRAS, FUNASA, RECEITA FEDERAL, DURANTE OS DIAS 06 A 09E 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 09/11/2007 | 888.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/11/2007 | 200.00 | 00004597731431 | IRACI ALVES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/11/2007 | 150.00 | 00008277347430 | JAILTON AVELINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/11/2007 | 150.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DELCARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR TUTELAR, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/11/2007 | 750.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de OELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/11/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/11/2007 | 279.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | Importância que se empenha para o pagamento de PELO EMPLACAMENTO DA MOTODESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/11/2007 | 8740.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 09/11/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002615 | 09/11/2007 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA MMO 7716, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/11/2007 | 1240.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATODE Nº 072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002624 | 09/11/2007 | 2263.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEC. DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/11/2007 | 1977.80 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, DURANTE O PERÍODO DE 12 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/11/2007 | 3480.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/11/2007 | 13598.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/11/2007 | 4976.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/11/2007 | 0.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/11/2007 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/11/2007 | 5311.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/11/2007 | 678.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/11/2007 | 905.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/11/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/11/2007 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/11/2007 | 5470.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/11/2007 | 10500.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/11/2007 | 11038.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/11/2007 | 2921.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/11/2007 | 2120.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/11/2007 | 1492.28 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 004987. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/11/2007 | 220.00 | 00037418440472 | JOSÉ WELSON FERNANDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/11/2007 | 1080.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE DUAS TOMOGRAFIAS DE CRÂNIO E DUAS TOMOGRAFIAS DE COLUNA LOMBO-SACRO, REALIZADAS EM REINALDO B. DOS SANTOS, JOSÉ ORLANDO DE F. IBIAPINO, JOSÉ CARLOSL.DA SILVA E MARIA ALICE F. DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 009328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/11/2007 | 120.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA O JO]AO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/11/2007 | 140.00 | 00003205917430 | ANGELA MONICA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA SERRA BRANCA-PB, A SERVIÇOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, NOS DIAS 06 E 12 DE NOVENBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/11/2007 | 350.00 | 69949857000159 | M. R. VARIEDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 006248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/11/2007 | 100.00 | 00005343686460 | BERNARDINA FERNANDES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/11/2007 | 100.00 | 00008190122460 | LUCIANA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/11/2007 | 300.00 | 00004705538471 | MARIA AUXILIADORA RUFINO JATOBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/11/2007 | 135.00 | 00003588716386 | IRENE MENDES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE P´RÉDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0002830 | 12/11/2007 | 17300.52 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃODA AGRO INDUSTRIA DEMOSTRATIVA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINA DOMUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, CONFORME PROCESSO LIC. Nº0024/2005 E NOTA FISCAL Nº 001092 | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/11/2007 | 400.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NA USINA DEBENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/11/2007 | 250.00 | 00099391015468 | JOSÉ ERINALDO MONTEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/11/2007 | 350.00 | 00055981895420 | ÁUREA GERCINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002736 | 13/11/2007 | 233.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/11/2007 | 495.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CASA DE HÓSPEDES E PARA A CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº DE Nº 00348,00350 E 00351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002804 | 13/11/2007 | 2266.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/11/2007 | 2266.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06515 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/11/2007 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA, BANCO REALCEPAM, INSS, SETRAS, ETC, NOS DIAS 01, 07 E 13 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/11/2007 | 59.00 | 01377655000146 | MEDIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICA, REALIZADA NA SRª ANGÉLICA GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/11/2007 | 125.00 | 00018140386472 | ANTOMAR FERNANDES DE QUIROGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM HOLTER REALIZADO EMESMERALDA TORRES DE OLIVEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002649 | 13/11/2007 | 4660.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA DE Nº 011586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002650 | 13/11/2007 | 2958.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FATURA DE Nº 011584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/11/2007 | 5220.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICA ODONTÓLOGA DOPROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/11/2007 | 441.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/11/2007 | 1271.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHEMADRINHA ROSA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2106 E 2112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002666 | 14/11/2007 | 830.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/11/2007 | 1064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/11/2007 | 170.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO E BRANCO E PELA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS DO PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03114 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/11/2007 | 300.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA CASA DE INÁCIO DE LOYOLA DE OLIVEIRA E DE MARIA SILDETE DOMINGOS BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/11/2007 | 570.00 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES, E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/11/2007 | 330.00 | 00054787459449 | SEBASTIAO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/11/2007 | 380.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/11/2007 | 380.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002805 | 14/11/2007 | 830.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 06561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/11/2007 | 689.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONCONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/11/2007 | 410.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOSALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/11/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 14 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/11/2007 | 534.38 | 01308567000192 | REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA VEICULAÇÃO CONFORMEFATURA DO JORNAL O NORTE DE AÇÕES DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 09220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/11/2007 | 354.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS ANO 2006 E 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/11/2007 | 443.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS ANO 2006 E 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/11/2007 | 317.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS ANO 2006 E 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/11/2007 | 575.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS ANO 2006 E 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/11/2007 | 460.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS ANO 2006 E 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/11/2007 | 603.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS ANO 2006 E 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/11/2007 | 407.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS ANO 2006 E 2007, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/11/2007 | 3343.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS ANO 2006 E 2007, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/11/2007 | 2903.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS ANO 2006 E 2007, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/11/2007 | 50.00 | 03229156000137 | WILIAN SIQUEIRA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE UM MICRO COMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 0997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/11/2007 | 301.50 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de GARRAÕES DE ÁGUA MINERALDESTINADOS AS SERCRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/11/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 11.782-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/11/2007 | 792.78 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTAPREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0040213 E 0040214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/11/2007 | 441.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/11/2007 | 5700.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO EXPANSÃO DE SINAL-DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICÍPIO NOPROGRAMA CORREIO CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE Nº 007030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/11/2007 | 421.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR DENº 1768 E 1769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/11/2007 | 179.52 | 04196548000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO3173323 DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/11/2007 | 1050.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE VACINASDESTINADAS AOS REBANHOS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 76.401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/11/2007 | 1320.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE VACINASDESTINADAS AOS REBANHOS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 76.084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/11/2007 | 920.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE VACINASDESTINADAS AOS REBANHOS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL FATURA DE Nº 77.446. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/11/2007 | 4400.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PERFURAÇÃO DE 02 (DOISPOÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE CAPITÃO MOR DE CIMA E CAJUEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/11/2007 | 2900.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, BAIXADE CUPIRAS, SANTO ANTÔNIO, ANGICO, CACIMBAS, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NOVEÍCULO PLACA KHL 2799, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002765 | 20/11/2007 | 2150.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, GABINETE DOPREFEITO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/11/2007 | 907.60 | 00002385377497 | JOSE WILSON FERREIRA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE LAGES, BATENTES, PRÉ-MOLDADOS, VIGAS, ETC, DESTINADOS A COBERTURA DE CISTERNASE REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/11/2007 | 1100.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FICSAL DE SERVIÇOS DE Nº 03120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/11/2007 | 200.00 | 00040716384434 | GERALDO GOMES CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/11/2007 | 200.00 | 00058270825468 | MARIA DE LOUDES LIMA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/11/2007 | 380.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/11/2007 | 835.00 | 00017015991802 | ANTONIO LUCAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 08 (OITO)MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A DOAÇÕES PARA REFORMA DE CASAS DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/11/2007 | 790.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/11/2007 | 1310.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, PAMPA, KOMBI, CAÇAMBA EMOTO DESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MAUTENÇÃO DO PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002686 | 20/11/2007 | 224.60 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/11/2007 | 1240.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATODE Nº 072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/11/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002701 | 20/11/2007 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA HRC 1535, DURANTE O PERÍODO DE 1O DE OUTUBRO A08 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/11/2007 | 15700.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/11/2007 | 569.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/11/2007 | 200.00 | 04726260000108 | CASA LOTERICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOSPARA PARA CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/11/2007 | 1120.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS EM VIAGENSPARA PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA FUNASA CEPAM, SETRASINSS, BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA, ESCRITÓRIO DE CONTABILIADADE, ESC.DE ADVOCACIA, NOS DIAS 19 A 23, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/11/2007 | 400.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO MÓDULO POLÍTICAS PÚBLICAS, MACRO I, II, III E IV PARA O GESTORMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME COMPROVANTES ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/11/2007 | 528.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, CELTA E PÁLIO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/11/2007 | 1660.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO DISTRITO DEMÃO BEIJADA PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DECONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS NO VEÍCULO PLACA MOD 1830,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/11/2007 | 600.00 | 00003235314407 | CAMYLLA ALMEIDA MERGULHÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 20 (VINTE) SESSÕES DEFISIOTERAPIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002697 | 20/11/2007 | 987.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002699 | 20/11/2007 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/11/2007 | 972.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH 4125, CONFORME COMPROVANTES EMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/11/2007 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAME RADIOLÓGICO REALIZADO EM VALDOMIRO LOPES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 37230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/11/2007 | 5.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/11/2007 | 42.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMRNTO DE AÇÕES TRABALHISTAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/11/2007 | 602.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DOS ESTADO DA PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS PROCESSUAIS DOSPROCESSOS DE Nº 024.1997.000523-7, 024.2003.000371-9 E 024.2006.001149-1, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/11/2007 | 223.20 | 00005948136469 | ELISÂNGELA DE OLIVEIRA GOMES CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA MENOR ESTEFANY DE OLIVEIRA GOMESCAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002824 | 21/11/2007 | 18970.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 001093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/11/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 11ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 21 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002806 | 22/11/2007 | 2611.10 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ARRUELA ALUMÍNIO, CONTRA PINO, KIT EMBREAGEM, RETENTOR, ROLAMENTO, CEBOLÃO, FILTRO AR ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAS FISCAIS Nº S 000365, 000366, 000367,000368, 000369, 000370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/11/2007 | 380.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/11/2007 | 360.00 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 22/11/2007 | 32.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/11/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 11.782-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002807 | 22/11/2007 | 2645.20 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ABRAÇADEIRA 11MM, GARFO CÂMBIO, COLA SIL. AL. TEM, RADIADOR, MACACOJACARÉ, RETENTOR PLIA, MANGUEIRA ETC), DESTINADOS AO VEÍCULO PALIO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000362, 000363 E 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/11/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 58052-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/11/2007 | 260.00 | 08870636000104 | JOSÉ FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PORTAS DEMADEIRA COM FORRA DESTINADAS AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/11/2007 | 315.00 | 00004175389440 | GISELE SIQUEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNAS OFICINAS DE DIREITO DESTINADAS AOS JOVENS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/11/2007 | 442.15 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO VOKSWAGEM - 8.120 MICROONIBUS (URBANO) -ANO 2004, PLACA MMZ9716, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/11/2007 | 1000.00 | 09139551000105 | SEBRAE | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRA-PARTIDA PARA CAPACITAÇÃO DE 250 EMPREENDEDORES DESTE MUNICÍPIO EM OFICINAS, PALESTRASGERENCIAIS E MINI CURSOS NO SÁBADO EMPREENDEDOR, NO DIA 24 DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 196/2007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/11/2007 | 110.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE ESTRATÉGIAS DESUPERAÇÃO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CADÚNICO E SISTEMA DEGESTÃO DO BENEFÍCIO/SIBEC DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/11/2007 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª E 2ª ETAPAS DAS CAMPANHAS DE VACINAS CONTRA PÓLIO, INFLUENZA E ANTI-RÁBICA, REFERENTE AOANO DE 2007, CONFORME FLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/11/2007 | 4350.00 | 00007934082703 | HERIKA DE ARRUDA MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOSPOR PRAZO DETERMINADO, CORRESPONDENTE A FUNÇÃO DE MÉDICA ODONTÓLOGA DOPROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/11/2007 | 200.00 | 00001217735402 | JOSÉ FERNANDO TOMÉ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/11/2007 | 430.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTASDESTINADAS AO PROGAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/11/2007 | 630.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/11/2007 | 180.00 | 00085621439872 | JOVINO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAISEM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/11/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4.178-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/11/2007 | 75.00 | 00069709149415 | SÍLVIO ROGÉRIO PEREIRA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE MONTEIRO-PB, PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NO VEÍCULO PLACA BFD 2246, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/11/2007 | 1217.22 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/11/2007 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/11/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA DESTA PREFEITURA,NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/11/2007 | 530.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DESTINADOS AOPROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONCONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/11/2007 | 298.50 | 11992799000166 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/11/2007 | 380.00 | 00006942990493 | FLAVIANY TENÓRIO TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº081/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/11/2007 | 450.00 | 05883199000167 | LAMARK VERISSIMO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISACAL DE Nº 000784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/11/2007 | 380.00 | 00071615393404 | MARIA DOS ANJOS FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 082/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/11/2007 | 380.00 | 00073427861449 | MARTA VERONICA VENTURA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE OFICINADE TEATRO PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2007 | 200.00 | 00005465677465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2007 | 70.00 | 08995631002305 | N. CLÁUDIO E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA BATEDEIRA BELAGIO BRITANIA, DESTINADA AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRALA FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002691. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2007 | 350.00 | 00004639494475 | MARIA JUDITE NEVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002811 | 30/11/2007 | 699.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/11/2007 | 190.00 | 00054545218415 | JOSE EDMILSON PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de UMA AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002809 | 30/11/2007 | 3795.84 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002813 | 30/11/2007 | 1501.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06579 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002815 | 30/11/2007 | 1940.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICÍPAIS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBROE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002816 | 30/11/2007 | 5400.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002817 | 30/11/2007 | 2520.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002818 | 30/11/2007 | 1920.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06582. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/11/2007 | 3901.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DOS FUNCIONRIOS DO FUNDEF 60%, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4.178-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2007 | 416.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2007 | 3.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 16.227-2 CEX, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2007 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.146-5 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO, NO DIA30 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2007 | 203.00 | 00010420134468 | EDNA DA SILVA SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002812 | 30/11/2007 | 1305.66 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DO ADVOGADO DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2007 | 5690.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGEM E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS TAM NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA, EM NOME DEALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE, HERMANO MARDEN F. FIRMO E NAPOLEÃO FERNANDES B. ANDRADE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2007 | 1500.00 | 41225632000130 | ANTÔNIO DE PÁDUA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAIS E MEDICAMENTOSUTILIZADOS NA CIRURGIA OFTALMOLÓGICA DA PACIENTE MARGARIA NEVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 000526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2007 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2007 | 440.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO PARAGESTORES, NOS DIAS 20, 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEINº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002727 | 30/11/2007 | 7256.46 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO FEITOSA VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00019 E 00020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002808 | 30/11/2007 | 10420.08 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001211. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002814 | 30/11/2007 | 2040.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE2007, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 06583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002836 | 30/11/2007 | 1404.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002838 | 30/11/2007 | 1401.54 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) CONFORME CUPONS FISCAIS DESTINADOS A ASSESSORA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/11/2007 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, RERERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002810 | 30/11/2007 | 2485.25 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2007 | 7922.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBEAMENTO D`ÁGUA DO AÇUDE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002837 | 30/11/2007 | 7805.18 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) CONFORME CUPONS FISCAIS DESTINADOS A PATROL CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA FISCAL DE Nº001218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2007 | 3300.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, SALÃO, ASSENTAMENTO DOS DEZ, PITOMBAS, ETC, NO VEÍCULO PLACA 2799, CONFORME CARTACONVITE DE Nº 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2007 | 8000.00 | 01890471000185 | ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA REALIZAR ATIVIDADES DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO ATRAVÉSDA ASSOC. DOS PROD. DAS COM. DE CAPITÃO MOR E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/11/2007 | 238.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/12/2007 | 380.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE085/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/12/2007 | 900.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/12/2007 | 210.00 | 00036166367449 | ALDO ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA O SEBRAE FÓRUM TERRITORIALDO CARIRI, NOS DIAS 20, 21 E 26 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA DE QUALIDADE | IMPLANTAÇÃO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA - Z. URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003175 | 03/12/2007 | 29538.71 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATRATAMENTO DE AGUA E CONCLUSAO DACONSTRUÇÃO DO FILTRO DO RUSSO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS NO. 000019. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/12/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE ETRATODE CONVÊNIO Nº 002/2007, CO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 29-11-2007, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/12/2007 | 380.00 | 00004639094450 | JOSÉ EDCARLOS DE FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPALPARA PORTAIS, JORNAIS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/12/2007 | 230.00 | 00079732615400 | JAIME BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXIPARA MONTEIRO-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/12/2007 | 500.00 | 00039805654400 | MARINACIA MARTINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/12/2007 | 500.00 | 00002506056432 | JOSE FERNANDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃODAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SANITÁRIAS DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITODE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/12/2007 | 500.00 | 00001351749455 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR - AYULLE GISELLE T.COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA KFU7959, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/12/2007 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E PATOS-PB, PARA CAIXA ECONÔMICA, BANCO REAL, ESC.DE ADVOCACIA, ESC. CONTÁBIO, ETC, NOS DIAS 27 DE NOVEMBRO 03 E 07 DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PRESPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003057 | 03/12/2007 | 2537.60 | 69894160000128 | EDIPERAUTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(AMORTECEDOR DIANTEIRO, CORREIA DENTADA, DISCO DE FREIO, PASTILHA DEFREIO, RADIADOR ALUMÍNIO, BENDIX, BOMBA D`ÁGUA, BOMA DE COMBUSTÍVEL),DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 000371 E 000372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007515709820 | CONTANCIA TOME | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/12/2007 | 200.00 | 00004389410474 | MARIA JOSÉ SOARES DA SIULVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/12/2007 | 140.00 | 00072600748415 | MARIA JOSÉ FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/12/2007 | 200.00 | 00071580727468 | ANTÔNIA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/12/2007 | 110.00 | 00005105194403 | ROSEANE VENÂNCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/12/2007 | 100.00 | 00003161561406 | IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002084985404 | MARIA MARGARIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/12/2007 | 300.00 | 00040288420420 | ARGEMIRO MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATEMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/12/2007 | 200.00 | 00005109706484 | JOSÉ EDVÂNIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/12/2007 | 100.00 | 00006260525486 | LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATEMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/12/2007 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/12/2007 | 400.00 | 00002506056432 | JOSE FERNANDO SATURNO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA CASA DE FÁBIO JOSÉ ALVES LEONARDO NO SÍTIO JUÁ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/12/2007 | 210.00 | 00003576733442 | SEBASTIÃO PAIZINHO PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA CASA DE MARIA APARECIDA CALÚ DA SILVA, NO SÍTIOS SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/12/2007 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/12/2007 | 995.80 | 12793360000177 | J.R. AVELINO ARMARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO CURSO DE TRUFAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIADESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/12/2007 | 1839.69 | 05519205000100 | MÁRCIA NOGUEIRA GADELHA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO CURSO DE CABELEREIRO PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000253 E 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003493585403 | MANOEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/12/2007 | 350.00 | 00085461393420 | WALMY ALEXANDRINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/12/2007 | 100.00 | 00064892549487 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003166 | 03/12/2007 | 9377.52 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS E KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PORTEIRO E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/12/2007 | 380.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA SE LIGA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/12/2007 | 380.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006543131489 | ISABELA RAIZA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/12/2007 | 295.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAISE CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/12/2007 | 1328.30 | 00071662464487 | MARIA CÉLIA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SECECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/12/2007 | 1086.60 | 00071662464487 | MARIA CÉLIA NEVES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE XEROX E ENCADERNAÇÕES DEDOCUMENTOS DA SECECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003171 | 04/12/2007 | 1872.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011670. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 4.178-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/12/2007 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/12/2007 | 87.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/12/2007 | 7300.00 | 00076909131487 | FRANCISBERTO ARAÚJO PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MÉDICOS DECLÍNICO GERAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, NA UNIDADE MISTA DESAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 096/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/12/2007 | 100.00 | 00045109192472 | SEBASTIANA RISOLENE MONTEIRO DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/12/2007 | 180.00 | 00079855989449 | FLÁVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 22,50 (VINTE E DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS) DE GESSO, DESTINADOS AO IMÓVEL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03137. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COLABORADORESEVENTUAIS DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/12/2007 | 200.00 | 00003888765498 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GABINETE ODONTOLÓGICO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 05/12/2007 | 1147.11 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAUNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/12/2007 | 1040.00 | 00013951424168 | JOSÉ ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PRÓTESESDENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/12/2007 | 365.00 | 00097923680434 | ANA PAULA DA SILVA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/12/2007 | 240.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE QUATR0 DIÁRIAS INTEGRAISEM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 26 E 29 DE NOVEMBRO, 03 E 05 DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/12/2007 | 320.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA FUNASA, SETRAS, CEPAM, SEC. DE EDUCAÇÃO, CENTRO ADMINISTRATIVO, ETC, NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/97 E DEC. Nº02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/12/2007 | 240.00 | 24147498000188 | OTICA BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ÓCULOSDE GRAUS COMPLETOS, DESDINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/12/2007 | 210.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS INTEGRAISEM VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/12/2007 | 120.00 | 09280979000173 | LUIS PAULO MARINHO JÚNIOR ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 05/12/2007 | 200.00 | 00028426712878 | JOSÉ FÁBIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATEMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/12/2007 | 200.00 | 00004779161479 | MARIA JOSÉ DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATEMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/12/2007 | 120.00 | 00008358342470 | SILVIO ROGÉRIO TRAJANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/12/2007 | 121.00 | 01149603000112 | JHALM - HOPTELARIA E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 019375. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/12/2007 | 18.81 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ACESSO AINTERNET, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 07/12/2007 | 1285.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA TELEFÔNICA DOS CELULARES DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 07/12/2007 | 610.00 | 00003981635450 | MARIA ARETUZA CHAVES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CURSO DE CABELEREIRACOM TÉCNICA DE COLOROMETRIA PARA JOVENS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2007 | 150.00 | 00070680655700 | GENECY GOMES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2007 | 50.00 | 00006704413413 | PETRÚCIO BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHOR TUTELAR TUTELAR, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL E ENC. SOCIAIS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/12/2007 | 5132.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/12/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2007 | 3480.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/12/2007 | 13241.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/12/2007 | 4898.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/12/2007 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2007 | 5252.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/12/2007 | 678.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2007 | 905.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2007 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/12/2007 | 6307.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/12/2007 | 10640.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2007 | 3868.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2007 | 13496.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO MDE 10% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/12/2007 | 4436.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/12/2007 | 862.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2007 | 5204.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2007 | 678.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO DNO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2007 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2007 | 1291.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2007 | 532.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2007 | 690.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO DO FUNDEF 60% LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATVID. DO ENS. FUNDAMENTAL / FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/12/2007 | 1892.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/12/2007 | 7410.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002890 | 10/12/2007 | 1590.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002896 | 10/12/2007 | 1116.00 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBROA 08 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002897 | 10/12/2007 | 2205.00 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACAKFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002904 | 10/12/2007 | 2517.20 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE 0UTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002906 | 10/12/2007 | 1736.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS E BAIXA DE CUPIRAS, NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A08 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/12/2007 | 750.00 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO, BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KMC 7409, DURANTE O PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRODE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2007 | 1798.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NAVEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/12/2007 | 1430.00 | 09154402000115 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SCHILING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORMERELAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2007 | 1291.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2007 | 13418.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/12/2007 | 1290.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2007 | 9860.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/12/2007 | 175.00 | 00058218467491 | ALESSANDRO LEONARDO DE BARROS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA SRA. ANGELINA FRANCISCA DA SILVA ALVES, SENDO A MESMA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/12/2007 | 8245.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NO DIA 10/12/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2007 | 888.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2007 | 784.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2007 | 5000.00 | 00002219421490 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SUBSÍDIOS COMO PREFEITOREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/12/2007 | 1677.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2007 | 407.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2007 | 1159.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/12/2007 | 3393.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/12/2007 | 445.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOFUNCIONÁRIO EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2007 | 3347.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/12/2007 | 23766.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS EMPRESA DESTE,CONFORME DEBITO NO DIA 10/12/2007, NA CONTA 4178-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/12/2007 | 440.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS EMVIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃODE PESSOAL PARA O SISTEMA DE PLANEJAMENTO DO SUS-ETAPA-1, NOS DIAS 03A 07 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/12/2007 | 1160.00 | 00006337328426 | MANUELLA FERNANDES BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB,(TRANSPORTE DESNTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, MARCAR CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, ETC), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2007 | 1800.00 | 00017638496434 | MILTON AFONSO PEREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO GMCELTA PLACA MNA 9725, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002892 | 10/12/2007 | 1103.00 | 00080538339420 | JOSE VALERIO GALINDO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002893 | 10/12/2007 | 879.10 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2007 | 1840.39 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DAUNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/12/2007 | 1064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/12/2007 | 765.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DENº 64951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/12/2007 | 1300.00 | 00004327883441 | JANDUY ELIANO ALVES TUTU | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO VEÍCULO PÁLIO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/12/2007 | 5852.40 | 33000118000179 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS TELEFÔNICAS DOSPRÉDIOS PÚBLICOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2007 | 220.00 | 00014794306415 | MARIA VERÔNICA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O INCRA E CAIXA ECONÔMICAFEDERAL, NOS DIAS 11 E 12 DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 EDEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/12/2007 | 1050.00 | 04276307000170 | CEFAM - CONSUL. EM PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 002542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/12/2007 | 5730.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2007 | 2088.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2007 | 3704.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2007 | 1671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2007 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DE TARIFAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2007 | 11038.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2007 | 2921.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/12/2007 | 10975.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/12/2007 | 3243.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2007 | 1300.00 | 00043674950430 | SAULO TEIXEIRA BURITY | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSE CONVÊNIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/12/2007 | 1600.00 | 00044491557420 | MÁRCIA RIBEIRO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAEXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA PRAÇA CEL. NILO FEITOSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/12/2007 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA FUNASA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CEPAM,TRIBUNAL DE CONTAS, RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/12/2007 | 330.00 | 00002318826455 | SILVÂNIA CÁSSIA GERÔNIMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/12/2007 | 901.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/12/2007 | 1151.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/12/2007 | 2120.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2007 | 403.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/12/2007 | 2120.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2007 | 51.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSFUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DO ANO DE 2007, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2007 | 3200.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ESTRELA DALVA, JUAZEIRO, PITOMBAS, POÇO ENTUPIDO, UNIÃO, MÃO BEIJADA, RAMADA, JUÁ BALANÇA, ETC, NO VEÍCULOPLACA KHL 2799, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº 015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/12/2007 | 400.00 | 00005477254424 | GILAINE COSME DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATEMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/12/2007 | 300.00 | 00002974294421 | MARIA DO LIVRAMENTO TOME | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATEMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/12/2007 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA JOÃO PESSOA-PB, PARA CEPAM, FUNASA, SETRAS, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, FAMUP, ETC, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/12/2007 | 220.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/12/2007 | 100.00 | 00027465942420 | JOSÉ LAURENTINO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/12/2007 | 110.00 | 00068900279491 | CREUNICE LEONARDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/12/2007 | 150.00 | 00007484656429 | SAMARA PATÚ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/12/2007 | 200.00 | 00002084985404 | MARIA MARGARIDA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/12/2007 | 380.00 | 00003163719473 | CHARLES ALVES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCADASTRAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002920 | 12/12/2007 | 500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS CADASTRADOS NOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº06597. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/12/2007 | 500.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE BRINDESDESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002922 | 12/12/2007 | 800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS CADASTRADOS NOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº06596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/12/2007 | 272.00 | 00003403608441 | ANTONIO ROMERO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/12/2007 | 413.00 | 00079884822468 | GENECY BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DIVULGAÇÃO DE AVISOSDE REUNIÕES, CONFERÊNCIAS, PALESTRAS, CURSOS, ETC, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEC. DE AÇÃO SOCIAL E SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002919 | 12/12/2007 | 233.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 12/12/2007 | 140.00 | 00030865727449 | IUDINETE MARIA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LSE - LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR PÓLO DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 13 E 14DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003056 | 12/12/2007 | 2266.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/12/2007 | 204.00 | 00031908616415 | JOSÉ JUAREZ ARRUDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE 68 (SES-SENTA E OITO) BRAÇAS DE CERCA DE ARAME PARA O BEBEDOURO D`ÁGUA PARAANIMAIS, NO AÇUDE SANTO ANTÔNIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/12/2007 | 600.00 | 08763375000115 | RAMON DE ALCÂNTARA ALEIXO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABÓLOCA CENTURY DESTINADA A CASA DE HÓSPEDES DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/12/2007 | 240.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE ARCOVERDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES OFTALMOLÓGICOS DE TESTE E ADAPTAÇÃO LENTE DE CONTATO E TOPOGRAFIA DE CÓRNEA,REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 2539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/12/2007 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/12/2007 | 425.70 | 12619508000151 | LITORAL HOTÉIS TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGEM PARA PESSOASA SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 055906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/12/2007 | 0.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/12/2007 | 630.00 | 00059237244487 | TELMA MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CURSO DE TRUFAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL / FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/12/2007 | 1380.00 | 00099141949404 | CICERA ADRIANA A MESQUITA | Importância que se empenha para o pagamento de DE URNAS FUNERARIAS POPULARES DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 774261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003093 | 18/12/2007 | 5476.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº00044, 00050, 00055, 00056, 00058 E 00063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003097 | 18/12/2007 | 1876.90 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00048, 00051 E 00057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003094 | 18/12/2007 | 4049.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E UNIDADEMISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00045, 00059, 00060, E 00061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003050 | 18/12/2007 | 2515.71 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00022, 00023, 00026 E 00027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/12/2007 | 70.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O INSS, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003095 | 18/12/2007 | 4813.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA-ESTRUTURA,AGRICUKTURA E ABASTECIMENTO E GABINETE DO PREFEITO (PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00046, 00052, 00053,0054 E 00062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/12/2007 | 330.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGEMPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, E PARA O RECIFE-PE, PARA O INSS,FUNASA, SUDEMA, CEPAM E NO RECIFE PARA A. F. MOTA, FAZER COMPRAS PARAESTA PREFEITURA, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORMELEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003096 | 18/12/2007 | 1101.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIFE DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/12/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de AOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2007,CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2007 | 330.00 | 00003342463422 | HERIKA MARIA TEIXEIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DEPESSOAL, TREINAMENTOS, ETC, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2007 | 210.00 | 00052067017420 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARCIAIS EM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2007 | 380.00 | 00088580253420 | IVONEIDE REMIGIO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº022/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2007 | 210.00 | 00021951683404 | ADALCINDO A. O. CORDEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS PARCIAIS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2007 | 210.00 | 00061115924400 | JOSE AILTON FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS PARCIAIS EMVIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005343685498 | LINDOMARCIO CAMPOS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 086/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005485694446 | JOSE EDMILSON DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAERRADICAÇÃO DO AEDES-AEGYPTI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 087/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2007 | 220.00 | 00037418440472 | JOSÉ WELSON FERNANDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA A ODONTÓLOGA DE PLANTÃO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2007 | 210.00 | 00032336063468 | JOÃO BATISTA COSTA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SETE DIÁRIAS PARCIAIS EMVIAGENS PARA SUMÉ E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99.RO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2007 | 365.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS MECÂNICOSPRESTADOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SAVEIRO, PÁLIO E CELTA A SERVIÇOSDESTE PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2007 | 900.00 | 00057401608472 | MARLY SIQUEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSDANDO ASSISTÊNCIA A DOENTES DESTE MUNICÍPIO EM ARCOVERDE-PE, TRANSPORTE DENTRO DA CIDADE, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ETC, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 093/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/12/2007 | 835.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PAMONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002968 | 20/12/2007 | 1935.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/12/2007 | 970.00 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACAQFT 3975, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2007 | 380.00 | 00071911987453 | JOSE WILSON ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PLANTONISTA COMO AUXILIAR NDE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F.VENTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORMECONTRATO DE Nº 095/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2007 | 1620.00 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EEXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS DE Nº 03168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2007 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, RERERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2007 | 252.00 | 00014416875487 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM MONTEIRO-PB, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/12/2007 | 500.00 | 00056587660878 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO IMÓVEL QUESERVE DE RESIDÊNCIA PARA O PROMOTOR DE JUSTIÇA DESTA COMARCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/12/2007 | 380.00 | 00004639094450 | JOSÉ EDCARLOS DE FARIAS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPALPARA PORTAIS, JORNAIS E OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/12/2007 | 18056.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2007 | 3600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/12/2007 | 480.00 | 00003776955481 | RISOMAR DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TRÊS DIÁRIAS EM VIAGENSPARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA O BANCO REAL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL, CEPAM, SETRAS, ETC, NOS DIAS 17, 20 E 26DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/12/2007 | 1241.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2007 | 300.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE RECARGADE 03 (TRÊS) CARTUCHOS PARA IMPRESSORA SAMSUNG DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005894881471 | LUCIVÂNIO DA SILVA FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA PARTE DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (PRESPARAÇÃODE RAES, GFIPS, FGTS E DEMAIS QUESTÕES CORRELATAS, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 037/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003051 | 20/12/2007 | 812.09 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003052 | 20/12/2007 | 360.00 | 04880543000100 | CARIRI FARMA COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00025. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM ANTÔNIA APARECIDA FEITOSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 037665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/12/2007 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA REALIZAÇÃO DE UM TC DOCRÂNIO RELIZADO EM JOICE ALCILENE BALBINO SILVA, CONFORME NOTA FISCALSERVIÇOS DE Nº 009404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/12/2007 | 972.54 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 05ª PARCELA DOSEGURO OURO AUTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO CARGO, PLACA MNH 4125, CONFORME COMPROVANTES EMNEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2007 | 140.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DUAS DIÁRIAS INTEGRAISEM VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO MÍDIAS INTEGRADAS NA EDUCAÇÃO E PARA UMAREUNIÃO DO PROGRAMA SE LIGA, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 19 DE DEZEMBRODE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2007 | 380.00 | 00003156884405 | JOSE EDILSON DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PORTEIRO E AUXILIAR DE ALMOXARIFADO NA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO P.AMADOR DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 091/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005581579474 | JOÃO GABRIEL LINS DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 089/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2007 | 380.00 | 00030386338876 | AUCÉLIA CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO MONITORA DO PROGRAMA SE LIGA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 092/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2007 | 380.00 | 00006543131489 | ISABELA RAIZA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSCOMO PROFESSORA DO PROGRAMA SE LIGA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 074/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2007 | 380.00 | 00007002787454 | ELBA REJANE CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE MÚSICO NABANDA FILARMÔNICA 08 DE JUNHO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 090/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2007 | 485.00 | 00055823882491 | ANGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002954 | 20/12/2007 | 1888.00 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA MMO 7716, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2007 | 774.10 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002969 | 20/12/2007 | 1910.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEC. DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003000 | 20/12/2007 | 1856.00 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA HRC 1535, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO 10 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/12/2007 | 392.65 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES, OVOS E GARRAFÕESDE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DOPROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/12/2007 | 350.00 | 03523007000186 | ANA LIGIA RODRIGUES NEVES FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCALDE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/12/2007 | 400.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PARA DAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 088/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2007 | 380.00 | 00059332417415 | JOSE CARLOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTES DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 03145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002951 | 20/12/2007 | 1100.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06634.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002952 | 20/12/2007 | 290.35 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 01277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2007 | 100.00 | 00004152442425 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2007 | 657.50 | 00071614982449 | TEREZINHA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE PASTEIS ESALGADINHOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES POPULARES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2007 | 450.00 | 00011458936864 | LUCICLEIDE ALVES TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 094/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2007 | 230.00 | 00055981798491 | MARIA LUZINALDA DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2007 | 200.00 | 00003416910460 | JOSEFA GOMES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/12/2007 | 150.00 | 00005001068436 | MARIA DORALICE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2007 | 900.00 | 00003510799470 | ARIZANILDO AMADEUS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENSÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2007 | 250.00 | 00004573452419 | JOSÉ DAMIÃO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRONA REFORMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS E PEQUENOS RETOQUES DE CALÇAMENTO EMVÁRIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº03123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003159 | 20/12/2007 | 34110.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2007 | 380.00 | 00099687828404 | LUCIANO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E BOMBAS D`ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE085/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/12/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 12ª PARCELA DEPARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS -CIAGRO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMULGAÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/12/2007 | 297.00 | 10106946000190 | CAMPINENSE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALESPORTIVO DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 1791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/12/2007 | 1015.00 | 04340143000101 | ERICK BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CRECHE MADRINHA ROSA E PARAO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 002348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/12/2007 | 34.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.310-9 FUNDO ESPECIAL, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/12/2007 | 640.00 | 00032764995415 | JOÃO MARTINS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PASSAGENS DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, NO VEÍCULO PLACA LAQ 5838, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0003098 | 22/12/2007 | 1605.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00049 E 00064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/12/2007 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.174-2 ITR, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/12/2007 | 1241.20 | 00714587000109 | F. LEMOS PEREIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 000239 E 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/12/2007 | 17.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS BANCARIOS NACONTA 5779-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/12/2007 | 769.90 | 03148044000151 | JOSÉ RONALDO P. CHAVES-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO REF. 1012 MARFIM KARPPERBERG E UM FAX LINEA GRAFITE INTELBRÁS, DESTINADOS AO PORGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 001973. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/12/2007 | 380.00 | 00004244581448 | ELISANDRA PATRICIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE ARTES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 080/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/12/2007 | 380.00 | 00003565969407 | MARIA RIZOLEIDE BEZERRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº079/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/12/2007 | 610.00 | 00059237244487 | TELMA MARIA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CURSO PARA CONFECÇÃODE SALGADINHOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 26/12/2007 | 1467.80 | 01837849000187 | G. & K. ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CURSO DE SALGADO PROMOVIDO PELO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE DE VENDA AOCONSUMIDOR DE Nº 004361/62/63/64/65 E 66. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/12/2007 | 504.00 | 00046762124453 | MIGUEL PAEZINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 40(QUARENTA) SACOS DECAL VIRGEM, DESTINADOS A SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003067 | 27/12/2007 | 5017.45 | 04947912000126 | F. SOARES RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 000652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/12/2007 | 897.00 | 41226622000110 | ANOREG - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE DILKIGÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DEVIDAMENTE VISADAS PELO JUIZDA RESPECTIVA COMARCA, CONFORME RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PARECER Nº 042/99 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/12/2007 | 400.00 | 00045130655400 | EVANGELISTA FEITOSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NA USINA DEBENEFICIAMENTO DE LEITE CAPRINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 27/12/2007 | 85.44 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 2942. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/12/2007 | 100.00 | 00050952170400 | REGINALDO LUIS DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATEMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 27/12/2007 | 300.00 | 00008595225478 | DANIEL BEZERRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 27/12/2007 | 432.37 | 00004779157447 | BRIGIDA FEITOSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS GRUPOS DE TEATRO CADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRALA FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/12/2007 | 6312.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º DO EXERCICIO DE 2005, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/12/2007 | 2336.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONARIOS DACAMARA REFERENTE AS COMPETENCIAS 04/1999, 13/2000, 13/2005 E 13/1999,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/12/2007 | 372.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO DE 1% DA RECEITAPRÓPRIA PARA RECEITA FEDERAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 27/12/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA DESTA PREFEITURA,NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 27/12/2007 | 380.00 | 00025881856813 | LUCICLEIDE FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO ALUGUEL DO CENTRO PASTORAL PADRE TEOFANE, PARA REUNIÕES E APRESENTAÇÕES DE GRUPOS DE TEACADASTRADOS NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/12/2007 | 448.80 | 04196548000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELA SOLICITAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS, GERENCIA DE RECEBIMENTO, SELEÇÃO E REGISTRO PARA PREGÃO ELETRÔNICO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/12/2007 | 4757.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/12/2007 | 524.00 | 06125604000140 | MUNDIAL ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA ANTENNA PARA CELULAR, UM CELULAR SAMSUNG E UM CONECTOR PARA ANTENA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2007 | 470.00 | 00008910746432 | VAGNER DIOGNES DO NASCIMENTO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DE MOTO TAXI PAMONTEIRO E SUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/12/2007 | 158.45 | 34028316562454 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELO ENVIO DECORRESPNDÊNCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/12/2007 | 300.00 | 00003096134421 | LUCIVALDO FELIX PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVICOS PRESTADOSNA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, RERERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2007 | 550.00 | 00004099251446 | EDVAN MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MÃO BEIJADA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2007 | 420.00 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO ESUMÉ-PB, ARCOVERDE E PESQUEIRA-PE, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, NO VEÍCULO PLACA KIE4371, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003008 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00016867980597 | SEVERINO CASSIMIRO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DESTE MUNICÍPIOPARA MONTEIRO, SUMÉ-PB, PESQUEIRA E ARCOVERDE-PE, E PARA A ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2007 | 600.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO MÃOBEIJADA PARA ESTA CIDADE E PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 03163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2007 | 3702.52 | 02472105000330 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ESERVIÇOS DE REVISÃO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0041651 E 0041652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/12/2007 | 420.00 | 00013299573420 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS DO SÍTIO RIO DOCIPÓ PARA MONTEIRO-PB, COM PESSOAS DOENTES E PARA REALIZAÇÃO DE EXAMESLABORATORIAIS E CONSULTAS MÉDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº 03166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2007 | 630.00 | 00005109706484 | JOSÉ EDVÂNIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSPRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS, CAÇAMBA, AMBULÂNCIA DUCATO, PÁLIO E CELTA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº 03167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2007 | 60.00 | 00069177015487 | JOSE ADEILTON BARBOSA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA VIAGEM DE PATOS-PBPARA ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA DESTA PREFEITURA,NA MOTO PLACA MOM 4319, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/12/2007 | 701.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.178-5 FPM, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003020 | 28/12/2007 | 3600.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO (PREFEITURA MUNICIPAL), REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/12/2007 | 70.00 | 00003533319458 | JOSÉ IVANILDO FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIÁRIA EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA O INSS, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME LEI Nº 119/93 E DEC. Nº 02/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/12/2007 | 0.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.146-5 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO, NO DIA28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2007 | 3.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº16.227-2 CEX, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/12/2007 | 150.00 | 04726260000108 | CASA LOTERICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CRÉDITOSPARA PARA CELULAR DESTA PREFEITURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003026 | 28/12/2007 | 2225.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS A SERVIÇOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, GABINETE DOPREFEITO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃODESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2007 | 80.00 | 00003299042483 | JOSÉ OTÁVIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PINTURADE FAIXAS, PINTURA DO FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DE CARTAZES, ETC, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003060 | 28/12/2007 | 980.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06649. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003066 | 28/12/2007 | 1540.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2007 | 315.00 | 00004131678446 | MIGUEL FAGUNDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DA CASA DE JOSÉ MILTON GOMES, NA RUA DR. ANDRÉ BEZERRA NESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/12/2007 | 60.00 | 00003814263430 | ESMERALDA TORRES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002992 | 28/12/2007 | 3197.25 | 00005446963440 | ROUZE MEURE TEIXEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, MACIÇO E SALÃO, NO VEÍCULO PLACAKFJ 8870, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2007CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002995 | 28/12/2007 | 2305.51 | 00005762501477 | EDENILSON DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS, BAIXA DE CUPIRAS E TOMBADOR, PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KGB 8407, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2007 | 978.10 | 12736468000128 | JOSÉ MILTON GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE PÃES, E GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO E DA CRECHE MADRINHAROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 00281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003007 | 28/12/2007 | 835.20 | 00007121351463 | FERNANDO TRAJANO DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS RAMADA, BAIXA DE CUPIRAS E ESTRELA DALVA PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA HRC 1535, DURANTE O PERÍODO DE 11 A 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003009 | 28/12/2007 | 1087.50 | 00071613757468 | ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SÍTIO, BOA VISTA E RIACHO DO MEIO PARA ESTA CIDADE, NO VEÍCULO PLACA KMC 7409, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2007 | 1348.50 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS TIGRE DOS MANOS, POÇO ENTUPIDO, CAPITÃO MOR E ASSENTAMENTO ESTRELA DALVA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003011 | 28/12/2007 | 2517.20 | 00040371484472 | EVANILDO LIRA DE TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO PERÍODO NOTURNO DOS SÍTIOS RAMADA, SERRARIAS E BAIXA DE CUPIRAS, NO VEÍCULO PLACA QFT 3975, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBROA 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003017 | 28/12/2007 | 2850.00 | 04947912000126 | F. SOARES RODRIGUES ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003025 | 28/12/2007 | 1618.20 | 00049703390404 | MARIA JOSE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO ANTONIO, PILÕES, ALEXANDRINOS E MESTIÇO PARA ESTACIDADE, NO VEÍCULO PLACA BFJ 9262, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/12/2007 | 1550.00 | 00072924128404 | LUIS CÍCERO OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALÃO E ASSENTAMENTO BOA SORTE DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003041 | 28/12/2007 | 3649.94 | 00002826446444 | CLÁUDIA APARECIDA ALVES LEONARDO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA JNX 0066, DURANTE O PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF 40% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003048 | 28/12/2007 | 849.60 | 00000934844453 | SOLIDON AUGUSTO FRANCISCO DE PAULA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE COM ESTUDANTES DOS SÍTIOS MALHADA DA AROEIRA, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ EBALANÇA, NO VEÍCULO PLACA MMO 7716, DURANTE O PERÍODO DE 10 A 21 DEDEZEMBRO DE 2007, CONFORME TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/12/2007 | 260.00 | 00007521365429 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES BASTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DA CAPOTA DO VEÍCULO PAMPA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003061 | 28/12/2007 | 1805.99 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 06650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003062 | 28/12/2007 | 1208.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESESNOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003064 | 28/12/2007 | 5551.59 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUIS. DE GÊN. ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESCOLAR - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003065 | 28/12/2007 | 1620.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MADRINHA ROSA DESTE MUCÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 06654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2007 | 3312.12 | 02471378000107 | CISCO- CONSORCIO DE SAUDE DOCARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES LABORATORIAIS REALIZADAS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOCARIRI OCIDENTAL-CISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003063 | 28/12/2007 | 2085.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO D E2007, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 06652. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/12/2007 | 1414.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2007, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA O POSTO DE SAÚDE E PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JOÃO F. VENTURA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA KHL 2799, CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2007 | 3650.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA OS SÍTIOS RIO DO CIPÓ, RIACHO DA CRUZ SANTO ANTÔNIO, RIBEIRO FUNDO,PAPAGAIO, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOS DEZ PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2007 | 1050.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA OS SÍTIOSSANTO ANTÔNIO, RIBEIRO FUNDO, PAPAGAIO, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTO DOSDEZ, RIACHO DA CRUZ, RIO DO CIPÓ, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTEDE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003024 | 28/12/2007 | 1610.00 | 00064892565415 | MARIA BETANIA DA SILVA TOBIAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PATROLISTA A SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS SANTO ANTÔNIO, PILÕES, PAPAGAIO, RIBEIRO FUNDO, MÃO BEIJADA, ASSENTAMENTODOS DEZ, RIACHO DA CRUZ, RIO DO CIPÓ, ETC, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/12/2007 | 500.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 10 (DEZ) DIÁRIAS PELOSSERVIÇOS DE PATROLAMENTO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS PILÕES, PAPAGAIO, MESTIÇO, RIACHO DA CRUZ, RIO DO CIPÓ, ETC, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2007 | 10040.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA ABERTURA DE UMA AVENIDA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS, MEDINDO 4,5KM E REGULARIZAÇÃO DOS TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS NOASSENTAMENTO MARIA BONITA MEDINDO 4,5KM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/12/2007 | 1820.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS ESTRELA DALVA, PITOMBAS, BAIXA DE CUPIRAS, CAPITÃO MOR, POÇO ENTUPIDO, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULOPLACA KHL 2799, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROMOÇÃO RURAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/12/2007 | 1680.00 | 00010485937468 | JOSE VITO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA OS SÍTIOS JUAZEIRO, BOA SORTE, SALÃO, MACIÇO,CACIMBAS, MANOEL LUIS, BENEVIDES, ETC, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO PLACA KHL 2799, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003160 | 28/12/2007 | 35500.00 | 07540724000177 | SERVICON-SERVIÇOS E CONTRUÇÕES CIVIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS PARA VARRIÇÃO, REMORÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PODA DE ÁRVORES, CAPINAGEM E LIMPEZA DE TERRENOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOSDE Nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003015 | 28/12/2007 | 683.00 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE UM REGISTRO DECO 1502B4 E UM ADAPTADOR TIGRE 110MM, DESTINADOS A REDE DE ÁGUADA ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003018 | 28/12/2007 | 6463.08 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 005123, 005761 E 005796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2007 | 525.00 | 00059332182434 | AURELIANO CORDEIRO VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS PARA MONTEIRO,ZABELÊ E SÃO JOÃO DO TIGRE-PB, E PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 03164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003069 | 29/12/2007 | 5466.77 | 11150786000140 | CASA COMBATE COMERCIO DE FERRAGENS E TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃ0 DE MATERIALDESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 005134 E 005797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003070 | 31/12/2007 | 5055.36 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) CONFORME CUPONS FISCAIS DESTINADOS A PATROL CONTRATADA POR ESTA PREFEITURA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO E NOTA FISCAL DE Nº001221. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003072 | 31/12/2007 | 1514.88 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA A SERVIÇOS DA SECRETARIAINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE / FUS - OUTRAS DESPESASAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003074 | 31/12/2007 | 10182.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DUCATO, SAVEIRO, CELTA E PÁLIOA SERVIÇOÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001225. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003071 | 31/12/2007 | 3169.92 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL / MDE OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003073 | 31/12/2007 | 592.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEO DE FREIO, ÓLEO DE ENGRENAGEM, ETC), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001224. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003075 | 31/12/2007 | 149.46 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A MOTO A SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0003076 | 31/12/2007 | 1347.96 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AO VEÍCULO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024