| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2007 | 20.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PARAFUSOS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 003525, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000209 | 01/01/2007 | 820.26 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 441 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007236, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2007 | 1.10 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A PAGAMENTO A MAIOR DA COMPENSACAO DOS CHEQUES NºS 851039 E 851041 NA C/C 1.074-X -MDE FEITA PELO BANCO DO BRASIL -SA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 700.00 | 00000919329470 | FRANCISCO CLEMENTINO DIAS JUNIOR | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO CLEMENTINO DIAS JUNIOR, MATRICULA 12989, LOTADO NA SECR. DE AGR.E DESENV. RURAL, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 1020.00 | 00006201724443 | LINDIVAL M. P. JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DAS COMUNIDADES RURAIS DE CUPIM, RIACHO DO MEIO, TAMBOR, FLORES, QUEIMADAS , BARAUNAS, NILO AZUL E RIACHO FUNDO, COM MATERIAL DIVERSOS E DE CONSTRUCAO PARA INSTALACAO DE POCOS ARTEZIANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 6.65 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 325.50 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ENCADERNACOES , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 150.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS E FILMAGEM DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2007 | 116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO 13º SALARIO/2006 DA SERVIDORA SORIANA CARVALHO DA SILVA, MATRICULA 11018, LOTADA NA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 200.00 | 00051836505434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA QUINHO | REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE SAO MAMEDE-PB A SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 322.45 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS ( BOLOS, BOLACHAS, PAES, TERECO E BISCOITOS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA-PAC , PARA COMPLEMENTACAO NA ALIMENTACAO NUTRICIONAL DAS CRIANCAS DA CRECHE LUCIA DE FATIMA, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 656.90 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS (BISCOITOS, BOLACHAS, TARECOS, PAES E BOLOS) CONSTANTE DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 70.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM SONORIZACAO FIXA E VOLANTE, NA DIVULGACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA, OCORRIDO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2006, PROMOVIDO PELA CRECHE LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 200.00 | 00006930903400 | RICARDO FELLIPE S. SILVA | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM JOVEM CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB A SAO PAULO -SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 100.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIAS (BISCOITOS, BOLACHAS, TARECOS, PAES E BOLOS) CONSTANTE DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 320.00 | 00058563490834 | EDIVAL ANASTACIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DA AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLET MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 350.00 | 00005522046414 | PERLANIO DA SILVA OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE TRABALHOS E PROJETOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0000019 | 03/01/2007 | 7901.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0017624, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 282.50 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTENCAO DA IMPRESSORA FX 1170 COM SUBSTITUICAO DE PECAS, DESTINADO AO SETOR DO IPTU DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 22.05 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 193.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 1980.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | RESSARC. DE DESP. COM VIAGENS A J.PESSOA-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREF.DE S.MAMEDE JUNTO AO TRIB. DE CONTAS DO ESTADO , NOS DIAS 12/06/2006, 20/07/2006, 23/08/2006, 25/09/2006 E 08/11/2006, VEIC. DE PROPRIEDADE O SIGNATARIO, CUSTEAR OUTRAS DESP. COM COMBUST. E ALIMENT. DESLOCAMENTO; SAO MAMEDE, AFIM DE REALIZAR SERV. JUNTO AS SECR. MUNICIPAIS NOS MESES/JUNHO A NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 6539.94 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 041703, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB E ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 350.00 | 00002315168430 | DMYTRY LAMARCK DE M. ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 240.00 | 00006741839402 | EDIVAN DE CARVALHO PEREIRA | REF. AO FRETE DE VIAGENS TRANSPORTANDO A PROFESSORA QPM PR I PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL CUPIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 350.00 | 00099180995772 | ALDO CORDEIRO DA CRUZ | SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, E REPARO DE CARROCAS DE MAO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 80.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REF. A IMPRESSAO DE COPIAS DE CHEQUES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000912, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 550.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITUTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR IRAN IZIDORO DE ANDRADE, DIR. DE TRANSPORTE, MATRICULA 00585-1, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 380.00 | 00065154339487 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: ANGOLA DE CIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 400.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DAS OBRAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 232.00 | 00025100562803 | MANOEL SEVERINO DE F. NETO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2007 | 1.33 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2007 | 300.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA AREA CONTABIL JUNTO A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, REFERENTE A SEPARACAO DE DESPESAS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS E DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2007 | 980.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA(PAES) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 686920, EM ANEXO, DESTINADA A MERENDA ESCOLA DO ALUNADO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, 8ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2007 | 22.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2007 | 2911.28 | 26989350000116 | MS/FNS/FUNASA | REF. A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB DOS RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 1693/2004/MS/FNS/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2007 | 160.00 | 00002671362420 | CEZAR DE ANDRADE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS E HOSPITAL INFANTIL NOALDO DANTAS, AMBOS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR RECOMENDACOES DA EQUIPE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2007 | 110.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 40,147 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 160787, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2007 | 11.30 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000210 | 05/01/2007 | 1605.12 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 608 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007316, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2007 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | PARCELA 12/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000150, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2007 | 91.20 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | FIO RIS 4,OMM CONSTANTE DO CUPM FISCAL Nº 001444, EM ANEXO DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2007 | 100.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2007 | 13.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/01/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2007 | 530.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0000100, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2007 | 400.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE NA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/01/2007 | 202.50 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS ( BOLOS, BOLACHAS, PAES, TERECO E BISCOITOS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO , PARA COMPLEMENTACAO NA ALIMENTACAO NUTRICIONAL , MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2007 | 180.00 | 00095374981404 | MARIA BALBINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL FLORES, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 100.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 041778, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB E ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 630.00 | 00005303392422 | GEAN CARLOS DE MORAIS SILVA | REF. A PEDRAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS AO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA TEREZINHA M. A. H. LACERDA, MATRICULA 12052, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2007 | 14856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2007 | 17489.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE NOVEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2007 | 1160.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE 17(DEZESSETE) CARRADAS DE PIPA D AGUA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ALGUNS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 1490.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE 21(VINTE E UMA) CARRADAS DE PIPA D AGUA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ALGUNS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 1263.71 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 4460.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 14849.46 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 600.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2007 | 179.22 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA CACAMBA MNZ-9740 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2007 | 1250.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001573, EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUESSON 265 NOS SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2007 | 694.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000099, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 285 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2007 | 270.00 | 00010354253786 | KATIA MARIA ARAUJO MEDEIROS | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2007 | 890.00 | 00088766268400 | KLAUDER MARQUES DE FRANCA-CLINVIDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, GERIATRIA E ELETROCARDIOGRAFIA, PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/JULHO E AGOSTO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2007 | 890.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS-DR.FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRA SONOGRAFIA, RAIOS X E ETC, PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/JULHO E AGOSTO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2007 | 801.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, NEUROPEDIATRIA E ELETROENCEFALOGRAFIA, PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/JULHO E AGOSTO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000051 | 10/01/2007 | 1194.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002416, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2007 | 1068.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGN. P/IMAGEM DE PATOS LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM(RXS, TOMOGRAFIAS E ETC), PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/JULHO E AGOSTO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 350.00 | 00093119321400 | LINDOMAR DA NOBREGA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO CONSERTO DE PORTOES, JANELOES E PORTAS DE FERRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 400.00 | 00004778950429 | ERINALDA ARAUJO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA SECR. DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2007 | 110.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 40,147 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 111474, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2007 | 108.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 39,417 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 111473, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2007 | 50.00 | 00071404155449 | MARLI MEDEIROS MARTINS | REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES CLINICOS, SEGUNDO RECOMENDACOES MEDICAS DA EQUIPE DO PSF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2007 | 367.50 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2007 | 232.00 | 00025100562803 | MANOEL SEVERINO DE F. NETO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2007 | 53.78 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2007 | 472.50 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2007 | 367.50 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2007 | 420.00 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2007 | 300.00 | 00060368748472 | OSELIA DE ARAUJO SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA OSELIA DE ARAUJO SILVA , AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA 445, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2007 | 263.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | SERVICOS CARTORIAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, EMISSAO DE CERTIDOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2007 | 437.50 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS E ARREDORES DA SECR. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2007 | 411.25 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECR. DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2007 | 455.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS E ARREDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, PERIODO DE 01/12 A 31/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2007 | 2.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA SEDIDA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2007 | 220.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003079, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2007 | 1535.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000013, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA MNZ-9740/PB DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2007 | 550.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000377, EM ANEXO, DESTINADOS AOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2007 | 126.57 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2007 | 65.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 23,724 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 111800, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2007 | 46.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 07/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2007 | 7.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2007 | 50.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2007 | 175.00 | 00007848581446 | PEDRO COELHO DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS QUE ATENDE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL- RODOLPIANO DA NOBREGA, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2007 | 180.00 | 00033889007449 | FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2007 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JANEIRO DE 2007. FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2007 | 40.00 | 00030089301404 | ORLANDO ALVES TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM REGIME DE URGENCIA DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N.S DA CONCEICAO NESTA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, PARA A MATERNIDADE PEREGRINO FILHO NA CIDADE DE PATOS-PB, OBEDECENDO RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2007 | 100.00 | 00003276052431 | EDCARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA | REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E EXAMES CLINICOS, SEGUNDO RECOMENDACOES MEDICAS DA EQUIPE DO PSF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2007 | 250.00 | 00030093910487 | NAZARE DE MEDEIROS CABRAL E OUTROS | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO NATAL DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS, PROMOVIDO PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ATENDIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA II E III DOS BAIRROS DO PAU DARCO E CONJ. NILSON OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2007 | 30.00 | 00004731214416 | SILVANA MARIA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA, PARA IMPRESSORA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO , PARA OS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000212 | 17/01/2007 | 184.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 70 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007348, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2007 | 85.00 | 00006201719440 | JOAO PAULO ARAUJO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, LIMPEZA E RECUPERACAO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES E JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2007 | 605.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE TORNER PARA IMPRESSORA HP 1010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2007 | 700.80 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004143, EM ANEXO DESTINADO A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2007 | 390.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE NOVEMBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2007 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONF.CONTRATO DE 03/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2007 | 60.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 22,23 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 007125, EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO MNI-8958-PB DO GABINETE DO PREFEITO A DISPOSICAO DA SECR. E FINANCAS E PLANEJAMENTO NO DESLOCAMENTO DA SECRETARIA DE FINANACAS E PLANEJAMENTO A JOAO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO VENCIMENTO DA SERVIDORA SORIANA CARVALHO DA SILVA, MATRICULA 11018, LOTADA NA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2007 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2007 | 312.50 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E DETETIZACAO DA CAIXA D AGUA CENTRAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DR. FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE SOUSA, DO PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2007 | 55.00 | 00022582819468 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA II E III DOS BAIRROS DO PAU DARCO E CONJ. NILSON OLIVEIRA, PARA A REALIZACAO DO NATAL DOS HIPERTENSOS E DIABETICOS, PROMOVIDO PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2007 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2007 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2007 | 196.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2007 | 33.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2007 | 21.00 | 04294801000168 | CASA DA CONSTRUCAO- JOAO F. DE LUCENA | 300 REBITE REPUXO AL 521/522, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2007 | 262.50 | 00069181373449 | JOSE MIGUEL GARCIA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 15/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2007 | 571.67 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2007 | 184.76 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2007 | 100.00 | 00076122662453 | GERALDO BRITO DE MEDEIROS | REF. A DIVULGACAO DE MENSAGEM NATALINA A POPULACAO DE SAO MAMEDE-PB, NO PROGRAMA VIOLAS DE MINHA TERRA D ARADIO PANATI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2007 | 5124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2007 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 21/12 A 19/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2007 | 195.50 | 05905051000186 | MADEIRART COM. MADEIRAS FERRAGENS E MAT. DE CONSTR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000100, EM ANEXO, DESTINADAS A RECUPERACAO DE CARTEIRAS, BUREAUX E ESTANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2007 | 112.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | MATERIAL DIVERSO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003661, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE RURAL VARZEA ALEGRE NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2007 | 38.16 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2007 | 3000.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE 42(QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE PIPA D AGUA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ALGUNS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2007 | 1034.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2007 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2007 | 1033.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000207 | 22/01/2007 | 1160.64 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 624 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007356, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2007 | 76.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2007 | 380.00 | 00033797110472 | JOSE FRANSCIMAR R. SALES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2007 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2007 | 1520.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE 42(QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE PIPA D AGUA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E ALGUNS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Const., Reconst.e ampliação de açudes, barreiros e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000125 | 23/01/2007 | 28003.59 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | REF. A EXECUCAO DAS OBRAS DA META 3(CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBTERRANEA) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/2003/MDA/PRONAF/CEF/PMSM, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0187, EM ANEXO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2007 | 370.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | SERVICO DE RECUPERACAO DO CATA-VENTO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000428, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE RURAL VARZEA ALEGRE NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2007 | 158.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A TARIFA DE VISTORIA EXTRA- CONTRATO OGU Nº 0157176-29/PRONAF/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2007 | 400.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: VARZEA ALEGRE E MESTRE LINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2007 | 350.00 | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2007 | 356.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DAMIAO S. DA SILVA, PROFESSOR I, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE DEZEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2007 | 145.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004154, EM ANEXO DESTINADO A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2007 | 4.19 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000211 | 24/01/2007 | 1061.28 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 402 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007364, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2007 | 1210.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2007 | 102.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS- JAIME T. MOURA | 37,22 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 010183, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2007 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2007 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2007 | 183.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DO CUPIM, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2007 | 378.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000963, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2007 | 4.15 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTO DA SERVIDORA EDIVANIA ARAUJO DE LUCENA, PROFESSOR 4, MATRICULA 10893-6, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2007 | 232.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004162, EM ANEXO DESTINADO A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2007 | 300.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2007 | 367.58 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2007 | 300.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2007 | 300.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2007 | 120.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000208 | 30/01/2007 | 1019.28 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 548 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007378, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2007 | 205.00 | 08877094000517 | MANOEL BARROS & CIA LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 008251, EM ANEXO, DESTINADO (DOADO) A PACIENTE JULIANA SOARES DE OLIVEIRA, JOVEM GRAVIDA E RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2007 | 350.00 | 00075980886400 | LUCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE SOUSA, LOCALIZADO NO CONJ. HABITACIONAL NILSON OLIVEIRA, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2007 | 290.00 | 00073931926400 | DAMIAO GARCIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM 16(DEZESSEIS)DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA PARTE HIDRAULICA E REDE COLETORA DE ESGOTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA II(RITA T. DO NASCIMENTO) E III(DR. FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE SOUSA), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2007 | 350.00 | 00046713182453 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2007 | 64.80 | 00004731214416 | SILVANA MARIA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, PARA IMPRESSORA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO , PARA OS TRABALHOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA MESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2007 | 420.00 | 00075980428453 | JUVANDI MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE NA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2007 | 145.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 (QUINHENTOS) SALGADOS DESTINADOS AO ENCONTRO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2007 | 150.00 | 00060167203487 | ROBELIO DEVES DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E AJUSTE NO SISTEMA DE TERMINAIS DAS RODAS DIANTEIRAS E FREIOS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2007 | 350.00 | 00093119321400 | LINDOMAR DA NOBREGA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2007 | 400.00 | 00065154339487 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DAS COMUNIDADES RURAIS: PAPAGAIO E MASSAPE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS DA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2007 | 463.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PITOS, PROTETORES E VULCANIZACAO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA: TRATORES 265,275 E 285, PATROL E CACAMBA MMZ-9740, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2007 | 250.00 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR , MOTORISTA, MATRICULA 13026-5, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2007 | 350.00 | 00003639176405 | SEVERINA ADELAIDE DA SILVA | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO CEMITERIO SENHOR DA BOA SENTENCA DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2007 | 80.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS LINHAS TRONCO I E II DO PABX QUE ATENDE AOS RAMAIS TELEFONICOS QUE INTEGRAM O SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2007 | 232.00 | 00025100562803 | MANOEL SEVERINO DE F. NETO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2007 | 350.00 | 00089296648491 | MARIA DA GUIA H. DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA PRACA PUBLICA MARIA DO SOCORRO MEDEIROS, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2007 | 31.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2007 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2007 | 195.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2007 | 525.00 | 00040027406172 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2007 | 1050.00 | 00005124933402 | JOSE DE ARIMATEIA O. BATISTA | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO CELEBRADO EM: 12/01/2007, PARA 02(DUAS) APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2007 | 311.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO, TRANSMISSAO DO CERIMONIAL DE ABERTURA E PRINCIPAIS PARTIDAS REALIZADAS DURANTE A 2ª COPA SAO MAMEDE DE FUTSAL, REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO, DURANTE O PERIODO DE 07/09 A 01/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2007 | 80.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20(VINTE) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, BARRO E ETC, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSOS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO,MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2007 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2007 | 208.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE BARRA VERDE, SANTA FE E PERNAMBUCA, PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2007 | 525.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB,KOMBI FURGÃO MMZ-9247-PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB, TODOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2007 | 138.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS, CONSERTO DE CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PROTETORES, PITOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB E ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 E CAMIONETE PICK-UP D-20 MNG-1289, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2007 | 350.00 | 00004531811470 | MARIA HELENA SOUTO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2007 | 700.00 | 00042510708449 | LUIZ ANTONIO MARANHAO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2007 | 700.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2007 | 600.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS EM 21(VINTE E UMA) DIARIAS DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO, BEM COMO LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO FILDANI S. GOUVEIA, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2007 | 1050.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004167, EM ANEXO DESTINADO A CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2007 | 144.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005006, EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CADEIRAS E MESAS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI SOUTO GOUVEIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2007 | 0.19 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2007 | 45995.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO,MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | REF. A DIVULGACAO DE REPORTAGENS DA ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 013007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2007 | 4.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2007 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL GATOS NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2007 | 57.85 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000411 | 01/02/2007 | 332.64 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 126 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007387, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2007 | 513.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ARACI MEDEIROS DE ARAUJO, AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 13041, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2007 | 4.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE DEZEMBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000395 | 01/02/2007 | 1860.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1000 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007388, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2007 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000413 | 01/02/2007 | 850.87 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 107,44 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007387, DESTINADO A HONDA CG-125 MNI-0852-PB E E 107,43 LITROS DE GASOLINA - MOTO MOE-5910, 107,43 LITROS DE GASOLINA - MOTO MNN-2393 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000407 | 02/02/2007 | 1375.44 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 521 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007391, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000396 | 02/02/2007 | 744.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 400 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007390, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000406 | 02/02/2007 | 27597.05 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000084, EM ANEXO,COM RECURSOS ORIUNDOS DE SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM.E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2007 | 7.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000397 | 03/02/2007 | 1138.32 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 612 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº007393, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2007 | 920.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000046, EM ANEXO DESTINADO A AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2007 | 2300.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000045, EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUSON E CACAMBA MMZ-9740 , DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2007 | 480.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000044, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2007 | 85.00 | 03823681000186 | LEONIDAS A. DE MEDEIROS-ME | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 7454, EM ANEXO, DESTINADO AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2007 | 50.00 | 00005855258890 | EDIMICIO E. DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO CATAVENTO INSTALADO NO POCO ARTEZIANO, QUE SERVE A COMUNIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO BELMONT, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/02/2007 | 50.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2007 | 527.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREAS EM NOME DO SENHOR PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO(PAI) E JENNYFER V. LIMA(FILHA ) COM DESTINO A SAO PAULO-SP, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DA MENOR NO HOSPITAL DAS CLINICAS NAQUELA CIDADE, CONFORME RELATORIO, LAUDOS E ENCAMINHAMENTO EM ANEXO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2007 | 89.00 | 08397219000188 | RECICLE MAIS-MARIA SILVANA ALVES DE BRITO | REF. A RECARGA DE CARTUCHOS HP 27 E CARTUCHO 28 HP, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000005, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2007 | 950.00 | 00088766268400 | KLAUDER MARQUES DE FRANCA-CLINVIDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, GERIATRIA E ELETROCARDIOGRAFIA, PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/NOV. E DEZEMBRO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/02/2007 | 50.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DUAS) VIAS DE CHAVE E CONSERTO DE FECHADURAS DAS SALAS DE ATENDIMENTO, ESTANTES E ARMARIOS, DAS UNIDADES BASICAS I E II DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2007 | 1250.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS-DR.FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRA SONOGRAFIA, RAIOS X E ETC, PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/SET. E OUTUBRO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2007 | 80.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | ESTABILIZADOR 300W E TRANSFORMADOR 60W, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000559, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2007 | 27.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MERCADORIAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 011522, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000398 | 07/02/2007 | 2232.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1200 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007401, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/02/2007 | 10.42 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2007 | 49.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2007 | 243.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003159, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/02/2007 | 75.00 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | REF. A 1.500 ( HUM MIL E QUINHENTOS) TIJOLOS (FABRICACAO MANUAL), UTILIZADO NA REFORMA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/02/2007 | 25.00 | 08453698000102 | GUANABARA AUTO DIESEL LTDA | REPARO DA VALVULA 2 CIRCUITOS MERCEDES, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 070211, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2007 | 1523.00 | 70046164000135 | NADIESEL COM. LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0176628 I, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000225 | 07/02/2007 | 7375.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0008689, EM ANEXO, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO Nº 020/2006/ME/PMSM/SEGUNDO TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2007 | 121.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2007 | 20.00 | 00006781091417 | MARIA APARECIDA DE M. ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07(SETE) BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO, UTILIZADOS NAS PRATICAS ESPORTIVAS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2007 | 969.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REF. A ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PELO ATRASO DA ENTREGA DA DIRF ANO CALENDARIO 2005, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2007 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 07,14,21,24,27 E 29 DE NOVEMBRO DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/02/2007 | 18058.26 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2007 | 1408.17 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/02/2007 | 700.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 00527, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2007 | 50221.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%) DO MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2007 | 220.00 | 00002525844491 | CICERO ARAUJO DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS COORDENADORES DA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM VISITA DE SUPERVISAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA, MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2007 | 1150.00 | 00053826868404 | MOACIR DANIEL DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 315(TREZENTOS E QUINZE) CARTEIRAS ESCOLARES, PINTURA E LANTERNAGEM DE 01(UM) ARMARIO DE ACO, PINTURA EM 06(SEIS) BUREAUS E 06(SEIS) CADEIRAS, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2007 | 450.00 | 00004525063440 | FRANCINALDO MARTINS DE LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS EM 15(QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO FILDANI S. GOUVEIA, PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2007 | 150.00 | 00007713496459 | JOSE ROBERTO M. DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 10(DEZ) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO, PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO FILDANI S. GOUVEIA, PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2007 | 450.00 | 00016154142404 | EDGAR CIRILO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO FREEZER CONSUL 530 LT DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO FILDANI S. GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000207, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2007 | 3500.00 | 04360867000109 | NAYWTON AUTO PECAS | CAMBIO NOVO L-300, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000375, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2007 | 34474.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2007 | 402.50 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 30/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/02/2007 | 437.50 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/02/2007 | 122.50 | 00002786481422 | EDIELSON NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01 A 31/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2007 | 402.50 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2007 | 420.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 24/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2007 | 472.50 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2007 | 455.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/02/2007 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | PARCELA 01/12 DA CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000183, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2007 | 0.90 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2007 | 1050.00 | 00088766268400 | KLAUDER MARQUES DE FRANCA-CLINVIDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, GERIATRIA E ELETROCARDIOGRAFIA, PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/SET. E OUTUBRO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2007 | 1100.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, NEUROPEDIATRIA E ELETROENCEFALOGRAFIA, PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/SET. E OUTUBRO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/02/2007 | 1100.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGN. P/IMAGEM DE PATOS LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM(RXS, TOMOGRAFIAS E ETC), PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/SET. E OUTUBRO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2007 | 1150.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGN. P/IMAGEM DE PATOS LTDA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM(RXS, TOMOGRAFIAS E ETC), PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/NOV. E DEZEMBRO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE DEZEMBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1313/2005,DE 30/11/2005, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 05/12/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 12/02/2007 | 350.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 12/02/2007 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/02/2007 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2007 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2007 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2007 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/02/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/02/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2007 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2007 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2007 | 1353.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2007 | 103.40 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2007 | 80.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JANEIRO DE 2007. CONF.CONTRATO DE 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2007 | 85.00 | 00053736931468 | FRANCISCO RADSON G. FERREIRA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO FRANCISCO RADSON G. FERREIRA , AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10681, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2007 | 199.60 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | BANHEIRAS PLASTICAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000437, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM AS GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2006/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2007 | 665.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | TEXTOLEEN, FELPO LISO E FRALDAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001131, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM AS GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2007 | 62.00 | 02652347000144 | VANDERLI L. FAUSTINO-ARMARINHO E CASA DA COSTUREIR | HAVIAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000133, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE CORTE E COSTURA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000277 | 13/02/2007 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001177, 001178 E 001179, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 2ª PARCELA/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000279 | 13/02/2007 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001174, 001175 E 001176, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 12ª PARCELA/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000280 | 13/02/2007 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001170,001171 E 001172, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 12ª PARCELA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000281 | 13/02/2007 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001168 E 001169, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 12ª PARCELA/2006 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/02/2007 | 706.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | REF. A MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001165 E 001167, EM ANEXO, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO CONVENIO Nº 020/2006/ME/PMSM/SEGUNDO TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/02/2007 | 3823.57 | 07270701000190 | MULT-MED COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001427, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA FARMÁCIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000399 | 14/02/2007 | 1860.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1000 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007422, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, NOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2007 | 4.15 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2007 | 630.71 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 16/02/2007 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A PACELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000400 | 16/02/2007 | 2116.68 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1138 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007428, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, NOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE OUTUBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2007 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2007 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE FEVEREIRO DE 2007. FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/02/2007 | 4570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/02/2007 | 9610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/02/2007 | 8802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/02/2007 | 4784.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 16/02/2007 | 5124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEF 60%), MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000409 | 16/02/2007 | 1151.04 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 436 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007429, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE DEZEMBRO DE 2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000401 | 17/02/2007 | 1127.16 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 606 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007431, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, NOS SERVICOS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2007 | 30.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005373, DESTINADOS A CAMINHONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000402 | 19/02/2007 | 1209.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 650 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007434, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/02/2007 | 41.82 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/02/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | REF. A DIVULGACAO DE REPORTAGENS DA ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 013065, EM ANEXO- 4ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2007 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2007 | 160.00 | 00044270500425 | MARIA RAQUEL NETA DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- ENEAS TRINDADE, 98 - CENTRO - SAO MAMEDE-PB, LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE-PB, PARA SERVIR DE APOIO DA EQUIPE DE TRABALHO DA EMPRESA AGROPOÇOS, A SERVICO NESTE MUNICIPIO, PARA INSTALACAO DE 13(TREZE) POCOS ARTESIANOS, CONVENIO FUNASA/PMSM, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000403 | 22/02/2007 | 985.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 530 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 07440, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/02/2007 | 232.00 | 00050464809487 | LUZIA MARIA DE ASSIS FIGUEREDO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000410 | 22/02/2007 | 1470.48 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 557 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007441, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2007 | 366.00 | 00045280789453 | JOSE DE SOUTO MACHADO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF-PROG. DE SAUDE DA FAMILIA, EM VISITA A PACIENTE IDOSO, OU COM DEFICIENCIAS FISICAS, DAS COMUNIDADES RURAIS: SAO JOSE, PARAISO, ANGOLA E VARZEA ALEGRE, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2007 | 1100.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS-DR.FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRA SONOGRAFIA, RAIOS X E ETC, PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/NOV. E DEZEMBRO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, NEUROPEDIATRIA E ELETROENCEFALOGRAFIA, PARA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENCIADOS NA P.P.I( PROG. PACTUADA INTEGRADA)/SUS( SISTEMA UNICO DE SAUDE), MESES/NOV. E DEZEMBRO DE 2006, NOTA FISCAL EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2007 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2007 | 120.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PROTESES DENTARIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/02/2007 | 1033.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/02/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/02/2007 | 1034.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2007 | 350.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2007 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2007 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2007 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2007 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2007 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2007 | 350.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/02/2007 | 114.65 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001771, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/02/2007 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2007 | 830.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001769 E 001770, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2007 | 1300.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008712, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI JORNADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2007 | 217.30 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004192, EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2007 | 30.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB- SECR. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000408 | 23/02/2007 | 1032.24 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 391 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007444, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000404 | 23/02/2007 | 1588.44 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 854 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007443,EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2007 | 242.25 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | REF. AOS DIAS TRABALHADOS DA SERVIDORA ELIANE NEVES DE ARAÚJO, PROFESSOR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL) MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/02/2007 | 260.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000124, EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATAORES MASSEY FERGUESSON DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2007 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 22/01 A 19/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VANILSA GAMBARRA M. DANTAS, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE DEZEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA MARIA VILMA DE S. MACHADO, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE DEZEMBRO DE 2006.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2007 | 356.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DAMIAO S. DA SILVA, PROFESSOR I, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE JANEIRO DE 2007.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VANILSA GAMBARRA M. DANTAS, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2007 | 0.22 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2007 | 116.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | CONFECCAO DE CARIMBOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000075, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2007 | 101.70 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 041778, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB E ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2007 | 2000.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001613, EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUESSON 265,275 E 285 ,TODOS DA LIMPEZA PUBLICA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2007 | 850.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2007 | 510.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2007 | 170.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2007 | 850.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000412 | 27/02/2007 | 1317.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 499 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007454, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2007 | 170.00 | 09107988000167 | MECANTEC- ADELIO F. COMERCIO LTDA | BOMBA SUB-MERSA MAR-800 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000819, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO- CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL-CIEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2007 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 36,497 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 134866, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2007 | 1713.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000481 E 000482, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2007 | 323.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000079, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2007 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2007 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2007 | 328.65 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2007 | 250.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2007 | 14741.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2007 | 2000.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000097,000098 E 000099, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2007 | 250.00 | 00006781088467 | JERONIMO RAMON DE S. SILVA | REF. A PINTURA DE PORTAS , JANELAS , MESAS E TAMBORES(BANCOS) DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FILDANI S. GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2007 | 4532.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PARTE DO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2007 | 13358.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000377 | 28/02/2007 | 46636.95 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | REF. A 3ª PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 13(TREZE) POCOS TUBULARES EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONV. Nº 382/2003/PMSM/FUNASA.E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0269, EM ANEXO. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000382 | 28/02/2007 | 5864.34 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0270, EM ANEXO.RECURSOS ORIUNDOS DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0000383 | 28/02/2007 | 3363.05 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | REF. A 4ª E ULTIMA PARCELA DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 13(TREZE) POCOS TUBULARES EM VARIAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONV. Nº 382/2003/PMSM/FUNASA,NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0270, EM ANEXO. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2007 | 168.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2007 | 170.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2007 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2007 | 1440.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 04(QUATRO) PASSAGENS MOLHADAS EM EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de aterro sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000405 | 28/02/2007 | 31581.01 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONF.PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2007 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000087, EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2007 | 250.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, COORDENADOR DE ALMOXARIFADO, MATRICULA Nº 10.748-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2007 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2007 | 280.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2007 | 3567.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2007 | 4139.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A 10ª PARCELA DEVIDO O PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2007 | 13.99 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2007 | 1900.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | REF. A 10(DEZ) ATAUDES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000092, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2007 | 2130.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000031, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2007 | 2217.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2007 | 875.00 | 03184297000180 | AUTO ESCOLA CRUZ DA MENINA-OLIVAN DE F. F. FILHO | REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS DE SAO MAMEDE ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2007 | 302.31 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 016412, EM ANEXO, DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SORIANA CARVALHO DA SILVA, MATRICULA 11018, LOTADA NA SECR. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2007 | 400.00 | 00008364739492 | DEIVID CAVALCANTE DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/03/2007 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007,DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/03/2007 | 230.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001133, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2007 | 17.00 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 027470, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI S. GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2007 | 138.00 | 41154238000159 | HERBERTH DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005547, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI S. GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2007 | 180.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000706, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI S. GOUVEIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/03/2007 | 350.00 | 00095374981404 | MARIA BALBINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL FLORES, MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2007 | 47.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005717, EM ANEXO, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, BEM COMO AS COORDENADORIAS E SUBCOORDENADORIAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/03/2007 | 200.00 | 00095330909449 | ANDREIA CARLA MORAIS DE OLIVEIRA | REF. A GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DA PROFESSORA ANDREIA CARLA M.DE OLIVEIRA,PROFª QPM PR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL-ESCOLA MUN. DO ENS. FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA),MATRICULA 10890-1, LEIS MUNIC.NºS 239/89 E 336/92,MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2007 | 400.00 | 00002875451480 | NILDO VENTURA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO ESPECIALMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/03/2007 | 200.00 | 00002366441495 | MARIA DA PAZ DE SOUTO MACHADO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, MES DE FEVEREIRO DE 2007,DEVIDO A ENCONTROS, PALESTRAS E REUNIOES OCORRIDAS NOS SABADOS , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2007 | 158.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A TARIFA DE VISTORIA EXTRA- CONTRATO OGU Nº 0157176-29/PRONAF/2003-7ª MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2007 | 400.00 | 00075320002491 | ROMERO DE LUCENA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS EM TODAS AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DO CORTE DE TERRA DURANTE O PERIODO DE INVERNO DE 2007, NO PERIODO DE 20/12 A 30/01/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2007 | 15.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | REF. A PARAFUSOS CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005507, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR 275, DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2007 | 350.00 | 00065154339487 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de aterro sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000446 | 06/03/2007 | 21982.74 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONF.PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2007 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000089, EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2007 | 30.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/03/2007 | 351.97 | 00004447689472 | SEVERINO LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780602, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/03/2007 | 42.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780604, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/03/2007 | 137.90 | 00017607396420 | INACIO IZIDORO DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780614, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/03/2007 | 144.20 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780613, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/03/2007 | 74.00 | 00064045889434 | MARCONE ESCARIAO DA NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780603, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2007 | 265.30 | 00014406535420 | REGINALDO PEREIRA LINO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780611, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/03/2007 | 108.50 | 00062935640497 | INALDO NOBREGA ARAÚJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780610, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2007 | 669.60 | 00003945916402 | AURISELIA BORBOREMA DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780601, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2007 | 212.75 | 00004557658474 | JOSE CICERO PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780605 EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/03/2007 | 583.00 | 00004423298490 | SEBASTIAO DAS NEVES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780612, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2007 | 217.50 | 00045261652472 | JOSE MARINALDO TAVARES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780607, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 06/03/2007 | 208.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780615, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/03/2007 | 145.50 | 00002009674448 | JOACI ITALIANO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780606, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/03/2007 | 76.00 | 00092934765415 | DIONISIO LOPES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780608, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2007 | 189.00 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780609, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2007 | 389.00 | 00057811601400 | ANA LUZIA M. DE ANDRADE | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA LUZIA M. DE ANDRADE , REGENTE DE ENSINO 3, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL,MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2007 | 1424.60 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000070,000071, 000072, 000073 E 000074, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2007 | 250.00 | 00033795860482 | ONALDO VIEIRA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DO RADIADOR E OUTROS SERVICOS DA AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DO TRANSPORTE DE PACIENTES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2007 | 400.00 | 00003871926469 | JOSEFA BEZERRA DANTAS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2007 | 280.00 | 00006746061400 | JAILSON O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REMOCAO DE ENTULHOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DO PSF- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/03/2007 | 7.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF - SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/03/2007 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE DEZEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2007 | 7.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE JANEIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2007 | 302.80 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS- ARNALDO P. JORGE | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 002575 E 002576, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2007 | 27.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE JANEIRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2007 | 23.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/03/2007 | 49.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2007 | 150.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO ME | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000538, EM ANEXO, DESTINADOS A CACAMBA MMZ-9740 NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2007 | 6.96 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2007 | 125.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 45,621 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 136007, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000620 | 08/03/2007 | 3600.14 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0018701 01/02 E 02/02, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2007 | 423.94 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000051, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/03/2007 | 260.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | 3ª E ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000051, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/03/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2007 | 4556.78 | 29979036016578 | INSS | REF. A PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/03/2007 | 20.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/03/2007 | 204.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003246, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2007 | 1020.04 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2007 | 15550.38 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2007 | 2777.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2007 | 555.06 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000051, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2007 | 80.00 | 04360867000109 | NAYWTON AUTO PECAS | CABO FREIO DE MAO DIANTEIRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000376, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2007 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA LUZIA SOUZA DE ANDRADE , TECNICO NIVEL MEDIO AUXILIAR, MATRICULA 10878, LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/03/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/03/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/03/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/03/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/03/2007 | 1033.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/03/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/03/2007 | 1034.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2007 | 48743.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2007 | 400.00 | 00003139434430 | MARIA VALIANE DO N. PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL SERRA BRANCA, PERIODO DE 20.01 A 28.02.2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2007 | 100.00 | 06987274000100 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000286, EM ANEXO. DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MNZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2007 | 32203.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/03/2007 | 34.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/03/2007 | 525.00 | 00040027406172 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2007 | 1379.85 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/03/2007 | 180.00 | 00004525063440 | FRANCINALDO MARTINS DE LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA SALA ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE INFORMATICA, RETELHAMENTO EM TODAS AS SALAS DA ESCOLA, RECUPERACAO DO TANQUE DO BANHEIRO MASCULINO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO FILDANI S. GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000631 | 13/03/2007 | 993.24 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 534 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007510, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/03/2007 | 350.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/03/2007 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/03/2007 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/03/2007 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/03/2007 | 350.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/03/2007 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/03/2007 | 580.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 30 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES, AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO E RELACOES INTERPESSOAIS,E.T.C.,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/03/2007 | 130.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007,DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/03/2007 | 130.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2006(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007,DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2007 | 580.00 | 00005718721408 | ROSSANA DE FATIMA L. M. ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DE 30 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES, AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO E RELACOES INTERPESSOAIS,E.T.C.,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2007 | 219.13 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/03/2007 | 825.50 | 33041062000109 | SULAMERICA | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO DBLO CARGA 1.3 16V ANO 2005, PLACA KAK-6477/PB, CHASSI 9BD22315852007060, ANO/MOD.2005/2005, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, USO AMBULANCIA, CONTRATADO JUNTO A PORTO SEGURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/03/2007 | 700.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2007 | 186.60 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 008674, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000630 | 14/03/2007 | 2183.64 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1174 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007513, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/03/2007 | 19.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/03/2007 | 3960.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | 04 COLEÇÕES DO ESTUDANTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 010467, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000622 | 15/03/2007 | 4459.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0018850 01/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAQUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000623 | 15/03/2007 | 7146.76 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0018849 01/02 E 02/02, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/03/2007 | 82.12 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 016447, EM ANEXO, DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de aterro sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000511 | 16/03/2007 | 14581.15 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONF.PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2007 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000092, EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/03/2007 | 140.80 | 00020436033453 | WILERSON ARAUJO XAVIER | REF. A REFEICOES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000049, EM ANEXO, DESTINADAS A SECRETARIOS E OUTROS SERVIDORES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DEVIDO A OCASIAO DE ENCONTRO REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, SOBRE: NEPOTISMO, FUNDEB E DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE NO DIA 15.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/03/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004373, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2007 | 941.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2007 | 785.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/03/2007 | 3.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1247), EM ANEXO.COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/03/2007 | 123.40 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/03/2007 | 17.85 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/03/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | REF. A DIVULGACAO DE REPORTAGENS DA ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 013087, EM ANEXO- 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/03/2007 | 36.21 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/03/2007 | 553.05 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000533 | 20/03/2007 | 4470.92 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001453, EM ANEXO, DESTINADOS A CACAMBA MMZ-9740 E PATROL NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL E FROTA MUNICIPAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/03/2007 | 620.34 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/03/2007 | 80.00 | 00000853915490 | JOSE E. D. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO, REVISAO E CONSERTO NO FORRO EM GESSO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DO MUNICIPIO FILDANI S. GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/03/2007 | 700.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO NO MOTOR E CAIXA DE CAMBIO DO VEICULO MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000534 | 20/03/2007 | 4470.92 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 2ª E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001453 EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL: MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB E MICROÔNIBUS L-300 MMZ-9257-PB , MES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000535 | 21/03/2007 | 3150.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000125, 000126 E 000127, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/03/2007 | 400.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE VALVULAS DO COMPRESSOR E RADIADOR DO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2007 | 340.00 | 04360867000109 | NAYWTON AUTO PECAS | GARFO DE EMBREAGEM, FECHADURA TAMPA TRAZ E CILINDRO AUXILIAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000395, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/03/2007 | 10000.00 | 08214564000139 | EWEL-PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | PARTE DO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO UNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA E RODOLPIANO DA NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000629 | 21/03/2007 | 53.32 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 20,2 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007534, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/03/2007 | 0.06 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/03/2007 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 12,15,18,21,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2006, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/03/2007 | 106.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/03/2007 | 69.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/03/2007 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/03/2007 | 19.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000543 | 21/03/2007 | 4935.80 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001190,001191 E 001192, 001193, 001194 E 001195, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 1ª E 2ª PARCELAS/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000544 | 21/03/2007 | 405.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001186, 001187, 001188 E 001189, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 1ª e 2ª PARCELAS/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000545 | 21/03/2007 | 1200.29 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001196, 001197, 001199 E 001200, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/03/2007 | 163.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001135, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM AS GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/03/2007 | 26.00 | 02652347000144 | VANDERLI L. FAUSTINO-ARMARINHO E CASA DA COSTUREIR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000142, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM AS GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/03/2007 | 89.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 32,483 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 138531, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2007 | 750.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSP.E FARMACEUTICO LTDA | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 012353, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/03/2007 | 80.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | REF. AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO DO PARTIPANTE DO TREINAMENTO DE PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, NO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2007 | 324.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE DEZEMBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2007 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/03/2007 | 16524.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, MES DE MARÇO DE 2007.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VANILSA GAMBARRA M. DANTAS, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA ANA FLAVIA BARBOSA DA SILVA, COORDENADORA, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2007 | 157.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA FRANCISCA BORGES DA SILVA, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2007 | 402.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DAMIAO S. DA SILVA, PROFESSOR I, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2007 | 285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS DIAS TRABALHADOS DA SERVIDORA ALANE ARAGAO DA NOBREGA, PROFESSORA I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2007 | 350.00 | 00004731214416 | SILVANA MARIA DE MEDEIROS | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SILVANA MARIA DE MEDEIROS, COORDENADORA DE COMUNICACAO -C, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2007 | 425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR JOSE VIEIRA PEREIRA, COORDENADOR ENS. SUPLETIVO, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDOR AGUIMAR L. DE O. JUNIOR, PROFESSORA I, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000625 | 23/03/2007 | 789.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0019042 01/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000626 | 23/03/2007 | 1236.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0019044 01/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/03/2007 | 350.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2007 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2007 | 298.00 | 00010963553453 | FRANCISCO IZIDORO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO FRANCISCO IZIDORO DE ANDRADE , AG. DE VIGILANCIA, MATRICULA 10.771-9, LOTADO NA SECR. DE SAUDE, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2007 | 880.00 | 00005356459459 | JOSE BATISTA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO PERIODO DE 05/02/2007 A 17/03/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2007 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 1ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 02.01.2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2007 | 290.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA. LTDA | PROJETO DE REVELACAO DIGITAL P/ EFEITO VISUAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000071, EM ANEXO,PARA COMPLETAR ANEXOS DO PROJETO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2007 | 418.00 | 00002186440431 | VALDERI GERONIMO DE SOUTO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VALDERI GERONIMO DE SOUTO , MOTORISTA, MATRICULA 13018, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2007 | 332.00 | 00004219087427 | VALTER GERONIMO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VALTER GERONIMO , MOTORISTA, MATRICULA 10.733, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000634 | 23/03/2007 | 549.07 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 295,2 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007547, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2007 | 420.00 | 00025100562803 | MANOEL SEVERINO DE F. NETO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, MES DE MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2007 | 150.00 | 00006082652410 | SILVANA BATISTA DE FIGUEREDO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS, FORA DO SEU DOMICILIO POR RECOMENDAÇÕES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2007 | 200.00 | 00008012324490 | TALITA DA SILVA ANDRADE | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, POR RECOMENDAÇÕES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Ensino Fundamental | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2007 | 1500.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONÇALVES DE SOUZA | REF. A CONTRIBUICAO CONCEDIDA AO GRUPO TEATRAL DE SAO MAMEDE, PARA MONTAGEM E APRESENTACAO DO ESPETACULO PAIXAO , MORTE E RESSUREICAO DE CRISTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 543/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/03/2007 | 29.98 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/03/2007 | 11226.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/03/2007 | 4550.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/03/2007 | 4570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000627 | 26/03/2007 | 960.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001970 01/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2007 | 107.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 39,052 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 140126, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000635 | 27/03/2007 | 1306.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 495 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007556, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/03/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/03/2007 | 66.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 26,939 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 117651, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACOES E AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/03/2007 | 1187.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/03/2007 | 1188.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/03/2007 | 60.74 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000633 | 27/03/2007 | 601.33 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 323,3 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007555, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000579 | 27/03/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/03/2007 | 225.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO REF. A CEDULA PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000083, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000584 | 28/03/2007 | 483.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 180,23 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001465, EM ANEXO, DESTINADAS A EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DO PESMS, ALUSIVO DO CONVENIO Nº 382/2003/MS/PMSM, REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/03/2007 | 1250.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | FOLDERES E CARTILHAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000086, EM ANEXO, DESTINADAS A EXECUCAO DO PROGRAMA DE EDUCACO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL DO PESMS, ALUSIVO DO CONVENIO Nº 382/2003/MS/PMSM, REFERENTE AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000632 | 28/03/2007 | 1675.86 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 901 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 007560, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de um Matadouro/Abatedouro de animais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000519 | 28/03/2007 | 23120.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | REF. A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO ABATEDOURO PUBLICO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000099, EM ANEXO, CONFORME CONV. Nº 039/2006/FDE/SEPLAG/PMSM. | 00412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/03/2007 | 150.00 | 07301464000187 | ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA-EGEP | REF. A INSCRICAO DE LUZIA TAVARES DE PAULA PARA O SEMINARIO FINANCEIRO DA EDUCACAO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22/03/2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2007 | 18499.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2007 | 60.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM ((FIXO E VOLANTE) NA DIVULGACAO, DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECR. DE EDUCACAO NA DIVULGACAO DO CALENDARIO DE MATRICULA E INICIO DAS AULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO PARA O ANO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2007 | 9715.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2007 | 35.00 | 00016104811434 | SEBASTIAO ARNAUD DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DA ESCADA DE MADEIRA QUE SERVE PARA OS SERVICOS DE PODA DE ARVORES DAS AVENIDAS DA CIDADE PERTENCENTE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2007 | 50.00 | 00060167203487 | ROBELIO DEVES DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 285 DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2007 | 80.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, QUE INTEGRA RAMAIS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2007 | 153.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO NELSON DE ASSIS MEDEIROS , AG. DE TELECOMUNICACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00432-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2007 | 500.00 | 00001252442408 | KIVAL P. DE M. JUNIOR | REF. A CONTRIBUICAO PARA A REALIZACAO DA I SEMANA DA INFANCIA E JUVENTUDE, EVENTO SEM FINS LUCRATIVOS, PROMOVIDO PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE SAO MAMEDE-PB EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO REALIZADO NO PERIODO DE 27/03/2007 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2007 | 2000.00 | 00072614285404 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COM UM TRATOR MASSEY FERGUESSON 285, NA ARACAO DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ESPECIFICAMENTE NAS COMUNIDADES RURAIS: CUPIM, VARZEA ALEGRE, GATOS, ASSENTAMENTO BELMONT E SAO NICOLAU, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12/02/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Ensino Fundamental | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2007 | 85.00 | 00004667494492 | JOSE WASHINGTON M. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO DE ESTRUTURAS METALICAS USADAS NAS PRATICAS ESPORTIVAS DO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2007 | 158.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A TARIFA DE VISTORIA EXTRA- CONTRATO OGU Nº 0157176-29/PRONAF/2003-8ª MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2007 | 6.99 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2007 | 352.49 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2007 | 180.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2007 | 280.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2007 | 80.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2007. CONF.CONTRATO DE 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2007 | 70.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, TROCA DE FECHADURAS INTERNAS E EXTERNAS, DA SECR. DE SAUDE , BEM COMO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, MES DE MARCO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000637 | 30/03/2007 | 1678.00 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000212, EM ANEXO, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000638 | 30/03/2007 | 2034.00 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000209, EM ANEXO, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000639 | 30/03/2007 | 1388.28 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000210, EM ANEXO, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA , AUXILIAR DE SERVIÇOS, MATRICULA 12912, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2007 | 250.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2007 | 209.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DO CUPIM, NESTE MUNICIPIO( IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2007 | 397.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO MONICA LEITE DA NOBREGA , PROFESSORA, MATRICULA 12913, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2007 | 4953.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2007 | 360.00 | 00045261652472 | JOSE MARINALDO TAVARES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776028, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2007 | 136.00 | 00092934765415 | DIONISIO LOPES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776027, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2007 | 434.00 | 00014407400463 | DJALMA ARAUJO DE ALMEIDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776043, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2007 | 562.05 | 00002009674448 | JOACI ITALIANO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776039, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2007 | 261.25 | 00004557658474 | JOSE CICERO PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776038, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2007 | 1341.60 | 00003945916402 | AURISELIA BORBOREMA DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776037, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2007 | 553.70 | 00004447689472 | SEVERINO LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776035, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2007 | 671.60 | 00003719889424 | JERMANE JOSE TORRES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776040, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2007 | 403.50 | 00014406535420 | REGINALDO PEREIRA LINO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776034, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2007 | 294.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776033, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2007 | 609.70 | 00017607396420 | INACIO IZIDORO DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776032, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2007 | 476.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776031, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2007 | 84.65 | 00004423298490 | SEBASTIAO DAS NEVES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776030, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2007 | 184.90 | 00064045889434 | MARCONE ESCARIAO DA NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776026, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2007 | 312.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776044, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/04/2007 | 572.00 | 00092934900487 | LUCIANO JOSE TORRES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776042, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2007 | 612.00 | 00079853617404 | LEVI JOSE TORRES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776041, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2007 | 109.00 | 00062935640497 | INALDO NOBREGA ARAÚJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776036, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2007 | 399.00 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776029, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/04/2007 | 630.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000207, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/04/2007 | 655.43 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000210, EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/04/2007 | 23.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000673 | 02/04/2007 | 235.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0019201 01/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0000674 | 02/04/2007 | 225.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0019202 01/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0000675 | 02/04/2007 | 4608.00 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000211, 000213 E 000214, EM ANEXO, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2007 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MARCO DE 2007. FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/04/2007 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2007 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 03/04/2007 | 60.00 | 00093040105434 | DAMIAO RUFINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS PLACAS COM A IDENTIFICACAO MNG-1289/PB, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/04/2007 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACOES- EXTRATO TP. Nº 02/2007- HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP Nº 02/2007, NO D.OFICIAL, EDICAO: 22/03/2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 088903, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2007 | 60.00 | 09139551000539 | SEBRAE | REF. A INSCRICAO NO CURSO FORMACAO E HABILITACAO DE PREGOEIRO, REALIZADO NO AUDITORIO DO SEBRAE, NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO E 01 DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 009413, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 03/04/2007 | 300.00 | 00000828568774 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E REMOCAO DE ENTULHOS DENTRO DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2007 | 230.00 | 00003271652430 | JOSE A. J. DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DA BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MASSEY FERGUESSON 265 NOS SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA- SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2007 | 171.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PITOS E PROTETORES DOS VEICULOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO: TRATORES MASSEY FERGUESSON 265 ,275 E 285, CAMINHAO CACAMBA MMZ-9740/PB E PATROL, TODOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2007 | 400.00 | 00065154339487 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DAS COMUNIDADES RURAIS: MIMOSO, PICOTES E RIACHO DO MEIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.PERIODO DE 20/02 A 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 04/04/2007 | 6.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/04/2007 | 192.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2007 | 350.00 | 00079853722453 | FRANCISCO MARTINS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM A EQUIPE DA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO, CONDUZINDO O SECRETARIO E ASSESSORES, PARA INSPECIONAR O CORTE DE TERRA , PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/04/2007 | 350.00 | 00075285967449 | JOSE MARTINS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ARACAO DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS COM EQUIPAMENTO DE TRACAO ANIMAL, NA COMUNIDADE RURAL DE RIACHO DO MEIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/04/2007 | 55.00 | 06987274000100 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | CABO DE VELOCIMETRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000294, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/04/2007 | 20.00 | 04664635000144 | MANOEL DA N. EUTAQUIO-BOI FORTE | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECR. DE EDUCACAO, POR OCASIAO DA CAPACITACAO COM EDUCADORES DO EJA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS PROMOVIDO PELO SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 04/04/2007 | 80.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | REF. AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO DO PARTIPANTE DO TREINAMENTO DE PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, NO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/04/2007 | 80.00 | 00014419807415 | MARIA DO SOCORRO PAIVA SILVA LINS | REF. AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO DO PARTIPANTE DO TREINAMENTO DE PRO-LETRAMENTO, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, NO CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES DE ALAGOA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2007 | 1269.00 | 00005764159440 | UREMINTON CARNEIRO DANTAS | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , SUBCOORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/04/2007 | 350.00 | 00095374981404 | MARIA BALBINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL FLORES, MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/04/2007 | 378.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002820, EM ANEXO, DESTINADOS A SALA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE CADASTRAMENTO E QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/04/2007 | 175.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MURIM CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 018988, EM ANEXO, DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/04/2007 | 2644.00 | 05504171000171 | RECIFEMAK-COPIADORAS PECAS E SERV. LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0002, EM ANEXO, DESTINADO A MAQUINA COPIADORA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/04/2007 | 18.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2007 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/04/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2007 | 5683.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2007 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACAO- AVISO DE LICITACAO TP. Nº 01/2007- NO D.OFICIAL, EDICAO: 09.01.2007-IDEM PORTARIA Nº 001/2007 DO ED. 09.01.07-IDEM PORTARIA Nº 002/2007 DO ED.09.01.2007. CONFORME NOTA FISCAL Nº 087167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2007 | 420.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002786481422 | EDIELSON NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2007 | 420.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2007 | 350.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/01 A 21/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2007 | 437.50 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2007 | 420.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0000740 | 10/04/2007 | 4178.33 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 2199,13 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001488, EM ANEXO, DESTINADOS A PATROL E TRATORES MESSEY FERGUESSON, UTILIZADOS NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/04/2007 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2007 | 8507.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção, Reconstruçao e Ampliação de residências de pessoas carente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022006 | 0000899 | 10/04/2007 | 21000.00 | 06213744000170 | MS COMÉRCIO E SERVIÇOS | COM AREA DE 31,11 M2, CONFORME CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM E PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2006.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00332006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2007 | 1334.45 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2007 | 16712.22 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/04/2007 | 1012.96 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2007 | 2777.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2007 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE DEZEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2007 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/NOVEMBRO/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2007 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE DEZEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE NOVEMBRO DE 2006. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2007 | 1248.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIAS ( PAES ) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776087, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2007 | 1377.50 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIAS ( PAES , BOLOS E BOLACHAS) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 776086, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2007 | 20.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB-SECR. DE EDUCACAO- EJA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2007 | 349.50 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000671, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2007 | 307.50 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2007 | 65341.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2007 | 575.00 | 00095330909449 | ANDREIA CARLA MORAIS DE OLIVEIRA | REF. A GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DA PROFESSORA ANDREIA CARLA M.DE OLIVEIRA,PROFª QPM PR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL-ESCOLA MUN. DO ENS. FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA),MATRICULA 10890-1, LEIS MUNIC.NºS 239/89 E 336/92,MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/04/2007 | 196.78 | 00378257000181 | FUNDO N. DE DESENV. DA EDUCACAO | REF. AO RESSARCIMENTO AOS COFRES FEDERAIS FEITO PELA PRERFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA O FUNDO N. DE DESENV. DA EDUCACAO- PROGRAMA DE ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS/CONVENIO 828124/2003-PROCESSO Nº 23400.001149/2003-50. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2007 | 377.03 | 00378257000181 | FUNDO N. DE DESENV. DA EDUCACAO | REF. AO RESSARCIMENTO AOS COFRES FEDERAIS FEITO PELA PRERFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA O FUNDO N. DE DESENV. DA EDUCACAO- PROJETO DE EDUCACAO ESPECIAL/CONVENIO 816106/2003-PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000910 | 10/04/2007 | 1089.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 585,7 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007617, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE JANEIRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE JANEIRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE JANEIRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0000744 | 11/04/2007 | 7375.44 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0009407, EM ANEXO, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO Nº 020/2006/ME/PMSM/SEGUNDO TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000911 | 11/04/2007 | 1023.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 550 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007620, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000745 | 11/04/2007 | 1318.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000131, E 000132, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2007 | 350.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2007 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/04/2007 | 350.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/04/2007 | 350.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/04/2007 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2007 | 1033.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/04/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/04/2007 | 1034.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0000746 | 11/04/2007 | 1325.45 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000133, E 000134, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2007 | 639.26 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000915 | 11/04/2007 | 1069.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 405 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007621, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2007.] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2007 | 46.00 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2007 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2007 | 170.00 | 00075979950400 | ROMILDO DIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2006,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES E ACOES DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/04/2007 | 410.00 | 00080555845400 | JOSE DE ALMEIDA ITALIANO | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: PICOTES, MIMOSO E CUPIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01.03 A 10.04.2007, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/04/2007 | 34.95 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/04/2007 | 350.00 | 00087467976100 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE CORTE DE CABELO JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 12.03. A 12.04.2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/04/2007 | 20.45 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001207, EM ANEXO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- SECR. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/04/2007 | 350.00 | 00002136639455 | ANA MARIA DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO DE MANICURE JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 12.03. A 12.04.2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/04/2007 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 12.03 A 12.04.2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000764 | 13/04/2007 | 1496.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001529 E 001534 , EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 1ª E 2ª PARCELAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000765 | 13/04/2007 | 11132.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001523,001524, 001527, 001528, 001530, 001531, 001532 E 001533 , TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE -1ª E 2ª PARCELAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000912 | 16/04/2007 | 1369.51 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 736,3 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007642, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/04/2007 | 57.50 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 230 SALGADINHOS, DESTINADOS A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS MODALIDADES: CABELELEIRA E MANICURE, BEM COMO ENTREGA DE DIPLOMA DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, ATRAVES DO CENTRO PROFIS. KILMA MORAIS DIA 13/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/04/2007 | 227.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003345, EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/04/2007 | 0.41 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/04/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004466, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/04/2007 | 112.98 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/04/2007 | 510.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/04/2007 | 680.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/04/2007 | 1020.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/04/2007 | 10.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2007 | 150.00 | 00075987490430 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/04/2007 | 515.44 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008799, EM ANEXO DESTINADO AO NUCLEO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/04/2007 | 350.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER-JJ EVENTOS & PUBLICIDADES | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004079, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 17/04/2007 | 338.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 054130 , EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 17/04/2007 | 1195.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 054129, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2007 | 2405.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 054131, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/04/2007 | 26.00 | 00078829399434 | JUCELIO LUCENA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM DEFICIENCIA FISICA, DA CLINICA DE FISIOTERAPIA FISIOCENTER, ATE A COMUNIDADE RURAL ANGOLA, NESTE MUNICIPIO, POR RECOMENDACOES MEDICAS DA EQUIPE DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/04/2007 | 960.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOSINJETORES DO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/04/2007 | 1900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/04/2007 | 106.33 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REF. A ENCARGOS BANCARIOS COBRADOS ATRAVES DE BOLETO BANCARIO DAS PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 041703, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB E ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/04/2007 | 760.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000514, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/04/2007 | 114.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 41,607 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 176832, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/04/2007 | 1990.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/04/2007 | 920.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS 175/70 R14 GT2 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000511, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/04/2007 | 88.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/04/2007 | 89.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/04/2007 | 92.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/04/2007 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/04/2007 | 660.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS 175/70 R13 GPS2 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000513, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/04/2007 | 720.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | COBERTURAS DE PNEUS 750 X 16, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000037, EM ANEXO, DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/04/2007 | 1590.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS, CAMARAS E COLETES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000512, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB, TODOS DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000917 | 18/04/2007 | 699.91 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 376,3 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 007659, EM ANEXO, DESTINADOS A CACAMBA MMZ-9740, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2007 | 4560.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2007 | 4150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A 11ª PARCELA DEVIDO O PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/04/2007 | 658.00 | 01984052000102 | CAMPLAST-PATRICIA EMBALAGENS LTDA | CONTENTOR CN 115 VERDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001325, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/04/2007 | 0.29 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/04/2007 | 122.61 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 44,749 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 181261, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2007 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/DEZEMBRO/2006.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2007 | 53.00 | 00093118708468 | MANOEL DE ANDRADE ALMEIDA | SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2007 | 1700.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/04/2007 | 516.90 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000075,000076, E 000077, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DOS IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007, DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007, DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007, DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/04/2007 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007,DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2007 | 100.00 | 00004210028401 | MARIA JOSE BATISTA DE SOUTO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS E LABORATORIAIS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/04/2007 | 200.00 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000444, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM OS IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2007 | 240.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | REVISAO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA E ESTALACAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000343, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2007 | 240.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000343, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2007 | 200.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CICERO-FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | SERVICO NOS ALTERNADORES E MOTORES DE PARTIDAS E REVISAO NA ESTALACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000344, EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2007 | 852.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1ª PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARES A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000913 | 20/04/2007 | 983.19 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 528,6 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007675, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000919 | 20/04/2007 | 1127.16 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 606 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007431, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000920 | 20/04/2007 | 1470.48 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 557 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007441, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2007 | 230.00 | 00080523919468 | MARIA ROBELIA DE L. FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, PERIODO DE 20/03 A 10/04/2007 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/04/2007 | 390.00 | 00002895546401 | NEURIVAM B. DE ANDRADE | REF. A RENUNCIA DE FERIAS/2007 DO SERVIDOR NEURIVAM B. DE ANDRADE , MOTORISTA, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | REF. A DIVULGACAO DE REPORTAGENS DA ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 013152, EM ANEXO- 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2007 | 671.75 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/04/2007 | 2340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2007 | 33.44 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2007 | 402.50 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2007 | 402.50 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2007 | 385.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2007 | 385.00 | 00002786481422 | EDIELSON NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2007 | 437.50 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2007 | 385.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/04/2007 | 32711.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/04/2007 | 455.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 30/03/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/04/2007 | 8507.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/04/2007 | 5849.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/04/2007 | 240.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/04/2007 | 190.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DO RESULTADO DOS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE A 1ª SEMANA DA INFANCIA E JUVENTUDE, EVENTO SEM FINS LUCRATIVOS, PROMOVIDO PELA JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE SAO MAMEDE-PB EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO REALIZADO NO PERIODO DE 27/03/2007 A 30/03/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/04/2007 | 760.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 9ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 05/03/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/04/2007 | 190.00 | 00003946012469 | FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO DE PAULA VASCONCELOS JUNIOR , MOTORISTA, MATRICULA 13026-5, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/04/2007 | 215.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS COM SOLDA ELETRICA, NA RECUPERACAO DE CADEIRAS, BUREAUS, ESTANTES E PORTOES DE FERRO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2007 | 685.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB,KOMBI FURGÃO MMZ-9247-PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB, TODOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MESES DE JANEIRO E EVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/04/2007 | 350.00 | 00093119321400 | LINDOMAR DA NOBREGA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL-CIEM, MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/04/2007 | 1036.80 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/04/2007 | 1440.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/04/2007 | 604.80 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/04/2007 | 1012.50 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/04/2007 | 1381.25 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/04/2007 | 2700.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/04/2007 | 1440.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/04/2007 | 763.20 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/04/2007 | 1260.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/04/2007 | 1275.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/04/2007 | 1440.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/04/2007 | 562.50 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2007 | 374.64 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2007 | 0.30 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/02/2007 A 09/03/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000850 | 23/04/2007 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001216, 001217, 001220 E 001221, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 3ª PARCELA/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000851 | 23/04/2007 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001224,001225 E 001226, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 3ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000852 | 23/04/2007 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001222 E 001223, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 3ª PARCELA/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2007 | 180.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO F. DE OLIVEIRA] | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DE UM COMPUTADOR DURON COM SUBSTITUICAO DE UMA MEMORIA DIM-256MB, DA SECR. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2007 | 305.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PROTETORES NOS VEICULOS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO: AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MNG-4714/PB, AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT MMU-9610/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO KAK -6477/PB , DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/04/2007 | 353.00 | 00091789516404 | GALILEU ARAUJO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES E DOENTES DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. S. DA CONCEICAO NESTA CIDADE, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO DE PATOS , QUANDO ENCAMINHADA PELOS MEDICOS DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/04/2007 | 240.00 | 00021921415487 | JOSE MACHADO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES E ENFERMAS EM SUAS RESIDENCIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/04/2007 | 351.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS DOS ENCONTROS, CAMPANHAS E PALESTRAS PROMOVIDO PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/04/2007 | 5134.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/04/2007 | 11046.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/04/2007 | 700.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007, CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2007 | 190.00 | 04918695000146 | JOSIMAR MEDEIROS LIMA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA SECR. DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000916 | 24/04/2007 | 1092.43 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 413,8 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007684, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/04/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE MARCO DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/04/2007 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/04/2007 | 368.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 008659, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/04/2007 | 150.00 | 00008186532480 | KATIA M. DE L. OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/04/2007 | 380.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/04/2007 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/04/2007 | 308.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | PROVENIENTE DO CONTRATO FIRMADO EM 01/03/2007 PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DO CUPIM, NESTE MUNICIPIO( IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000914 | 24/04/2007 | 1099.26 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 591 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007683, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/04/2007 | 1050.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/04/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE 10.166,00M2 M2 EM PARALELEPIPEDO GRANITICO E 2.229,80 M DE MEIO FIO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0188.522-60/2005/MCIDADES/CEF/PMSM NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE, MATRICULA 13015, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/04/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2007 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/04/2007 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 11,12,23,25,29,E 31 DE JANEIRO DE 2007, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/04/2007 | 28.70 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS | COPIAS XEROGRAFICAS E AUTENTICACOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/04/2007 | 44.88 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | 02 LAMPADAS LUZ MISTA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 014591, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/04/2007 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/04/2007 | 122.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 44,152 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 146757, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2007 | 57.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 23,266 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 119858, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2007 | 750.00 | 00005718721408 | ROSSANA DE FATIMA L. M. ARAUJO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO ROSSANA DE FATIMA L. A. ARAUJO, PROFESSORA, MATRICULA 12.950, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2007 | 1840.00 | 00019717180415 | ACD - LUMINOSOS E SINALIZACOES LTDA | 46 PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA(0,50 X 0,35) PARA IDENTIFICACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2007 | 8.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000918 | 27/04/2007 | 2232.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1200 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007401, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/04/2007 | 440.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000125, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/04/2007 | 70.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000048, EM ANEXO, DESTINADO AO PLANEJAMNTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/04/2007 | 355.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | CARTUCHOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000048, EM ANEXO, DESTINADO AO PLANEJAMNTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/04/2007 | 130.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000047, EM ANEXO, DESTINADO AO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/04/2007 | 50.00 | 02445490000165 | ELETROLASER-ANTONIO DE A.AMORIM-ME | MERCADORIAS CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 011890, EM ANEXO, DESTINADO AO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/04/2007 | 440.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000529, EM ANEXO, DESTINADO AO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2007 | 30.70 | 00055450318472 | BARBARA PEREIRA DE MEDEIROS | REF.A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA=PB E VICE-VERSA, A FIM DE LEVAR SUA FILHA A MENOR YANCA MEDEIROS, PARA REALIZAR UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2007 | 190.00 | 00023634928468 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE ARAUJO | REF. AO FORNECIMENTO DE GELO PARA A SECR. DE SAUDE, DEVIDO AS ATIVIDADES E ENCONTROS PROMOVIDO PELA SECRETARIA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2007 | 4939.54 | 08214564000139 | EWEL-PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | PARTE DO PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO UNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA E RODOLPIANO DA NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2007 | 19865.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL),MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2007 | 0.13 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2007 | 190.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2007 | 280.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2007 | 80.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE ABRIL DE 2007. CONF.CONTRATO DE 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2007 | 8511.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MESES DE DEZEMBRO DE 2006 A MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2007 | 22.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2007 | 250.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MARCO DE 2007, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2007 | 296.09 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000932 | 30/04/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2007 | 4.11 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2007 | 600.00 | 00003578049450 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2007 | 300.00 | 00007613006433 | GIVANILDO M. XAVIER | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2007 | 300.00 | 00001337108405 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2007 | 300.00 | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Ensino Fundamental | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONÇALVES DE SOUZA | REF. A 2ª E ULTIMA PARCELA DA CONTRIBUICAO CONCEDIDA AO GRUPO TEATRAL DE SAO MAMEDE, PARA MONTAGEM E APRESENTACAO DO ESPETACULO PAIXAO , MORTE E RESSUREICAO DE CRISTO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 543/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2007 | 728.00 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796025, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2007 | 501.20 | 00014407400463 | DJALMA ARAUJO DE ALMEIDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2007 | 168.00 | 00064045889434 | MARCONE ESCARIAO DA NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796021, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2007 | 133.70 | 00003945916402 | AURISELIA BORBOREMA DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796055, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2007 | 56.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796054, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2007 | 240.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796051, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2007 | 361.50 | 00014406535420 | REGINALDO PEREIRA LINO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796063, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2007 | 237.00 | 00004557658474 | JOSE CICERO PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796056, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2007 | 497.00 | 00017607396420 | INACIO IZIDORO DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796053, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2007 | 598.50 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796052, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2007 | 791.70 | 00002009674448 | JOACI ITALIANO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796057, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2007 | 563.70 | 00004447689472 | SEVERINO LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796064, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2007 | 190.00 | 00092934765415 | DIONISIO LOPES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796022, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2007 | 683.50 | 00045261652472 | JOSE MARINALDO TAVARES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796023, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2007 | 662.50 | 00079853617404 | LEVI JOSE TORRES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796059, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2007 | 615.50 | 00092934900487 | LUCIANO JOSE TORRES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796060, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2007 | 747.70 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796062, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2007 | 1137.50 | 00006076949473 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS SEGUNDO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 796058, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2007 | 149.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA. LTDA | PROJETO DE REVELACAO DIGITAL P/ EFEITO VISUAL DO PROJETO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000085, EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2007 | 13.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0000942 | 02/05/2007 | 820.26 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 441 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007236, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000943 | 02/05/2007 | 1209.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 650 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007434, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000944 | 02/05/2007 | 2183.64 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1174 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007513, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2007 | 340.00 | 04360867000109 | NAYWTON AUTO PECAS | GARFO DE EMBREAGEM, FECHADURA TAMPA TRAZ E CILINDRO AUXILIAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000395, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2007 | 440.85 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS (VERDURAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000050 E 000051, EM ANEXO, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA CRECHE LUCIA DE FATIMA M. LUCENA NESTE MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2007 | 427.15 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS(VERDURAS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000048 E 000049, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2007 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010146, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2007 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE ABRIL DE 2007. FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2007 | 9362.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2007 | 4570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2007 | 274.50 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000078, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2007 | 629.28 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000052 E 000053, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NO REFORCO ALIMENTAR DOS IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2007 | 7.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE MARCO DE 2007, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2007 | 3.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE FEVEREIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 26/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2007 | 3.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF - SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2007 | 3.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF - SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2007. COM VENCIMENTO EM 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2007 | 95.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO DE 2006, COM VENCIMENTO EM 08/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/05/2007 | 125.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE, MES DE JANEIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 05/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/05/2007 | 90.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 07/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/05/2007 | 88.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE, MES DE MARCO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 04/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001287 | 03/05/2007 | 1589.28 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 602 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007725, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2007 | 431.50 | 35506500000184 | LELOS PECAS-CLELIO ANTONIO DE OLIVEIRA | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000128, 000129 E 000130, DESTINADO A MOTO MNN-2393/PB DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2007 | 45.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE FEVEREIRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2007 | 100.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE MARCO DE 2007. COM VENCIMENTO EM 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2007 | 5.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2007 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2007 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2007 | 54.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO COMUNITARIO DA COMUNIDADE RURAL GATOS NESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2007 | 0.20 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/05/2007 | 49.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/05/2007 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM 13/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/05/2007 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2007. COM VENCIMENTO EM 11/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2007 | 107.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2007 | 106.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2006. COM VENCIMENTO EM 19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2007 | 101.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2007 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO PUBLICO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/05/2007 | 17.85 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/05/2007 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA-R$ 16.793,59- PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/05/2007 | 85.00 | 00089296656400 | SOLANGE DELFINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA PRACA PUBLICA MARIA DO SOCORRO SANTOS, LOCALIZADA NA R- HENRIQUE TRINDADE, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup. ou Ref. dos Sist. de Abast. d`água, Esgot. Sanitário, resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2007 | 820.00 | 00050953044491 | ANA GLÓRIA DE PONTES ANDREZA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, PARA ELABORACAO DE PROJETO NA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES - MSD(PRIVADAS E CISTERNAS) JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, PERIODO DE 02/04 A 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup. ou Ref. dos Sist. de Abast. d`água, Esgot. Sanitário, resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2007 | 820.00 | 00050953044491 | ANA GLÓRIA DE PONTES ANDREZA | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, PARA ELABORACAO DE PROJETO NA RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACAO(CASAS) PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, PERIODO DE 23/04 A 04/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/05/2007 | 1047.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/05/2007 | 209.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/05/2007 | 5.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2007 | 525.00 | 00040027406172 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/05/2007 | 350.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS DO CURSO DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 12/11/2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/05/2007 | 380.00 | 00006024839480 | FRANCISCA DA CONCEICAO DE M. SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA QPM PR I, NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL -LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2007 | 420.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/05/2007 | 1200.00 | 00005764159440 | UREMINTON CARNEIRO DANTAS | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DAS SERES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL- 1ª ETAPA-PROLETRAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/05/2007 | 330.00 | 00058563490834 | EDIVAL ANASTACIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/05/2007 | 380.00 | 00069790302487 | MANUEL LUCENA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, DEVIDO O TITULAR ENCONTRAR-SE DE LICENCA MEDICA, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2007 | 932.00 | 00003073748407 | KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , SUBCOORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2007 | 1013.00 | 00003073748407 | KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , SUBCOORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2007 | 982.00 | 00005222491404 | TASSIA DE FATIMA M. OLIVEIRA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , SUBCOORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2007 | 1242.00 | 00005764159440 | UREMINTON CARNEIRO DANTAS | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , SUBCOORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2007, DEVIDO AO INICIO DAS AULAS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2007 | 170.00 | 00004257166436 | ANNE KARINE DE QUEIROZ | REF. A INSCRICOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELACIONADOS ABAIXO NO V SEMINARIO SOBRE ENSINO DE LINGUA MATERNA E ESTRANGEIRA E DE LITERATURA, NO PERIODO DE 05 DE 08 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/05/2007 | 430.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/05/2007 | 527.60 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000229, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001288 | 05/05/2007 | 492.62 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 186,6 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007731, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/05/2007 | 600.00 | 00005287615442 | JONATAS P. LACERDA | SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DA KOMBI MMZ-9247/PB, DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2007 | 600.00 | 00064648559487 | ERIVALDO PAZ DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS DE 20(VINTE DIARIAS DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PISO E TETO, INCLUSIVE PINTURA E COLOCACAO DE AZULEJOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/05/2007 | 380.00 | 00004487992435 | RAQUEL AIRES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2007 | 380.00 | 00027052863812 | ERINALVA NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/05/2007 | 1300.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS COMUNIDADES RURAIS: ANGOLA E FLORES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PERIODO DE 12.02 A 20.04.2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2007 | 500.00 | 00058563490834 | EDIVAL ANASTACIO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, DURANTE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/05/2007 | 1000.00 | 00055988369472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS COMUNIDADES RURAIS: CUPIM E PICOTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, PERIODO DE 20.02 A 20.04.2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/05/2007 | 5.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2007 | 615.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PNEUS E PITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003030, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/05/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/05/2007 | 1900.00 | 03421282000199 | L.C.R.ARTE-COM.DE FOTOS AEREAS LTDA | REF. A AMPLIACAO 100 X 150 FEITA EM FOTOCOPIA DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1255, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/05/2007 | 10.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/05/2007 | 810.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PNEUS E PITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003031, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/05/2007 | 800.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/05/2007 | 99.27 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 025148 E 025149, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/05/2007 | 110.00 | 10829000000586 | NARCISO MAIA TECIDOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003061, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO CURSO DE CUSTUMIZACAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0001237 | 09/05/2007 | 6790.64 | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | REF. A MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0009595, EM ANEXO, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONVENIO Nº 020/2006/ME/PMSM/SEGUNDO TEMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2007 | 260.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS, AVISOS E REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/05/2007 | 1500.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/05/2007 | 1836.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO E AOS SABADOS, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/05/2007 | 3000.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2007 | 2400.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº /2007/SEC/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2007 | 1000.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/05/2007 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/05/2007 | 1600.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/05/2007 | 1600.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/05/2007 | 1625.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/05/2007 | 416.60 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/05/2007 | 1500.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/05/2007 | 900.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2007 | 23.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 006169, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2007 | 1125.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2007 | 1152.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2007 | 625.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/03/2007 A 10/04/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2007 | 15.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2007 | 500.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | COBERTURA DE PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000352, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHÃO CAÇAMBA CHEVROLET MMZ-9740-PB, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2007 | 418.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2007 | 456.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2007 | 399.00 | 00002786481422 | EDIELSON NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2007 | 399.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2007 | 190.00 | 00006731757403 | FRANCIMARIO BEZERRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2007 | 152.00 | 00068997914472 | RAIMUNDO FIRMINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2007 | 475.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2007 | 418.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 24/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2007 | 399.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2007 | 58.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000532, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2007 | 80.00 | 00000789519410 | JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR TOPOGRAFICO NOS SERVICOS DE LOCACAO PARA PAVIMENTACAO DAS AVENIDAS: JANUARIO BEZERRA DE ARAUJO, JOSEFA X. DE MEDEIROS E ARTUR L. DE MEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/05/2007 | 171.00 | 00056909527453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 20/04/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2007 | 640.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 1ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01/02/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2007 | 9317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE, MATRICULA 13015, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2007 | 418.40 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ENCADERNACOES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2007 | 37.50 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSAO DE CERTIDOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/05/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2007 | 290.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2007 | 135.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2007 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2007 | 1576.83 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO SAO PEDRO/2006. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFISSAO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2007 | 187.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2007 | 5683.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2007 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2007 | 1556.02 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2007 | 13863.18 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2007 | 2777.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2007 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2006, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2007 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2006, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2007 | 60401.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2007 | 385.00 | 00000853915490 | JOSE E. D. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORRO COM GESSO DA SALA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA E SALA DE REFORCO, DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL E FUNDAMENTAL- FRANCISCO P. DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2007 | 350.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS NA PARTE DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12/01 A 12/02/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2007 | 90.00 | 00004518038410 | JOILMA DE LIMA BORGES | SERVICOS PRESTADOS NO RECONDIONAMENTO DE 03(TRES) CARTUCHOS JATOS DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP 5.650, PERTENCENTE A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2007 | 75.00 | 00030093910487 | NAZARE DE MEDEIROS CABRAL E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) SALGADOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO LANCAMENTO DO CURSO PROLETRANDO DO CIEM-CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2007 | 920.00 | 00006781088467 | JERONIMO RAMON DE S. SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DE 115( CENTO E QUINZE) CARTEIRAS, 10(DEZ) BANCOS E 22(VINTE E DUAS) MESAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF. FILDANI S. GOUVEIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2007 | 180.00 | 00001444730460 | ALEXANDRA MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/05/2007 | 1000.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COM FRETES, CONDUZINDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NOS SABADOS PARA TREINAMENTOS E SEMINARIOS EM GERAL NOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/05/2007 | 1420.00 | 07286879000129 | FRANCISCO JERONIMO M. JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: MASSAPE, JERICO, ANGICO TORTO E RIACHO DO MEIO ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/05/2007 | 400.00 | 00010354253786 | KATIA MARIA ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS EM DIGITACAO DE TRABALHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/05/2007 | 400.00 | 00003519423430 | MARIA DE FATIMA B. SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/05/2007 | 660.00 | 00061026727472 | RITA MORAIS DE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO , SEPARACAO DE DESPESAS E PRESTACOES DE CONTAS DA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS E DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2007 | 660.00 | 00003072123438 | GILMARA KEERLE M. DE QUEIROZ | SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO , SEPARACAO DE DESPESAS E PRESTACOES DE CONTAS DA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007, FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS E DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE FEVEREIRO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2007 | 290.00 | 00000120878402 | EDIELSON ADRIANO F. DE OLIVEIRA] | SERVICOS PRESTADOS NA INFORMATIZACAO DA SECR. DE SAUDE , TAIS COMO: CONSERVACAO E REPOSICAO DE ASSESSORIOS, MEMORIA RAM DDR IGB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2007 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/JANEIRO/2007.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2007 | 2000.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000097, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2007 | 2081.10 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000101, 000102, 000103, E 000104, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/05/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE JANEIRO DE 2007 . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/05/2007 | 226.90 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2007 | 2490.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000506, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB E AMBULANCIA KAK-6477 TODAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2007 | 944.67 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S.A | REF. AO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2007 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2007 | 350.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2007 | 350.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2007 | 350.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2007 | 350.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2007 | 350.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2007 | 350.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE MARCO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE MARCO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE MARCO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE ABRIL DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/05/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2007 | 327.59 | 00018171575404 | FRANCISCO SALES DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2007 | 120.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01(UMA) PROTESES DENTARIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2007 | 639.26 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2007 | 260.00 | 00078971500468 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS , MOTORISTA, MATRICULA 582, LOTADO NA SECR. DE SAUDE, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2007 | 1509.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000047, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2007 | 90.00 | 00029921627449 | MANOEL M. DE MEDEIROS | SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MOTO MOE-5910 DA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISPOSICAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2007 | 75.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004733, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2007 | 951.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2007 | 1.41 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2007 | 450.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | SERVICOS PRESTADOS NA CENTRAL DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2007 | 15.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2007 | 254.50 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR AILTON CANDEIA DE MELO SUBCOORDENADOR, MATRICULA 70007-8, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2007 | 60.00 | 00033795860482 | ONALDO VIEIRA GOMES | SERVICOS PRESTADOS NO RADIADOR DO TRATOR MESSEY FERGUESSON 275 DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, NOS SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2007 | 219.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003439, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 14/05/2007 | 55.00 | 00013307851420 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, RECURPERACAO E REPOSICAO DE DOBRADICAS DA PORTA DO ONIBUS MNZ-5119 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 14/05/2007 | 100.03 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 37,62 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 184672, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/05/2007 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/05/2007 | 64.20 | 33484825000188 | CONASEMS | REF. A MENSALIDADE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 14/05/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE ABRIL DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 14/05/2007 | 1033.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/05/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 14/05/2007 | 1034.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICO DE TERCEIRO PESSOA FISICA) DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/05/2007 | 46.00 | 02652347000144 | VANDERLI L. FAUSTINO-ARMARINHO E CASA DA COSTUREIR | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000154, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO CURSO DE GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/05/2007 | 52.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, MARIA DE FATIMA ALVES, REF. AO DIA14 DE MAIO DE 2007, QUE PERMANECEU JUNTO AO COEGEMAS/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL( SECRETARIA DE ACAO SOCIAL), CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/05/2007 | 100.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000737, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NO OBJETIVO DE QUALIFICAR PROFISSIONALMENTE AS FAMILIAS ALI ATENDIDAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/05/2007 | 350.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/05/2007 | 350.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/05/2007 | 235.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE, REUNIOES E ATIVIDADES GERENCIAIS, PROMOVIDAS PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/05/2007 | 87.50 | 00006665444414 | MARIA JOSE DA SILVA BORGES | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO FORA DO SEU DOMICILIO, POR RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/05/2007 | 380.00 | 00075973642453 | LURDECI MORAIS DE M. ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001136 | 15/05/2007 | 5566.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001542,001543, 001547 E 001548 , TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 3ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001140 | 15/05/2007 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001549 , EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 3ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/05/2007 | 75.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20(VINTE) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, BARRO, CAL E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSOS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/05/2007 | 232.00 | 00050464809487 | LUZIA MARIA DE ASSIS FIGUEREDO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/05/2007 | 2260.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/05/2007 | 525.00 | 00040027406172 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/05/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004555, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/05/2007 | 5.00 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/05/2007 | 34.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/05/2007 | 150.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DOS SANTOS BEZERRA | COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2007 | 1020.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001142 | 16/05/2007 | 4400.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001238, 001239 E 001241, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 4ª PARCELA/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001143 | 16/05/2007 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001235, 001236 E 001237, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 4ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/05/2007 | 498.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000144, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2007 | 327.59 | 00005585463403 | ELIANE LUCENA BATISTA DE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001146 | 16/05/2007 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001233 E 001234, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 4ª PARCELA/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/05/2007 | 284.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/05/2007 | 450.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | CAMISAS EM MALHA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000054, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE CAPACITACAO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001271 | 17/05/2007 | 1833.93 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000141, 000142 E 000143, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/05/2007 | 32.00 | 24286387000152 | ADALBERTO BARBOSA DE ALBUQUERQUE | DESPASAS COM REFEICAO CONSTANRE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 003141, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2007 | 240.00 | 00029592734860 | EDIELMA N. M. ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001270 | 17/05/2007 | 1753.92 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000139 E 000140, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/05/2007 | 6588.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/05/2007 | 17653.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/05/2007 | 450.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS COMUNIDADES RUARIS: ROCA, PARAISO, SERRA BRANCA, LAPA, ANGOLA, CUPIM E GATOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/05/2007 | 675.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB,KOMBI FURGÃO MMZ-9247-PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB, TODOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2007 | 380.00 | 00032540754805 | CLEDINALDA F. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MARIA, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2007 | 260.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DOS IDOSOS, OCORRIDA DURANTE 23 A 28 DE ABRIL DE 2007, PROMOVIDAS PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2007 | 141.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS E FILMAGENS DE ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/05/2007 | 328.00 | 00080555608468 | FRANCISCO DOS SANTOS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, COM A FINALIDADE DE CONSEGUIR TRABALHO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2007 | 3020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/05/2007 | 328.00 | 00091789559472 | VERALUCIA BERNARDO DE ARAUJO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/05/2007 | 35440.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001160 | 18/05/2007 | 4252.30 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001540 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES E PATROL NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL E FROTA MUNICIPAL,MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/05/2007 | 581.06 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/05/2007 | 158.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A TARIFA DE VISTORIA EXTRA- CONTRATO OGU Nº 0157176-29/PRONAF/2003-9ª MEDICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE ABRIL DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE ABRIL DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | REF. A DIVULGACAO DE REPORTAGENS DA ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 013257, EM ANEXO-7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2007 | 39.33 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001177 | 21/05/2007 | 1050.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2007 | 250.00 | 00050464809487 | LUZIA MARIA DE ASSIS FIGUEREDO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2007 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2007 | 40.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/05/2007 | 380.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/05/2007 | 380.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/05/2007 | 380.00 | 00004531811470 | MARIA HELENA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2007 | 93.00 | 00080524354472 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE SAO MAMEDE-PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, AFIM DE PROCEDER TRATAMENTO MEDICO, POR RECOMENDACOES DA EQUIPE MEDICA DO PSF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/05/2007 | 380.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS NA PARTE DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 13/02 A 13/03/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2007 | 380.00 | 00095374981404 | MARIA BALBINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL VERDES PASTOS, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | REF. A FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 1,00(UMA) ESCOLA COM 02(DUAS) SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB COM AREA TOTAL DE 288,85 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2007 | 450.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 21/04 A 21/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2007 | 92.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS, CONSERTO DE CAMARAS DE AR, PITOS, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB E ONIBUS MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/05/2007 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/05/2007 | 3745.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE ABRIL DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/05/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/05/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/05/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACAO-TP Nº 03/07, NO DOU, EDICAO 11.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/05/2007 | 37.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 006316, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR 285, DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 22/05/2007 | 3820.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 22/05/2007 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/05/2007 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 05,08,13,15,26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2007, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/05/2007 | 150.00 | 00000080327427 | LINDOALDO DE MEDEIROS MARQUES | SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RELATORIOS DO PNUD, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 22/05/2007 | 4140.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A 12ª PARCELA DEVIDO O PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001302 | 22/05/2007 | 7106.64 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/2003/MDA/PRONAF/CEF/PMSM E CONTRAPARTIDA, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0247, EM ANEXO. | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Const., Reconst.e ampliação de açudes, barreiros e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001303 | 22/05/2007 | 4989.77 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | REF. AO RESTANTE DA EXECUCAO DAS OBRAS DA META 3(CONSTRUCAO DE BARRAGEM SUBTERRANEA) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/2003/MDA/PRONAF/CEF/PMSM, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0247, EM ANEXO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Const., Reconst.e ampliação de açudes, barreiros e barragens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001304 | 22/05/2007 | 160.30 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/2003/MDA/PRONAF/CEF/PMSM. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/05/2007 | 0.06 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2007 | 68.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 28,452 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 124031, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/05/2007 | 93.70 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 36,053 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 185635, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/05/2007 | 33.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/05/2007 | 170.00 | 00008215341497 | STEPHANYE DE MEDEIROS NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA PRACA PUBLICA SEVERINO LEITE, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/05/2007 | 10330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001272 | 25/05/2007 | 3552.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0020482 01/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001273 | 25/05/2007 | 5923.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0020478 01/01 E 02/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001274 | 25/05/2007 | 1871.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0020481 01/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/05/2007 | 21.60 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 025306, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- QUALIFICACAO PROFISSIONAL DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 2ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12.02.2007,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PROMISSAO, SAQUINHO E PARTE DO ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 3ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12.02.2007,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PROMISSAO, SAQUINHO E PARTE DO ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/05/2007 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 4ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12.02.2007,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PROMISSAO, SAQUINHO E PARTE DO ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/05/2007 | 20242.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001275 | 28/05/2007 | 444.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0020565 01/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2007 | 5177.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/05/2007 | 210.00 | 00008607655477 | GERUZIA DA SILVA I. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/05/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 20,921 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 124351, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2007 | 10588.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/05/2007 | 4720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/05/2007 | 31.50 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E SERVICOS LTDA | COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000776, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2007 | 350.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE REBOBINAMENTO DA ELETROBOMBA 3 CV MONOFASICO E TROCA DOS 02(DOIS) ROLAMENTOS E DO SELO MECANICO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000059, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE RURAL VARZEA ALEGRE NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001286 | 29/05/2007 | 1031.86 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/2003/MDA/PRONAF/CEF/PMSM, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0256, EM ANEXO | 00372006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2007 | 1200.00 | 00033797110472 | JOSE FRANSCIMAR R. SALES | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO EM GERAL DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/05/2007 | 380.00 | 00003181942448 | VALDOMIRO R. F. JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2007 | 80.00 | 06000627000129 | MONT CAR - PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | ROLAMENTO DIANTEIRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000302, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/05/2007 | 14.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/05/2007 | 1530.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001277 | 29/05/2007 | 2372.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0020581 01/01, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2007 | 97.30 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 025349 E 025350, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- QUALIFICACAO PROFISSIONAL DAS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/05/2007 | 1022.25 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000078,000079 E 000080, EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E COORDENADORIAS DO ENSINO UNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/05/2007 | 150.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007,DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2007 | 600.00 | 00003578049450 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2007 | 300.00 | 00007613006433 | GIVANILDO M. XAVIER | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2007 | 300.00 | 00001337108405 | FRANCISCO DAS CHAGAS O. DA SILVA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2007 | 300.00 | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2007 | 258.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T. XAVIER-ME | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000997, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2007 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MAIO DE 2007. FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2007 | 34.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2007 | 192.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2007 | 1151.70 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 1ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2007/2008, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2007 | 331.25 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001255 | 30/05/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2007 | 5.00 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2007 | 30.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2007 | 270.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2007 | 58.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, COMPREENDENDO TRINCOS E FECHADURAS DO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2007 | 300.00 | 00099180995772 | ALDO CORDEIRO DA CRUZ | SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, E REPARO DE CARROCAS DE MAO,CONFECCAO DE 10(DEZ) ROCADEIRAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2007 | 80.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE MAIO DE 2007. CONF.CONTRATO DE 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2007 | 290.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2007 | 785.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000161, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MMZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2007 | 280.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/05/2007 | 18449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/05/2007 | 3581.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A 1ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001291 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001292 | 31/05/2007 | 2400.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001293 | 31/05/2007 | 1500.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001294 | 31/05/2007 | 855.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2007 | 76.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM 01/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2007 | 398.45 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000543, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006. RECURSOS ORIUNDOS DA APLICACAO FINANCEIRA NO MERCADO FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001306 | 01/06/2007 | 930.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 500 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007724, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001310 | 01/06/2007 | 844.44 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 454 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007813, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001312 | 01/06/2007 | 1592.53 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 856,2 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000032, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001313 | 01/06/2007 | 744.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 400 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000041, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001315 | 01/06/2007 | 2263.62 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1217 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000051, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001316 | 01/06/2007 | 372.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 200 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000051, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001307 | 01/06/2007 | 1346.92 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 510,2 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007761, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001321 | 01/06/2007 | 1518.52 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 575,2 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000050 EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001322 | 01/06/2007 | 1584.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 600 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007809, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2007 | 655.43 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000221, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001309 | 01/06/2007 | 1580.07 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 849,5 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007802, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001311 | 01/06/2007 | 4200.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 2ª E ULTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001540 EM ANEXO, DESTINADOS AOS TRATORES 265,275 E 285 E PATROL NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL E FROTA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2007 | 170.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | DISCO DE EMBREAGEM CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 024049, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, NOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001318 | 01/06/2007 | 1112.28 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 598 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000083, EM ANEXO, DESTINADO A CACAMBA MMZ-9740, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001319 | 01/06/2007 | 271.74 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 146,1 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000083, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001596 | 01/06/2007 | 784.92 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 422 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000041, EM ANEXO, DESTINADO A CACAMBA MMZ-9740, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001308 | 01/06/2007 | 1452.79 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 550,3 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 007803, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/06/2007 | 400.00 | 00002963631464 | DIVALCI N. BERNARDO | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE SERRA BRANCA, CUPIM E ROCA NESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001323 | 04/06/2007 | 56.49 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 21,4 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000087, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/06/2007 | 400.00 | 00016040380802 | ZELIA ARAUJO BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DE SOUSA, PERIODO DE 20.03 A 30.04.2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/06/2007 | 270.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REF. A DESPESAS DAS SERVIDORES CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA E MONICA LEITE DA NOBREGA NA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/06/2007 | 378.25 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A -6 PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001352 | 05/06/2007 | 18500.00 | 45951696000170 | ETSCHEID TECHNO LTDA | CONSTNATE DA NOTA FISCAL Nº 058764, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO DE REP. Nº 17.7379-98/2005/PRONAF/SBT/MDA/CEF/OGU/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/06/2007 | 325.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.300 SALGADINHOS, DESTINADOS AO COQUETEL REALIZADO PARA AS AUTORIDADES DO MUNICIPIO, E DEMAIS PARTICIPANTES DO EVENTO RELATIVO AS COMEMORACOES DO 53º ANIVERSARIO DE EMNACIP. POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO EM 01/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 05/06/2007 | 360.00 | 00087382075753 | LUCIA DE FATIMA BENTO DE ARAUJO | REF. A AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZACAO DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO CINQUENTENARIO DA PAROQUIA N. S. DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/06/2007 | 90.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | ELETRODOS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 000364, EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES 265,275 E 285 E CAMINHAO CACAMBA MMZ-9740/PB, TODOS DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/06/2007 | 728.50 | 00014406535420 | REGINALDO PEREIRA LINO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787260, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/06/2007 | 828.00 | 00014407400463 | DJALMA ARAUJO DE ALMEIDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787268, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/06/2007 | 162.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000964, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E RECREATIVAS DO PAIF, CONNFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/06/2007 | 169.36 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001150, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS E EDUCATIVAS DO PAIF, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/06/2007 | 176.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000966, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE IMPLEMENTACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS E RECREATIVAS DO PAIF, CONNFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/06/2007 | 1349.75 | 00062935640497 | INALDO NOBREGA ARAÚJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787262, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/06/2007 | 288.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787255, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/06/2007 | 447.21 | 00004447689472 | SEVERINO LUCENA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787264, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/06/2007 | 208.00 | 00064045889434 | MARCONE ESCARIAO DA NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787256, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/06/2007 | 156.00 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787251, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/06/2007 | 1729.50 | 00004557658474 | JOSE CICERO PEREIRA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787261, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/06/2007 | 700.00 | 00017607396420 | INACIO IZIDORO DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787257, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/06/2007 | 737.95 | 00002009674448 | JOACI ITALIANO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787263, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/06/2007 | 535.50 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787258, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/06/2007 | 1176.00 | 00006076949473 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS SEGUNDO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787259, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/06/2007 | 293.60 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787265, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/06/2007 | 1253.00 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787253, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/06/2007 | 702.50 | 00079853617404 | LEVI JOSE TORRES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787267, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/06/2007 | 825.50 | 00092934900487 | LUCIANO JOSE TORRES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787266, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/06/2007 | 1550.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | REF. A 08(DEZ) ATAUDES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000802, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/06/2007 | 100.00 | 00031289983453 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2007 | 258.00 | 00092934765415 | DIONISIO LOPES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787252, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/06/2007 | 1225.00 | 00045261652472 | JOSE MARINALDO TAVARES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787254, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/06/2007 | 27.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 06/06/2007 | 4844.03 | 00360305000104 | MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA-MCT | REF. A DEVOLUCAO FEITA AOS COFRES FEDERAIS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DEVIDO A SALDO REMANESCENTE DA APLICACAO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE REP. N º0157176-29/ 03/ MDA/ PRONAF/ CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/06/2007 | 170.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA DE FREIO DIANTEIRO DA CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/06/2007 | 400.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA E PARTE HIDRAULICA DA CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/06/2007 | 400.00 | 00005934192434 | OFICINA E SUCATA SAO JOSE- JOSE SALES BARBOSA | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA, INCLUSIVE COM A SUSBSTITUICAO DAS LANTERNAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS, DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/06/2007 | 1183.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000570, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/06/2007 | 1632.94 | 00360305000104 | MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA-MCT | REF. A DEVOLUCAO FEITA AOS COFRES FEDERAIS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DEVIDO A SALDO REMANESCENTE DA APLICACAO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE REP. Nº 17.7379-98/2005/PRONAF/SBT/MDA/CEF/OGU/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/06/2007 | 2777.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/06/2007 | 1163.75 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/06/2007 | 17217.60 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/06/2007 | 18.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/06/2007 | 360.00 | 00003731536439 | FRANCINALDO OLIVEIRA FARIAS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/06/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A 1ª PARCELA DA RENEGOCIACAO DA DIVIDA PARCELADA DO MONTANTE DE R$ 16.505,47 - ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/06/2007 | 35768.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/06/2007 | 90.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | ROLAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005945, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/06/2007 | 200.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | MERCADORIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº001152, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO E IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2007 | 437.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/06/2007 | 456.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/06/2007 | 437.00 | 00002786481422 | EDIELSON NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/06/2007 | 399.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2007 | 437.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2007 | 361.00 | 00056909527453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/06/2007 | 513.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2007 | 361.00 | 00068997914472 | RAIMUNDO FIRMINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/06/2007 | 494.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/06/2007 | 361.00 | 00006731757403 | FRANCIMARIO BEZERRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/05 A 31/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/06/2007 | 190.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC | MANGUEIRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 00005181, EM ANEXO, DESTINADA A SECR. DE INFRA ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA CEL. JOSE PAULO DE SOUTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2007 | 9.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/06/2007 | 85.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 33,347 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 187965, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2007 | 749.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS PRESTADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000019, EM ANEXO.DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2007 | 639.26 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001380 | 11/06/2007 | 5566.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001558,001559, 001561 E 001562 , TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 4ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001381 | 11/06/2007 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001563 , EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 4ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/06/2007 | 18384.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/06/2007 | 1289.00 | 00003073748407 | KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO , SUBCOORDENADORIAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/06/2007 | 2490.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB:CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/06/2007 | 310.00 | 00005718721408 | ROSSANA DE FATIMA L. M. ARAUJO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO ROSSANA DE FATIMA L. A. ARAUJO, PROFESSORA, MATRICULA 12.950, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/06/2007 | 380.00 | 00075987538491 | MARIA SOLEANA DA S. ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ROCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/06/2007 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 5ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12.02.2007,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PROMISSAO, SAQUINHO E PARTE DO ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/06/2007 | 380.00 | 00006024839480 | FRANCISCA DA CONCEICAO DE M. SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE SOUSA, DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/06/2007 | 380.00 | 00027432211434 | JANDUY ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOAS BEM COMO RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/06/2007 | 380.00 | 00002192767498 | GILMAR DE SOUSA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/06/2007 | 655.43 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000239, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/06/2007 | 123.95 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CFM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/06/2007 | 1033.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/06/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/06/2007 | 1034.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PEDAGOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/06/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/06/2007 | 380.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/06/2007 | 380.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2007 | 380.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/06/2007 | 380.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/06/2007 | 380.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/06/2007 | 380.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/06/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE MAIO DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/06/2007 | 154.92 | 00008241404433 | RAYZLA CARLA M. FRANCA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/06/2007 | 90.00 | 00002206635488 | MARIA DA GUIA DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DE SAO MAMEDE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM SEU FILHO THALES INACIO DE MEDEIROS ,NAQUELA CAPITAL, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/06/2007 | 1248.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIAS ( PAES ) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787288, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/06/2007 | 290.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | REF. A IMPRESSOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001374, EM ANEXO, DESTINADO A MOBILIZACAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/06/2007 | 1377.50 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIAS ( PAES, BOLOS E BOLACHAS ) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787289, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/06/2007 | 650.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE TORNER PARA IMPRESSORA HP 1010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/06/2007 | 420.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | PROVENIENTE DO CONTRATO FIRMADO EM 01/03/2007 PARA TRANSPORTAR A PROFESSORA QUE LECIONA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL DO CUPIM, NESTE MUNICIPIO( IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/06/2007 | 170.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE MAIO DE 2007. COM VENCIMENTO EM 01/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/06/2007 | 90.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE ABRIL DE 2007. COM VENCIMENTO EM 02/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/06/2007 | 47.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2007, COM VENCIMENTO EM 11/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/06/2007 | 561.10 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000081,000082, E 000083, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DO GRUPO DE JOVENS DO PAIF, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/06/2007 | 11.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE ABRIL DE 2007, COM VENCIMENTO EM 26/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/06/2007 | 380.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | SERVICOS DE INSTRUTORA NA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO CURSO DE MACRAME E CUSTUMIZACAO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/06/2007 | 400.00 | 00622097000174 | AC COM. DE PNEUS LTDA | CAMARAS E PROTETORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001899, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/06/2007 | 3200.00 | 00622097000174 | AC COM. DE PNEUS LTDA | PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001897, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/06/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004657, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/06/2007 | 184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | EIXO BENOLIX CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 010383, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/06/2007 | 720.00 | 00622097000174 | AC COM. DE PNEUS LTDA | PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001898, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/06/2007 | 180.00 | 00079842089487 | MARINHO BATISTA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ROÇA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/06/2007 | 70.00 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA- O REI DAS TINTAS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005317, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/06/2007 | 62.70 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 030140, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/06/2007 | 369.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPRESSOS GRAFICOS( EMPENHOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001387, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE FINANACAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/06/2007 | 18.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/06/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/06/2007 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/06/2007 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE FEVEREIRO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE FEVEREIRO DE 2007 . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/06/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE MARCO DE 2007 . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/06/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/06/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/06/2007 | 300.00 | 00030912512415 | JOSE MARIO CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO TAPETE DA AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/06/2007 | 180.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | SERVICOS CARTORIAIS, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, EMISSAO DE CERTIDOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/06/2007 | 310.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERV. LTDA | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO MOTOR DE ARRANQUE, BEM COMO LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/06/2007 | 400.00 | 00013192308818 | JOAO BATISTA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, NO PERIODO DE 10.05 A 19.06.2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/06/2007 | 530.00 | 00054155347415 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/06/2007 | 600.00 | 00003578049450 | JOSE VIEIRA DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/06/2007 | 300.00 | 00007613006433 | GIVANILDO M. XAVIER | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/06/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/06/2007 | 300.00 | 00000928753433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/06/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/06/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007, CONTRAPARTIDA DO CONVENIO Nº 020/2006-PROCESSO Nº 58.701.000495/2006/MEC/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/06/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/06/2007 | 350.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001469 | 20/06/2007 | 4000.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001260, 001261, 001264 E 001265, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 5ª PARCELA/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2007 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001482 | 20/06/2007 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001266 E 001267, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 5ª PARCELA/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001483 | 20/06/2007 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001268, 001269 E 001270, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 5ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007, DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2007 | 2815.00 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000003, EM ANEXO, DESTINADOSAO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001453 | 20/06/2007 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001454 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001455 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001456 | 20/06/2007 | 1125.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001457 | 20/06/2007 | 1152.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001458 | 20/06/2007 | 625.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001460 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001461 | 20/06/2007 | 1625.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001462 | 20/06/2007 | 416.60 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001463 | 20/06/2007 | 45.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | REF. A PARTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/04/2007 A 09/05/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2007 | 20585.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2007 | 60673.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2007 | 918.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 2ª PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARES A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2007 | 368.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A 2ª PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2007 | 3744.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2007 | 1538.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2007 | 2035.00 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000004, EM ANEXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/06/2007 | 400.00 | 00008215341497 | STEPHANYE DE MEDEIROS NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NA FUNCAO DE DIGITADORA, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2007 | 400.00 | 00002693283434 | JOAO ISRAEL DE MEDEIROS | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AS 03(TRES) EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AGENTES DE SAUDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2007 | 400.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DA AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2007 | 10318.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/06/2007 | 10330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001497 | 20/06/2007 | 5130.85 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000215, 000216 E 000217, EM ANEXO, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/FEVEREIRO/2007.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/MARCO/2007.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2007 | 525.00 | 00040027406172 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2007 | 5893.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/06/2007 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/06/2007 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2007 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACOES E AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2007 | 350.00 | 00016195469491 | FRANCISCO DAS CHAGAS BERNARDO | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: CUPIM, PELADO E RIACHO DO MEIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001499 | 20/06/2007 | 1050.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001500 | 20/06/2007 | 1050.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2007 | 620.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 2ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01/02/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2007 | 620.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 3ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01/02/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2007 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2007 | 9693.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2007 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 12,15,21,23,29 E 30 DE MARÇO DE 2007, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2007 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/06/2007 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2007, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/06/2007 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2007, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/06/2007 | 300.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2007, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/06/2007 | 967.77 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/06/2007 | 39.65 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2007 | 1336.79 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | REF. A DIVULGACAO DE REPORTAGENS DA ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 013347, EM ANEXO-8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/06/2007 | 308.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALIMENTACAO DOS TRATORISTA QUE TRABALHARAM NO CORTE DE TERRA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/06/2007 | 460.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE SEMENTES E MUDAS, DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, PARA A DISTRIBUICAO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE VARIAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2007 | 0.82 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/06/2007 | 4285.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A 13ª PARCELA DEVIDO O PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/06/2007 | 232.00 | 00050464809487 | LUZIA MARIA DE ASSIS FIGUEREDO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/06/2007 | 3774.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/06/2007 | 1.80 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/06/2007 | 1000.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000106, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001513 | 21/06/2007 | 992.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006052, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/06/2007 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/06/2007 | 2217.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/06/2007 | 380.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/06/2007 | 150.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONÇALVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES E DOENTES DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE N. S. DA CONCEICAO NESTA CIDADE, PARA O HOSPITAL REGIONAL JANDUI CARNEIRO DE PATOS , QUANDO ENCAMINHADA PELOS MEDICOS DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/06/2007 | 523.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001514 | 21/06/2007 | 4104.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 006053, 006054 E 006055, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001515 | 21/06/2007 | 2486.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006049, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001516 | 21/06/2007 | 1657.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006056, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001517 | 21/06/2007 | 760.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006048, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/06/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/06/2007 | 380.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS NA PARTE DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12/05 A 12/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/06/2007 | 450.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 22/05 A 20/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/06/2007 | 115.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE(CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DE ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE ECULTURADO MUNICIPIO, NA APRESENTACAO DE DUPLAS DE VIOLEIROS NA PROGRAMACAO DE ABERTURA DO MES JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/06/2007 | 98.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/06/2007 | 849.00 | 00013154907491 | ENI LUCENA BEZERRA CABRAL | REF. AO 13º SALLARIO/2007 DA SERVIDORA ENI LUCENA BEZERRA CABRAL, DIRETORA GERAL DE EDUCACAO, MATRICULA Nº 100, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/06/2007 | 550.00 | 00049579843449 | MARIA DE FATIMA T. DE ANDRADE | REF. AO 13º SALARIO/2007 DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA T. DE ANDRADE, PROFESSORA QPM PR I, MATRRICULA 609, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/06/2007 | 536.50 | 00064648435400 | MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO DE ARAUJO | REF. AO 13º SALLARIO/2007 DA SERVIDORA MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO DE ARAUJO CABRAL, PROFESSORA QPM PR 4, MATRICULA Nº 613, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001542 | 22/06/2007 | 889.08 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 478 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000171, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001546 | 22/06/2007 | 3600.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 22/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/06/2007 | 230.00 | 00041939875404 | LUZINETE MIGUEL DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/06/2007 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JUNHO DE 2007. FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/06/2007 | 380.00 | 00004431280499 | FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL SERRA BRANCA, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/06/2007 | 380.00 | 00006804321405 | MASSILENE CABRAL DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/06/2007 | 4720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/06/2007 | 5380.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001543 | 22/06/2007 | 2163.74 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 819,6 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000172, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001544 | 23/06/2007 | 699.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 376 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000177, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001545 | 23/06/2007 | 1116.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 600 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000177, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/06/2007 | 500.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | KIT EMBREAGEM CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005927, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/06/2007 | 85.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002410, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/06/2007 | 12.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/06/2007 | 200.00 | 00071427546487 | ELIZABETE DE S. ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/06/2007 | 374.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/06/2007 | 200.00 | 00007867313460 | ALEXSANDRO DE ANDRADE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 26/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE MAIO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 26/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE MAIO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 26/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE MAIO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 26/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE JUNHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 26/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE JUNHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/06/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE JUNHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/06/2007 | 150.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007,DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/06/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/06/2007 | 1050.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER-JJ EVENTOS & PUBLICIDADES | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004096 EM ANEXO, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/06/2007 | 12.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001554 | 26/06/2007 | 2300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/06/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/06/2007 | 6.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001571 | 27/06/2007 | 1594.39 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 857,2 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000011, EM ANEXO, DESTINADO A CACAMBA MMZ-9740, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/06/2007 | 258.01 | 03353358000196 | TESOURO NACIONAL/MI/PMSM | REF. A DEVOLUCAO FEITA AOS COFRES FEDERAIS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DEVIDO A SALDO REMANESCENTE DA APLICACAO DOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 155/2005/MI/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/06/2007 | 129.43 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/06/2007 | 100.05 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/06/2007 | 141.34 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001572 | 27/06/2007 | 1045.32 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 562 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000011, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/06/2007 | 660.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERV. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | 01 MACRO-CENTRIFUGA, BIO-ENG MOD;2300 TOMB.23847 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000019, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/06/2007 | 45.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 18,829 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 128741, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/06/2007 | 9.62 | 00530493000171 | FUNDO N. DE SAUDE | REF. A DEVOLUCAO FEITA AOS COFRES FEDERAIS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DEVIDO A SALDO REMANESCENTE DA APLICACAO DOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 382/2003/FNS/SAA/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/06/2007 | 1031.80 | 00006076949473 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS SEGUNDO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787428, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/06/2007 | 840.25 | 00079853617404 | LEVI JOSE TORRES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787437, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/06/2007 | 1008.00 | 00014407400463 | DJALMA ARAUJO DE ALMEIDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787435, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/06/2007 | 917.25 | 00092934900487 | LUCIANO JOSE TORRES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787436, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/06/2007 | 343.00 | 00029921066404 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787430, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/06/2007 | 1787.00 | 00092934765415 | DIONISIO LOPES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787431, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/06/2007 | 720.00 | 00062935640497 | INALDO NOBREGA ARAÚJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787439, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/06/2007 | 255.25 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787432, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/06/2007 | 1233.10 | 00064045889434 | MARCONE ESCARIAO DA NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787438, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/06/2007 | 454.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787440, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/06/2007 | 304.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787427, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/06/2007 | 679.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787429, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/06/2007 | 525.50 | 00014406535420 | REGINALDO PEREIRA LINO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787441, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/06/2007 | 431.00 | 00002009674448 | JOACI ITALIANO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 787433, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/06/2007 | 88.25 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | MERCADORIAS(UTENSILIOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001092, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO E MANUTENCAO DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001589 | 28/06/2007 | 1569.65 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 843,9 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000019, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDEZ BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/06/2007 | 120.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/06/2007 | 250.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/06/2007 | 190.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MAIO DE 2007, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/06/2007 | 25.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/06/2007 | 2280.00 | 00002693275415 | MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 050.2003.000.996-8 ACAO ORDINARIA DE COBRANCA, EM FAVOR DO SR.MARTINHO FIRMINO DE ANDRADE, POR DETERMINACAO DA VARA UNICA DESAO MAMEDE-PB, CONFORME OFICIO Nº115/2007 E MANDADO JUDICIAL Nº 10, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/06/2007 | 290.00 | 00003702027408 | WALLACE CANDEIA FERREIRA | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR WALLACE CANDEIA FERREIRA, DIRETOR DE ESPORTES, MATRICULA 13066 LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/06/2007 | 390.07 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/06/2007 | 7.45 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/06/2007 | 5.00 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/06/2007 | 300.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/06/2007 | 140.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | CHITAO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001158, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO E MANUTENCAO DO GRUPO DE DANCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001883 | 01/07/2007 | 1437.78 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 773 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000023, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001870 | 02/07/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2007 | 3700.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | REF. A DIVULGACAO E VEICULACAO DE MATERIAS RELATIVAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL , CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 3903, EM ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2007 | 630.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | PLANFETOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005022, EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL , CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2007 | 10.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/07/2007 | 6079.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/07/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/07/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2007 | 56.80 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000539, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2007 | 470.00 | 00007211759453 | IVAN MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DO SERVIDOR IVAM MEDEIROS, MATRICULA Nº 12003, MOTORISTA, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/07/2007 | 55.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001624 | 02/07/2007 | 1900.80 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 27/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/07/2007 | 56867.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2007 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 12,553 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 129305, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2007 | 6.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE MAIO DE 2007, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/07/2007 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF - SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2007. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2007 | 327.59 | 00002057704440 | DALVANI BERNARDO DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA O SEU FILHO DARLAN BERNARDO DE OLIVEIRA, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/07/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/07/2007 | 162.00 | 00003702027408 | WALLACE CANDEIA FERREIRA | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR WALLACE CANDEIA FERREIRA, DIRETOR DE ESPORTES, MATRICULA 13066 LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2007 | 170.00 | 00093118988487 | MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA , COORDENADOR DE ESPORTES, MATRICULA 13065 LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/07/2007 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/07/2007 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/07/2007 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/07/2007 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2007 | 172.00 | 00075987708400 | ANTONIO ALVES DA NOBREGA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO ANTONIO ALVES DA NOBREGA , VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, MATRICULA 10788, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/07/2007 | 944.67 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S.A | REF. AO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001884 | 03/07/2007 | 1320.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 500 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000061, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001885 | 03/07/2007 | 201.69 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 76,4 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000061, DESTINADO A MOTO MOE-5910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001886 | 03/07/2007 | 396.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 150 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000061, DESTINADO A MOTO MNN-2393 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001887 | 03/07/2007 | 396.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 150 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000061, DESTINADO A MOTO MNI-0852 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2007 | 240.00 | 00027723156812 | FRANCISCO FIGUEROA B. DE MORAIS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO FIGUEROA B. DE MORAIS , AG. DE VIGILANCIA, MATRICULA 12017-1 ,LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/07/2007 | 105.00 | 00059424885253 | FABIANO ISRAEL LEITE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE ALMAS E PIABAS PARA SA ESCOLAS MUNICIPAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE SAOMAMEDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB , POR ENCONTRAR-SE EM CONSERTO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/07/2007 | 1500.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000114, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001888 | 03/07/2007 | 885.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 476 LITROS DE DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000060, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/07/2007 | 180.00 | 00001444730460 | ALEXANDRA MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL VERDES PASTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/07/2007 | 257.00 | 00003087245429 | FRANCISCO CANINDE DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO FRANCISCO CANINDE DA SILVA , AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10747-6, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/07/2007 | 80.00 | 00004525063440 | FRANCINALDO MARTINS DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO DO TETO DO PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E CEDIDO AO IBGE, PARA FUNCIONAR OS TRABALHOS DO CENSO 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/07/2007 | 61.30 | 02012862000160 | TAM | REF. AO ENVIO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/07/2007 | 189.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2007 | 100.00 | 00067499848434 | RAIMUNDO OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE VEGETACAO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE GATOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/07/2007 | 22.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/07/2007 | 300.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA | REPARO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 014063, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL USADA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001723 | 04/07/2007 | 781.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 420 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000065, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDEZ BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/07/2007 | 240.00 | 00002692231422 | DAMIAO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/07/2007 | 857.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 3ª PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARES A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/07/2007 | 580.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 21/05/2007 A 02/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/07/2007 | 920.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 025701, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/07/2007 | 117.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM 02/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/07/2007 | 53.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/07/2007 | 380.00 | 00050712730478 | IRANEIDE ALVES DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/07/2007 | 68.69 | 02961362000174 | MINISTERIO DOS ESPORTES | REF. A DEVOLUCAO FEITA AOS COFRES FEDERAIS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DEVIDO A SALDO REMANESCENTE DA APLICACAO DOS RECURSOS DO CONVENIO Nº 020/2006/ME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/07/2007 | 2000.00 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000105, 000106, 000107, E 000108, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/07/2007 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 16,737 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 129523, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/07/2007 | 380.00 | 00004438125430 | MARLY GOMES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MARIA, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/07/2007 | 300.00 | 00055988369472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS COMUNIDADES RURAIS: CUPIM E PICOTES ATE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/07/2007 | 380.00 | 00027432211434 | JANDUY ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE TERRENOS BALDIOS E ARREDORES DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/07/2007 | 380.00 | 00003530772402 | VANDEBERGUE R. GAMBARRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/07/2007 | 380.00 | 00058441816468 | ANTONIO DA SILVA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/07/2007 | 600.00 | 00004615009496 | ADRIANO TADEU DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR ADRIANO TADEU DA SILVA, ADVOGADO ADJUNTO, MATRICULA 12935, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,POR SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, BEM COMO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/07/2007 | 655.43 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000254, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/07/2007 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | PIVO SUPERIOR E INFERIOR, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010464, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/07/2007 | 1500.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG. DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVO AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL , CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/07/2007 | 415.00 | 09306523000135 | CONSELHO REG. DA ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RELATIVO AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL , CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/07/2007 | 280.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A AQUISICAO DE BANCO DE DADOS SYBASE P UMA ESTACAO DE TRABALHO- SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000257, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/07/2007 | 367.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | TREINAMANETO E CONVERSOES DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE IPTU ANTIGO DE 2.900 REGISTROS PARA O SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONFORME CLAUDULA DO CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000258, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/07/2007 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 16,737 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 129938, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001724 | 10/07/2007 | 969.40 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 139,30 LITROS DE GASOLINA - HONDA CG-125 MNI-0852-PB, 120,46 LITROS DE GASOLINA - MOTO MOE-5910, 107,44 LITROS DE GASALINA - MOTO MNN-2393 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JULHO DE 2007, CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/07/2007 | 639.26 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/07/2007 | 156.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | 01 BATERIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000070, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2007 | 220.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | 01 BATERIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000070, EM ANEXSO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2007 | 740.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | BATERIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000069, EM ANEXO, DESTINADO DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/07/2007 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 6ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12.02.2007,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PROMISSAO, SAQUINHO E PARTE DO ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/07/2007 | 143.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE JUNHO DE 2007. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001889 | 10/07/2007 | 1262.94 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 679 LITROS DE DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000096, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/07/2007 | 220.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | 01 BATERIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000070, EM ANEXSO, DESTINADO A CAMIONETE D-20 MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/07/2007 | 17770.68 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/07/2007 | 66.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE FISICA - SECR. MUNICIPAL DE AGR. E DESENV. RURAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2007. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/07/2007 | 2777.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/07/2007 | 1115.16 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2007 | 33.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/07/2007 | 156.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | 01 BATERIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000070, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/07/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2007 | 5000.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DA INTERNET VIA RADIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2007 | 859.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2007 | 1249.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2007 | 380.00 | 00008242866422 | ERIVALDO NOBREGA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/07/2007 | 10077.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2007 | 400.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA | PINHAO DO GIRA CIRCULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 014086, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2007 | 218.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003620, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2007 | 418.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2007 | 418.00 | 00068997914472 | RAIMUNDO FIRMINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2007 | 475.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2007 | 418.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2007 | 437.00 | 00006731757403 | FRANCIMARIO BEZERRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2007 | 399.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2007 | 399.00 | 00002786481422 | EDIELSON NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2007 | 456.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/07/2007 | 35670.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/07/2007 | 475.00 | 00056909527453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2007 | 209.00 | 00002177909414 | GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2007 | 437.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/07/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE MAIO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/07/2007 | 300.00 | 00075987490430 | MARIA JOSE ARAUJO DE SOUZA | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA REALIZACAO DO FUNERAL DE SUA GENITORA A SRª FRANCISCA LUCENA DE ARAUJO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/07/2007 | 233.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003524, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/07/2007 | 828.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA PATROL DO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE SERVICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001890 | 11/07/2007 | 1179.24 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 634 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 000101, EM ANEXO, DESTINADOS A CACAMBA MMZ-9740, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/07/2007 | 1390.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | REF. A CAMISAS EM MALHA PV CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000057, EM ANEXO, DESTINADAS A COMISSAO ORGANIZADORA DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, TURISTICO, FOLCLORICO E TRADICIONAL, OCORRIDO NOS DIAS 05,06,07 E 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/07/2007 | 5.30 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/07/2007 | 49.33 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/07/2007 | 1165.69 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/07/2007 | 3764.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001709, EM ANEXO, DESTINADO AOS TRATORES MASSEY FERGUSON 265 E 285, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/07/2007 | 527.50 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A COMPLEMENTACAO DO IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001698 | 11/07/2007 | 5566.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001577,001578, 001581, 001582 E 001584 , TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 5ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001699 | 11/07/2007 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001583 , EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 5ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/07/2007 | 2300.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | CONSERTO E REVISAO GERAL E TODO EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0369, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/07/2007 | 1540.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | CONSERTO GERAL COM REVISAO EM TODO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E PINTURAS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0369, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/07/2007 | 50.40 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001856, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/07/2007 | 0.83 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/07/2007 | 154.68 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A COMPLEMENTACAO DO IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/07/2007 | 2500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | REF. A 50% DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , NO CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SEMINARIOS SOBRE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E ASSESSORIA NA REESTRUTURACAO DO QUADRO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/07/2007 | 15.00 | 00002671362420 | CEZAR DE ANDRADE ALMEIDA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECR. DE ACAO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/07/2007 | 22.00 | 00079242987468 | JOSE JOAO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE BOLAS PERTENCENTES A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/07/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/07/2007 | 380.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | SERVICOS DE INSTRUTORA NA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO CURSO DE MACRAME E CUSTUMIZACAO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2007 | 380.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2007 | 380.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2007 | 380.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/07/2007 | 380.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/07/2007 | 380.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/07/2007 | 380.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/07/2007 | 1033.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/07/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/07/2007 | 1034.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PEDAGOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/07/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JUNHO DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/07/2007 | 4.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A PAGAMENTO A MAIOR DA SERVIDORA MARGARETH LEAL A. COSTA FEITO PELO BANCO DO BRASIL ATRAVES DO CHEQUE Nº 850347- C/C 7.184-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/07/2007 | 58.50 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001858, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/07/2007 | 3.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 20/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/07/2007 | 5.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2007 | 10.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | MAO DE OBRA CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000164, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/07/2007 | 17.85 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2007 | 1655.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001148, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/07/2007 | 80.00 | 00023634928468 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE ARAUJO | REF. AO FORNECIMENTO DE GELO PARA A SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/07/2007 | 850.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PNEUS E CAMARA DE AR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003143, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001743 | 13/07/2007 | 2681.25 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/05/2007 A 27/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001891 | 13/07/2007 | 796.08 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 428 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000110, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001892 | 14/07/2007 | 1447.08 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 778 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000113, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/07/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004744, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/07/2007 | 18.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001746 | 16/07/2007 | 2550.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 01/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001747 | 16/07/2007 | 2250.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 02/06/2007 A 25/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/07/2007 | 4.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE JUNHO DE 2007, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/07/2007 | 380.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/07/2007 | 600.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/07/2007 | 1651.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/07/2007 | 105.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 42,218 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 061709, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/07/2007 | 845.00 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 016702, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/07/2007 | 380.00 | 00006024839480 | FRANCISCA DA CONCEICAO DE M. SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE SOUSA, DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/07/2007 | 1675.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/07/2007 | 20.00 | 00026708824809 | JOAO BOSCO DE ARAUJO SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EM VISITAS DOMICILIARES AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/07/2007 | 6.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/07/2007 | 80.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/07/2007 | 34.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/07/2007 | 48.00 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB, TAIS COMO: AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/07/2007 | 50.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2007, COM VENCIMENTO EM 13/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/07/2007 | 80.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JUNHO DE 2007. CONF.CONTRATO DE 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/07/2007 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/07/2007 | 5651.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/07/2007 | 4240.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A 14ª PARCELA DEVIDO O PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/07/2007 | 64.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE FISICA - SECR. MUNICIPAL DE AGR. E DESENV. RURAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/07/2007 | 200.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO COM. DE ART. DE BOR. LTDA EPP | ELETRODO LINCOLN CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 022832, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/07/2007 | 72.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18(DEZOITO) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, BARRO, CAL E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE GALERIAS, CALCAMENTOS E MEIO FIO, EM DIVERSOS RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001768 | 18/07/2007 | 2300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/07/2007 | 75.00 | 03179986000105 | JACILDO A. DE MEDEIROS- COM. VAREJ. DE CALCADOS | BOTAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000573, EM ANEXO, DESTINADOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/07/2007 | 638.16 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001029, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , AGENTES COMUNITARIOS E AOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/07/2007 | 100.00 | 00006983510453 | JOAQUIM INACIO NETO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS AGENTES AMBIENTAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/07/2007 | 569.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000048, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/07/2007 | 30.10 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PARAFUSO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007051, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/07/2007 | 7.25 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/07/2007 | 435.80 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000706, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001777 | 20/07/2007 | 2523.50 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000149, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001778 | 20/07/2007 | 1152.70 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000150, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001782 | 20/07/2007 | 4900.96 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 610 LITROS DE OLEO DIESEL -TRATOR MASSEY FERGUSON 265, 580 LITROS DE OLEO DIESEL -TRATOR MASSEY FERGUSON 275, 400 LITROS DE OLEO DIESEL -TRATOR MASSEY FERGUSON 285 E 989,46 LITROS DE OLEO DIESEL- PATROL DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001785 | 20/07/2007 | 1000.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001644, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001787 | 20/07/2007 | 400.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001644, EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE DO PRFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/07/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/07/2007 | 39.60 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/07/2007 | 450.07 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/07/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | REF. A DIVULGACAO DE REPORTAGENS DA ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 013419, EM ANEXO-9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/07/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001776 | 20/07/2007 | 40.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | CAIXA DISCO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006073, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001780 | 20/07/2007 | 866.50 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000152, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001781 | 20/07/2007 | 429.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000153, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001788 | 20/07/2007 | 1986.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001644, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO- TRANSPORTE DO ENSINO UNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/07/2007 | 20492.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/07/2007 | 18729.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/07/2007 | 7084.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001806 | 20/07/2007 | 1600.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 25/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/07/2007 | 2942.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 24819, EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE NAO POSSUEM UEX, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0001779 | 20/07/2007 | 1199.80 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000151, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001786 | 20/07/2007 | 800.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001644, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/07/2007 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | REF. A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/07/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JUNHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/07/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/07/2007 | 216.75 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | BANHEIRAS, MAMADEIRAS, ABAFADORES , CHUPETAS E ESCOVAS DE LIMPAR MAMADEIRAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001110, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM AS GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001793 | 20/07/2007 | 4720.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001282, 001283, 001285 E 001286, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 6ª PARCELA/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/07/2007 | 250.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | FRALDAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001161, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM AS GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001795 | 20/07/2007 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001287 E 001288, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 6ª PARCELA/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001796 | 20/07/2007 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001289, 001290 E 001291, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 6ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/07/2007 | 390.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03(TRES) PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/07/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/07/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2007 | 56.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000003, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM AS GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/07/2007 | 582.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001030, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM AS GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/07/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/07/2007 | 40.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | EMENDA 5/8 CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007076, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/07/2007 | 232.00 | 00050464809487 | LUZIA MARIA DE ASSIS FIGUEREDO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA CAPELA DO CEMITERIO SENHOR DO BOM FIM DESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/07/2007 | 114.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS FEMININO LOCALIZADO NA AREA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL , CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/07/2007 | 4910.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/07/2007 | 380.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/07/2007 | 380.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/07/2007 | 10330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/07/2007 | 9742.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/07/2007 | 29.00 | 04734534000100 | FERLUB FERRAGENS E LUBRIFICANTES | BARBAHL PRELONGA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000283, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/07/2007 | 50.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA | REF. A 01(UMA) MANGUEIRA DE PRESSAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0853, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/07/2007 | 996.55 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000652, EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE NAO POSSUEM UEX, ATENDIDAS PELO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, NO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/07/2007 | 380.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS NA PARTE DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 12/06 A 12/07/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/07/2007 | 450.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 22/06 A 20/07/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/07/2007 | 170.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CAIXA DE DIRECAO DA CAMIONETE D-20 MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/07/2007 | 70.00 | 00060167203487 | ROBELIO DEVES DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE MECANICO NO SERVICO DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA, SOLDAS NA CARROCERIA, CABINE E AJUSTES GERAIS NA CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001865 | 23/07/2007 | 1485.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 26/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/07/2007 | 150.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007,DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/07/2007 | 343.35 | 00073385328420 | DOMICIO BATISTA DE ANDRADE | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/07/2007 | 1000.00 | 00085488267891 | BIVAR DE MEDEIROS PEREIRA | 7ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12.02.2007,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PROMISSAO, SAQUINHO E PARTE DO ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/07/2007 | 1250.00 | 00003073748407 | KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001893 | 24/07/2007 | 1818.96 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 689 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000149, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/07/2007 | 110.50 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 44,219 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 167475, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/07/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/07/2007 | 380.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DA PRACA CEL. JOSE PAULO, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/07/2007 | 589.00 | 00093119321400 | LINDOMAR DA NOBREGA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS EM CUMPRIMENTO DA RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA LOCAL - Nº 001/2005, NA APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS SOLTOS, TRANSITANDO DENTRO DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO, CAUSANDO ASSIM TRANSTORNOS A POPULACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/07/2007 | 0.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001894 | 24/07/2007 | 1025.79 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 551,5 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000148, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/07/2007 | 36.00 | 00004518038410 | JOILMA DE LIMA BORGES | SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 360(TREZENTOS E SESSENTA ), COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001895 | 25/07/2007 | 1164.76 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 441,2 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000155, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001896 | 25/07/2007 | 1107.07 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 595,2 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000154, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/07/2007 | 170.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005977, EM ANEXO, DESTINADA A CACAMBA MMZ-9740, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001897 | 27/07/2007 | 260.02 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 139,8 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000159, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001899 | 27/07/2007 | 1792.29 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 963,6 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000161, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/07/2007 | 30.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001898 | 27/07/2007 | 1459.92 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 553 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000162, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/07/2007 | 60.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | 01 ESTABILIZADOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000027, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/07/2007 | 170.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000027, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/07/2007 | 100.10 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000005, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM AS GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/07/2007 | 6300.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS | TECIDO TNT CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000633, EM ANEXO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL , CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- CV 207/2007, TENDO COMO OBJETO APOIAR O PROJETO "SAO PEDRO EM SAO MAMEDE" -MINISTERIO DO TURISMO.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/07/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/07/2007 | 35.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 007213, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/07/2007 | 4200.00 | 07757303000100 | CLEDIANA MARTINS DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COM FUROS DE SONDAGEM GEOLOGICA COM DIAMETRO DE 4 1/2", COM RESPECTIVO RELATORIO TECNICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/07/2007 | 395.76 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/07/2007 | 35880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JULHO DE 2007. FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/07/2007 | 119.60 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001870, EM ANEXO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA A ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS/ SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/07/2007 | 155.10 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 025902, 025903 E 025904, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DDA QUALIFICACAO PROFISSIONAL NO CURSO DE MACRAME, EM TRABALHO COM AS FAMILIAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/07/2007 | 5676.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/07/2007 | 260.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/07/2007 | 845.92 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/07/2007 | 1.24 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/07/2007 | 5.00 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001871 | 31/07/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/07/2007 | 1151.70 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2007/2008, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/07/2007 | 6206.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MESES DE ABRIL DE 2007 A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/07/2007 | 220.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/07/2007 | 280.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/07/2007 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 041385, EM ANEXO.MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/07/2007 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 041864, EM ANEXO.MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/07/2007 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 042293, EM ANEXO.MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/07/2007 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 043289, EM ANEXO.MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2007 | 710.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PNEUS E PITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003171, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2007 | 350.00 | 09227786000159 | FUNDACAO CULTURAL N.S. DA GUIA | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000170, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2007 | 785.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000161, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MMZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/08/2007 | 810.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PNEUS E PITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003031, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/08/2007 | 360.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010146, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Const., reconstrução e ampliação de Unidades Escolares do Ensino Funda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001905 | 01/08/2007 | 31539.64 | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA | REF. A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE REFORMA DA ESC. MUN. DO ENS. FUND. JOAQUIM F. DE MEDEIROS NO MUNICÍPIO DE S. MAMEDE-PB, CONTRATO Nº 015/2006, CONV. Nº 393/2006-ESCOLA BASICA IDEAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000361, EM ANEXO. | 00432007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Construção de Escola/Salas de Aula para o Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001906 | 01/08/2007 | 16251.56 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA | DE SAO MAMEDE-PB, CONVENIO Nº 393/2006/FNDE/SEC/PMSM E CONTRATO Nº 014/2006 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000007, EM ANEXO. | 00352006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/08/2007 | 6782.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/08/2007 | 57952.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/08/2007 | 668.39 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000058 E 000059, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/08/2007 | 917.96 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000054, 000055, 000056 E 000057, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NO REFORCO ALIMENTAR DOS IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/08/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/08/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/08/2007 | 1088.15 | 00067499953491 | DAMIAO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780426, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/08/2007 | 677.30 | 00092934765415 | DIONISIO LOPES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780372, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2007 | 495.50 | 00079853617404 | LEVI JOSE TORRES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780369, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2007 | 499.13 | 00014407400463 | DJALMA ARAUJO DE ALMEIDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780370, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2007 | 501.25 | 00092934900487 | LUCIANO JOSE TORRES | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780366, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/08/2007 | 1075.10 | 00064045889434 | MARCONE ESCARIAO DA NOBREGA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780427, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/08/2007 | 1035.25 | 00004465187432 | JOADIVO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780375, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2007 | 753.75 | 00014406535420 | REGINALDO PEREIRA LINO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780373, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2007 | 778.00 | 00036525472415 | ANTONIO FRANCA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780374, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2007 | 121.50 | 00002009674448 | JOACI ITALIANO DE ARAUJO | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780371, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/08/2007 | 240.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS- OSMENON ALVES TEIXEIRA | FAROL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010409, EM ANEXO, DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/08/2007 | 10.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/08/2007 | 750.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/08/2007 | 78.85 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/08/2007 | 88.14 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 35,271 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 194079, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/08/2007 | 225.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA- PAPELARIA SANTO ANTONIO | PASTAS AZ, PASTA POLIONDA E ARQUIVO MORTO PLAST., CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000361, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/08/2007 | 160.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ROSA MISTICA | REF. A COROAS DE FLORES NATURAIS PARA O VELORIO DO MEDICO DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/08/2007 | 58.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000544, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/08/2007 | 377.00 | 00378257000181 | FUNDO N. DE DESENV. DA EDUCACAO | REF. A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB DOS RECURSOS DO PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/08/2007 | 857.79 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 3ª E ULTIMA PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARES A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/08/2007 | 187.20 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS DE MEDIDAS PB IPEM INM | REF. A RELATORIO DE FISCALIZACAO DAS BALANCAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/08/2007 | 350.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PINO SUPERIOR QUE SEGURA A LAMINA DA PATROL E MADRILHAMENTO DAS BUCHAS E SERVICOS DE PONTAS DE EIXO DA CACAMBA MMZ-9740, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/08/2007 | 193.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/08/2007 | 385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DA SERVIDORA EDYLMA DIONIZIO DE MEDEIROS , PROFESSORA QPM PR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001937 | 07/08/2007 | 2560.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 25/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001938 | 07/08/2007 | 666.56 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 25/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001939 | 07/08/2007 | 2240.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 25/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001940 | 07/08/2007 | 2560.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 25/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001941 | 07/08/2007 | 2400.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 25/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001942 | 07/08/2007 | 1000.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 25/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001943 | 07/08/2007 | 1800.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/05/2007 A 25/06/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/08/2007 | 1530.00 | 00004862558402 | WELLINGTON PENA DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE CONDUZINDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES RURAIS: BARAUNAS, CAGADO, LAPA, CANTINHO E RIACHODO MEIO, ATE A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE RECESSO PARA AULAS DE REFORCOS ESCOLAR E RECUPERACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/08/2007 | 103.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 41,218 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 170215, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/08/2007 | 6.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF - SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007. COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Programa Compra Direta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/08/2007 | 92.74 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 780435, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS- COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, QUE SE ENQUADRAM NO PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF, CONVENIO Nº 100/2006/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/08/2007 | 165.10 | 00378257000181 | FUNDO N. DE DESENV. DA EDUCACAO | REF. A DEVOLUCAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB DOS RECURSOS DO PROGRAMA PARA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/08/2007 | 242.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003708, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/08/2007 | 35.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007323, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/08/2007 | 140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000170, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/08/2007 | 380.00 | 00003565441410 | MARIA APARECIDA SILVA DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE ANGOLA, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/08/2007 | 400.00 | 00007763544422 | JULIANO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PATIOS INTERNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA E FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/08/2007 | 380.00 | 00006168757465 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MARIA, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/08/2007 | 750.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/08/2007 | 380.00 | 00080523919468 | MARIA ROBELIA DE L. FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/08/2007 | 520.00 | 00003508729451 | SILVIO JOSE DE ARAUJO ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/08/2007 | 340.37 | 00064045781404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/08/2007 | 39.63 | 00064045781404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/08/2007 | 21.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/08/2007 | 700.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007, CONF. NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2007 | 639.26 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2007 | 1018.92 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S.A | REF. AO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2007 | 11.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002174 | 10/08/2007 | 163.68 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 62 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000214, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001971 | 10/08/2007 | 1050.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2007 | 39408.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2007 | 300.00 | 00004080221401 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA FORMULACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COM REFERENCIAS INSTITUCIONAIS, DANDO ENFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2007 | 620.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 4ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01/02/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2007 | 360.00 | 24294613000147 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2007 | 655.43 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000279, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2007 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2007 | 5981.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2007 | 50.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | REF. A PUBLICACAO DE EDITAL DE TOMADA DE PRECO NA EDICAO DE 06/07/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 012275, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2007 | 1340.12 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2007 | 18153.96 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2007 | 2777.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2007 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/08/2007 | 350.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2007, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2007 | 367.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | TREINAMANETO E CONVERSOES DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE IPTU ANTIGO DE 2.900 REGISTROS PARA O SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONFORME CLAUDULA DO CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000275, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2007 | 400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | LICENCA DE USO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000277, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2007 | 1227.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2007 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2007 | 100.00 | 00002883021848 | AGNALDO FERNANDES VIEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2007 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2007 | 380.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2007 | 410.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/08/2007 | 475.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 13/08/2007 | 399.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 13/08/2007 | 532.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DIAS, NO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 13/08/2007 | 418.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/08/2007 | 494.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 13/08/2007 | 351.50 | 00006731757403 | FRANCIMARIO BEZERRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 13/08/2007 | 418.00 | 00056909527453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/08/2007 | 418.00 | 00068997914472 | RAIMUNDO FIRMINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/08/2007 | 418.00 | 00002786481422 | EDIELSON NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/08/2007 | 418.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/08/2007 | 418.00 | 00002177909414 | GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/08/2007 | 65.00 | 35429745000155 | SOFREIOS | REPARO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001164, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/08/2007 | 437.00 | 00008242866422 | ERIVALDO NOBREGA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/08/2007 | 90.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 37,517 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 194719, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 14/08/2007 | 6.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 14/08/2007 | 549.64 | 00093119321400 | LINDOMAR DA NOBREGA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28 DIAS DO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 14/08/2007 | 35.00 | 00013307851420 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO DE UM CARRO DE MAO DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/08/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0002001 | 14/08/2007 | 239400.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | REF. A CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS COM ESTRUTURA DE PALCO, SOM E LUZ NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 000211 E 000212, EM ANEXO E CONVENIO Nº 207/2007/MT/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002002 | 14/08/2007 | 54700.00 | 08597907000191 | ETA- LOCACAO ASSESSORIA E PRODUCOES | REF. AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, COM LOCACAO DE EQUIPAMENTO E REALIZACAO DE EVENTOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001, EM ANEXO E CONVENIO Nº 207/2007/MT/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/08/2007 | 185.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/08/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004818, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/08/2007 | 20.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/08/2007 | 120.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | LAMPADA MERCURIO 80W/220V CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000546, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/08/2007 | 0.20 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A PAGAMENTO A MAIOR DO CHEQUE Nº 850049- C/C 7.281-8 DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/08/2007 | 1034.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/08/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/08/2007 | 1033.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PEDAGOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/08/2007 | 130.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007,DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/08/2007 | 130.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007,DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/08/2007 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007,DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002164 | 16/08/2007 | 1324.80 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 15/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/08/2007 | 2430.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER- SILVIA GOMES GOUVEIA | CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001256, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/08/2007 | 230.00 | 00004531811470 | MARIA HELENA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/08/2007 | 120.00 | 00002356758496 | MARIA DO SOCORRO M. SANTOS | REF. A JUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UM OCULOS PARA O SEU FILHO, POR ENCONTRAR-SE COM DEFICIENCIAL VISUAL, ATENDENDO ASSIM RECOMENDACOES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/08/2007 | 84.00 | 00004518038410 | JOILMA DE LIMA BORGES | SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENCAO DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA, PARA IMPRESSORA HP 5.650, PERTENCENTE A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/08/2007 | 436.91 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/08/2007 | 2820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002175 | 20/08/2007 | 1392.02 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 748,4 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 000246, EM ANEXO, DESTINADOS A CACAMBA MMZ-9740, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/08/2007 | 11060.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/08/2007 | 343.35 | 00008239634460 | LUCIENE G. DE LUCENA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/08/2007 | 380.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/08/2007 | 380.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/08/2007 | 380.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/08/2007 | 380.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/08/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/08/2007 | 380.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/08/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002034 | 20/08/2007 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001310 E 001311, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 7ª PARCELA/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002035 | 20/08/2007 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001312, 001313 E 001314, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 7ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002036 | 20/08/2007 | 4340.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001303, 001305, 001308 E 001309, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 7ª PARCELA/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/08/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JULHO DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/08/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/08/2007 | 737.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000595, EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/08/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JULHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/08/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/08/2007 | 238.00 | 05811304000152 | COMPIL | TOALHAS E TECIDOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000004, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM AS GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/08/2007 | 880.00 | 00078582059353 | KELLY V. O. NUNES | REF. A 04(QUATRO) ATAUDES CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA DE Nº 780270, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/08/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/08/2007 | 380.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA- PAPELARIA SANTO ANTONIO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000381, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/08/2007 | 422.86 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REF. AO 13º SALARIO/2007 DO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/08/2007 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE JUlHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/08/2007 | 5448.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA , MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/08/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITO | REF. A CONTRIBUICAO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVANCOS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLUCOES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/08/2007 | 10.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/08/2007 | 525.00 | 00040027406172 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/08/2007 | 525.00 | 00040027406172 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/08/2007 | 700.00 | 00005581171475 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE N. S. DE SANTANA NA CAPELA DA COMUNIDADE RURAL SERRA BRANCA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/08/2007 | 350.00 | 00075378167434 | MARIA LUCIA GONCALVES DE COSTA | REF. AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/08/2007 | 350.00 | 00079853730472 | GIRLANDE DA SILVA ANASTACIO | REF. AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/08/2007 | 350.00 | 00075378256453 | GECICLEIDE LUCENA DE ARAÚJO | REF. AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/08/2007 | 500.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | REF. AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/08/2007 | 250.00 | 00064677370400 | ERIVALDO PEREIRA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, EXERCICIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002176 | 21/08/2007 | 2557.50 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1375 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000252, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/08/2007 | 40.70 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/08/2007 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 03,12,18,26,27 E 30 DE ABRIL DE 2007, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/08/2007 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 15,17,23,25,29 E 30 DE MAIO DE 2007, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/08/2007 | 5657.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A 15ª PARCELA DEVIDO O PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/08/2007 | 450.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 22/07 A 21/08/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/08/2007 | 380.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS NA PARTE DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 13/07 A 12/08/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/08/2007 | 120.00 | 00098074385434 | MARIA DE FATIMA DOS S. SOUZA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA DE FATIMA DOS S. SOUZA , PROFESSORA, MATRICULA 12037, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002065 | 21/08/2007 | 1706.25 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 13/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/08/2007 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE JUlHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/08/2007 | 37.00 | 02589472000157 | E.PALMEIRA COLCHOES LTDA | COL.NORDESPUMA POP, CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000313, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/08/2007 | 1400.00 | 00003073748407 | KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO MUNICIPIO, DEVIDO A REALIZACOES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E SUAS UNIDADES NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/08/2007 | 10330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/08/2007 | 10775.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/08/2007 | 232.00 | 00050464809487 | LUZIA MARIA DE ASSIS FIGUEREDO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA TAVARES DE PAULA, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/08/2007 | 380.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/08/2007 | 380.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/08/2007 | 750.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAGAMENTO DE APRESENTACOES ARTISTICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO EVENTO DO SAO PEDRO , COM PROGRAMACOES FESTIVAS OFERECIDAS AO GRUPO DE IDOSOS, HIPERTENSOS, DIABETICOS E PESSOAL DE APOIO PROMOVIDO PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/08/2007 | 380.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/08/2007 | 41.40 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | CANTONEIRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000465, EM ANEXO, DESTINADA A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/08/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/08/2007 | 3345.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/08/2007 | 37.90 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | GESSO CRE, VIDROS, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001237, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/08/2007 | 75.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA , TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 12013-8, LOTADO NA SECR. DE SAUDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/08/2007 | 100.00 | 00080524354472 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, AFIM DE PROCEDER TRATAMENTO MEDICO EM SEU FILHO, POR RECOMENDACOES DA EQUIPE MEDICA DO PSF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/08/2007 | 380.00 | 00006024839480 | FRANCISCA DA CONCEICAO DE M. SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE SOUSA, DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/08/2007 | 190.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | 01 VENTILADOR PAREDE TRON CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000611, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/08/2007 | 24.00 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES AMBIENTAIS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/08/2007 | 80.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | ALINHAMENTO DE DIRECAO, CAMBAGENS E BALANCIAMENTO DE RODAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000101, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/08/2007 | 65.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | ALINHAMENTO DE DIRECAO, SERVICO DE BORRACHARIA E BALANCIAMENTO DE RODAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000101, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/08/2007 | 40.00 | 00009359026867 | CARLOS WAGNER DE LUCENA-SERVCAR | ALINHAMENTO DE DIRECAO E BALANCIAMENTO DE RODAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000101, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/08/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002077 | 22/08/2007 | 18792.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 1ª MEDICAO DO CONTRATO DE REP Nº 0188522-60 / 2005 / MC / CEF/ PMSM - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 571, EM ANEX | 00442007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/08/2007 | 82.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006020, EM ANEXO, DESTINADA A CACAMBA MMZ-9740, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/08/2007 | 1040.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 024641, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/08/2007 | 90.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 37,517 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 172641, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/08/2007 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF - SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/08/2007 | 40.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 16,675 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 195398, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/08/2007 | 5050.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/08/2007 | 33972.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/08/2007 | 2594.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/08/2007 | 5106.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/08/2007 | 1570.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSP.E FARMACEUTICO LTDA | SERVICOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0379, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002178 | 24/08/2007 | 1947.23 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1046,9 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000264, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/08/2007 | 19521.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007.FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002177 | 24/08/2007 | 1576.08 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 597 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000265, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/08/2007 | 20.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | PECAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 012316, EM ANEXO, DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/08/2007 | 10.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/08/2007 | 110.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/08/2007 | 410.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/08/2007 | 26.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476).COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/08/2007 | 2460.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS -ME | CONFORME NOTA FISCAL Nº 000134, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/08/2007 | 900.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 87( OITENTA E SETE) HORAS MINISTRANDO A CAPACITACAO DE 31 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES, AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO E RELACOES INTERPESSOAIS,E.T.C., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/08/2007 | 300.00 | 00007613006433 | GIVANILDO M. XAVIER | FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTRUTOR PERTENCENTE AOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006, MES DE JULHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/08/2007 | 50.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2007, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/08/2007 | 4304.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A 1ª PARCELA DEVIDO O PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/08/2007 | 906.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/08/2007 | 250.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA- PAPELARIA SANTO ANTONIO | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000398, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/08/2007 | 395.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 009033, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/08/2007 | 43.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE ), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/08/2007 | 250.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA- PAPELARIA SANTO ANTONIO | COLA, ISOPOR, CARTOLINA E PAPEL LAMINADO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000398, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002179 | 29/08/2007 | 840.84 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 159 LITROS DE GASOLINA - HONDA CG-125 MNI-0852-PB, 159,5 LITROS DE GASOLINA - MOTO MOE-5910, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE AGOSTO DE 2007, CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000283, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/08/2007 | 680.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS | REF. A GRATIFICACAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RESGATE A PESSOAS VITIMADAS POR ACIDENTES, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, OCORRIDO DE 06, 07 E 08 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/08/2007 | 30.10 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001886, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/08/2007 | 10284.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL),MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/08/2007 | 8992.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL),MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/08/2007 | 300.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE CONDUZINDO MATERIAL DE DIDATICO E DE EXPEDIENTE, DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SAO MAMEDE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS COORDENADORIAS, SUB-COORDENADORIAS E DIVISAO DE APOIO AO ESTUDANTES DA SECR. DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/08/2007 | 450.00 | 00030912512415 | JOSE MARIO CARDOSO | SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DOS BANCOS , REVESTIMENTO DOS FORROS DAS PORTAS, PISO E TETO DO VEICULO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/08/2007 | 36.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS- OSMENON ALVES TEIXEIRA | JUNTAS 8633 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 010485, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/08/2007 | 390.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | EMBUCHAMENTO DO BRACO OCILANTE E CONFECCAO DE PINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000195, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/08/2007 | 100.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI | REF. A APOIO CULTURAL, FIRMADO COM A RADIO PANATI AM 750, NO PROGRAMA A VOZ DO AMADORISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/08/2007 | 16.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/08/2007 | 380.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE CONDUZINDO STANDERS E MATERIAIS DE APOIO, DOS CONTIGENTES DE POLICIA CIVIL E MILITAR, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/08/2007 | 40.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000603, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DO GRUPO DE JOVENS DO PAIF, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/08/2007 | 137.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | BAMBOLE E BOLAS HANDADBALL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000603, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DO GRUPO DE JOVENS DO PAIF, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/08/2007 | 343.35 | 00006149428451 | VANIELLE COELHO DE SOUTO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/08/2007 | 28.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | TAPETE P/ BANHEIRO BCO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000138, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/08/2007 | 103.23 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000138, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/08/2007 | 628.75 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000086 E 000087, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DO GRUPO DE JOVENS DO PAIF, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007, DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007, DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/08/2007 | 270.00 | 00003702027408 | WALLACE CANDEIA FERREIRA | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR WALLACE CANDEIA FERREIRA, DIRETOR DE ESPORTES, MATRICULA 13066 LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/08/2007 | 300.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JULHO DE 2007, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/08/2007 | 25.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/08/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/08/2007 | 300.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO NELSON DE ASSIS MEDEIROS , AG. DE TELECOMUNICACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00432-4, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/08/2007 | 292.12 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/08/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | REF. A DIVULGACAO DE REPORTAGENS DA ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO-10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/08/2007 | 280.00 | 00005718721408 | ROSSANA DE FATIMA L. M. ARAUJO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO ROSSANA DE FATIMA L. A. ARAUJO, PROFESSORA, MATRICULA 12.950, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002123 | 30/08/2007 | 3000.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 10/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 445/2007/SEC/GOV. DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002124 | 30/08/2007 | 2400.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 10/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 445/2007/SEC/GOV. DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002125 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 10/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 445/2007/SEC/GOV. DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002126 | 30/08/2007 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 10/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 445/2007/SEC/GOV. DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002127 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 10/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 445/2007/SEC/GOV. DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002128 | 30/08/2007 | 1600.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 10/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 445/2007/SEC/GOV. DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002129 | 30/08/2007 | 1600.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 10/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 445/2007/SEC/GOV. DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002130 | 30/08/2007 | 625.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 10/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 445/2007/SEC/GOV. DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002131 | 30/08/2007 | 900.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 10/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 445/2007/SEC/GOV. DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002132 | 30/08/2007 | 1125.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 10/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 445/2007/SEC/GOV. DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002133 | 30/08/2007 | 416.60 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/07/2007 A 10/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONVENIO Nº 445/2007/SEC/GOV. DO ESTADO/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002180 | 30/08/2007 | 1659.12 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 892 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000286, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002171 | 30/08/2007 | 650.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS SABADOS EM VIRTUDE DE REFORCO ESCOLAR , MES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/08/2007 | 100.50 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000824, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE RURAL SERRA BRANCA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/08/2007 | 50.00 | 00004667494492 | JOSE WASHINGTON M. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA E COLOCACAO DE FERRAGEM NO JANELAO CENTRAL DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/08/2007 | 40.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001242, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/08/2007 | 105.00 | 00064046079487 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/08/2007 | 350.00 | 00065154380444 | BENONI BARBOSA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/08/2007 | 650.00 | 00003661467425 | EDILSON M. DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/08/2007 | 420.00 | 00002817740483 | MANOEL SANDRO DA N. SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/08/2007 | 560.00 | 00002905937432 | CIDINEY N. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002182 | 31/08/2007 | 1779.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 674 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000290, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/08/2007 | 1600.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS SABADOS EM VIRTUDE DE REFORCO ESCOLAR NO PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/08/2007 | 515.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB,KOMBI FURGÃO MMZ-9247-PB, MICROÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845-PB, ÔNIBUS MERCEDES BENZ-5119-PB, TODOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO.MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002147 | 31/08/2007 | 1800.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 31/08/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/08/2007 | 494.82 | 00003681236429 | FLAVIANA XAVIER DA SILVA | REF. AO 13º SALARIO/2007 DA SERVIDORA FLAVIANA XAVIER DA SILVA, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/08/2007 | 1.24 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/08/2007 | 1.43 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/08/2007 | 5.00 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002145 | 31/08/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002181 | 31/08/2007 | 1380.12 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 742 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000289, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002191 | 31/08/2007 | 3828.54 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 1050 LITROS DE OLEO DIESEL -PATROL E 965,02 LITROS DE OLEO DIESEL- CACAMBA DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001720, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002198 | 31/08/2007 | 2621.99 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 700 LITROS DE OLEO DIESEL -PATROL E 679,99 LITROS DE OLEO DIESEL- CACAMBA DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001720, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002183 | 31/08/2007 | 200.85 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 103 LITROS DE ALCOOL CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000290, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/08/2007 | 811.26 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO FIAT UNO PLACA MNI 8958/PB PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/08/2007 | 150.00 | 00003297302402 | AUTO MECANICA LIBERAL | SERVICO MECANICO DE DESCARBONIZACAO DE MOTOR ELIMPEZA DE BICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000002, EM ANEXO, DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/09/2007 | 2256.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA | COLAR, ROLAMENTO, DISCO E ENGRENAGEM CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 014357, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002210 | 01/09/2007 | 1000.68 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 538 LITROS DE DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000293, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2007 | 625.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PNEUS E CAMARA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003206, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002207 | 01/09/2007 | 1877.04 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 711 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000294, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/09/2007 | 276.70 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/09/2007 | 359.40 | 00075378280400 | MARIA DE LOURDES L. DE ARAUJO | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE 02(DUAS) PASSAGENS DE SAO PAULO-SP PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/09/2007 | 223.00 | 03337988000177 | SOLANGE A.DE CARVALHO-PATOS IMPORTADOS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001131, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/09/2007 | 21.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/09/2007 | 2150.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001160, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002214 | 03/09/2007 | 11132.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001600,001601, 001603, 001604, 001606, 001609 E 001610 , TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 6ª E 7ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002216 | 03/09/2007 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001605 , EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 6ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/09/2007 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | PIVO SUPERIOR E INFERIOR, CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 010464, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/09/2007 | 569.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000048, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/09/2007 | 220.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | 01 BATERIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000070, EM ANEXSO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/09/2007 | 220.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | 01 BATERIA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000070, EM ANEXSO, DESTINADO A CAMIONETE D-20 MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002204 | 03/09/2007 | 1164.76 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 441,2 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000155, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007.REEMPENHADO, DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO Nº 1895/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002205 | 03/09/2007 | 885.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 476 LITROS DE DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000060, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007.REEMPENHADO DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO Nº 1888/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002206 | 03/09/2007 | 1262.94 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 679 LITROS DE DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000096, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007.REEMPENHADO DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO Nº 1889/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002208 | 03/09/2007 | 749.58 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 403 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000282, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/09/2007 | 195.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002446 | 03/09/2007 | 57.55 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 21,8 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000296, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002220 | 04/09/2007 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001611 , EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 7ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/09/2007 | 210.00 | 00006168756493 | MARIA RITA ARAUJO LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA BRANCA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/09/2007 | 40.00 | 00075987775434 | MARINA COSTA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA COMPLEMENTACAO NA DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, POR RECOMENDACOES MEDICAS DA EQUIPE DO PSF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/09/2007 | 400.00 | 00034303065404 | DLIAN DELFINO DANTAS RIQUE | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO VISUAL DE SUA FILHA LIVIA KELLY R. TEIXEIRA E SEU, FORA DO SEU DOMICILIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/09/2007 | 380.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | SERVICOS DE INSTRUTORA NA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO CURSO DE MACRAME E CUSTUMIZACAO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/09/2007 | 70.00 | 00004643945460 | FRANCISCA MARTIR DA S. TORRES | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS FORA DESTE MUNICIPIO, POR RECOMENDAÇÕES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/09/2007 | 1020.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/09/2007 | 750.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/09/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 26,20 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 134196, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/09/2007 | 98.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 42,795 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 005588, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/09/2007 | 683.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | BOLSA PERFIL P/ OSTOMIA TRANSP., CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004117, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/09/2007 | 640.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 03/07/2007 A 15/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/09/2007 | 152.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | LAMPADAS CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 003130, EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/09/2007 | 40.00 | 00003073748407 | KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/09/2007 | 1663.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2007 | 700.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER-JJ EVENTOS & PUBLICIDADES | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/09/2007 | 56975.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002451 | 10/09/2007 | 25186.12 | 08214564000139 | EWEL-PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES LTDA | SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL SERRA BRANCA, ROÇA, MESTRE LINO E JOSE DANTAS DA TRINDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2007 | 9790.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/09/2007 | 655.43 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000297, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/09/2007 | 90.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, QUE INTEGRA RAMAIS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/09/2007 | 6403.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/09/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2007 | 2777.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/09/2007 | 367.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | TREINAMANETO E CONVERSOES DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE IPTU ANTIGO DE 2.900 REGISTROS PARA O SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONFORME CLAUDULA DO CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000295, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2007 | 400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | LICENCA DE USO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/09/2007 | 1235.09 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/09/2007 | 14118.18 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/09/2007 | 1029.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/09/2007 | 1151.70 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 3ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2007/2008, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2007 | 1151.70 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 4ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2007/2008, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/09/2007 | 690.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 02 ELETROBOMBA DE 02 E 03 CV MONOFASICO ,REVISAO MECANICA COM TROCA DE ROLAMENTO E SELO MECANICO E SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE 02 ELETROBOMBA DE 02 CV MONOFASICO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000079, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DA COMUNIDADE RURAL VARZEA ALEGRE , GATOS E ALTO SAO MAMEDE-PB NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/09/2007 | 1050.00 | 00092934161404 | SATURNINO G. DE MORAIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS: FRANCISCA MEDEIROS DE ANDRADE E LINDEMBERGUE TRINDADE NO CONJ. HABITACIONAL OTACILIO BENTO DE MORAIS, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/09/2007 | 525.00 | 00040027406172 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/09/2007 | 513.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/09/2007 | 456.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/09/2007 | 456.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/09/2007 | 437.00 | 00056909527453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/09/2007 | 456.00 | 00006731757403 | FRANCIMARIO BEZERRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/09/2007 | 1300.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS P/ TRATORES E CAMINHOES LTDA | GARFO DE ENGRENAGEM, EIXO BUCHA E ENGRENAGENS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 014407, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/09/2007 | 589.00 | 00093119321400 | LINDOMAR DA NOBREGA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS EM CUMPRIMENTO DA RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA LOCAL - Nº 001/2005, NA APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS SOLTOS, TRANSITANDO DENTRO DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO, CAUSANDO ASSIM TRANSTORNOS A POPULACAO, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/09/2007 | 250.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | JUNTA 6388 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006059, EM ANEXO, DESTINADOS A CACAMBA MMZ-9740, LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/09/2007 | 437.00 | 00002177909414 | GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/09/2007 | 437.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SECR . MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE 23 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/09/2007 | 437.00 | 00002786481422 | EDIELSON NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/09/2007 | 513.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/09/2007 | 639.26 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/09/2007 | 120.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/09/2007 | 437.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA III DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/09/2007 | 437.00 | 00068997914472 | RAIMUNDO FIRMINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/09/2007 | 510.00 | 00064046079487 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE 17(DEZESSETE) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 20/08 A 10/09/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/09/2007 | 456.00 | 00008242866422 | ERIVALDO NOBREGA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE ERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/09/2007 | 76.00 | 00066811317434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE 04(QUATRO) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01/09 A 10/09/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/09/2007 | 120.00 | 00051836505434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA QUINHO | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, POR RECOMENDAÇÕES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/09/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE JULHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/09/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE JULHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/09/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 020/2006,PROCESSO Nº 58701.000495/2006-53/PARCERIA DO MEC/PMSM/PB, MES DE JULHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/09/2007 | 324.00 | 00010390980706 | JACIARA M. F. DA FONSECA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/09/2007 | 343.35 | 00008694890461 | JAILSON DA F. SILVA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM JOVEM RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/09/2007 | 1646.00 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000089, 000090, 000091, 000092, 000093 E 000094, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/09/2007 | 99.00 | 00003112886429 | MARTINHO MARTINS DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33(TRINTA E TRES) FRETES DE CARROCAS A TRACAO ANIMAL, TRANSPORTANDO: AREIA, CAL E CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECR. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/09/2007 | 130.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 520 SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE FORNECIDO AOS PARTICIPANTES DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPALK DE SAUDE, PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE SAO MAMEDE/ SECR. DE SAUDE, REALIZADO EM 16/08/2007, NO AUDITORIO DO CIEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/09/2007 | 90.00 | 00060167203487 | ROBELIO DEVES DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DAS AMBULANCIAS PLACA- KAK-6477 E MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/09/2007 | 50.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONÇALVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE NA SUPERVISAO DE TRABALHOS DA EQUIPE DE AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE RURAL DE PICOTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/09/2007 | 92.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE COPIA DE CHAVES, CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO I, II E III DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/09/2007 | 6.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/09/2007 | 266.00 | 00006907498480 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS PREPARATIVOS DA 2ª CONFERENCIA DE SAUDE OCORRIDA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002285 | 12/09/2007 | 2850.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 06/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/09/2007 | 510.00 | 00006168756493 | MARIA RITA ARAUJO LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MORAIS, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002290 | 12/09/2007 | 1625.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 14/08/2007 A 10/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/09/2007 | 95.00 | 00026051317856 | WIRITANIA MARIA MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA VERDE, PERNAMBUCA E PICOTES, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31/07/2007, EM SUBSTITUICAO A CAMIONETE PLACA MNG-1289/PB, POR ENCONTRAR-SE EM MANUTENCAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/09/2007 | 10.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | P/FUSO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007708, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MTSUBSHI MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/09/2007 | 47.40 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T. XAVIER-ME | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 003863, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/09/2007 | 430.00 | 00005003028474 | MARIA BETANIA DA SILVA COSTA | REF. AO 13º INTEGRAL/2007 DA SERVIDORA MARIA BETANIA DA SILVA COSTA, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/09/2007 | 343.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, COLOCACAO DE PITOS, PROTETORES E VULCANIZACAO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA: TRATORES 265,275 E 285, PATROL E CACAMBA MMZ-9740, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/09/2007 | 105.00 | 00055988369472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | REF. A SHOWS PIROTECNICOS DURANTE O EVENTO RELATIVO AS COMEMORACOES DO 53º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, OCORRIDO EM 01/05/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/09/2007 | 0.11 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/09/2007 | 79.98 | 04066143000157 | VARIG | REF. AO ENVIO DE DOCUMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB COM DESTINO A BRASILIA-DF , PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM ADMINISTRACAO PUBLICA JUNTO A ORGAOS FEDERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/09/2007 | 80.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2007. CONF.CONTRATO DE 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/09/2007 | 168.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000460, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/09/2007 | 85.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 37,796 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 173848, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/09/2007 | 1034.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/09/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/09/2007 | 1033.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PEDAGOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/09/2007 | 176.50 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA-ME | REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ESTADIA DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, QUANDO DA SUA PARTICIPACAOI NA VI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NºS003491 E 003492, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/09/2007 | 164.73 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB., IMPORT. E EXPORT.DE PROD. EM GERA | MERCADORIAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 064741, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL-PETI- SECR. DE ACAO SOCIAL- CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/09/2007 | 700.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/09/2007 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 30,568 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 134701, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/09/2007 | 18.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T. XAVIER-ME | CILINDRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 003865, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/09/2007 | 40.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | P/FUSO 1 X 9 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006062, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/09/2007 | 5.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/09/2007 | 90.00 | 01604128000127 | F.J.SOUSA & CIA LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 002267, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/09/2007 | 19.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/09/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004874. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/09/2007 | 4304.87 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. A 2ª PARCELA DEVIDO O PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A CAGEPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/09/2007 | 350.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2007, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/09/2007 | 350.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2007, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/09/2007 | 3786.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE INDEA ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/09/2007 | 613.75 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2455 SALGADOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL , CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/09/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/09/2007 | 397.70 | 00005210731464 | ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE | REF. AO 13º INTEGRAL/2007 DA SERVIDORA ROSA MARIA BATISTA DE ANDRADE, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/09/2007 | 238.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003806, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/09/2007 | 200.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR AILTON CANDEIA DE MELO SUBCOORDENADOR, MATRICULA 70007-8, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/09/2007 | 153.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE ENCONTROS, PROMOVIDOS PELA SECR. DE EDUCACAO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02 A 06 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/09/2007 | 1422.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/09/2007 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/ABRIL/2007.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/09/2007 | 1300.00 | 00091789273404 | ANA CLAUDIA BRASIL DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NO ATENDIM. FISIOTERAPEUTICO, AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS UNID. DE SAUDE DO PSF, BEM COMO, EM SEU CONSULTORIO/ CLINICA DA CIDADE DE S.MAMEDE-PB, AS QUAIS SERAO ENCAMIN. PELA SECR. MUN. DE SAUDE, PROVEN. DE PESSOAS ATENDIDAS POR MEDICOS CADAST. NOS SERV. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NFS EM ANEXO, MES/MAIO/2007.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/09/2007 | 300.00 | 00078971500468 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS , MOTORISTA, MATRICULA 582, LOTADO NA SECR. DE SAUDE, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/09/2007 | 480.00 | 00002851274465 | ANA CRISTINA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COM O APARELHO DE DATA SHOW NA APRESENTACAO E TRANSMISSAO DE PALESTRA COM DADOS E TEMAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS E PROJETOS PARA SAUDE EXIBIDOS DURANTE A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O DIA 16/08/2007 NO AUDITORIO DO CIEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/09/2007 | 105.00 | 00006512630424 | ROGERIO A. DE SOUSA- ROGERIO FOTOGRAFIAS | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS DE APRESENTACOES ESPORTIVAS E CULTURAIS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, PROMOVIDO PELA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/09/2007 | 130.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 264/2007,DE 02/02/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 07/02/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/09/2007 | 130.00 | 00016104811434 | SEBASTIAO ARNAUD DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE ESTANTES E BIROS DE MADEIRA DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/09/2007 | 260.00 | 00000505178729 | ITAM MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/09/2007 | 432.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | CAMISAS E JAQUETAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000059, EM ANEXO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/09/2007 | 250.00 | 00003994444403 | LUIZETE F. DE L. SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2007, EM SUBSTITUICAO A TITULAR, QUE ENCONTRAR-SE DOENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/09/2007 | 54.00 | 00069176361420 | RIBAMAR LUCENA ARAUJO | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO RIBAMAR LUCENA ARAUJO , AG. COMUNITARIO DE SAUDE, MATRICULA 12692-9, LOTADO NA SECR. DE SAUDE, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/09/2007 | 828.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | CAMISAS , SHORTS E COLETES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000058, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/09/2007 | 50.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006072, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/09/2007 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2007, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/09/2007 | 36.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | JG.BORR.PRETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006073, EM ANEXO, DESTINADO A CACAMBA MMZ-9740, LIMPEZA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/09/2007 | 128.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | ELETRODO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006071, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/09/2007 | 35556.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/09/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITO | REF. A CONTRIBUICAO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVANCOS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLUCOES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/09/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TV TAMBAU | REF. A DIVULGACAO DE REPORTAGENS DA ABERTURA DA 2ª COPA FUTSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB - SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO-11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/09/2007 | 460.98 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/09/2007 | 8.67 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/09/2007 | 7209.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/09/2007 | 420.00 | 00002895546401 | NEURIVAM B. DE ANDRADE | REF. AO 13º INTEGRAL/2007 DO SERVIDOR NEURIVAM B. DE ANDRADE , LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO( ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/09/2007 | 450.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 22/08 A 20/09/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/09/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/09/2007 | 914.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/09/2007 | 380.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS NA PARTE DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 13/08 A 12/09/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/09/2007 | 380.00 | 00001262555477 | LUZINETE SILVA VIEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA MORAIS, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/09/2007 | 380.00 | 00008315564471 | CICERA DA SILVA MARQUES | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MARIA, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/09/2007 | 210.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO AMEMDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/09/2007 | 919.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TUTOR MINISTRANDO O CURSO DE PROLETRAMENTO PARA 30 PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/09/2007 | 917.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TUTOR MINISTRANDO O CURSO DE PROLETRAMENTO PARA 30 PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/09/2007 | 380.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/09/2007 | 380.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/09/2007 | 589.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/09/2007 | 4846.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/09/2007 | 5037.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/09/2007 | 11118.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/09/2007 | 1035.03 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S.A | REF. AO SEGURO TOTAL DA AMBULANCIA FIAT DOBLO PLACA KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/09/2007 | 232.00 | 00050464809487 | LUZIA MARIA DE ASSIS FIGUEREDO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA TAVARES DE PAULA, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/09/2007 | 17400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-MEDICOS)MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002455 | 20/09/2007 | 1058.37 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 400,9 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000351, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/09/2007 | 87.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 38,858 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 17631, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/09/2007 | 11926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/09/2007 | 140.00 | 00089296656400 | SOLANGE DELFINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/09/2007 | 18309.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/09/2007 | 44.78 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/09/2007 | 21.84 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | P/FUSO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 007816, EM ANEXO, DESTINADA A CACAMBA MMZ-9740, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/09/2007 | 220.00 | 00075979870482 | AMERICA MARIA DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, POR RECOMENDAÇÕES MEDICAS, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/09/2007 | 230.00 | 00087352346449 | MARCOS NOGUEIRA BERNARDO | SERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO E ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE ROCA, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/09/2007 | 120.00 | 00060167203487 | ROBELIO DEVES DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DA PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/09/2007 | 50.00 | 00095374582453 | VERA LUCIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM MANUAL DAS CORTINAS DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/09/2007 | 220.00 | 00004588599402 | ROSSANA MEDEIROS LUCENA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA ROSSANA MEDEIROS LUCENA , TECNICO N. MEDIO AUXILIAR MATRICULA 12861, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/09/2007 | 170.00 | 00001444730460 | ALEXANDRA MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL VERDES PASTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/09/2007 | 180.00 | 00005833748402 | VANUBIA TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA TITULAR, QUE MANTEVE-SE AFASTADA DAS ATIVIDADES NO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002366 | 24/09/2007 | 7894.10 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000218, 000219, 000220 E 000221 , EM ANEXO, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/09/2007 | 18480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS)MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/09/2007 | 68.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | CRACHAS E PASTAS CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 003422, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/09/2007 | 380.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA , TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 12013-8, LOTADO NA SECR. DE SAUDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/09/2007 | 433.82 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 044908, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/09/2007 | 840.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 044908, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/09/2007 | 170.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 044924, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/09/2007 | 578.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 044926, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/09/2007 | 1788.15 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000110,000111 E 000112, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/09/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/09/2007 | 600.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO , CONSERTO E CONSERVACAO DA PATROL DO MUNICIPIO- SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/09/2007 | 1112.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/09/2007 | 1881.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/09/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/09/2007 | 94.00 | 09269986000255 | JOSE DE BARROS SOUZA | FOTOS 10 X 15 CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000123, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/09/2007 | 200.00 | 00069169780404 | JURACI CARVALHO ALVES | REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE SAO MAMEDE-PB A SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/09/2007 | 7.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002456 | 26/09/2007 | 1171.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 630 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000368, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002457 | 26/09/2007 | 1153.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 620 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000368, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 , MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002458 | 26/09/2007 | 677.04 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 364 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000368, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285 , MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/09/2007 | 162.80 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006076, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/09/2007 | 109.50 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006081, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/09/2007 | 94.78 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 42,332 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 174519, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/09/2007 | 55.00 | 00013307851420 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E AJUSTE NAS PORTAS DA AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/09/2007 | 25.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 10,918 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 1354, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/09/2007 | 725.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE TORNER PARA IMPRESSORA HP 1010, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/09/2007 | 230.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/09/2007 | 250.00 | 00005718721408 | ROSSANA DE FATIMA L. M. ARAUJO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO ROSSANA DE FATIMA L. A. ARAUJO, PROFESSORA, MATRICULA 12.950, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/09/2007 | 19.46 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/09/2007 | 15.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002459 | 27/09/2007 | 1198.56 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 454 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000372, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/09/2007 | 280.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/09/2007 | 70.00 | 00021897123434 | SALATIEL VITURINO DE SALES | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO SALATIEL VITURINO DE SALES , TEC. EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL 649, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004701667463 | SOLANGE ALVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO CEMITERIO PUBLICO SENHOR DO BOMFIM, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/09/2007 | 380.00 | 00066888735400 | JOSE NASCIMENTO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/09/2007 | 200.00 | 00075980371400 | ANA MARIA DE M. NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/09/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/09/2007 | 406.95 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/09/2007 | 1.24 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/09/2007 | 5.00 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/09/2007 | 19157.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL),MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/09/2007 | 380.00 | 00095374981404 | MARIA BALBINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL -LUIZA SATYRO, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002419 | 28/09/2007 | 2280.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE :03/09/2007 A 28/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/09/2007 | 380.00 | 00075970988472 | MARIA FRANCILENE DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MESTRE LINO, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | 7ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12.02.2007,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PROMISSAO, SAQUINHO E PARTE DO ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/09/2007 | 380.00 | 00064046028491 | MARINALDA DANIEL DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/09/2007 | 380.00 | 00080523919468 | MARIA ROBELIA DE L. FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE SERRA BRANCA NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006812666432 | FABIANA DE MEDEIROS SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DO PSF, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/09/2007 | 470.00 | 00059424885253 | FABIANO ISRAEL LEITE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM AGENTES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL AS COMUNIDADES RURAIS DE ROCA, SACO DE SERRA BRANCA, SERRA BRANCA, JATOBA E QUEIMADAS, PARA AS VISITAS DOMICILIARES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/09/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 34,935 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 135528, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/09/2007 | 380.00 | 00001976706440 | AMAURI PAULO DE SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, RESTAURACAO E REPAROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/09/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/09/2007 | 380.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/09/2007 | 380.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/09/2007 | 380.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/09/2007 | 380.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/09/2007 | 380.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/09/2007 | 380.00 | 00006781019490 | FABIANO MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/09/2007 | 380.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/09/2007 | 139.00 | 00093118988487 | MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA , COORDENADOR DE ESPORTES, MATRICULA 13065 LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/09/2007 | 228.75 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000095, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS FAMILIA ATENDIDAS PELO PAIF, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002460 | 29/09/2007 | 1242.48 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 668 LITROS DE DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000377, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002430 | 30/09/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/09/2007 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 043719, EM ANEXO.MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2007 | 2500.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | REF. AO RESTANTE DE 50% DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , NO CADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SEMINARIOS SOBRE ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL E ASSESSORIA NA REESTRUTURACAO DO QUADRO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/10/2007 | 0.84 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002466 | 01/10/2007 | 3828.54 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 1050 LITROS DE OLEO DIESEL -PATROL E 965,02 LITROS DE OLEO DIESEL-CACAMBA MMZ-9740,USADOS NOS SERVICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001720, EM ANEXO.REEMPENHADO DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO Nº 2191/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002467 | 01/10/2007 | 2621.99 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 700 LITROS DE OLEO DIESEL -PATROL E 679,99 LITROS DE OLEO DIESEL- CACAMBA MMZ-9247, USADOS NOS SERVICOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001720, EM ANEXO. REEMPENHADO DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO Nº 2198 / 2007. MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/10/2007 | 350.00 | 00073932302400 | RIVALDINA DIONISIO DE MEDEIROS | SERVICO PRESTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2007 | 578.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 044926, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .REEMPENHADO DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO Nº 2375/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/10/2007 | 450.00 | 00064046079487 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/10/2007 | 560.00 | 00002905937432 | CIDINEY N. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2007 | 9.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T. XAVIER-ME | 02 LANTERNAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 003872, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/10/2007 | 8.00 | 34028316373309 | CORREIOS | ]REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/10/2007 | 37.80 | 34028316373309 | CORREIOS | ]REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2007 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REF. A INTERNACAO DO PACIENTE JULIO LIMA DA SILVA , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000758, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/10/2007 | 420.00 | 00002817740483 | MANOEL SANDRO DA N. SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/10/2007 | 490.00 | 00072622920482 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS DE 16(DEZESSEIS) DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/10/2007 | 450.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS DE 15(QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/10/2007 | 285.00 | 00066811317434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2007 | 230.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE BUREAUS, ESTANTES , MESAS, PRATELEIRAS E CADEIRAS EM ACO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECR. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2007 | 175.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA-ME | REF. A DESPESAS COM HOSPEDAGENS DOS CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTES - SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003534, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2007 | 600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR S. BEZERRA-LTDA | REF. A 03(TRES) ATAUDES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0039, EM ANEXO, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/10/2007 | 120.30 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000032, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA SA CRIANCAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/10/2007 | 380.00 | 00003143662450 | TATIANA M. A. GOMES | SERVICOS DE MONITORA DO CURSO DE DOCINHOS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/10/2007 | 71.55 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | TECIDOS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 032934, EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/10/2007 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE JULHO DE 2007, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/10/2007 | 719.40 | 06254219000101 | AVANILDO NOBREGA ALVES | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000001, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA SA CRIANCAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/10/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/10/2007 | 57846.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002484 | 02/10/2007 | 1152.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/08/2007 A 14/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002485 | 02/10/2007 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 11/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002486 | 02/10/2007 | 1600.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 11/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/10/2007 | 378.76 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ONIBUS MERCEDEZ BENZ PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/10/2007 | 120.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/10/2007 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE AGOSTO DE 2007. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/10/2007 | 17.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE JULHO DE 2007. COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002479 | 02/10/2007 | 43081.37 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 2ª MEDICAO DO CONTRATO DE REP Nº 0188522-60 / 2005 / MC / CEF/ PMSM - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000603, EM ANEXO. | 00442007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/10/2007 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA MES DE AGOSTO DE 2007, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/10/2007 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA , MES DE JULHO DE 2007, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/10/2007 | 69.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2007, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/10/2007 | 1.42 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/10/2007 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 13,15,21,22,28 E 29 DE JUNHO DE 2007, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/10/2007 | 190.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/10/2007 | 171.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | SACOLA NOVO SAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001132, EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/10/2007 | 140.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA-CASA DOS RETENTORES | PECAS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 003940, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/10/2007 | 153.85 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA A ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAPAGAIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/10/2007 | 700.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | COLMEIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 003396, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002502 | 03/10/2007 | 1966.36 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000010, EM ANEXO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002503 | 03/10/2007 | 3789.50 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000009, EM ANEXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/10/2007 | 800.03 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000060, 000061, E 000062, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/10/2007 | 952.22 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000063 E 000064, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NO REFORCO ALIMENTAR DOS IDOSOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/10/2007 | 280.00 | 12935672000178 | ERNANI ALVES DE SOUSA | PASTAS ESPECIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001685, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/10/2007 | 80.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | ELETRODO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 004006, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/10/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002779 | 04/10/2007 | 1736.59 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 657,8 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000398, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002778 | 04/10/2007 | 2116.68 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1138 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000397, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/10/2007 | 34.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/10/2007 | 12.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/10/2007 | 8.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002780 | 05/10/2007 | 1129.39 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 427,8 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000401, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002783 | 05/10/2007 | 693.78 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 373 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000402, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002784 | 05/10/2007 | 930.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 500 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000402, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002785 | 05/10/2007 | 930.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 500 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000402, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação | Manutenção das Atividades Administrativas da SED | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/10/2007 | 400.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 01 a 05) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/10/2007 | 100.00 | 01588006000194 | ILUSKA L. T. FREIRE-ME | REF.A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001, EM ANEXO, DESTINADAS A 22(VINTE E DOIS) PROFISSIONAIS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO MAMEDE-PB QUE PARTICIPARAM DO FORUM, PROMOVIDO PELO FORUM DE EDUCACAO DA PARAIBA, REALIZADO NO FORUM MIGUEL SATIRO DA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002781 | 08/10/2007 | 1659.12 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 892 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000408, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/10/2007 | 350.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000291, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de aterro sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042007 | 0002776 | 08/10/2007 | 24000.00 | 70104302000195 | SENCO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | REF. A 1ª MEDICAO CORRESP. A CONSTRUCAO DA 2ª ETAPA DO ATERRO SANITARIO, CONFORME CONTRATO E CONV. Nº 1182/2003(ADITIVO) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A FUNASA. | 00462007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/10/2007 | 510.00 | 00007212917400 | PEDRO BARBOSA DE ANDRADE | REF. AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/10/2007 | 750.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA- LIF COM INFORMATICA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA E ADESAO A TAXA DE CONCESSAO DE USO DE REDE GTHERNET, NA SEDE DA PREFEITURA, SECR. DE ACAO SOCIAL, SECR. DE SAUDE E SECR. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/10/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/10/2007 | 95.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 42,813 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 175272, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/10/2007 | 450.00 | 00054377480430 | LADARIO DE OLIVEIRA AZEVEDO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AS COMUNIDADES RURAIS DE : BARAUNAS, LAPA, MARTELO, BRITO, SAO BENTO, JERICO, PAPAGAIO, LIVRAMENTO, SANTA FE, BARRA VERDE, AGICO TORTO E PERNAMBUCA, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINA ANTE RABICA PROMOVIDA PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/10/2007 | 7.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2007 | 660.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE MECANICA DA AMBULANCIA MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/10/2007 | 531.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE PROMOVIDAS PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ATRAVES DA VIG. EPIDEMIOLOGICA RELATIVAS A ALERTAR A POPULACAO PARA O CONTROLE COM DOENCAS DE CHAGAS E A DENGUE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/10/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002782 | 10/10/2007 | 357.19 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 135,3 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000415, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/10/2007 | 545.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO 13º INTEGRAL/2007 DA SERVIDORA VANDERLUCIA DE MEDEIROS DANTAS, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/10/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2007 | 100.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI | REF. A APOIO CULTURAL, FIRMADO COM A RADIO PANATI AM 750, NO PROGRAMA A VOZ DO AMADORISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2007 | 525.00 | 00040027406172 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/10/2007 | 5763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2007 | 9197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2007 | 2586.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/10/2007 | 1103.79 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/10/2007 | 14896.92 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/10/2007 | 49.84 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/10/2007 | 2777.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/10/2007 | 480.00 | 00005356459459 | JOSE BATISTA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO, PERIOD DE : 10.08 A 10.10.2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/10/2007 | 95.00 | 12662854000112 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA .LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002017, EM ANEXO, DESTINADO A DETETIZACAO DA ESTRUTURA FISICA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/10/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/10/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/10/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/10/2007 | 1495.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/10/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE AGOSTO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/10/2007 | 380.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1200/2007, DE 15/08/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 17/08/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/10/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1200/2007, DE 15/08/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 17/08/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/10/2007 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE AGOSTO DE 2007, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/10/2007 | 80.00 | 00000789519410 | JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR TOPOGRAFICO NOS SERVICOS DE LOCACAO DE GALERIAS DAS RUAS E AVENIDAS DO CONJUNTO HABITACIONAL SABINO MARACANA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002734 | 11/10/2007 | 561.72 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 302 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000420, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002735 | 11/10/2007 | 558.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 300 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000420, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002736 | 11/10/2007 | 558.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 300 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000420, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/10/2007 | 1152.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/10/2007 | 3.27 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/10/2007 | 3.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/10/2007 | 1000.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | 8ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12.02.2007,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PROMISSAO, SAQUINHO E PARTE DO ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/10/2007 | 871.00 | 00006379185410 | JOSIGLEY TORRES DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, REPOSICAO DE PECAS E PITOS, PROTETORES DE PNEUS DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB : CAMINHONETE MNG-1289/PB, ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, KOMBI MMZ-9247, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/10/2007 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE SETEMBRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002733 | 11/10/2007 | 1787.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 677,2 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000419, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/10/2007 | 56.00 | 00004518038410 | JOILMA DE LIMA BORGES | SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM COM IMPRESSAO COLORIDA DE 28 CERTIFICADOS DE PARTICIPACAO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, OCORRIDA EM 17/08/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/10/2007 | 7.30 | 34028316373309 | CORREIOS | ]REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002737 | 15/10/2007 | 561.72 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 302 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000427, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002738 | 15/10/2007 | 558.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 300 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000427, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002739 | 15/10/2007 | 507.78 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 273 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000427, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/10/2007 | 24.00 | 00079242987468 | JOSE JOAO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, COSTURA E REPAROS DE BOLAS UTILIZADAS NAS ATIVIDADES FISICO-DESPORTIVAS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO DA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/10/2007 | 120.00 | 00009150556436 | WANDERLEYA ERIKA DA NOBREGA | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA JOVEM CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA AREA D PSICOLOGIA ESPECIALIZADA FORA DO SEU DOMICILIO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/10/2007 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE SETEMBRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/10/2007 | 220.00 | 00025129562453 | LUIZ FELIX DE LIMA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUIZ FELIX DE LIMA , TRATORISTA, MATRICULA 12053, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/10/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITO | REF. A CONTRIBUICAO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVANCOS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLUCOES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/10/2007 | 580.00 | 00068997949420 | SEBASTIAO DE ARAÚJO MEDEIROS | REF. A APRESENTACOES ARTISTICAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, E III POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, OCORRIDO EM 12/10/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | REF. A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO(FAMUP).CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/10/2007 | 380.00 | 00003269343400 | SEVERINO JOSE FILHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, E III , MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/10/2007 | 600.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO DE PROMOVIDAS PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/10/2007 | 228.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | TUBO GALVANIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005374 DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002741 | 16/10/2007 | 1219.68 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 462 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000431, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002742 | 16/10/2007 | 744.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 400 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000430, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002743 | 16/10/2007 | 1034.16 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 556 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000430, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/10/2007 | 380.00 | 00032540754805 | CLEDINALDA F. DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/10/2007 | 11547.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/10/2007 | 4910.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/10/2007 | 11926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/10/2007 | 1200.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/10/2007 | 1622.50 | 00003073748407 | KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO MUNICIPIO, DEVIDO A REALIZACOES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E SUAS UNIDADES NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002571 | 17/10/2007 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 011 /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/10/2007 | 162.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO NELSON DE ASSIS MEDEIROS , AG. DE TELECOMUNICACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00432-4, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA , POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/10/2007 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/10/2007 | 1033.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/10/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/10/2007 | 1034.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PEDAGOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/10/2007 | 96.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)MES DE JULHO DE 2007, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/10/2007 | 68.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)MES DE AGOSTO DE 2007, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/10/2007 | 70.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)MES DE SETEMBRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 17/10/2007 | 360.00 | 00007036389478 | ANTONIO OTAVIANO B.NETO | REF. A AJUDA DE CUSTO DOADA A UM JOVEM CARENTE DE NOSSA COMUNIDADE, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB A BRASILIA-DF, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/10/2007 | 3.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF - SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/10/2007 | 4.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. DE ACAO SOCIAL - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF - SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2007. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/10/2007 | 580.00 | 00858337000134 | INTERMED COMÉRCIO LTDA | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 013132, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/10/2007 | 94.11 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 42,412 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 175539, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK- 6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/10/2007 | 3937.19 | 07270701000190 | MULT-MED COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002400, EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002744 | 18/10/2007 | 372.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 200 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000435, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002745 | 18/10/2007 | 373.86 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 201 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000435, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/10/2007 | 7227.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002579 | 19/10/2007 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001631 , EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 8ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002580 | 19/10/2007 | 5566.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001627,001628, 001629 E 001630, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 8ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/10/2007 | 380.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS NA PARTE DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 13/09 A 12/10/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/10/2007 | 450.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 22/09 A 19/10/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002581 | 19/10/2007 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 011 /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002582 | 19/10/2007 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 011 /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/10/2007 | 380.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/10/2007 | 380.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/10/2007 | 232.00 | 00050464809487 | LUZIA MARIA DE ASSIS FIGUEREDO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA TAVARES DE PAULA, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/10/2007 | 589.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/10/2007 | 34702.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/10/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/10/2007 | 477.35 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002584 | 19/10/2007 | 2300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002585 | 19/10/2007 | 2300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 19/10/2007 | 6.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002586 | 19/10/2007 | 8140.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001332, 001333, 001336, 001337, 001343, 001344, 001345 E 001346 TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 8ª PARCELA/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002588 | 19/10/2007 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001340, 001341 E 001342, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 8ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002589 | 19/10/2007 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001338 E 001339, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 8ª PARCELA/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/10/2007 | 143.82 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | TECIDOS CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 033548, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE TRABALHOS COM O GRUPO DE DANCA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/10/2007 | 594.28 | 00057649740463 | JOSE ISAIAS DE V. JUNIOR | REF. AO 13º INTEGRAL/2007 DO SERVIDOR JOSE ISAIAS DE V. JUNIOR , LOTADO NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002746 | 20/10/2007 | 930.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 500 LITROS DE DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000441, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/10/2007 | 252.00 | 09177585000194 | L.TRINDADE & CIA LTDA | CIMENTO CONSTANTO DA NOTA FISCAL Nº 001499, EM ANEXO, DESTINADO A CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/10/2007 | 510.00 | 00006168756493 | MARIA RITA ARAUJO LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MORAIS, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/10/2007 | 100.00 | 00005688783451 | ITALO DE ANDRADE GOMES | SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 1000 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/10/2007 | 1878.75 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO - "O PEZAO" | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 012679, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/10/2007 | 100.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | TUBO GALVANIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005380, EM ANEXO, DESTINADO AO POCO ARTEZIANO NA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB-SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DAGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/10/2007 | 367.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | TREINAMANETO E CONVERSOES DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE IPTU ANTIGO DE 2.900 REGISTROS PARA O SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONFORME CLAUDULA DO CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/10/2007 | 400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | LICENCA DE USO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000313, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/10/2007 | 44.60 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/10/2007 | 440.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | COBERTURAS DE PNEUS 750 X 16, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000455, EM ANEXO, DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/10/2007 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO Nº 029/2007/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/10/2007 | 655.43 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000314, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/10/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO , MES DE AGOSTO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/10/2007 | 350.00 | 00004507305497 | MARICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO , MES DE AGOSTO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/10/2007 | 150.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1200/2007,DE 15/08/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 17/08/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/10/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/10/2007 | 380.00 | 00075378167434 | MARIA LUCIA GONCALVES DE COSTA | REF. AO 13º INTEGRAL/2007 DA SERVIDORA MARIA LUCIA GONCALVES DE LIMA, LOTADA NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/10/2007 | 1050.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | PRESTACAO DE SERVICOS EM 99( NOVENTA E NOVE) HORAS MINISTRANDO A CAPACITACAO DE 31 JOVENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES, AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO E RELACOES INTERPESSOAIS,E.T.C., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/10/2007 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO Nº 029/2007/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/10/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/10/2007 | 380.00 | 00066888735400 | JOSE NASCIMENTO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CONJUNTO HABITACIONAL SABINO MARACANA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/10/2007 | 380.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/10/2007 | 437.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/10/2007 | 380.00 | 00075378256453 | GECICLEIDE LUCENA DE ARAÚJO | REF. AO 13º INTEGRAL/2007 DA SERVIDORA GECICLEIDE LUCENA DE ARAÚJO, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/10/2007 | 417.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO 13º INTEGRAL/2007 DA SERVIDORA MARIA GORETE DE N. ALMEIDA, LOTADA NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/10/2007 | 494.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/10/2007 | 456.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/10/2007 | 330.00 | 00003271652430 | JOSE A. J. DE LIRA | SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CARRETA DE REVERSAO E KIT DE EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA PATROL E SERVICO DA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR 285, AMBOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/10/2007 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/10/2007 | 3580.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA , MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/10/2007 | 10.51 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/10/2007 | 5448.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A 16ª PARCELA DEVIDO O PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/10/2007 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/10/2007 | 639.26 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/10/2007 | 460.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004225, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/10/2007 | 2876.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002755 | 24/10/2007 | 1357.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 730 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000449, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 24/10/2007 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 43,669 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 175953, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002754 | 24/10/2007 | 1293.60 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 490 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000450, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/10/2007 | 208.91 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. A ANALISE DE REPROGRAMACAO DE EMPREENDIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/10/2007 | 380.00 | 00002786481422 | EDIELSON NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/10/2007 | 589.00 | 00093119321400 | LINDOMAR DA NOBREGA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS EM CUMPRIMENTO DA RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA LOCAL - Nº 001/2005, NA APREENSAO DE ANIMAIS ENCONTRADOS SOLTOS, TRANSITANDO DENTRO DO PERIMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICIPIO, CAUSANDO ASSIM TRANSTORNOS A POPULACAO, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/10/2007 | 38.20 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001917, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/10/2007 | 60.00 | 00013307851420 | FRANCISCO FAUSTINO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E AJUSTE NAS PORTAS DA AMBULANCIA CARAVAM PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/10/2007 | 156.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | CANTONEIRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005391, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/10/2007 | 362.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006117, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/10/2007 | 6.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/10/2007 | 380.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/10/2007 | 380.00 | 00006781019490 | FABIANO MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/10/2007 | 380.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/10/2007 | 380.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/10/2007 | 380.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/10/2007 | 380.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/10/2007 | 380.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/10/2007 | 19177.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002758 | 26/10/2007 | 892.80 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 480 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000456, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 26/10/2007 | 129.43 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 26/10/2007 | 123.20 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002760 | 29/10/2007 | 2957.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000168, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/10/2007 | 282.00 | 06000627000129 | MONT CAR - PEÇAS E ESCAPAMENTOS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000329, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002761 | 29/10/2007 | 381.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000169, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002762 | 29/10/2007 | 1668.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000170, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/10/2007 | 5180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/10/2007 | 38520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002763 | 29/10/2007 | 1964.00 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000171, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0002764 | 29/10/2007 | 63.80 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000172, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/10/2007 | 335.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONÇALVES DE SOUZA | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE VIAGENS REALIZADAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ESPECIFICAMENTE CONDUZINDO A SECRETARIA E COORDENADORA DE SAUDE AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, PARA INSPECIONAR OS TRABALHOS DA EQUIPE DE VACINACAO ANTI-RABICA NO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Implementação de ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/10/2007 | 140.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS COM PRAZOS DE VALIDADE VENCIDO, APREENDIDOS PELOS AGENTES MUNICIPAIS DE VIGILANCIA SANITARIA, CONDUZINDO ATE O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/10/2007 | 251.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE LTDA | DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/10/2007 | 1404.00 | 00002156485445 | ANTONIO SERGIO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, AS COMUNIDADES RURAIS DE : ROCA, SERRA BRANCA, QUEIMADAS, PROMISAO, ARRAIAL, VARZEA ALEGRE, ASSENTAMENTO BELMONT E GATOS, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINA ANTE RABICA PROMOVIDA PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/10/2007 | 420.00 | 00044184344453 | VALDEMI LUCENA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III, PARA O HOSPITAL INFANTIL NA CIDADE DE PATOS-PB, EM REGIME DE URGENCIA, CONDUZINDO PACIENTES INFANTIS, POR RECOMENDACOES DA EQUIPE MEDICA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/10/2007 | 115.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE SAUDE, REUNIOES E ATIVIDADES GERENCIAIS, PROMOVIDAS PELA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/10/2007 | 290.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA , TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 12013-8, LOTADO NA SECR. DE SAUDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/10/2007 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA LUZIA SOUZA DE ANDRADE , TECNICO NIVEL MEDIO AUXILIAR, MATRICULA 10878, LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2007 | 345.00 | 00066811317434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE 23(VINTE E TRES) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/09 A 11/10/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002658 | 30/10/2007 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 011 /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002659 | 30/10/2007 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 011 /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002660 | 30/10/2007 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 011 /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002661 | 30/10/2007 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 011 /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002662 | 30/10/2007 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 011 /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/10/2007 | 420.00 | 00064046079487 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE 14(QUATORZE) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 11/09 A 28/09/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/10/2007 | 380.00 | 00065154380444 | BENONI BARBOSA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/10/2007 | 279.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DAS COORDENADORIAS, SUBCOORDENADORIAS E SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/10/2007 | 950.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE TORNER PARA IMPRESSORA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2007 | 420.00 | 00059424885253 | FABIANO ISRAEL LEITE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS DE: PROMISSAO, PIABAS E ARRAIAL, PARA SA ESCOLAS MUNICIPAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE SAOMAMEDE, SUBSTITUINDO O ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB , POR ENCONTRAR-SE EM REVISAO, DURANTE OS DIAS 05, 06, 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2007 | 780.00 | 00072622920482 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2007 | 800.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 16/08/2007 A 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002664 | 30/10/2007 | 1250.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 08/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA UNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/10/2007 | 20004.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/10/2007 | 220.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS PRESTADOS NO ENVERETAMENTO DO RADIADOR DO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/10/2007 | 280.00 | 00005718721408 | ROSSANA DE FATIMA L. M. ARAUJO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO ROSSANA DE FATIMA L. A. ARAUJO, PROFESSORA, MATRICULA 12.950, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/10/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/10/2007 | 195.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/10/2007 | 216.00 | 00004588599402 | ROSSANA MEDEIROS LUCENA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA ROSSANA MEDEIROS LUCENA , TECNICO N. MEDIO AUXILIAR MATRICULA 12861, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/10/2007 | 7.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/10/2007 | 13.80 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/10/2007 | 360.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE TORNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002765 | 30/10/2007 | 558.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 300 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000473, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002766 | 30/10/2007 | 561.72 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 302 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000473, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002767 | 30/10/2007 | 530.10 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 285 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000473, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/10/2007 | 437.00 | 00006731757403 | FRANCIMARIO BEZERRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/10/2007 | 560.00 | 00002905937432 | CIDINEY N. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/10/2007 | 690.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS DE 23(VINTE E TRES) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/10/2007 | 75.00 | 00006863377438 | DARLAN NASCIMENTO ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS EM 05(CINCO DIAS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2007 | 399.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2007 | 150.00 | 00057811547449 | FRANCENILDO SILVA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24/09 A 28/09/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2007 | 420.00 | 00002817740483 | MANOEL SANDRO DA N. SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/10/2007 | 290.00 | 00092934161404 | SATURNINO G. DE MORAIS JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DAS RUAS: FRANCISCA MEDEIROS DE ANDRADE NO CONJ. HABITACIONAL OTACILIO BENTO DE MORAIS- JARDIM PLANALTO, MES DE SETEMBRO DE 2007, PARA REALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARELELEPIPADO NA CITADA RUA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/10/2007 | 70.00 | 00003798198489 | JOANA MARIA B. FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DA AV. ALUIZIO ARAUJO, QUE DA ACESSO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORM NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/10/2007 | 210.00 | 00001516573439 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/10/2007 | 380.00 | 00079893414415 | JOSE ALBERTO DE MEDEIROS LIMA | SERVICOS PRESTADO NA CONSERVACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE RURAL DE MONTE A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/10/2007 | 80.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2007. CONF.CONTRATO DE 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/10/2007 | 437.11 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/10/2007 | 58.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA MOTO FORRAGEIRA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA QUE ATENDE AS ASSOCIACOES DE PROTUTORES E PEQUENOS PROPRIETARIOS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/10/2007 | 300.00 | 00002206635488 | MARIA DA GUIA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-pb, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/10/2007 | 152.00 | 00093118988487 | MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA , COORDENADOR DE ESPORTES, MATRICULA 13065 LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/10/2007 | 1600.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIAS ( PAES,BISCOITOS, BOLOS E BOLACHAS ) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 767363, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/10/2007 | 141.34 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2007 | 5.00 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2007 | 1.24 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002716 | 31/10/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/10/2007 | 12.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/10/2007 | 13.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/10/2007 | 39.50 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/10/2007 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 044215, EM ANEXO.MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/10/2007 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 044756, EM ANEXO.MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/10/2007 | 1.50 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | REF. A ENCARGOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 044924, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/10/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/10/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002770 | 31/10/2007 | 312.84 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 118,5 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000475, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/10/2007 | 96.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 43,264 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 176579, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/11/2007 | 5112.41 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 1ª PARCELA DOS LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001826, EM ANEXO, DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS- KAK-6477/PB E MNG-4714 E MOTOS MNI-0852, MOE-5910 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/11/2007 | 909.66 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 016911, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/11/2007 | 800.00 | 03775655000200 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000102, EM ANEXO.REEMPENHADO DEVIDO A ANULACAO DO EMPENHO Nº 1269/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/11/2007 | 300.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REF. A DESPESAS DAS SERVIDORES CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA, ALINE ARAUJO DA SILVA E MONICA LEITE DA NOBREGA NA FORMACAO CONTINUADA DO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/11/2007 | 150.00 | 00012275263420 | MARIA AUXILIADORA AVELINO MENDES | REF. A DESPESAS DAS SERVIDORES CLAUDIA DE ANDRADE ALMEIDA, ALINE ARAUJO DA SILVA E MONICA LEITE DA NOBREGA NO SEMINARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS, PROMOVIDO PELA UNDIME NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2007, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/11/2007 | 200.00 | 00017607035400 | ARGENIDE X. DA NOBREGA | REF. A CONTRIBUICAO PARA A RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/11/2007 | 212.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003897, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/11/2007 | 5112.41 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 2ª E ULTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 001826, EM ANEXO. REF. A 1111,54 LITROS DE OLEO DIESEL -PATROL E 1111,53 LITROS DE OLEO DIESEL- CACAMBA MMZ-9247 E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/11/2007 | 225.55 | 00002186440431 | VALDERI GERONIMO DE SOUTO | PAGAMENTO DE DIFERENCA SALARIAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VALDERI GERONIMO DE SOUTO , MOTORISTA, MATRICULA 13018, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/11/2007 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/11/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/11/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002798 | 05/11/2007 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001349 E 001350, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 9ª PARCELA/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002799 | 05/11/2007 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001351, 001352 E 001353, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 9ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/11/2007 | 0.66 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002796 | 05/11/2007 | 5566.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001637,001638, 001639 E 001640, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 9ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002797 | 05/11/2007 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001636 , EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 9ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/11/2007 | 15.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | SENSOR LUZ RE, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 013418, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/11/2007 | 355.00 | 00009738643899 | JOSE DINAMARQUES DA S. ANASTACIO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AOS MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/11/2007 | 2500.00 | 06191773000189 | THEOTHONIO & CIA LTDA- FORTALEZA | REF. A INSTALACAO DE ANTENAS NAS UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000066, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 06/11/2007 | 1903.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00001182, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/11/2007 | 11.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/11/2007 | 30.00 | 09141102000100 | ALARCON M. LEITAO & CIA. LTDA | REF. A FOTOS DIGITAIS DESTINADAS A PRESTACAO DE CONTAS DO SAO PEDRO ANO 2007 DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/11/2007 | 83.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | 36,245 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 137836, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003009 | 08/11/2007 | 540.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000632, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROOINIBUS L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003016 | 09/11/2007 | 993.24 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 534 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000503, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/11/2007 | 58695.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002806 | 09/11/2007 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 011 /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/11/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/11/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/11/2007 | 1430.00 | 00006781092499 | JOSILEIDE DA FONSECA SILVA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO MUNICIPIO, DEVIDO A REALIZACOES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA E SUAS UNIDADES NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/11/2007 | 639.26 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/11/2007 | 5763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/11/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/11/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/11/2007 | 6.15 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/11/2007 | 10.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/11/2007 | 9367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/11/2007 | 655.43 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000329, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/11/2007 | 2777.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/11/2007 | 1522.01 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/11/2007 | 15343.38 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/11/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/11/2007 | 400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | LICENCA DE USO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/11/2007 | 367.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | TREINAMANETO E CONVERSOES DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE IPTU ANTIGO DE 2.900 REGISTROS PARA O SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONFORME CLAUDULA DO CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000327, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/11/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002826 | 09/11/2007 | 1050.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002827 | 09/11/2007 | 1050.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002819 | 09/11/2007 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001355 E 001356, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 10ª PARCELA/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002821 | 09/11/2007 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001357, 001358 E 001359, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 10ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002822 | 09/11/2007 | 4040.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001360, 001361, 001363 E 001364, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 10ª PARCELA/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/11/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/11/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/11/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/11/2007 | 2420.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | REF. A 11(ONZE) ATAUDES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000823, DESTINADOS A FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E DECLARACOES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 12/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2007 A 16 DE AGOSTO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 12/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2007 A 16 DE AGOSTO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 12/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2007 A 16 DE AGOSTO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2007 A 16 DE AGOSTO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2007 A 16 DE AGOSTO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 16 DE JULHO DE 2007 A 16 DE AGOSTO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 12/11/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO , MES DE SETEMBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/11/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO , MES DE SETEMBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 12/11/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE SETEMBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 12/11/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE OUTUBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/11/2007 | 670.00 | 00002693046491 | JOSE ETELVINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07(SETE) PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E DOENTE DE NOSSA COMUNIDADE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/11/2007 | 85.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001253, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS JUNTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PAIF, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/11/2007 | 1151.70 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 5ª E ULTIMA PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2007/2008, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/11/2007 | 978.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/11/2007 | 0.26 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/11/2007 | 525.00 | 00040027406172 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 12/11/2007 | 985.00 | 00010981136400 | DORGIVAL PAULINO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE ESTANTES, PORTAS, JANELAS, MESAS, ARMARIOS E BORAUS DE MADEIRA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002836 | 12/11/2007 | 10703.83 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | MATERIAL DE ENFERMAGEM CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005580 E 005581, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/11/2007 | 360.00 | 00002851274465 | ANA CRISTINA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COM FILMAGEM DE EVENTOS MUNICIPAIS REALIZADAS EM ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/11/2007 | 680.00 | 00004877568433 | ALMIR MORAIS DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, AMBULANCIA MNG-4714/PB E MOTOS MNI-0852 E MOE-5910, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/11/2007 | 262.00 | 03654129000101 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL- KILMA M. DE M. LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB( SECR. MUNICIPAL DE SAUDE), TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSAO DE CERTIDOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002848 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 10/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002849 | 12/11/2007 | 888.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 10/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002850 | 12/11/2007 | 1600.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 10/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002851 | 12/11/2007 | 900.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 10/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002852 | 12/11/2007 | 1125.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 10/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002853 | 12/11/2007 | 416.60 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 10/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002993 | 12/11/2007 | 612.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 13/08/2007 A 10/09/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/11/2007 | 69.52 | 08921342000156 | WILERSON ARAUJO XAVIER | REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS MEMBROS PARTICIPANTES DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO DA PARTICIPACAO DE CURSO PROMOVIDO PELO COMITE DE ACAO FOME ZERO/PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS-PB, REALIZADO NO DIA 13/11/2007, NO FORUM MIGUEL SATYRO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/11/2007 | 49.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/11/2007 | 30.00 | 00006610381496 | MARIA DE FATIMA NOBREGA TORRES | REF. A 06(SEIS) MUDAS DE FICOS, DESTINADAS A ARBORIZACAO DOS PATIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-RITA T. DO NASCIMENTO E FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002857 | 13/11/2007 | 9532.80 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005582, EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DE EXAMES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0002860 | 13/11/2007 | 1736.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | MATERIAL DE ENFERMAGEM CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005583 E 005585, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/11/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/11/2007 | 229.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 004013, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/11/2007 | 50.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/11/2007 | 3.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0002861 | 14/11/2007 | 4262.79 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005584, EM ANEXO, DESTINADO AO LABORATORIO DE EXAMES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/11/2007 | 717.50 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS PRESTADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB( SECR. MUNICIPAL DE SAUDE), TAIS COMO: AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E EMISSAO DE CERTIDOES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/11/2007 | 780.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000653, EM ANEXO, DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO PELA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/11/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/11/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/11/2007 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/11/2007 | 1033.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/11/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/11/2007 | 1034.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PEDAGOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/11/2007 | 81.00 | 00054201462404 | JAILTON DE SOUZA SENA | SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA DO RADIADOR, E MANUTENCAO PREVENTINA DA PARTE ELETRICA DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/11/2007 | 418.00 | 00008242866422 | ERIVALDO NOBREGA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/11/2007 | 380.00 | 00056909527453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/11/2007 | 413.85 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA DAR CONTINUIDADE A CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/11/2007 | 85.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 38,306 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 198995, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/11/2007 | 1908.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/11/2007 | 1860.00 | 03547419000156 | CONSELHO ESCOLA MUN. DO E.F.M.PROF.FILD. S.GOUVEIA | REF. A CONTRAPARTIDA PACTUADA ENTRE A PMSM E O FNDE/DIPRO/FUNDESCOLA/SEC, PARA A EXECUCAO DO PDDEF/PME-2007, PROCESSO DE CONCESSAO Nº 23002.001352/2007-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/11/2007 | 1860.00 | 01432910000106 | CONSELHO - ESC.MUN.DO E.I.E.F.LUCIA DE F.M.DE LUCE | REF. A CONTRAPARTIDA PACTUADA ENTRE A PMSM E O FNDE/DIPRO/FUNDESCOLA/SEC, PARA A EXECUCAO DO PDDEF/PME-2007, PROCESSO DE CONCESSAO Nº 23002.001352/2007-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/11/2007 | 1860.00 | 01432902000160 | CONSELHO-ESC.MUN.DO E.I.E.F.FRANCISCO P.DE A.FILHO | REF. A CONTRAPARTIDA PACTUADA ENTRE A PMSM E O FNDE/DIPRO/FUNDESCOLA/SEC, PARA A EXECUCAO DO PDDEF/PME-2007, PROCESSO DE CONCESSAO Nº 23002.001352/2007-42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 20/11/2007 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/11/2007 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DA ILUMINACAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/11/2007 | 4876.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA , MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/11/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 20/11/2007 | 4140.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A 17ª PARCELA DEVIDO O PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/11/2007 | 413.51 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/11/2007 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 11,13,16,18,26 E 30 DE JULHO DE 2007, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/11/2007 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 14,17,21,24,29 E 30 DE AGOSTO DE 2007, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/11/2007 | 184.76 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/11/2007 | 7.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/11/2007 | 12.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/11/2007 | 0.05 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/11/2007 | 456.00 | 00008242866422 | ERIVALDO NOBREGA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/11/2007 | 475.00 | 00056909527453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/11/2007 | 475.00 | 00006731757403 | FRANCIMARIO BEZERRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 21/11/2007 | 437.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 21/11/2007 | 437.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 21/11/2007 | 513.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 21/11/2007 | 437.00 | 00002786481422 | EDIELSON NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 21/11/2007 | 437.00 | 00002177909414 | GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/11/2007 | 513.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/11/2007 | 420.00 | 00075320002491 | ROMERO DE LUCENA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS EM 14(QUATORZE) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE FISICA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/11/2007 | 418.00 | 00068997914472 | RAIMUNDO FIRMINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/11/2007 | 210.00 | 00007632637451 | MARCIO LUCENA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS EM 14(QUATORZE) DIARIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE FISICA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/11/2007 | 35258.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/11/2007 | 437.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/11/2007 | 380.00 | 00066888735400 | JOSE NASCIMENTO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CONJUNTO HABITACIONAL SABINO MARACANA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/11/2007 | 589.00 | 00093119321400 | LINDOMAR DA NOBREGA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO , MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/11/2007 | 510.00 | 00006168756493 | MARIA RITA ARAUJO LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MORAIS, MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002892 | 21/11/2007 | 3000.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/09/2007 A 05/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/11/2007 | 20.00 | 01343346000155 | MARIA DO CARMO T. XAVIER-ME | 02 LAMPADAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 003925, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/11/2007 | 7304.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003017 | 21/11/2007 | 961.75 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 364,3 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000537, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/11/2007 | 1011.45 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000068,000069 E 000070, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/11/2007 | 1037.20 | 03168520000104 | ANTONIO ALVES DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000065,000066 E 000067, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 22/11/2007 | 130.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1200/2007,DE 15/08/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 17/08/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 22/11/2007 | 130.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1200/2007,DE 15/08/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 17/08/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 22/11/2007 | 130.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MAIO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1200/2007,DE 15/08/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 17/08/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002913 | 22/11/2007 | 3605.75 | 08272332000137 | SUPERMERCADO ARAUJAO | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000012 E 000013, EM ANEXO, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/11/2007 | 43.75 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 22/11/2007 | 6.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/11/2007 | 145.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/11/2007 | 456.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/11/2007 | 4910.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/11/2007 | 11926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/11/2007 | 4720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/11/2007 | 91.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 41,383 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 199240, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/11/2007 | 18754.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/11/2007 | 441.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/11/2007 | 380.00 | 00080523919468 | MARIA ROBELIA DE L. FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M.DE LUCENA, MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/11/2007 | 6.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/11/2007 | 102.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006060, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE OFICINAS DE TRABALHOS COM O PETI, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/11/2007 | 380.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/11/2007 | 380.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/11/2007 | 380.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/11/2007 | 380.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/11/2007 | 380.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/11/2007 | 380.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/11/2007 | 380.00 | 00006781019490 | FABIANO MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/11/2007 | 330.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003203, EM ANEXO, DESTINADO AO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DA SECR. DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/11/2007 | 108.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | CONSERTO E REPARO DO LIQUIDIFICADOR QUE ATENDE O SOPAO E O VENTILADOR DE PAREDE CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000195, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/11/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/11/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup. ou Ref. dos Sist. de Abast. d`água, Esgot. Sanitário, resíduos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/11/2007 | 2500.00 | 00003226511408 | ANTONIO V. DA S. L. NETO | REF. A 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE ELABORACAO DA 2ª ETAPA DO PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INTEGRADO A ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONSTANDO MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVA, MEMORIAL TECNICO E ETC, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002930 | 27/11/2007 | 2670.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000647, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/11/2007 | 630.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | COBERTURA DE PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000478, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002944 | 28/11/2007 | 2400.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE :01/10/2007 A 29/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002945 | 28/11/2007 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/09/2007 A 09/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002946 | 28/11/2007 | 416.60 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/09/2007 A 08/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002947 | 28/11/2007 | 1625.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/09/2007 A 08/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002948 | 28/11/2007 | 1728.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 15/09/2007 A 29/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/11/2007 | 25.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECRETARIA DE EDUCACAO-ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003019 | 28/11/2007 | 1406.16 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 756 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000560, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/11/2007 | 85.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 38,655 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 178649, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003018 | 28/11/2007 | 1177.44 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 446 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000561, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/11/2007 | 1261.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/11/2007 | 1623.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/11/2007 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/11/2007 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/11/2007 | 250.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | REF. A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000109, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/11/2007 | 333.04 | 05717939000608 | ZEMAR COM. DE MIUDEZAS LTDA | CONSERTO E REPARO DOS LIQUIDIFICADORES ,CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/11/2007 | 762.90 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000096 E 000097, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS DAS FAMILIA ATENDIDAS PELO PETI E PAIF, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/11/2007 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/11/2007 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/11/2007 | 220.00 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000558, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA DECORACAO NATALINA DA CASA DA FAMILIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/11/2007 | 505.03 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0000711, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA DECORACAO NATALINA DA CASA DA FAMILIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/11/2007 | 36.00 | 35588573000162 | IND. E COM. O PAO QUENTE LTDA | PAO CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 014911, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NO LANCHE FORNECIDO AS GESTANTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/11/2007 | 80.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2007. CONF.CONTRATO DE 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/11/2007 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/11/2007 | 101.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003020 | 29/11/2007 | 1153.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 620 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000564, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/11/2007 | 30.00 | 00004793279473 | JOSE GUTEMBERGUE R. GAMBARRA | SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/11/2007 | 350.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | REF. A CONFECCAO DE MEDALHAS EM METAL RESINADO, DESTINADO A III COPA FUTSAL REALIZADA ENTRE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO 13º SALLARIO/2007 DA SERVIDORA JANDILMA ANASTACIO PEREIRA, PROFESSORA MATRICULA Nº 193, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2007 | 300.00 | 00005718721408 | ROSSANA DE FATIMA L. M. ARAUJO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO ROSSANA DE FATIMA L. A. ARAUJO, PROFESSORA, MATRICULA 12.950, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2007 | 300.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2007 | 160.00 | 00059424885253 | FABIANO ISRAEL LEITE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS COMUNIDADES RURAIS PARA SA ESCOLAS MUNICIPAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2007 | 19514.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/11/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2007 | 11435.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2007 | 38520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2007 | 300.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA , TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 12013-8, LOTADO NA SECR. DE SAUDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2007 | 389.09 | 00009976126816 | JOAO BATISTA DE LUCENA | REF. AO 13º SALARIO/2007 DO SERVIDOR JOAO BATISTA DE LUCENA, ELETRICISTA, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2007 | 506.67 | 00009976126816 | JOAO BATISTA DE LUCENA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E FERIAS DO SERVIDOR JOAO BATISTA DE LUCENA, ELETRICISTA, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/11/2007 | 6067.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENCIA DE FATURAMENTO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, MESES DE AGOSTO DE 2007 A OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2007 | 1.24 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2007 | 5.00 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002961 | 30/11/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2007 | 400.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | LICENCA DE USO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2007 | 430.82 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2007 | 655.43 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | REF. A CESSAO DO DIREITO DE USO E MANUTENCAO DO SISTEMA BETHA FOLHA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000340, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2007 | 300.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2007 | 22.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | REF. A CAMARA DE AR CONSTANTE DA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2007 | 1200.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | 01 GABINETE INTEL PENTIEM 4 3.0 6HZ, 1024 NB,HD 160 6B GRAU DVD GAB ATN PRETO, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000019, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2007 | 64.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217)COM VENCIMENTO EM 01/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/12/2007 | 950.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | SERVICOS DE RECICLAGEM E MANUTENCAO DE TORNER PARA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/12/2007 | 230.00 | 00071424253420 | MARIA DE LOURDES F. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE III MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003411 | 03/12/2007 | 1545.66 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 831 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000521, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/12/2007 | 380.00 | 00020588552801 | MARIA VANUZIA FIGUEREDO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/12/2007 | 58811.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/12/2007 | 7.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/12/2007 | 100.00 | 09172917000148 | RADIO PANATI | REF. A APOIO CULTURAL, FIRMADO COM A RADIO PANATI AM 750, NO PROGRAMA A VOZ DO AMADORISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2007 | 0.20 | 00003226511408 | ANTONIO V. DA S. L. NETO | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DO CHEQUE Nº 853378 DA C/C 7.496-9 FEITO PELO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003400 | 03/12/2007 | 1024.86 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 551 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DE CUPOM FISCAL Nº 000492, EM ANEXO, DESTINADOS A CACAMBA MMZ-9740, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003401 | 03/12/2007 | 3095.04 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1664 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000498, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 285, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1200/2007,DE 15/08/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 17/08/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/12/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/12/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/12/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/12/2007 | 380.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/12/2007 | 380.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003403 | 04/12/2007 | 1065.78 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 573 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000580, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275 DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/12/2007 | 150.00 | 00013247310444 | JOAO REIS AMARAL | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS (CONSULTORIA E LICENCAS) DOS PROJETOS DE IMPLANTACAO DE UM ATERRO SANITARIO E CONSTRUCAO DE UM MATADOURO JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/12/2007 | 423.00 | 00002186440431 | VALDERI GERONIMO DE SOUTO | REF. AO 13º SALARIO/2007 DO SERVIDOR VALDERI GERONIMO DE SOUTO, TRATORISTA, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/12/2007 | 280.00 | 00001526315181 | ELISANGELA D. DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA PRACA PUBLICA CEL. JOSE P. DE SOUTO, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/12/2007 | 250.00 | 00003938362405 | LUZENILDO ARAUJO DANTAS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUZENILDO DE ARAUJO DANTAS, AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 1303-2, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/12/2007 | 456.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 24 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/12/2007 | 380.00 | 00002177909414 | GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 04/12/2007 | 437.00 | 00072613963468 | RADI RAIMUNDO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/12/2007 | 192.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/12/2007 | 600.00 | 00080569684404 | RIVANILDO MOREIRA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA SUSPENSAO TRASEIRA E REVISAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FREAGEM DO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/12/2007 | 704.97 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA CAMIONETE PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/12/2007 | 290.00 | 00008557785470 | MARIA DA GUIA S. BATISTA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO P. DE ARAUJO, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/12/2007 | 115.00 | 00003563595496 | FRANKLIN W. M. DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM SERVICO DE SOM VOLANTE( CARRO DE SOM), MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/12/2007 | 300.00 | 00001444730460 | ALEXANDRA MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL-VERDES PASTOS, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/12/2007 | 300.00 | 00004487992435 | RAQUEL AIRES DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI S. GOUVEIA, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/12/2007 | 60.00 | 00001098316401 | DJACASSIO G. FRANCA | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA MOTO MOE-5910 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/12/2007 | 380.00 | 00080523919468 | MARIA ROBELIA DE L. FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DAS INSTALACOES ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/12/2007 | 380.00 | 00095374981404 | MARIA BALBINA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III - FRANCISCO DAS CHAGAS L. DE SOUSA, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/12/2007 | 8.60 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003402 | 04/12/2007 | 1369.36 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 518,7 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000579, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/12/2007 | 60.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 27,04 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 200093, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA KAK-6477/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/12/2007 | 10.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/12/2007 | 6.40 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/12/2007 | 875.00 | 00003457138427 | TALITA MANUELA ALVES FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENFOCANDO O TEMA CONDICIONALIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/12/2007 | 875.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENFOCANDO O TEMA CONDICIONALIDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/12/2007 | 1550.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS -ME | 10 ESTANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000140, EM ANEXO, DESTINADAS AOS PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/12/2007 | 604.90 | 00005121954476 | EDSON NOGUEIRA DE ANDRADE | PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO NUCLEO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE UMA PALESTRA, ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA E ETICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/12/2007 | 42.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDO E UTILIDADES LTDA | MURIM CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001191, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/12/2007 | 19.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000923, DESTINADAS AS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003404 | 06/12/2007 | 1206.48 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 152,33 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000585, DESTINADO A HONDA CG-125 MNI-0852-PB E E 152,33 LITROS DE GASOLINA - MOTO MOE-5910, 152,34 LITROS DE GASOLINA - MOTO MNN-2393 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/12/2007 | 1060.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000310, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/12/2007 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE OUTUBRO DE 2007. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/12/2007 | 242.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | PECAS E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000049, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE-A-6 MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/12/2007 | 328.50 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | PECAS E LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000050, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 E MICROONIBUS L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/12/2007 | 1011.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | PECAS E LUBRIFICANTES CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000051 E 000052, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 E MICROONIBUS L-300 MMZ-9257 E ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/12/2007 | 488.50 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | PECAS E LUBRIFICANTES CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000053 E 000054, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB, MICROONIBUS L-300 MMZ-9257 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE-A-6 MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/12/2007 | 207.01 | 08877094000193 | MANOEL BARROS & CIA LTDA | MEDICAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 017007, EM ANEXO, DESTINADO A PESSOA DOENTE E RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSA COMUNICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/12/2007 | 695.00 | 08263639000171 | ENDOTECNICA | SERVICOS PRESTADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000068 e 000069, EM ANEXO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/12/2007 | 7.30 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/12/2007 | 15.71 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/12/2007 | 10.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE OUTUBRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/12/2007 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE PERTENCENTE A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA SENTINELA, MES DE NOVEMBRO DE 2007, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003264 | 07/12/2007 | 217.80 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001402, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/12/2007 | 238.85 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº001369, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003071 | 08/12/2007 | 1600.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/09/2007 A 09/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003074 | 10/12/2007 | 310.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1420,EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003075 | 10/12/2007 | 1968.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 004899, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003076 | 10/12/2007 | 3240.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004902, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003077 | 10/12/2007 | 390.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1422, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003078 | 10/12/2007 | 5543.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | PECAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 004894, 004895 E 004896, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003079 | 10/12/2007 | 1584.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | SERVICOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NºS 1417 E 1418, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003080 | 10/12/2007 | 300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | SERVICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 1419, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003081 | 10/12/2007 | 2778.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | PECAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 004897 E 004898, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMIONETE PICK-UP MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/12/2007 | 680.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | CAMISAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000062, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/12/2007 | 450.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 20/10 A 21/11/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/12/2007 | 380.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS NA PARTE DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 13/10 A 13/11/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/12/2007 | 510.00 | 00006168756493 | MARIA RITA ARAUJO LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO BENTO DE MORAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | 9ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12.02.2007,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PROMISSAO, SAQUINHO E PARTE DO ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | 10ª PARCELA DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005/2006, CHASSI 9BD15822764744019, PLACA MNI-8958, CONFORME CONTRATO DATADO EM 12.02.2007,PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PROMISSAO, SAQUINHO E PARTE DO ARRAIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/12/2007 | 740.00 | 00033889023487 | SELIA F. DE M.. ESCARIAO | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REGIAO SAQUINHO PARA A MARGEM DA BR-230 NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/12/2007 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMATICA | 30 METROS DE CABO DE REDE E 04 CONECTORES RJ45, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003073 | 10/12/2007 | 1477.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000643, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2007 | 232.00 | 00050464809487 | LUZIA MARIA DE ASSIS FIGUEREDO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA TAVARES DE PAULA, MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/12/2007 | 380.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/12/2007 | 380.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/12/2007 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JANEIRO DE 2007, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/12/2007 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/12/2007 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE MARCO DE 2007, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/12/2007 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE ABRIL DE 2007, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2007 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE MAIO DE 2007, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2007 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JUNHO DE 2007, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/12/2007 | 450.00 | 00064046079487 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE 15(QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS QUE ATENDE A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2007 | 158.00 | 00001205853405 | GITANA CARLA BATISTA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO GITANA CARLA BATISTA SILVA , AG. COMUNITARIA DE SAUDE, MATRICULA 12931, LOTADA NA SECR. DE SAUDE, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/12/2007 | 158.00 | 00093118929472 | REGIANA FERNANDES DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO REGIANE FERNANDES DA SILVA , AG. COMUNITARIA DE SAUDE, MATRICULA 12889, LOTADA NA SECR. DE SAUDE, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/12/2007 | 158.00 | 00088554813472 | MARIA OLIVIA DE MEDEIROS NETA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO MARIA OLIVIA DE MEDEIROS NETA , AG. COMUNITARIA DE SAUDE, MATRICULA 12888, LOTADA NA SECR. DE SAUDE, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, SABADOS E DOMINGOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2007 | 450.00 | 00064046079487 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE 14(QUATORZE) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/12/2007 | 1.35 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/12/2007 | 278.00 | 04629749000153 | SUELIO MEDEIROS DE OLIVEIRA-ILANA MOTOS | REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS AS MOTOS HONDA CG-125 MNI-0852-PB E MOTO MOE-5910, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003129 | 10/12/2007 | 920.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS 175/70 CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000660, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/12/2007 | 3083.00 | 00009738643899 | JOSE DINAMARQUES DA S. ANASTACIO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003133 | 10/12/2007 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 011 /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0003134 | 10/12/2007 | 3500.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E PROCESSO LICITATORIO Nº 011 /2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/12/2007 | 589.00 | 00093119321400 | LINDOMAR DA NOBREGA SOUTO | SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ADMINISTRATIVA DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/12/2007 | 195.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTANTES ,CADEIRAS, PORTOES,LIXEIRAS EM ACO, JANELOES E GRADES PROTETORA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA II E III DA SECR. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/12/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/12/2007 | 3250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO BOLSISTA UNIVERSITARIO NO SETOR DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 516/2005, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO MEDICO EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2007. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/12/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS EM EXERCICIO JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/12/2007 | 1050.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUN. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS E UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA A RESOLUCAO DOS ENCAMINHAMENTOS DA CLIENTELA DO P.S.F., ENCAMINHADAS PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/12/2007 | 9197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/12/2007 | 1436.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO PERTENCENTE A SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 3462-1238), EM ANEXO. COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/12/2007 | 5763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/12/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2007 | 1050.00 | 00075970864404 | JOSE LUCENA DOS S. FILHO | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02(DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE N. S. DA CONCEICAO, NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2007 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO Nº 029/2007/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/12/2007 | 1250.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONVENIO Nº 029/2007/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/12/2007 | 470.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA DE N. S. DO PERPETUO SOCORRO, NAS COMUNIDADES RURAIS GATOS E VARZEA ALEGRE, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/12/2007 | 418.00 | 00056909527453 | JOAO MONTEIRO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/12/2007 | 418.00 | 00007554449494 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/12/2007 | 34031.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003082 | 10/12/2007 | 5365.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | PECAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 004900 E 004901, EM ANEXO, DESTINADOS A CACAMBA MMZ-9740 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0003083 | 10/12/2007 | 1543.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 1421 , EM ANEXO, DESTINADOS A CACAMBA MMZ-9740 NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/12/2007 | 720.00 | 00072622920482 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS DE 20(VINTE)DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/12/2007 | 600.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | SERVICOS PRESTADOS DE 16(DEZESSEIS)DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/12/2007 | 560.00 | 00002905937432 | CIDINEY N. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2007 | 315.00 | 00066811317434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE 20(VINTE) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/12/2007 | 380.00 | 00068997914472 | RAIMUNDO FIRMINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/12/2007 | 380.00 | 00005485688470 | PEDRO BATISTA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PERIODO DE 20\10 A 20\11\2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003121 | 10/12/2007 | 1850.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS, CAMARAS E COLETES ARO 20 CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000659, EM ANEXO, DESTINADO A CACAMBA MMZ-9740 DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003122 | 10/12/2007 | 3480.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000658, EM ANEXO, DESTINADO A PATROL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/12/2007 | 418.00 | 00093118350482 | MARCELO M. DE LIMA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/12/2007 | 437.00 | 00011174753870 | SEBASTIAO DO N. LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/12/2007 | 418.00 | 00006731757403 | FRANCIMARIO BEZERRA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/12/2007 | 418.00 | 00002177909414 | GERALDO DE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2007 | 418.00 | 00002786481422 | EDIELSON NEVES DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2007 | 494.00 | 00006378485437 | LUIZ IRATAN O. FELIX | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2007 | 380.00 | 00066888735400 | JOSE NASCIMENTO DUARTE | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO CONJUNTO HABITACIONAL SABINO MARACANA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2007 | 437.00 | 00068997914472 | RAIMUNDO FIRMINO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/12/2007 | 418.00 | 00008242866422 | ERIVALDO NOBREGA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/12/2007 | 1836.59 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/12/2007 | 14530.44 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/12/2007 | 2777.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REF. A PARCELAMENTO EXISTENTE ENTRE A SAELPA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/12/2007 | 2980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/12/2007 | 500.00 | 00000919329470 | FRANCISCO CLEMENTINO DIAS JUNIOR | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FRANCISCO CLEMENTINO DIAS JUNIOR, MATRICULA 12989, LOTADO NA SECR. DE AGR.E DESENV. RURAL, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/12/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/12/2007 | 408.00 | 00055822673449 | LUZIA MORAIS OLIVEIRA | PAGAMENTO DE 06(SEIS ) DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB,LUZIA MORAIS OLIVEIRA , REF. AOS DIAS 11, 13, 18, 21, 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2007, QUE PERMANECEU JUNTO AO CENTRO CONTABIL- JANUSA SOTERO, LOCALIZADO A R- LEONCIO WANDERLEY, 97 - CENTRO - PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A CONTABILIDADE DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO E LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/12/2007 | 300.00 | 00006676506440 | INES S. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/12/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/12/2007 | 343.35 | 00004228777430 | EDIELSON F. DE OLIVEIRA | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UM SENHOR RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2007 | 700.00 | 00002459161484 | JANILENE DA SILVA XAVIER-JJ EVENTOS & PUBLICIDADES | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MESES DE JUNHO E JULHO] DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/12/2007 | 300.00 | 00095375597420 | MARIA DE LOURDES NERY LUCENA | REF. A ALUGUEL DE 01(UMA) CASA LOCALIZADA A R- FELIPE NERY CABRAL, 159 - CENTRO -SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL( SENTINELA) DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/12/2007 | 180.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 03.01.2007,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/12/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/12/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO , MES DE OUTUBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/12/2007 | 350.00 | 00004507305497 | MARICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO , MES DE OUTUBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/12/2007 | 1431.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | IMPORTE QUE TRANSFERIMOS ENTRE AS CONTAS ACIMA, VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA PELOS SERVICOS DE FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000, RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/12/2007 | 880.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | COBERTURAS DE PNEUS 750 X 16, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000490, EM ANEXO, DESTINADO AO CARROCAO DO TRATOR DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/12/2007 | 475.00 | 00044184263453 | JOSE MEDEIROS DE MORAIS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25 DIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003170 | 11/12/2007 | 660.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000662, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/12/2007 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACOES E AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/12/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/12/2007 | 525.00 | 00036812935468 | MANOEL CORDEIRO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS DE 15(QUINZE) DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/12/2007 | 380.00 | 00065154380444 | BENONI BARBOSA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 11/12/2007 | 230.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE NA DIVULGACAO DE ACOES DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, ESPECIFICAMENTE NO CONVITE AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, SOBRE PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/12/2007 | 639.26 | 33669672000143 | BEMFAM | REF. AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE REPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA PREVISTA PELO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CITADO CONVENIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003167 | 11/12/2007 | 760.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000663, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0003174 | 11/12/2007 | 1880.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS E COLETES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000664, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/12/2007 | 85.00 | 09276312000105 | J.B. XAVIER- AUTO PECAS -ME | FARO E LENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000295, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/12/2007 | 4390.00 | 00007098650404 | LUIZ FRAGOSO FILHO | SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO GERAL E MANUTENCAO ,CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE TODO EQUIPAMENTO MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGO, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/12/2007 | 220.00 | 00004232587454 | EDIVALDO L. DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DOS PATIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/12/2007 | 1600.00 | 02322685000118 | METAL-LOC | 01 PLACA CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METALICA, CONTENDO LAMPADAS E REATORES E LONA IMPRESSAO DIGITAL MED.: 7,00M X 0,070 CM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/12/2007 | 2.32 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/12/2007 | 216.00 | 00004588599402 | ROSSANA MEDEIROS LUCENA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA ROSSANA MEDEIROS LUCENA , TECNICO N. MEDIO AUXILIAR MATRICULA 12861, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/12/2007 | 550.00 | 00006655160456 | ROZANGELA ARAUJO DE SOUZA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPORTAGENS FOTOGRAFICAS COM FILMAGENS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/12/2007 | 0.77 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/12/2007 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/12/2007 | 327.51 | 00091796148415 | SELMA M. DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE SAO PAULO-SP A SAO MAMEDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/12/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/12/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/12/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/12/2007 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/12/2007 | 530.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/12/2007 | 240.00 | 00004752103443 | DIVANEIDE FERREIRA COSTA | REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DO SEU FILHO, FORA DO SEU DOMICILIO, CONFORME COPIAS XEROGRAFICAS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/12/2007 | 0.95 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/12/2007 | 14.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/12/2007 | 2.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003189 | 13/12/2007 | 748.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001651 , EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - 10ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0003190 | 13/12/2007 | 5566.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | GENEROS ALIMENTIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001652,001653, 001656 E 001657, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 10ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003267 | 13/12/2007 | 416.60 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 09/10/2007 A 07/11/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003268 | 13/12/2007 | 1000.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/09/2007 A 08/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003269 | 13/12/2007 | 1500.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/09/2007 A 08/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003270 | 13/12/2007 | 1600.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/09/2007 A 08/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003271 | 13/12/2007 | 900.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/09/2007 A 08/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003272 | 13/12/2007 | 1125.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/09/2007 A 08/10/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB E CONV Nº 445/2007/SEC/GOV.DO EST./PMSM/PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/12/2007 | 50.30 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 009145, EM ANEXO DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/12/2007 | 95.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | 42,813 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 201032, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA MNG-4714/PB DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/12/2007 | 0.72 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003406 | 14/12/2007 | 1296.42 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 697 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTNTE DO CUPOM FISCAL Nº 000608, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003405 | 14/12/2007 | 1287.26 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 487,6 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000609, EM ANEXO,DESTINADO AO FIAT UNO MNI-8958 DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/12/2007 | 94.90 | 02674088000403 | QUALITECH COM. E SERV. DE INF. LTDA | MERCADORIAS CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 017134, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003200 | 15/12/2007 | 1960.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006179, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003197 | 15/12/2007 | 2245.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006176, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003198 | 15/12/2007 | 2140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006177, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003199 | 15/12/2007 | 1640.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006178, EM ANEXO, DESTINADO A CAMIONETE MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0003201 | 15/12/2007 | 2015.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006180, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/12/2007 | 4.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE EDUCACAO- ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/12/2007 | 1200.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA- PAPELARIA SANTO ANTONIO | CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000540, DESTINADO A ATENCAO BASICA, CONFORME COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS- CER, NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA, PARTE VARIAVEL DO PAB DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/12/2007 | 1080.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | 01 GELADEIRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 19413, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/12/2007 | 1034.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/12/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/12/2007 | 1033.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PEDAGOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/12/2007 | 1033.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PEDAGOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/12/2007 | 10.00 | 34028316373309 | CORREIOS | ]REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/12/2007 | 12883.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/12/2007 | 4720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/12/2007 | 5010.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/12/2007 | 11235.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/12/2007 | 987.02 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0000829, EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II E III DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003413 | 18/12/2007 | 1421.37 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 538,4 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000619, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA PLACA- KAK-6477/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/12/2007 | 350.00 | 00033796882404 | CORANI FELIX DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE BARAUNAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/12/2007 | 350.00 | 00006781092499 | JOSILEIDE DA FONSECA SILVA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/12/2007 | 140.00 | 00003614457419 | ROSILEUDO GOMES DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA E COORDENADORES DA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EM VISITA DE SUPERVISAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL, QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/12/2007 | 1081.20 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000098 E 000099, EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E COORDENADORIAS DO ENSINO UNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/12/2007 | 380.00 | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITO | REF. A CONTRIBUICAO A UNEP QUE TEM CONSEGUIDO AVANCOS SIGNIFICATIVOS NA BUSCA DE SOLUCOES PARA OS GRANDES PROBLEMAS QUE DIFICULTAM AS ADMINISTRACOES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003210 | 18/12/2007 | 2300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003211 | 18/12/2007 | 2300.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/12/2007 | 655.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2007 E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003408 | 18/12/2007 | 1711.20 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 920 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000618, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 275, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de aterro sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003216 | 18/12/2007 | 2535.65 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONF.PROCESSO LICITATORIO Nº 005/2007 E CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000129, EM ANEXO. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de um Matadouro/Abatedouro de animais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003219 | 18/12/2007 | 31855.08 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | REF. A 2ª E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ABATEDOURO PUBLICO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000128, EM ANEXO E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA . | 00412007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/12/2007 | 380.00 | 00004217192495 | AURISONHA ANASTACIO DA COSTA | REF. AO RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA AURISONHA ANASTACIO DA COSTA ANO BASE 2006, POR NAO TER SIDO DEVIDAMENTE INFORMADA NA RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/12/2007 | 380.00 | 00047832550406 | MARINEIDE MARIA DE MEDEIROS SOARES | REF. AO RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA MARINEIDE MARIA DE MEDEIROS SOARES ANO BASE 2006, POR NAO TER SIDO DEVIDAMENTE INFORMADA NA RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/12/2007 | 380.00 | 00004206823413 | DELEON H. DE LUCENA | REF. AO RESSARCIMENTO DO PASEP DO SERVIDOR DELEON H. DE LUCENAOANO BASE 2006, POR NAO TER SIDO DEVIDAMENTE INFORMADO NA RAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 19/12/2007 | 1254.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | METALON CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001094, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/12/2007 | 15.80 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/12/2007 | 160.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/12/2007 | 1300.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001380, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE EDUCACAO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/12/2007 | 979.99 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS (PAES) CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 669732, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/12/2007 | 979.99 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS (PAES) CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 669733, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/12/2007 | 979.99 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS (PAES) CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 669734, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/12/2007 | 979.99 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS (PAES) CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 669735, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 19/12/2007 | 1060.00 | 00089296249449 | IRIMARQUE ARAUJO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 01/10/2007 A 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003412 | 19/12/2007 | 1026.72 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 552 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000622, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003407 | 19/12/2007 | 1848.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 700 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000623, EM ANEXO, DESTINADO A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 19/12/2007 | 38.50 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | FITA PARA IMPRESSAO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 001769, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/12/2007 | 284.00 | 12922993000138 | LUCENA COM. DE PROD. LTDA | 01 ESTABILIZADOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 046656, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/12/2007 | 380.00 | 00006781019490 | FABIANO MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/12/2007 | 380.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 19/12/2007 | 380.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE GESTANTES PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 19/12/2007 | 380.00 | 00006048062486 | JOELMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, NO ACOMPANHAMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS NA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES, VIAGENS E CONSULTAS, CONFORME PLANO DE TRABALHO DA ASSISTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 19/12/2007 | 380.00 | 00008727096807 | MARIZA MEDEIROS A. RAMOS | SERVICOS DE MONITORA DO GRUPO DE CORTE E COSTURA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 19/12/2007 | 380.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E PSICOSSOCIAIS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 19/12/2007 | 380.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER DOS PORTADORES DE DEFICIENCIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00028012228874 | KELLY S. DE A. DANTAS | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE PESSOAL(ASSISTENTE SOCIAL) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00039585794420 | MARGARETH LEAL A. COSTA | PAGAMENTO DE PESSOAL(PSICOLOGA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 19/12/2007 | 1034.00 | 00026944539888 | ELIANE NEVES DE ARAÚJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA PSICOLOGA DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 19/12/2007 | 1033.00 | 00005393536470 | MORGANA MICHELE ARAUJO | FOLHA DE PAGAMENTO DA REMUNERACAO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA SENTINELA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/12/2007 | 150.00 | 00002062900473 | MARILENE GOMES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2007(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1200/2007,DE 15/08/2007, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO EM 17/08/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/12/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/12/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/12/2007 | 324.00 | 00079900461487 | BENEDITO DE MORAIS SOARES | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE(CARRO DE SOM), NA DIVULGACAO DE ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE ECULTURADO MUNICIPIO, NO CONVITE A POPULACAO PARA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DA 3ª COPA FUTSAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, OCORRIDA NO DIA 15\11\2007, AS 20:00 HS, NO GINASIO DE POLIESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/12/2007 | 510.00 | 00003702027408 | WALLACE CANDEIA FERREIRA | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR WALLACE CANDEIA FERREIRA, DIRETOR DE ESPORTES, MATRICULA 13066 LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, NO PERIODO DE 07\09 A 15\11 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/12/2007 | 20.00 | 00079242987468 | JOSE JOAO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E SALAO, PERTENCENTE A SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/12/2007 | 300.00 | 00007613006433 | GIVANILDO M. XAVIER | FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTRUTOR PERTENCENTE AOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO , MES DE AGOSTO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/12/2007 | 300.00 | 00007613006433 | GIVANILDO M. XAVIER | FOLHA DE PAGAMENTO DO INSTRUTOR PERTENCENTE AOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO , MES DE SETEMBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/12/2007 | 9.70 | 34028316373309 | CORREIOS | ]REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/12/2007 | 1.50 | 34028316373309 | CORREIOS | ]REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/12/2007 | 120.00 | 00002747915441 | JOANA DARC MEDEIROS DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNIICPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/12/2007 | 38520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/12/2007 | 589.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/12/2007 | 2000.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | SERVICOS GRAFICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000302, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003496 | 20/12/2007 | 2400.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 08/11/2007 A 20/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/12/2007 | 133.00 | 00064648435400 | MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO DE ARAUJO | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA DO CARMO MORAIS FIRMINO DE ARAUJO CABRAL, PROFESSORA QPM PR 4, MATRICULA Nº 613, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/12/2007 | 500.00 | 07075386000140 | JOSE RODRIGUES DA S. NETO- REI DAS BATERIAS | 01 BATERIA E SUPORTE DA BANDEIJA CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000111, EM ANEXSO, DESTINADO A CAMIONETE D-20 MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/12/2007 | 19266.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/12/2007 | 7535.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/12/2007 | 595.00 | 00006610381496 | MARIA DE FATIMA NOBREGA TORRES | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PROMISSAO, ARRAIAL E PIABAS NOS DIAS 03, 07, 22, 23 E 26 DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/12/2007 | 18933.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/12/2007 | 380.00 | 00093053169487 | LUZIA PEREIRA DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/12/2007 | 540.00 | 00059424885253 | FABIANO ISRAEL LEITE | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS COMUNIDADES RURAIS: PARAISO, PIABAS E MIMOSO NO PERIODO DE 20 A 23 DE DEZEMBRO DE 2007, EM SUBSTITUICAO AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845, QUE ENCONTRAVA-SE EM REVISAO E MANUTENCAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/12/2007 | 350.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM SOM FIXO E VOLANTE(CARRO DE SOM) NA DIVULGACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA DE ATIVIDADES ARTISTICA, PROMOVIDO PELA ESCOLA MUNICIPAL E MEDIO PROF. FILDANI S. GOUVEIA NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2007, QUANDO DA REALIZACAO DO PROJETO VIVENCIANDO ARTE NA ESCOLA, POR ALUNOS E EDUCADORES DA REFERIDA UNIDADE EDUCACIONAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/12/2007 | 4737.60 | 29979036016578 | INSS | REF. A0 13º\2007- PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO- MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/12/2007 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REF. A PUBLICACOES E AVISOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 094980, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/12/2007 | 125.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/12/2007 | 210.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | REF. A DESPESAS DE LOCOMOCAO E ESTADIA DO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUANDO A PARTICIPACAO NO CURSO DE CAPACITACAO EM INFORMATIZACAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, MINISTRADO PELA 5º CTA NO 31BLMTZ NO PERIODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/12/2007 | 525.00 | 00040027406172 | RONALDO DA SILVA PEREIRA | SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ORGAOS GOVERNAMENTAIS E NAO GOVERNAMENTAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/12/2007 | 4286.00 | 01721920000161 | ELMA- EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALIMENTACAO, HOSPEDAGEM DAS BANDAS( ALCIMAR MONTEIRO, ELIANE, SIRANO E SIRINO E GATINHA MANHOSA)QUE PARTICIPARAM NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE JULHO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº 000075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/12/2007 | 510.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REFERENTE A HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO, SUB-COORDENADOR DE ARQUIVO, MATRICULA Nº 10.809-0, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,AOS DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92, NO PERIODO DE 07\09 a 15\11 DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/12/2007 | 1100.00 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: JATOBA, PELADO, SERRA BRANCA, QUEIMADAS E RIACHO DOS MORCEGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2007 | 210.00 | 00003057696856 | MARIA DE FATIMA LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA NA DELEGACIA DE POLICIA LOCAL, EM SUBSTITUICAO A TITULAR QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, NO PERIODO DE 01 A 17 DE ZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/12/2007 | 420.00 | 00002817740483 | MANOEL SANDRO DA N. SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/12/2007 | 1103.46 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/12/2007 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Comunitário Rural | Assistência a pequenos e médios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/12/2007 | 840.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO FRETE DE 06(SEIS) PIPAS DAGUA NO ATENDIMENTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DE: QUEIMADAS, SERRA BRANCA E ROCA, LOCALIZADAS EM AREAS SECAS DE NOSSO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/12/2007 | 46.40 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/12/2007 | 350.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2007, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/12/2007 | 350.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.01.2007, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003291 | 21/12/2007 | 1050.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003292 | 21/12/2007 | 1050.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM: 02.01.2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHEIRO CIVIL, NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS QUE A CONTRATANTE VENHA A EXECUTAR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/12/2007 | 480.00 | 00064046079487 | MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS DE 16(DEZESSEIS) DIARIAS DE PEDREIRO NAMANUTENCAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/12/2007 | 550.00 | 00005485688470 | PEDRO BATISTA DA COSTA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TRATORISTA NO TRATOR 275 DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006661377496 | JERONIMO MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DA PRACA CEL. JOSE PAULO, MES DE NOVEMBRO DE 2007,TRABALHANDO INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/12/2007 | 330.00 | 00075320002491 | ROMERO DE LUCENA FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS EM 10(DEZ) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS PERTENCENTES A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, RESIDENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/12/2007 | 105.00 | 00036812935468 | MANOEL CORDEIRO DO NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS EM 03(TRES) DIARIAS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CASAS PERTENCENTES A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, RESIDENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/12/2007 | 75.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS PELO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA , MATRICULA 11.002-7,TECNICO NIVEL MEDIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR SERVICOS EVENTUAIS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, INCLUINDO SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003181942448 | VALDOMIRO R. F. JUNIOR | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA EMEF RODOLPIANO DA NOBREGA, EM SUBSTITUICAO AO TITULAR, POR ENCONTRA-SE EM LICENCA MEDICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/12/2007 | 380.00 | 00006781076450 | DARTGNAN ANDRADE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DOS ALUNOS NA PARTE DE INFORMATICA NO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEMTAL FRANCISCO PERGENTINO DE ARAUJO, DURANTE O PERIODO DE 14/11 A 12/12/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 21/12/2007 | 450.00 | 00072614188468 | MAURO PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003451 | 21/12/2007 | 1140.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 600 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001918,EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003452 | 21/12/2007 | 2375.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 1250 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001918, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003453 | 21/12/2007 | 1485.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 781,58 LITROS DE COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001918, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/12/2007 | 232.00 | 00050464809487 | LUZIA MARIA DE ASSIS FIGUEREDO | REF. AO SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RITA TAVARES DE PAULA, MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 21/12/2007 | 589.00 | 00028419478822 | SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DIURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/12/2007 | 187.00 | 04629749000153 | SUELIO MEDEIROS DE OLIVEIRA-ILANA MOTOS | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000257, DESTINADO A MOTO MNN-2393 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/12/2007 | 150.00 | 00093118708468 | MANOEL DE ANDRADE ALMEIDA | SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES E RECONHECIDAMENTE CARENTES DE NOSSA COMUNIDADE, PARA O HOSPITAL JANDUI CARNEIRO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/12/2007 | 4.80 | 34028316373309 | CORREIOS | ]REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/12/2007 | 380.00 | 00032619802814 | JAILSON FIGUEIREDO DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2007 A 17 DE SETEMBRO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2007 A 17 DE SETEMBRO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/12/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2007 A 17 DE SETEMBRO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2007 A 17 DE SETEMBRO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2007 A 17 DE SETEMBRO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/12/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO DE 2007 A 17 DE SETEMBRO DE 2007. CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/12/2007 | 350.00 | 00004507305497 | MARICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA LUCENA | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO , MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/12/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DOS 02(DOIS) NUCLEOS DE ESPORTE DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO , MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/12/2007 | 978.05 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006206, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/12/2007 | 1467.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA-PAULINO A. DA SILVA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000717, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/12/2007 | 343.35 | 00004094019430 | MARIA JOSE L. DE MEDEIROS | REF. A UMA AJUDA DE CUSTO DOADA A UMA SENHORA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE NOSSO MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/12/2007 | 195.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO E FORNECIMENTO DE 02(DUAS) TORTAS DESTINADAS AO CAFE DO IDOSO, DENTRO DAS COMEMORACOES DO EVENTO IDOSO EM ACAO, PROMOVIDO PELO PODER JUDICIARIO EM PARCERIA COM PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECR. DE ACAO SOCIAL, DURANTE OS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 24/12/2007 | 775.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 008377, EM ANEXO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, CONFORME COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS- CER, NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA, PARTE VARIAVEL DO PAB DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 24/12/2007 | 900.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 024510, EM ANEXO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, CONFORME COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS- CER, NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA, PARTE VARIAVEL DO PAB DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 24/12/2007 | 3622.50 | 07270701000190 | MULT-MED COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002711,EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. RECURSOS DA FARMACIA BASICA ESTADUAL E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003410 | 24/12/2007 | 2962.08 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 1122 LITROS DE GASOLINA CONSTANTE DO CUPON FISCAL Nº 000636, EM ANEXO,DESTINADO A AMBULANCIA CARAVAM CHEVROLETT PLACA- MNG-4714/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003409 | 24/12/2007 | 1259.22 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA IZAURO E. DANTAS | 677 LITROS DE OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 000635, EM ANEXO, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/12/2007 | 0.18 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/12/2007 | 380.00 | 00003143662450 | TATIANA M. A. GOMES | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DA SERVIDORA TATIANA M. A. GOMES, LOTADA NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/12/2007 | 675.00 | 08287535000105 | VIRGINIA DE CASTRO ALVES PEREIRA- PAPELARIA SANTO ANTONIO | EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000593, EM ANEXO, DESTINADO A ATENCAO BASICA, CONFORME COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS- CER, NO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA, PARTE VARIAVEL DO PAB DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/12/2007 | 5936.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/12/2007 | 2261.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/12/2007 | 2210.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO\2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/12/2007 | 26763.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/12/2007 | 1451.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/12/2007 | 6880.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/12/2007 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 26/12/2007 | 1560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/12/2007 | 530.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA, QUANDO DA REALIZACAO DO CADASTRAMENTO, ORIENTACOES E ESCLARECIMENTO JUNTO A COMUNIDADE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/12/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/12/2007 | 2127.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2006 DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003470 | 27/12/2007 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001395, 001396 E 001397, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 12ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003342 | 27/12/2007 | 3980.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001383, 001384, 001386 E 001387, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB, RELATIVO A 11ª PARCELA/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003343 | 27/12/2007 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001388 E 001389, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 11ª PARCELA/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - PAPI: Programa de Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003344 | 27/12/2007 | 202.50 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001390 E 001391, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO- SERVICO DE ACAO CONTINUADA, RELATIVO A 12ª PARCELA/2007 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003347 | 27/12/2007 | 2467.90 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE HIGIENE, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001392, 001393 E 001394, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)RELATIVO A 11ª PARCELA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/12/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/12/2007 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2007/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/12/2007 | 380.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA SUBSTITUTO DA AMBULANCIA CARAVAN MNG-4714\PB DA SECR. DE SAUDE NO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/12/2007 | 380.00 | 00029303954866 | MARCELO ALVES DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE SUBSTITUTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/12/2007 | 29.70 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/12/2007 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 044972, EM ANEXO.MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/12/2007 | 700.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVICOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAl DE SERVICOS Nº 045283, EM ANEXO.MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 28/12/2007 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 28/12/2007 | 5763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/12/2007 | 196.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE, CORREIO DA PARAIBA E JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/12/2007 | 9.10 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/12/2007 | 4564.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/12/2007 | 30.00 | 00089318501404 | VERONICA DE FATIMA SILVA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/12/2007 | 2695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/12/2007 | 9707.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/12/2007 | 4982.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/12/2007 | 9197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/12/2007 | 2876.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/12/2007 | 260.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, MATRICULA 11.000-1, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME LEIS MUNICIPAIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/12/2007 | 5763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/12/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/12/2007 | 5042.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/12/2007 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Recursos Hídricos | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/12/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/12/2007 | 2120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/12/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/12/2007 | 413.64 | 00005356457405 | ANTONIO MARCOS N. NOBREGA | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE AGR. E DESENV. RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/12/2007 | 15114.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/12/2007 | 2680.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/12/2007 | 624.60 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0003454 | 28/12/2007 | 4400.00 | 00080511201400 | LINDOMARK M. MARQUES | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/12/2007 | 300.00 | 00002213503494 | ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA ERTHA RIANNY M. DE M. GOMES, TECNICO NIVEL MEDIO AUXILIAR, MATRICULA 10807-3, LOTADA NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/12/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/12/2007 | 1.24 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 28/12/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 28/12/2007 | 186.35 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/12/2007 | 188.29 | 00000000015113 | PASEP | REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/12/2007 | 2466.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/12/2007 | 5.00 | 00000000015113 | PASEP | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/12/2007 | 34184.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/12/2007 | 10487.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003424 | 28/12/2007 | 6189.15 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 000180, 000181, 000182, 000183 E 000184, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/12/2007 | 80.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO DE 2007. CONF.CONTRATO DE 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/12/2007 | 20117.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/12/2007 | 690.00 | 00072622920482 | MANOEL GOMES DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS DE 23(VINTE E TRES)DIARIAS DE PEDREIRO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA UNIDADE FISICA DO DEPOSITO QUE ATENDE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/12/2007 | 24.00 | 00003527673407 | EVANDRO RAMOS LOPES | SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E COLOCACAO DE LUMINARIAS NO CEMITERIO PUBLICO SENHOR DO BOMFIM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 28/12/2007 | 2922.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 28/12/2007 | 1076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/12/2007 | 10.00 | 34028316373309 | CORREIOS | ]REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB(SECR. DE SAUDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/12/2007 | 32.40 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 009265, EM ANEXO DESTINADO A SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/12/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/12/2007 | 7799.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/12/2007 | 3670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/12/2007 | 8547.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/12/2007 | 27440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0003414 | 28/12/2007 | 9090.10 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000223, 000224, 000225, 000226 E 000227 , EM ANEXO, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES E DOENTES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/12/2007 | 5282.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/12/2007 | 4720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB).MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/12/2007 | 12404.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF), MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/12/2007 | 11382.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS), MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003423 | 28/12/2007 | 4620.66 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 000185, 000186, 000187 ,000188 E 000189, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECR.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/12/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/12/2007 | 1407.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIGILANCIA SANITARIA/PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Regionalização da Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/12/2007 | 4820.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE ( UNID. BASICAS DE SAUDE-PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/12/2007 | 5490.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PACS-PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003497 | 28/12/2007 | 1687.50 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 08/11/2007 A 20/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003498 | 28/12/2007 | 145.81 | 00067499902404 | FRANCISCO DE ASSIS M. FILHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 12/12/2007 A 20/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003499 | 28/12/2007 | 937.50 | 00000873625463 | JOAO PAULO MONTEIRO PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 08/11/2007 A 20/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA UNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 28/12/2007 | 7173.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\ 2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003359 | 28/12/2007 | 3000.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 08/10/2007 A 06/11/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003360 | 28/12/2007 | 1625.00 | 00028786246453 | IRAN IZIDORO DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 09/10/2007 A 07/11/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003361 | 28/12/2007 | 1152.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 01/11/2007 A 30/11/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003362 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 10/10/2007 A 09/11/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/12/2007 | 380.00 | 00066811317434 | JOAQUIM JOSE DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS DE 20(VINTE) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE RURAL ROCA NO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/12/2007 | 26656.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/12/2007 | 11660.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/12/2007 | 5091.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/12/2007 | 290.00 | 00075981408472 | LUCIANO LUIZ DE LUCENA | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO LUCIANO LUIZ DE LUCENA, COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR, MATRICULA 13.004-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/12/2007 | 300.00 | 00005718721408 | ROSSANA DE FATIMA L. M. ARAUJO | GRATIFICACAO A TITULO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO ROSSANA DE FATIMA L. A. ARAUJO, PROFESSORA, MATRICULA 12.950, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL) POR SERVICOS PRESTADOS FORA DO HORARIO NORMAL DE TRABALHO, AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/12/2007 | 9347.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO(ENSINO FUNDAMENTAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/12/2007 | 9409.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/12/2007 | 26763.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/12/2007 | 3598.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2006 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003489 | 28/12/2007 | 560.00 | 00004244999400 | GENIBALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 11/12/2007 A 20/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003490 | 28/12/2007 | 1350.00 | 00006658786488 | IDANIR GAMBARRA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 08/11/2007 A 20/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003492 | 28/12/2007 | 1680.00 | 00002364819407 | EDIELSON DE MEDEIROS ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE :03/12/2007 A 20/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003493 | 28/12/2007 | 2250.00 | 00001171223439 | IRAJARA FELIX DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 08/11/2007 A 20/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003494 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00091790069491 | NEOCLECIO BATISTA DE ANDRADE | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 08/11/2007 A 20/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003495 | 28/12/2007 | 1650.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO PERIODO DE : 06/12/2007 A 20/12/2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/12/2007 | 7569.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( CONV/TRAB/SINFEEMP/EMEFPFSG FUNDEB 60%), MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0003421 | 28/12/2007 | 4199.50 | 07202936000144 | BETO CONSTRUCOES - GILBERTO M. DE S. FILHO | MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000190, 000191,000192, 000193 E 000194, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/12/2007 | 17.85 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/12/2007 | 11318.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO( ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 28/12/2007 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/12/2007 | 922.00 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS ( PAES ) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 669785, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO SOPAO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Atenção Integral à Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/12/2007 | 918.00 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | MERCADORIAS ( PAES ) CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 669783, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CASA DA FAMILIA- NA REALIZACAO DO REFORCO ALIMENTAR DO IDOSO- CONFORME PLANO DE TRABALHO DA POTENCIALIZACAO DA REDE-SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa CREAS (Centro de Ref. Especializado de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/12/2007 | 85.25 | 02152201000130 | LOJINHA TASSIA DE FATIMA | MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000100, EM ANEXO, DESTINADO AO CREAS- PROGRAMA SENTINELA- SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Promoção Social | Manutenção do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/12/2007 | 168.00 | 00006781092499 | JOSILEIDE DA FONSECA SILVA | REF. A COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DIVERSOS DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO- PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO\2007 DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/12/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2007 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/12/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/12/2007 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/12/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO do 13º SALARIO/2007 DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/12/2007 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO do 13º SALARIO/2006 DO SERVIDOR LOTADO NA SECR. DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/12/2007 | 2994.81 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001218 E 001221 ,EM ANEXO, DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/12/2007 | 14.00 | 34028316373309 | CORREIOS | REFERENTE A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003500 | 31/12/2007 | 4240.50 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001936, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA DE VEICULO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003487 | 31/12/2007 | 565.92 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | 211,16 LITROS DE GASOLINA DESTINADA A AMBULANCIA KAK-6477/PB CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001936, EM ANEXO DA SECR.DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024